TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.

P202005170024805431-3596043436
Documento Tributario Electronico
7a. AVENIDA 12-39 ZONA 1 Guatemala, Ciudad 01001 N.I.T. 992929-0
www.claro.com.gt FACTURA SERIE: 3B6D7E9A NUMERO: 3596043436
NUMERO AUTORIZACIÓN: 3B6D7E9A-D657-44AC-8303-97824A28F5C4

PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES MARQUE 147-100

AMADO,RAMIREZ,,JUAN,ANTONIO ADALBERTO
5 CALLE 01-79 ZONA 06
COLONIA LOS ALAMOS
SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA

3,596,043,436 17 GVC002

ide@dQed7 eWk

FECHA EMISION 15/MAY/2020

PERIODO FACTURADO AL 10/MAY/2020
SERVICIO INTEG. 00002 LIMITE DE 5,000
NIT: 7660308

FECHA DE VENCIMIENTO 09/JUN/2020

TELEFONO 2480-5431
ESTADO DE CUENTA (Q)
SALDO ANTERIOR 767.47
PAGOS EFECTUADOS (-) 767.47
SALDO INICIAL 0.00
CARGOS DEL MES 323.41
FINANCIAMIENTO 119.00
TOTAL A PAGAR 442.41

PARA MAYOR SEGURIDAD AHORA SU LINEA DE TELGUA

CUENTA CON UN LIMITE DE CREDITO.

ESTADO DE CUENTA DE FINANCIAMIENTO MONTO (Q) PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS EN ESTE MES MONTO (Q)
LLAMADAS A OPERADORES 49.24
FINANCIAMIENTOS 1 OTROS CARGOS 5.82
TOTAL DE FINANCIAMIENTOS 4,165.00 OTROS SERVICIOS 15.74
CUOTA FINANCIAMIENTOS 119.00 CLARO HOGAR 210.95
PLAN SIN FRONTERAS LINEA FIJA 41.66

SALDO DEL FINANCIAMIENTO 238.00

Sujeto a pagos trimestrales ISR / Agente de Retención del IVA

TOTAL ESTA FACTURA 323.41

SALDO INICIAL + FINANCIAMIENTO 119.00

TOTAL A PAGAR (Q) 442.41

TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS QUETZALES CON 41/100

CERTIFICADOR: GUATEFACTURAS S. A. NIT: 5640773-4

SERIE ADMINISTRATIVA: FEA-101-PISA
NUMERO ADMINISTRATIVO: 190,010,751,008

NOTIFICACIONES:
- NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A DOS MESES DE EMITIDA LA FACTURA.
- EL UNICO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION PARA CUALQUIER TRAMITE ES EL DPI.
- SU FACTURA ESTA POR VENCER, AGRADECEMOS REALIZAR SU PAGO PARA EVITAR EL BLOQUEO DE SU LINEA.
- SI YA REALIZO SU PAGO HACER CASO OMISO A ESTA NOTA. GRACIAS.
- FACTURA DISMINUYE Q0.00 POR REDONDEO DEL SALDO, SERA CARGADO EN PROXIMA FACTURA
- SI CANCELA DESPUES DEL 09/JUN/20 SE CARGARA Q12.38 POR MORA EN SU PROXIMA FACTURA
- SI PAGA CON CHEQUE, EMITIRLO A NOMBRE DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. O TELGUA

