ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PODER JUDICIAL – UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GENERAL

“CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS”

PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Establecer si las adquisiciones de bienes y servicios para las Cortes Superiores de Justicia de
Objetivo Específico 2 : Sullana y Loreto, en fases de actos preparatorios, procesos de selección y ejecución contractual,
se realizaron de acuerdo a la normativa vigente.

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Documentaria

PROCEDIMIENTO N° 49:

Verifique si la contratación del proveedor es el mismo al que se le otorgó la buena pro

en el proceso de selección; de ser así, evalúe la existencia de posible
direccionamientos y/o hechos irregulares; Asimismo, identifique los proveedores
recurrentes, a efectos de establecer si los bienes y/o servicios fueron adquiridos de
acuerdo a las exigencias establecidas por la entidad; realice visitas insitu.

TRABAJO REALIZADO

CONCLUSIONES:

FUENTES:

HECHO POR REVISADO POR

(Auditor) (Jefe de Comisión)
RDVP

FECHA FECHA