CGPR020- Versión 4.

CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 CH NL MQ 04-10-07 Versión original

IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
FARMACIA JESÚS NAZARENO FARMAJN

PROBABILIDAD VALOR NUMÉRICO IMPACTO VALOR NUMÉRICO TIPO DE RIESGO PROBABILIDAD X IMPACTO
Muy Improbable 0.1 Muy Bajo 0.05 Muy Alto mayor a 0.50
Relativamente Probable 0.3 Bajo 0.10 Alto menor a 0.50
Probable 0.5 Moderado 0.20 Moderado menor a 0.30
Muy Probable 0.7 Alto 0.40 Bajo menor a 0.10
Casi Certeza 0.9 Muy Alto 0.80 Muy Bajo menor a 0.05

CÓDIGO DEL ENTREGABLES ESTIMACIÓN DE OBJETIVO ESTIMACIÓN DE TIPO DE

RIESGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA RAÍZ TRIGGER PROBABILIDAD PROB X IMPACTO RIESGO
AFECTADOS AFECTADO IMPACTO
Alcance
Proyecto completo Tiempo
Falta de Detección de
Incumplimiento del Costo 0.30 0.15
R001 0.5 Alto
pago por parte del Calidad 0.40 0.20
coordinación y pequeños
patrocinador
comunicación incumplimientos o TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0.35

con signos de no
calidad
.el patrocinador y
el cliente de servicio
Alcance
Incumplimiento de Deficiencias en Tiempo
Detección de Costo 0.10 0.03
R002 contratos de los Proyecto completo 0.3 Moderado
servicios de RR.HH por el servicio del Calidad 0.50 0.15
N motivo. TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0.18
RR.HH pequeños

incumplimientos
o
 CGPR020- Versión 4.0

signos de no
calidad

de servicio
 Alcance
Plan de Gestión del Tiempo 0.10 0.03
Solicitud del
Modificación del Conversaciones o Cronograma Costo 0.10 0.03
R003 0.0 Bajo
Cronograma del proyecto Comité de 6 Calidad
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0.06
Control de Consultas

Cambios
Informales
Conversaciones o Alcance
El informe no Todo el proyecto Tiempo 0.10 0.03
consultas
Desaprobación de los está de Costo 0.10 0.03
R004 informales 0.0 Bajo
acuerdo a los
informes mensuales o 6 Calidad
términos de
referencia del TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0.06
informe final
contrato.
Conversaciones o Alcance
Identificación de Consultas Tiempo 0.10 0.02
Solicitud de adicionales no Costo 0.10 0.02
R005 nuevos Informales Todo el proyecto 0.2 Muy
contemplados en el alcance Calidad
entregables Resultados de las Bajo
encuestas TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0.04

Detección de Alcance
Falta de Todo el proyecto Tiempo
pequeños
Incumplimiento de los coordinación y Costo 0.30 0.15
R006 incumplimientos o 0.5 Alto
contratos de refrigerio comunicación con Calidad 0.40 0.20
signos de no
los proveedores.
calidad de TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0.35
servicio

Detección de Alcance Moderad

Todo el proyecto Tiempo o
Incumplimiento de los Deficiencias en el pequeños
R007 contratos de alquiler servicio del incumplimientos o 0.3 Costo 0.30 0.09
de aulas y laboratorios proveedor signos de no Calidad 0.50 0.15
calidad de TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0.24
servicio