Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV

Generalidades Roles para el ejercicio Herramientas Aspectos a controlar

Art. 2° Art. 7° Art. 11° Art. 16°
Instrumento Control Interno Reglas básicas
Definición Definición Manual SGI Control SGI
de consulta Ley 87 29/11/1993
Art. 3° Principios Art. 12° Direccionamiento estratégico
Unificar Entradas
Finalidad Autorregulació Controles Gerencia de procesos
Criterios Autocontrol
n Salidas
Art. 4° Art. 13°
Gestión del talento humano
Ámbito de Todo el Autogestión Procedimientos Herramienta para el Art. 17°
Aplicación Personal ejercicio
Art. 8° Art. 14° Control SGC
Art. 5°
Roles Indicadores Evaluación al cumplimiento
Alcance Normas y Medición S.V.E
Legal Parámetros
Evaluación y Fomento de la Art. 15° 242 requisitos 10 principios 6 procedimientos
seguimiento cultura del control Proceso
Art. 6° NTCGP 1000 NTC- ISO 9001
Marco  MECI 2014 Asesoría y Relaciones con
 NTC ISO 19011 acompañamiento entes externos Programa anual de auditorías
Conceptual Evaluación Art. 18°
 NTCGP 1000:2009 13 elementos del control
 Integral Art. 19°
 Especifica
Art. 9° Roles internos Dueño del proceso Auditoria Interna 
Elementos Sistema de gestión Autoevaluación Código 1MC-PR-0005
de “Control  Combinada
Art. 10°
Interno”  Seguimiento
Control y Gestión
Roles Unidades Informe ejecutivo anual
 Rendición de cuentas.
Control= criterio + Art. 20°
Niveles  Quejas, reclamos y sug.
comparación +  Satisfacción al cliente
Autoevaluación Otras herramientas
toma de decisión Estratégico Táctico Operacional  Seg. Admón. Riesgo
 Prod. O Servicio No Conf
M.E.G.A  Percepción del cliente
Subcomité de Mejoramiento Gerencial  Revisión por la Direccion