Pauta - Gestión

1. Identificación actividad revisada

Fecha N° GRT

Nombre de la Actividad

Área donde se realiza actividad

Gerencia

Motivo porque surge la actividad

Imprevisto

Relación con cajas del ciclo (Indicar las cajas del CGR que fueron revisadas)

Caja 1 - Planificación Caja 2 - Planificación

Mapa de Proceso Matriz de Riesgo

Identificación del Ejecutor de la Actividad

CMP

2. Resultado de la revisión

Desviaciones SI NO

Indique dónde se origina la desviación

Caja 1 - Planificación Caja 2 - Planificación

Mapa de Proceso Matriz de Riesgo

Tipo de desviación (una opción)

Desviación significativa: la actividad presenta una desviación significativa en

relación al ciclo de gestión de riesgos, la cual puede provocar incidentes en la
ejecución. Se debe detener la ejecución de la actividad
3. Cierre

Identificación dueño del proceso

Nombre dueño del proceso (Quién recibe resultado de revisión)

Descripción de desviación

Plan de Acción
Acciónes

Información del revisor

Nombre del Revisor

Gerencia
Superintendencia/Unidad
 Pauta - Gestión de Riesgos en Terreno

Superintendecia Proceso

Oportunidad Planificación

visadas)

icación Caja 3 - Planificación Caja 4 - Ejecución Caja 5 - Verificación Caja 6 - Aprendiz

o Planes de Mitigación y Ctrl Proced. e Instr. de Trabajo Eval. del entorno Internalización Apr
(EPS)

EECC Si es EECC Nombre de la empresa

En el caso que no existiese desviación ir a punto 3

icación Caja 3 - Planificación Caja 4 - Ejecución Caja 5 - Verificación Caja 6 - Aprendiz

o Planes de Mitigación y Ctrl Proced. e Instr. de Trabajo VATS/Eval. del entorno Internalización Apr
(EPS)

Desviación menor: la actividad no presenta una

desviación significativa en relación al ciclo de gestión
de riesgos, se puede regularizar en el mimento. Se
debe continuar con la actividad cuándo este
regularizada
Responsable Fecha

Cargo
 Subproceso

Caja 6 - Aprendizaje
Internalización Aprendizaje

Caja 6 - Aprendizaje
Internalización Aprendizaje
Firma