Manual de Calidad - Gestión de Calidad y Seguridad - Grupo 2 PDF

Carrera de Ingeniería Civil
“MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA TAYABAMBA – HUANCASPATA,
PROVINCIA DE PATAZ, REGIÓN LA LIBERTAD”
Grupo 2: Construcción de Pistas
Autores:
Abanto Espinoza Luis Carlos  100%
Ávila Valencia Jhony  100%
Cabrejos Nieto Luz Pamela  100%
Rebaza Merino Martín Segundo  100%
Vigo Flores Marco Miguel Junior  100%
Curso:
Gestión de Calidad y Seguridad
Docente:
Ing. Alejandro Quevedo Narváez
Trujillo - Perú
2020
MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD MAYO 2020
VIAL
PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA TAYABAMBA – Página 2 de
S.A.C HUANCASPASTA, ´PROVINCIA DE PATAZ, REGIÓN LA 32
. LIBERTAD”
VIAL
S.A.C.
GESTION DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD Proyecto :
VIAL Código :
S.A.C. MANUAL DE CALIDAD Revisión :
MAYO
Fecha :
2020
Elaborado: Revisado: Aprobado:
Abanto Espinoza Luis Carlos

Ing. Alejandro Quevedo Ing. Alejandro Quevedo
Narváez Narváez
Ávila Valencia Jhony
Cabrejos Nieto Luz Pamela
Rebaza Merino Martín Segundo
Vigo Flores Marco Miguel Junior FIRMA FIRMA

VIAL
. LIBERTAD”
ÍNDICE
0. INTRODUCCIÓN ……………………………………………………………………………………………………….5
0.1. MISIÓN VISIÓN Y VALORES …………………………………………………………………………………5
0.1.1. Misión ………………………………………………………………………………………………………..5
0.1.2. Visión …………………………………………………………………………………………………………6
0.1.3. Valores ……………………………………………………………………………………………………….6
0.2. NUESTRA HISTORIA …………………………………………………………………………………………….7
0.3. BASE LEGAL …………………………………………………………………………………………………………8
1. OBJETIVO …………………………………………………………………………………………………….8
1.1. OBJETIVOS GENERALES …………………………………………………………………………………………8
1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS ………………………………………………………………………………………9
2. ALCANCE ………………………………………………………………………………………………………………….9
2.1. POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA ……………………………………………………………………….9
3. DEFINICIONES ………………………………………………………………………………………………………..10
4. CONTEXTO DE LA EMPRESA ………………………………………………………….……………………….12
4.1. Compresión de la empresa y su contexto …………………………………………………………..12
4.2. Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas …………..12
4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad …………………………….13
4.4. Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos …………………………………………………….13
5. LIDERAZGO …………………….……………………………………………………………………………………..14
5.1. Liderazgo y compromiso para el Sistema de Gestión de Calidad …………………………14
5.2. Enfoque en el cliente …………………………………………………………………………………………..15
5.3. Política del Sistema integrado de Gestión ……………………………………………………..15
5.4. Roles de organización responsabilidades y autoridades ……………………………………..16
6. PLANIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE CALIDAD ………………………………………………………17
6.1. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades ……………………………………………17
6.2. Objetivo de calidad y planificación para alcanzarlo ………………………………………...17
6.3. Planificación de los cambios ………………………………………………………………………………17

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7. SOPORTE ……………………………………………………………………………….…………………………….18
7.1. Recursos ………………………………………………………………………………..…………………………18
7.2. Gestión personal ………….……………………………………………………….…………………….……19
7.3. Comunicación ………………………………………………………………………….………………….……19
7.4. Información documentaria ……………………………………………………………..…………….….19
8. OPERACIÓN …………………………………………………………………………………………………….…..20
8.1. Planificación y control operacional ………………………………………………………………….…20
8.2. Determinación de los requisitos para el producto ……………………………………………..20
8.3. Diseño y Desarrollo de productos ………………………………………………………………………22
8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente .…...23
8.5. Construcción de Pistas ………………………………………………………….…………………………..24
8.6. Liberación de servicios ………………………………………………………………………………………26
8.7. Control de las salidas no conformes ………………………………………………………………...27
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO …………………………………………………………………………..28
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación …………………………………………………….28
9.2. Auditoría Interna ………………………………………………………………………………………….29
9.3. Revisión por la Dirección ……………………………………………………………………………………30
10. MEJORA ……………………………………………………………………………………………………………….30
10.1. Generalidades ………………………………………………………………………………………………..30
10.2. No Conformidades y acciones de mejora ……………………………………………………31
10.3. Mejora continua …………………………………………………………………………………---….32

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0. INTRODUCCIÓN
La empresa VIAL S.A.C. ha diseñado un sistema de gestión de calidad el cual

contiene documentos los cuales están orientados a la realización de todos los
procesos, ensayos y controles que serán implementados y aplicados durante la
ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA TAYABAMABA -
HUANCASPATA, PROVINCIA DE PATAZ, REGION LA LIBERTAD” en
particular, buscando optimizar los recursos y maximizar los resultados, y para
demostrar su capacidad de desarrollar y ejecutar proyectos de construcción que
cumplan con altos estándares de calidad, tomando en consideración los
objetivos estratégicos, las necesidades de competitividad y los valores
empresariales.
Este mecanismo de implementación del sistema de gestión de calidad está

fundamentado en procesos soportados por herramientas, controles y
documentos, los cuales son referenciados en el presente manual de gestión de
calidad, el cumplimiento de los documentos incluidos dentro de este manual es
responsabilidad de todo el personal dentro del alcance del del sistema de gestión
de calidad.
La participación y compromiso del personal de los proyectos son los elementos

más importantes para cumplir exitosamente con los requisitos del del sistema de
gestión de calidad, y para desarrollar una cultura de mejora continua durante la
ejecución de los trabajos.
0.1. MISIÓN VISIÓN Y VALORES