PARA SU CONVENIENCIA DISPONEMOS DE LOS SIGUIENTES PUNTOS PARA QUE REALICE SUS PAGOS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO:
- TIENDAS CLARO - AL 147100 CON TARJETA DE CREDITO O DEBITO
- BANCOS DEL SISTEMA - EN WWW.CLARO.COM.GT CON TARJETA DE CREDITO VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS Y DINERS.
- CAJEROS 5B
 DETALLE DE FACTURA 3,596,043,436 TELEFONO:2480-5431 PAG:2/2
DETALLE DEL NUMERO: 2480-5431
LLAMADAS A OPERADORES
FECHA HORA DESTINO DESCRIPCION MIN VALOR FECHA HORA DESTINO DESCRIPCION MIN VALOR
12/04 20:36:13 54291289 CLARO 2 0.96 12/04 20:38:04 41018792 CLARO 1 0.48
12/04 20:38:41 41018792 CLARO 2 0.96 12/04 20:40:10 58176738 CLARO 1 0.48
12/04 20:40:35 58176738 CLARO 1 0.48 12/04 20:41:00 56104395 CLARO 2 0.96
12/04 20:42:30 49354538 COMCEL 2 1.40 13/04 14:09:07 42189596 CLARO 2 0.96
13/04 19:49:32 58176738 CLARO 1 0.48 14/04 08:28:25 41018792 CLARO 3 1.44
14/04 08:43:43 54108062 CLARO 1 0.48 14/04 09:44:33 59488574 CLARO 2 0.96
15/04 11:33:50 24280000 COMCEL 12 8.40 15/04 12:13:54 24280000 COMCEL 6 4.20
15/04 12:19:40 24280000 COMCEL 17 11.90 15/04 15:24:04 24280000 COMCEL 11 7.70
15/04 16:45:25 24280000 COMCEL 10 7.00 23/04 07:42:06 54777175 CLARO 1 0.00
23/04 07:42:25 48534716 COMCEL 1 0.00 23/04 07:45:01 50608532 COMCEL 5 0.00
23/04 07:51:20 54973078 CLARO 5 0.00 23/04 15:10:08 54108026 CLARO 1 0.00
23/04 15:21:38 53377743 COMCEL 1 0.00 23/04 15:22:17 44785309 COMCEL 1 0.00
23/04 15:22:39 44361060 TELEFONICA 5 0.00 23/04 15:33:14 50608532 COMCEL 2 0.00
23/04 17:13:36 44361060 TELEFONICA 6 0.00 23/04 17:18:50 36316325 CLARO 1 0.00
23/04 17:19:24 36316325 CLARO 1 0.00 23/04 17:19:53 44361060 TELEFONICA 1 0.00
23/04 17:33:59 37508269 COMCEL 4 0.00 24/04 07:41:17 36316325 CLARO 2 0.00
24/04 07:42:41 41945701 CLARO 2 0.00 25/04 06:41:41 55849073 CLARO 1 0.00
25/04 12:28:01 42189596 CLARO 1 0.00 26/04 19:24:21 54973078 CLARO 2 0.00
09/05 07:28:37 42189596 CLARO 2 0.00
TOTAL: 121 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES
45 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES CON VALOR DE Q0.00
76 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES CON VALOR DE Q49.24
OTROS CARGOS
FECHA HORA DESTINO DESCRIPCION MIN VALOR FECHA HORA DESTINO DESCRIPCION MIN VALOR
14/04 12:53:58 24201515 TELEMARKETING 5 1.38 14/04 13:07:55 24201515 TELEMARKETING 8 1.38
14/04 13:18:14 24201515 TELEMARKETING 8 1.38 15/04 16:59:59 147100 SERV.CLIENTE 3 0.84
15/04 17:02:42 147100 SERV.CLIENTE 3 0.84
TOTAL: 27 MINUTOS OTROS CARGOS CON VALOR DE Q5.82
OTROS SERVICIOS:
TELEFONO FECHA DESCRIPCION VALOR TELEFONO FECHA DESCRIPCION VALOR
002480-5431 11/04 DETALLE.LLAMADAS.LOCALES 5.00 002480-5431 11/04 COBRO.INTERES.POR.MORA. 10.74

TOTAL:OTROS SERVICIOS 15.74

DETALLE DE FINANCIAMIENTOS
Producto Serie Financiamiento Saldo Valor Cuota No. Cuota
BUNDLE LAPTOP HP 14-BS01 5CD7199F8Y Q 4,165.00 Q 238.00 Q 119.00 33/35
TOTAL COMPUTADORA Q 4,165.00 Q 238.00 Q 119.00
TOTAL FINANCIAMIENTOS DEL MES Q 119.00
1

** FIN DETALLE DE CARGOS **