ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PODER JUDICIAL – UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GENERAL

“CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS”

PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Establecer si los bienes y servicios contratados por la gerencia general, por los procesos de
selección de adjudicación menor cuantía y adquisiciones directas, en las fases de actos
Objetivo Específico 1 :
preparatorios, procesos de selección y ejecución contractual, se realizaron de acuerdo con la
normativa vigente.

Fecha de Referencia
Contenido elaboración
Hecho por
Documentaria

PROCEDIMIENTO N° 23:

Verificar que el otorgamiento de la buena pro y su consentimiento fue realizado en las

fechas establecidas en las bases y la norma de contrataciones.

TRABAJO REALIZADO

No corresponde el desarrollo del procedimiento, por cuanto las adquisiciones de aire

acondicionado fueron a través de compras directas.

CONCLUSIONES:

FUENTES:

HECHO POR REVISADO POR

(Auditor) (Jefe de Comisión)
RDVP

FECHA FECHA