0.1.1. Misión
Somos una empresa dedicada al desarrollo de proyectos de
construcción, supervisión, estudios, diseños; nos distinguimos por
ser visionarios, innovadores y comprometidos con la calidad de
nuestros proyectos, generando así la satisfacción de nuestros
clientes, colaboradores y accionistas, con motivación y dedicación
por lo que hacemos.
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0.1.2. Visión
Para el 2015 identificaremos nuestras líneas de negocio en
construcción, diseños e interventoría, de tal manera que sean
reconocidas en la región. Seremos identificados como una
compañía seria y cumplida que alcanza los más altos estándares
de calidad y genera la más alta valorización a sus clientes.
Contaremos con una cultura organizacional sólida y unificada,

centrada en el desarrollo personal y profesional de nuestros
colaboradores, para soportar el crecimiento de la organización.
0.1.3. Valores
• Respeto
Para la empresa es fundamental mantener unas adecuadas
relaciones con nuestros colaboradores, clientes,
proveedores, accionistas y con la comunidad en general. Por
lo cual se fomenta el trato cordial y la adecuada inclusión de
las personas, sin lugar a discriminación por valores, creencias
e ideas.
• Honestidad
Actuar con transparencia y rectitud, en virtud del beneficio
común sobre el particular, acompaña cada uno de nuestros
proyectos. Manteniendo el que hacer dentro de los límites de
la normatividad del estado y de los lineamientos de la
empresa.
• Cumplimiento – Compromiso
La constructora hace su mayor esfuerzo para que cada
promesa realizada a los clientes sea ejecutada
eficientemente, así mismo se potencializa el trabajo en
equipo, con el fin de superar todos los logros propuestos en
cada proyecto.
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• Calidad
Por medio de la innovación constante y el mejoramiento
continuo en cada uno de los procesos, se entregan productos
y servicios diferenciadores y con valor agregado a cada uno
de nuestros clientes.
• Responsabilidad Social
La conciencia de que no solo contamos con clientes externos,
sino también con unos internos que son nuestros
colaboradores, nos permite resaltar su importancia y velar por
su calidad de vida, así como la de sus familias. También
desarrollamos prácticas innovadoras de construcción que
contribuyen al cuidado y preservación del medio ambiente.
0.2. NUESTRA HISTORIA
Nace por la iniciativa empresarial y deseos de crecimiento personal y

profesional de sus principales socios fundadores, quienes vieron una
excelente oportunidad en la necesidad que tenían empresas de talla
internacional y con una importante presencia en la región, de contar con
contratistas de la región constituidos como persona jurídica y que
cumplieran con los altos estándares de calidad, eficiencia, cumplimiento y
seguridad industrial que este tipo de empresas exige; fue así como en el
año 2010 se creó la empresa VIAL S.A.C., que desde sus orígenes tuvo
como meta fundamental superar todos las exigencias de nuestros clientes
y estar a la par de empresas de construcción reconocidas a nivel nacional,
esto ha sido nuestro estandarte y lo que nos permitió incursionar como
contratistas, y manteniéndonos hasta la actualidad.
La empresa continúa en su proceso de crecimiento y desarrollo, dedicada

a la Construcción, Supervisión, Diseño y Consultoría, todo ello en el rubro
de construcción vial. Teniendo una excelente referencia en el mercado por
la diversidad y calidad de servicios; así como también la ampliación de sus
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clientes, lo que nos ha permitido posicionarnos y crecer de una manera

muy importante. Nuestro Primer proyecto “Mejoramiento de la carretera
Sandia – San Juan del Oro km 17+ 052” fue lanzado en octubre de 2012 y
desde entonces nos hemos posicionado en el rubro de la construcción vial
como una de las mejores empresas.
Con el fin de brindarle un mejor servicio y producto a nuestros clientes

estamos adelantando un proceso de acreditación en Sistema de Gestión
de Calidad ISO 9001, lo que nos va a llevar a ser cada vez más
competitivos a nivel nacional e internacional.
0.3. BASE LEGAL

• Norma Internacional ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de la calidad
• Norma Internacional ISO 14001:2015. Sistemas de gestión de Medio
Ambiente
• Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
1. OBJETIVO
1.1. OBJETIVOS GENERALES
• El objetivo principal es la implementación, mantenimiento y
sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad en los proyectos, con
la finalidad de cumplir con los requisitos de los Clientes en un marco
de mejora continua.
• Cumplir con todos los requisitos de calidad según los Términos de
Referencia y Especificaciones Técnicas aprobados del proyecto.
• Mantener personal calificado en los diferentes niveles de la
organización.
• Desarrollar una cultura de servicio y satisfacción a los usuarios
• Lograr que todos los trabajadores conozcan el plan de calidad del
consorcio.
• Asegurar la satisfacción del cliente, para garantizar obtener la
conformidad del servicio.
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1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Satisfacción permanente de los usuarios de la vía.
• Cumplimiento oportuno de las actividades establecidas, y en los
plazos fijados.
• Asegurar que las actividades efectuadas alcancen el nivel de servicio
exigido contractualmente.
• Dar atención inmediata a los productos no conformes para que sean
tratados en el menor tiempo posible.
• Lograr la capacitación de todo el personal operativo del área de
calidad para mejorar sus competencias.
2. ALCANCE
El presente documento describe el Sistema de Gestión de calidad para la

ejecución de la CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA TAYABAMABA -
HUANCASPATA, PROVINCIA DE PATAZ, REGION LA LIBERTAD” donde
comprende desde los trabajos preliminares, hasta la entrega del producto final,
de acuerdo con los estándares establecidos en este plan.
La empresa VIAL S.A.C. hizo el contrato correspondiente donde se contempla

las actividades operativas necesarias para alcanzar los niveles de servicio
establecidos en el contrato de la construcción de la pista en mención. El plazo
de ejecución del proyecto es 8 mes El proyecto de construcción de la pista
contempla la siguiente ruta:
El tramo inicia desde el distrito de Tayabamba y culmina en el distrito de

Huancaspata y comprende una distancia total de 70 Km.
2.1. POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA

Somos una empresa de ingeniería y construcción de cumple con los
requisitos del cliente, preserva la integridad física y salud de nuestros
colaboradores, y protege el medio ambiente en el desarrollo de nuestras
actividades.
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En VIAL S.A.C. nos comprometemos a
• Lograr la satisfacción de nuestros clientes basándonos en la

experiencia y conocimiento de nuestros colaboradores.
• Cumplir con la legislación aplicable y vigente referente a calidad,
seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y con los
compromisos suscritos por la organización.
• Incrementar medidas preventivas y adoptar medidas correctivas
referidas a: incidentes, lesiones y/o enfermedades ocupacionales y
contaminación ambiental, orientado a la mejora continua de la
organización
• Trabajar en equipo, con el personal comprometido con los objetivos
de la organización, garantizando su participación y consulta, y la de
sus representantes, en lo referente al sistema integrado de gestión.
• Promover la capacitación y desarrollo de nuestros colaboradores
en materia de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente.
3. DEFINICIONES
3.1. Sistema de Gestión de Calidad

Es una herramienta que le permite a cualquier organización planear,
ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de la
misión, a través de la prestación de servicios con altos estándares de
calidad, los cuales son medidos a través de los indicadores de satisfacción
de los usuarios.
3.2. Procesos
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las
entradas para proporcionar un resultado previsto.
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3.3. Documento
Es un medio de soporte, tal como políticas, manuales, procedimientos,
formatos, registros, etc.
3.4. Ensayos
Es una prueba o experiencia que se hace de una actividad o tarea para
perfeccionar su ejecución.
3.5. Herramientas
Procedimiento que aumenta la capacidad de llevar a cabo determinadas
tareas, por ejemplo, herramientas de gestión, entre otras.
3.6. Controles
Es la coordinación de todos los recursos tanto humanos, materiales,
equipo y financiero, en un programa, tiempo y costo determinado, para
lograr alcanzar los objetivos planteado.
3.7. Supervisión
Vigilancia o dirección de la realización de una actividad determinada por
parte de una persona con autoridad o capacidad para ello.
3.8. Satisfacción del cliente

La percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido la
satisfacción de expectativas de los clientes.
3.9. Servicio
Salida de una organización con al menos una actividad, necesariamente
llevada a cabo entre la organización y el cliente.
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4. CONTEXTO DE LA EMPRESA
4.1. Compresión de la empresa y su contexto

VIAL S.A.C., determina las cuestiones externas e internas que son
pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su
capacidad para lograr los resultados previstos de su Sistema Integrado de
Gestión, incluyendo las condiciones ambientales capaces de afectar o
verse afectada por la organización, para ello se ha aplicado la metodología
FODA.
La revisión del FODA se realiza periódicamente con la revisión por la

Dirección o ante algún cambio de aspecto significativo (Normativa legal,
Situación inestable del mercado, Competencia entre otros) y el
seguimiento a través del análisis de riesgos y oportunidades de acuerdo
con el procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades.
4.2. Compresión de las necesidades y expectativas de las partes

interesadas
VIAL S.A.C., determina las partes interesadas que son pertinentes al
sistema integrado de gestión, además de la comprensión de las
necesidades y expectativas de estas.
Para la identificación de estas partes interesadas pertinentes la

organización aplica la metodología de “poder-interés” siendo aquellas las
consideradas “influyentes” como partes interesadas pertinentes. De
manera periódica a través de la Revisión por la Dirección, VIAL S.A.C.,
lleva a cabo la revisión de la información sobre las partes interesadas
pertinentes y el seguimiento a través del análisis de riesgos y
oportunidades de acuerdo con el procedimiento de Gestión de Riesgos y
Oportunidades.
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4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad
4.3.1. Alcance del sistema de gestión de calidad

VIAL S.A.C., ha definido para su Sistema de Gestión de la Calidad
el siguiente alcance: “Servicios en Ingeniería para el desarrollo de
proyectos de seguridad, asesoría y consultoría en gestión de
riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente, y
verificación de desempeño para los sistemas de seguridad.
4.3.2. Alcance del Sistema de Gestión Ambiental

VIAL S.A.C., ha definido el alcance para su Sistema de Gestión
de Medio Ambiente, considerando:
• Los requisitos de las partes interesadas pertinentes
incluyendo sus requisitos legales aplicables.
• Sus actividades y servicios.
• Su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia
• Las unidades, funciones y límites físicos de la
organización.
4.4. Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos:

La empresa VIAL S.A.C. establece, implementa, mantiene y mejora
continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad, incluido los procesos
necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos dela Norma
ISO 9001.
La empresa debe acordara los procesos necesarios para el sistema de

Gestión de la Calidad y su aplicación a través de la organización, y debe:
• Determinar tanto la secuencia como la interacción de estos

procesos.
• Determinar y aplicar los criterios y métodos necesarios para
asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos.
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• Determinar los recursos necesarios para estos procesos y

asegurarse de su disponibilidad.
• Asignar responsabilidades y autoridades para estos procesos.
• Abordar los riesgos y oportunidades determinados.
• Evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario
para asegurarse de que estos procesos logran los resultados
previstos.
• Mejorar los procesos y el sistema de Gestión de la Calidad.
• Mantener información documentada para apoyar la operación de
sus procesos.
• Conservar la información documentada para tener la confianza de
que los procesos se realizan según lo planificado.
5. LIDERAZGO
5.1. Liderazgo y compromiso para el Sistema de Gestión de Calidad

La empresa VIAL S.A.C. demuestra liderazgo y compromiso con respecto
al sistema de gestión de la calidad:
• Asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los

objetivos de la calidad para el sistema de gestión de la calidad, y
que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección
estratégica de la organización.
• Asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de
gestión de la calidad en los procesos de negocio de la organización.
• Promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento
basado en riesgos.
• Asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de
gestión de la calidad estén disponibles.
• Comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y
conforme con los requisitos del sistema de gestión de la calidad.
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• Asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los

resultados previstos.
• Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para
contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
• Promoviendo la mejora continua.
5.2. Enfoque en el cliente

La empresa VIAL S.A.C. mostrará liderazgo y compromiso con respecto al
enfoque al cliente asegurándose de que:
• Se determinen, se comprenden y se cumplen regularmente los

requisitos del cliente y los requisitos legales y reglamentarios
aplicables.
• Se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que
pueden afectar a la conformidad de los clientes.
• Se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente.
• La empresa mantendrá la mejora continua en todos sus procesos,
para la satisfacción del cliente.
5.3. Política del Sistema integrado de Gestión

VIAL S.A.C., empresa especializada en construcción de pistas, desarrolla
sus actividades con altos estándares de eficiencia y eficacia del sistema
integrado de gestión constituido por calidad, salud en el trabajo, medio
ambiente y control en seguridad.
Por ello el compromiso de nuestra organización es:
• Brindar servicios de alta calidad en términos de confiabilidad,

oportunidad y seguridad.
• VIAL S.A.C. cumple con la ley de seguridad y salud ocupacional de
la manera siguiente:
✓ Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables
para prevenir lesiones, dolencias, enfermedades e
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incidentes, a fin de asegurar la protección de la seguridad y

salud de los trabajadores y de aquellos que tengan acceso
al lugar de trabajo.
✓ Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad
y salud en el trabajo.
✓ Proteger el medio ambiente, incluyendo la prevención de la
contaminación.
✓ Capacitar y concientizar a nuestros trabajadores y personal
en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por
la empresa en relación con el sistema integrado de gestión.
• Comunicar, difundir y poner a disposición la presente Política a
todas las partes interesadas.
Para el logro de estos compromisos contamos con personal altamente

calificado y una cultura organizacional dirigida a alcanzar la mejora
continua del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y de su desempeño,
garantizando la consulta y participación activa de los trabajadores y sus
representantes.
5.4. Roles de organización responsabilidades y autoridades

La empresa VIAL S.A.C. se asegurará de que las responsabilidades y
autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se
entiendan en toda la empresa.
Se asignarán la responsabilidad y autoridad para:
• Asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme

con los requisitos de esta Norma ISO 9001.
• Informar, a la empresa sobre el desempeño del sistema de gestión
de la calidad y sobre las oportunidades de mejora.
• Asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la
empresa.
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• Asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad

se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el
sistema de gestión de la calidad.
6. PLANIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE CALIDAD
6.1. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades

Los riesgos de Vial S.A.C son identificados, analizados, evaluados y
controlados de acuerdo con el procedimiento de “Administración de riesgo
de gestión”
Las oportunidades son identificadas al momento de realizar la planificación
estratégica, del presente manual.
La ejecución de los mencionados procedimientos permite:

• Prevenir o reducir los defectos (0 defectos o producto no conforme)
• Alcanzar los objetivos del manual de calidad
• Lograr la mejora continua.
• Reducir riesgos
6.2. Objetivo de calidad y planificación para alcanzarlo
• Lograr la satisfacción de nuestros clientes basándonos en la

experiencia y conocimiento de nuestros colaboradores.
• Cumplir con la legislación aplicable y vigente referente a calidad,
seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y con los
compromisos suscritos por la organización.
• Incrementar medidas preventivas y adoptar medidas correctivas
referidas a: incidentes, lesiones y/o enfermedades ocupacionales y
contaminación ambiental, orientado a la mejora continua de la
organización
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6.3. Planificación de los cambios
Cualquier consulta acerca de la interpretación o falta de información, será

efectuada a través de cartas entre el Contratista y la Entidad y/o
viceversa y los cambios de Ingeniería presentado en Informes por parte
de los Especialistas, donde se expondrá el asunto técnico debidamente
detallado, esta información será transmitida al
Supervisor/Cliente/Proyectista para su correcto tratamiento. Se deberá
analizar y controlar el impacto de los cambios de Ingeniería en las
compras, costos y plazo del Proyecto. Este control también permitirá
detectar respuestas no recibidas o incompletas.
7. SOPORTE
7.1. Recursos
7.1.1. Ambiente para la operación del proceso
En VIAL S.A.C. los factores sociales y psicológicos son medidos
por la oficina de personal en las encuestas de clima laboral,
mientras que los factores ambientales, ergonómicos y de limpieza
son administrados por la oficina de seguridad y gestión ambiental.
7.1.2. Recurso de seguimiento y medición

En VIAL S.A.C. los equipos de seguimientos y medición,
necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del
producto con los requisitos determinados, al momento de ser
utilizados en obra deben encontrarse calibrados y verificados,
contando para ello con sus respectivos certificados de calibración
vigente y se debe tener actualizado el registro “Listado de control
Equipos de Seguimiento y Medición”.
Además, todos los equipos utilizados en el proyecto deben contar
con sus respectivas etiquetas de “Equipo calibrado” o “Equipo
descalibrado”.
VIAL
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7.2. Gestión personal

El equipo de proyecto debe conocer los estándares aplicables. Para esto
se debe contar con los procedimientos correspondientes, los cuales deben
ser distribuidos a las personas responsables por la calidad del proyecto. Al
distribuirse, la responsabilidad de leerlos, entenderlos y aplicarlos recae
sobre el equipo del proyecto.
Además de su distribución física, algunos procesos críticos cuentan con

capacitaciones de calidad, las cuales deben ser diseñadas y programadas
por el Responsable de Calidad del Proyecto.
Estas capacitaciones están orientadas a incrementar el conocimiento del

personal sobre un tema específico, para mejorar los resultados.
7.3. Comunicación
Vial S.A.C cuenta con un manual de “Comunicación Interna y Externa que
describe los medios de comunicación usados, así como consideraciones
sobre qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar, cómo
comunicarse y quién comunica.
7.4. Información documentaria

En el proyecto, se desarrollan las actividades según los documentos
requeridos por el sistema de Gestión de Calidad, a través de los
lineamientos y procedimientos para la generación actualizada. Aprobación,
accesibilidad, legibilidad, almacenamiento y protección de los documentos
y registros internos
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8. OPERACIÓN
8.1. Planificacion y control operacional

VIAL S.A.C. Planifica, implementa y controla los procesos de su sistema
de Gestión de Calidad necesarios para:
• Definir y Monitorear los requisitos para la realización de servicios

de construcción de vías.
• El establecimiento de los criterios y controles para la ejecución de
los procesos, descritos en la documentación registrada en la Lista
Maestra de Documentos y Registro Interno.
• La determinación de los medios necesarios para obtener la
conformidad del servicio, establecido en el presupuesto
institucional, plan anual de contrataciones (PAC) y en las fichas de
procesos contenidas en el manual de Gestión de Procesos.
Los cambios planificados son controlados y los no planificados son

revisados para mitigar cualquier efecto adverso.
8.2. Determinacion de los requisitos para el producto

8.2.1. Comunicación con el cliente
VIAL S.A.C. cuenta con un procedimiento general en el cual se
define la metodología de definición de los requisitos especificados
y no especificados por el Cliente, y los requisitos legales y
reglamentos, necesarios de cumplir para la utilización del
producto.
• Mediante la Encuesta de Conocimiento de las Expectativas
del Cliente, VIAL S.A.C. identifica los requisitos iniciales y
especificados por el Cliente relacionados con el producto.
• La identificación de los requisitos no establecidos por el
Cliente se efectúa mediante la experiencia e idoneidad de los
recursos humanos de la empresa en la ejecución de las
obras.
VIAL
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8.2.2. Determinacion de los requisitos relacionados con el producto

Los requisitos concernientes a la construcción de pistas se
encuentra delimitado en la normatividad del sector. VIAL S.A.C.
a señalado el de Gestión de Contratos, para establecer los
requisitos de construcción de pistas.
Al instante de enviar una propuesta a los clientes se toman

en cuenta los requisitos legales y reglamentos aplicables
a este rubro, así como otros considerados necesarios.
En este procedimiento se define las actividades necesarias

para asegurar que se tomen en cuenta:
• Los requisitos especificados por el cliente.
• Los requisitos no especificados por el interesado, pero
necesarios, que sea con.ocidos
• Los requisitos legales y normativos adicionales aplicables.
• Los requisitos del contrato que difieran de los expresados
en los puntos precedentes.
8.2.3. Revisión de los requisitos relacionados con el producto

VIAL S.A.C. a determinado en el procedimiento de Gestión de
contratos de construcción de pistas, por lo que, efectúa la
verificación de sus contratos.
De esta forma VIAL S.A.C. no sólo asegura que posee la

capacidad necesaria para efectuar los requisitos especificados,
sino que resuelve todas las diferencias existentes entre los
requisitos del contrato y los expresados anteriormente. Dicho
procedimiento contiene lo siguiente:
• Identificación y descripción de los requisitos afines con el
producto, de los requisitos no concernientes con el producto
y de los requisitos legales y reglamentarios.
• Revisión de los requisitos del contrato y/o los pliegos de
licitación.
VIAL
. LIBERTAD”
• Análisis de la capacidad institucional para el acatamiento de

las condiciones contractuales.
• Registro de revisión y/o cambio de la documentación
necesaria para la ejecución de la obra.
8.3. Diseño y Desarrollo de productos

Se pueden distinguir dos grandes tipos de obras:
• Obras traídas por clientes externos que llegan
con determinado desarrollo de ingeniería.
• Obras generadas internamente con desarrollo propio.
En ambos casos hay algun grado de diseño a nivel anteproyecto.

Para ambos casos existe un procedimiento general específico, que define
la sistemática para asegurar que el procedimiento de diseño
y desenvolvimiento previo a la planificación y posterior ejecución de
la obra sea el conveniente de modo de asegurar la posterior provisión de
productos y servicios. Asimismo, determina:
• Planificación del diseño y desarrollo

• Responsabilidades
• Entradas y salidas
• Controles
• Gestión de los cambios
8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados

externamente
VIAL S.A.C. con el objetivo de garantizar que los productos adquiridos

cumplen los requisitos del acuerdo que en cada ocasión se especifican,
implementa un procedimiento documentado en el cual se describe
los métodos establecidos para la adquisición de los productos y servicios
críticos solicitados desde las diferentes áreas de la compañía. El tipo de
VIAL
. LIBERTAD”
controles y alcance que se les realizan a los proveedores,

tienen relación con la importancia de estos en la Calidad del trabajo final.
Los proveedores de VIAL S.A.C. han sido seleccionados y evaluados

acorde a su posibilidad de abastecer los productos conforme a sus
requisitos, según lo señalado en el procedimiento documentado. La
Reevaluación de los proveedores se realiza cuando se detecta una
alteración en su desempeño.
A los proveedores se los clasifica en:

• Proveedores de productos y servicios.
• Subcontratistas.
• Mano de obra y materiales.
• Mano de obra.
8.5. Construccion de Pistas
8.5.1. Control de la construccion de pistas

VIAL S.A.C. realiza una inspección en el proceso de ejecución de
obra de acuerdo con el procedimiento documentado con el
objetivo de asegurar la calidad del mismo, evitando los desvíos y
no conformidades que pudieren manifestarse durante su
ejecución. Dicho procedimiento contiene la siguiente información:
• Descripción de las características del procedimiento y de

la obra
• Referencia y disponibilidad de procedimientos o
instrucciones de trabajo necesarias
• Utilización de los dispositivos de inspección apropiados
• Identificación de puntos críticos para la verificación de los
procesos
• Condición de liberación del trabajo de una etapa a otra
VIAL
. LIBERTAD”
• Identificación de problemas posteriores a la entrega de la

obra al cliente.
VIAL S.A.C. en pos de desarrollar la mejora continua de sus

procesos, lleva un Control de Ejecución de Obra.
8.5.2. Indentificacion y trazabilidad

VIAL S.A.C efectúa la identificación de sus productos
de acuerdo a si son insumos o semielaborados. Todos los
insumos toman la identificación dada por el proveedor.
En cuanto a los productos en desarrollo, se efectúa

su etapa de seguimiento y medición con el control de Ejecución
de Obra.
Se establece la trazabilidad de nuestros productos, cuando es

un requerimiento del cliente, a través de la información dada por
el Plan de Avance, las Notas de Pedido y de Compras, los
Certificados de trabajo de los subcontratistas y otros documentos
que se consideren necesarios.
8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores

externos
Cuando el Cliente suministra productos (materiales de

construcción, accesorios, artefactos, planos, etc.), VIAL S.A.C
mantiene los mismos bajo control, los verifica y los protege
manteniéndolos hasta su utilización o devolución.
VIAL S.A.C lleva a cabo los controles necesarios como si los

productos ingresados por el cliente fueran adquiridos por la
compañía, ya que es su política conservar la calidad del trabajo
final. Debido a ello se sigue un procedimiento documentado.
VIAL
. LIBERTAD”
Para las tareas de identificación, verificación, protección y

salvaguarda de la obra, VIAL S.A.C ha establecido un
procedimiento documentado.
VIAL S.A.C posee los medios de comunicación adecuados para

mantener informado al Cliente acerca de del estado y ejecución
del producto o subproducto realizado con insumos proveído por
éste.
VIAL S.A.C considera a los planos de obra como Posesión

Intelectual del cliente, y se compromete a no difundirlos en otro
tipo de obra.
8.5.4. Preversacion del producto

VIAL S.A.C considera que los insumos, cualquiera fuera su origen
y naturaleza, son identificados, manipulados, almacenados,
embalados y protegidos, según corresponda.
La compañía dispone que la conservación se efectúe en lugares

que sean adecuados de acuerdo con su naturaleza y su posterior
utilización, por lo que pueden ser dispuestos en el almacén o en
la obra o en la oficina. Siendo esta última opción no recomendada
por la empresa.
8.5.5. Actividades Posteriores a la entrega

De acuerdo a la Norma Técnica: calidad en la construccion (GE
030 y norma ISO 9001:2015) VIAL S.A.C debe evaluar
periódicamente la calidad del la obra en ejecución
La medida de los parametros de calida de la obra que se a recibido

el cliente se realaiza según los procedimientos de medicion de
calidad del producto, donde se especificaa el pago de
compesaciones y cobros de resaecimiento, según corresponda.
VIAL
. LIBERTAD”
8.5.6. Control de cambios

Cuando se presenta la necesidad de realizar cambios no
planificados esenciales para la ejecución de la obra, los sub
gerentes de la elaboraión del producto son responsables de
informar al gerente de producción sobre lo actuado o sus
recomendaciones, quien a su vez lo comunicará al comité de la
gerencia para que se evalúe el eimpacto de forma integral,
considerando criterios: justificación del cambio, impacto en la
integridad del sistema de gestión, disponibilidad de recursos y
asignacion de responsabilidades.
8.6. Liberacion de servicios

VIAL S.A.C. implanta disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas,
verificando que se cumplan todos los requisitos de los servicios y
productos. La liberación de los servicios y los productos se realizará
cuando se hayan completado de forma satisfactoria las disposiciones
planificadas, sino es aprobado mediante la autoridad pertinente y por el
cliente, lo cual sera documentada.
La información documentada incluye:

• Evidenciar la conformidad con los criterios de aceptación.
• La trazabilidad de las personas que autorizan la liberación.
8.7. Control de las salidas no conformes

VIAL S.A.C toma acciones adecuadas basandose en la naturaleza de la
no conformidad y en si efecto sobre la conformidad de los productos y
servicios.
El tratamiento de salidas no conformes incluirá:

• Las acciones para corregir la no conformidad, con la condición de
que, una vez eliminada, se deberá aplicar nuevamente las
revisiones del caso, a fin de determinar su total conformidad con los
requisitos.
VIAL
. LIBERTAD”
• La posible concesión por una autoridad pertinente o por el propio

cliente, para la autorización de uso, liberación o entrega,
circunstancia que deberá registrarse de forma conveniente.
• El sistema para impedir la utilización no planificada.
VIAL S.A.C. Conserva la informacion documentada en donde:

• Se describe la no conformidad
• Se describe las acciones tomadas.
• Se describe las concesiones obtenidas.
• Se identifica la autoridad que decide la acción con respeto a la no
conformidad.
VIAL
. LIBERTAD”
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.1. Generalidades
VIAL S.A.C. establece la obligación de brindar seguimiento al
cumplimiento de todo lo establecido en el documento, para dar la
conformidad de este. Seguido de ello, lleva a cabo la medición de
todos los procesos realizados, mediante indicadores
correspondientes. Asimismo, se realiza también el análisis y la
evaluación de todos los procesos, de manera que se verifique los
resultados, para poder proponer medidas de mejora continua y
corregir o mejorar los resultados obtenidos.
9.1.2. Satisfacción del cliente

VIAL S.A.C. está basado en obtener la satisfacción del cliente, es
por ello por lo que se cuenta con una etapa de medición,
seguimiento, análisis y evaluación de procesos, para estar en
mejoras permanentes, y de esa manera cumplir con las
expectativas de todos los clientes.
VIAL
. LIBERTAD”
La medición de la satisfacción del cliente se lleva a cabo a través

de “Encuestas de Satisfacción del Cliente”, 3 veces por año; y
también se emplea el procedimiento llamado “Atención al cliente
para pedidos y/o reclamos”.
9.1.3. Análisis y evaluación

Para VIAL S.A.C. es muy importante realizar un correcto análisis
de los distintos puntos planteados, para luego evaluarlos. Estos
son:
• Las No Conformidades de los diferentes productos o
servicios.
• Las acciones preventivas y correctivas planteadas en el
Plan de Calidad de este proyecto.
• Las medidas de corrección y/o mejora, para aprovechar
las oportunidades y mitigar los riesgos.
• La satisfacción al cliente, para la mejora de la empresa.
• El desempeño y eficacia del sistema de gestión de calidad
desarrollado para este proyecto.
9.2. Auditoría Interna

VIAL S.A.C. establece las auditorías internas para verificar si el Sistema
de Gestión de Calidad implementado para este proyecto, se está
cumpliendo y manteniendo de manera eficaz.
Por un tema de imparcialidad y objetividad, las auditorías internas del

Sistema de Gestión de Calidad del proyecto serán realizadas por auditores
calificados ajenos a este.
Además, VIAL S.A.C. se asegurará que las acciones correctivas

necesarias se realicen sin demora injustificada, para eliminar las No
Conformidades detectadas.
VIAL
. LIBERTAD”
9.3. Revisión por la Dirección

VIAL S.A.C. establece reuniones de revisión del Sistema de Gestión de
Calidad, 3 veces por año para poder tener la seguridad de su correcto
desarrollo y para su mejora continua. Es así que, esta revisión debe incluir
las acciones de respuesta ante los requisitos de los clientes, en lo que
respecta a las No Conformidades de servicios y productos, y las
actividades de mejora que se puedan aprovechar; además esta revisión
también incluye cambios que sean necesarios para cualquier punto del
Sistema de Gestión de Calidad.
10. MEJORA
10.1. Generalidades
Esta etapa se lleva a cabo luego de obtener el control de calidad, a través
de las auditorías internas del proyecto, de tal manera que se identifique
el estado de este, para tomar medidas preventivas y/o correctivas.
Para realizar este proceso, VIAL S.A.C. en conjunto con el Responsable

del Control de Calidad, hacen las coordinaciones necesarias para la
mejora.
10.2. No Conformidades y acciones de mejora
Estas actividades incluyen:
• Controlar los productos no conformes.

• Identificar y registrar de inmediato los productos no conformes.
• Describir la no conformidad y analizar su causa.
• Separar y rotular todos los productos no conformes con la finalidad
de evitar el uso inadvertido o inapropiado.
• Realizar correcciones inmediatas en el producto a criterio del Gerente
Vial de Proyecto y/o Jefe de Calidad en el proyecto, siempre en
cumplimiento de las especificaciones contractuales.
VIAL
. LIBERTAD”
• Eliminar las causas raíces de los problemas de la calidad, detectados

en las No Conformidades, tomando la solicitud de acciones
preventivas y correctivas.
• Producto / Servicio No Conforme (PNC): Producto o servicio que

no es conforme con los requisitos, el cual es detectado al término de
la elaboración de este.
PROCEDIMIENTO
Identifica y Genera
Verifica PNC
comunica PNC respuesta a PNC
Cierra la Verifica la
Establece la
respuesta correctiva
correctiva al PNC
del PNC implementada
Cuantifica el costo
de la correctiva
implementada
Figura: Procedimiento No Conformidades
Fuente: VIAL S.A.C.
10.2.1. Acciones preventivas y Acciones Correctivas.

VIAL S.A.C. establece las actividades correctivas como una
acción tomada para eliminar una no conformidad detectada, de
manera que se previene que vuelva a producirse. Y las
actividades preventivas, se definen como la acción que sirve para
eliminar la causa de una no conformidad, de tal modo que se
previene que suceda por primera vez.
VIAL
. LIBERTAD”
10.3. Mejora continua

VIAL S.A.C. a través de las auditorías internas, la identificación de las
No Conformidades, la Revisión de Dirección, el Procedimiento de
Satisfacción al cliente, las acciones preventivas y correctivas, y el análisis
y evaluación del Sistema de Gestión de Calidad en general; lleva a cabo
su mejora continua para la satisfacción del cliente, del proyecto y de la
empresa.

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Carrera de Ingeniería Civil

“MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA

S.A.C. MANUAL DE CALIDAD Revisión :

Elaborado: Revisado: Aprobado:

Abanto Espinoza Luis Carlos

Cabrejos Nieto Luz Pamela

Rebaza Merino Martín Segundo

Vigo Flores Marco Miguel Junior FIRMA FIRMA

0.1. MISIÓN VISIÓN Y VALORES …………………………………………………………………………………5

0.1.1. Misión ………………………………………………………………………………………………………..5

0.1.2. Visión …………………………………………………………………………………………………………6

0.1.3. Valores ……………………………………………………………………………………………………….6

0.2. NUESTRA HISTORIA …………………………………………………………………………………………….7

0.3. BASE LEGAL …………………………………………………………………………………………………………8

1.1. OBJETIVOS GENERALES …………………………………………………………………………………………8

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS ………………………………………………………………………………………9

2.1. POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA ……………………………………………………………………….9

4. CONTEXTO DE LA EMPRESA ………………………………………………………….……………………….12

4.1. Compresión de la empresa y su contexto …………………………………………………………..12

4.2. Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas …………..12

4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad …………………………….13

4.4. Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos …………………………………………………….13

5.1. Liderazgo y compromiso para el Sistema de Gestión de Calidad …………………………14

5.2. Enfoque en el cliente …………………………………………………………………………………………..15

5.3. Política del Sistema integrado de Gestión ……………………………………………………..15

5.4. Roles de organización responsabilidades y autoridades ……………………………………..16

6. PLANIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE CALIDAD ………………………………………………………17

6.1. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades ……………………………………………17

6.2. Objetivo de calidad y planificación para alcanzarlo ………………………………………...17

6.3. Planificación de los cambios ………………………………………………………………………………17

7.1. Recursos ………………………………………………………………………………..…………………………18

7.2. Gestión personal ………….……………………………………………………….…………………….……19

7.3. Comunicación ………………………………………………………………………….………………….……19

7.4. Información documentaria ……………………………………………………………..…………….….19

8.1. Planificación y control operacional ………………………………………………………………….…20

8.2. Determinación de los requisitos para el producto ……………………………………………..20

8.3. Diseño y Desarrollo de productos ………………………………………………………………………22

8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente .…...23

8.5. Construcción de Pistas ………………………………………………………….…………………………..24

8.6. Liberación de servicios ………………………………………………………………………………………26

8.7. Control de las salidas no conformes ………………………………………………………………...27

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO …………………………………………………………………………..28

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación …………………………………………………….28

9.2. Auditoría Interna ………………………………………………………………………………………….29

9.3. Revisión por la Dirección ……………………………………………………………………………………30

10. MEJORA ……………………………………………………………………………………………………………….30

10.1. Generalidades ………………………………………………………………………………………………..30

10.2. No Conformidades y acciones de mejora ……………………………………………………31

10.3. Mejora continua …………………………………………………………………………………---….32

La empresa VIAL S.A.C. ha diseñado un sistema de gestión de calidad el cual

Este mecanismo de implementación del sistema de gestión de calidad está

La participación y compromiso del personal de los proyectos son los elementos

0.1. MISIÓN VISIÓN Y VALORES

Contaremos con una cultura organizacional sólida y unificada,

0.2. NUESTRA HISTORIA

Nace por la iniciativa empresarial y deseos de crecimiento personal y

La empresa continúa en su proceso de crecimiento y desarrollo, dedicada

clientes, lo que nos ha permitido posicionarnos y crecer de una manera

Con el fin de brindarle un mejor servicio y producto a nuestros clientes

0.3. BASE LEGAL

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

El presente documento describe el Sistema de Gestión de calidad para la

La empresa VIAL S.A.C. hizo el contrato correspondiente donde se contempla