Trabajo de Grado: Fundación ConoSER

JOSÉ MARROQUIN PEREZ

Tutora: Sara Caicedo, MBA

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

BOGOTÁ

2012
Contenido

Resumen Ejecutivo........................................................................................4
1. Definición del Proyecto........................................................................................................6
1.1 Objetivo.........................................................................................................................6
1.2 Beneficiarios del proyecto.............................................................................................7
1.3 Entidad ejecutora..........................................................................................................8
1.4 Necesidades..................................................................................................................9
1.5 Justificación...................................................................................................................9
1.6 Metodología................................................................................................................11
2. Estudio de Mercado...........................................................................................................12
2.1 Tamaño del mercado...................................................................................................12
2.2 Competidores..............................................................................................................13
2.3 análisis de las fuerzas de porter..................................................................................15
2.4 Estructura del mercado...............................................................................................16
2.5 Estrategia de mercado.................................................................................................17
3. Estudio técnico...................................................................................................................20
3.1 Tamaño del Proyecto..................................................................................................20
3.2 Localización.................................................................................................................20
3.3 Ingeniería....................................................................................................................20
4. La Organización..................................................................................................................25
4.1 misión..........................................................................................................................25
4.2 Visión...........................................................................................................................25
4.3 Valores........................................................................................................................25
4.4 Equipo del proyecto....................................................................................................26
4.5 Tipo de Organización...................................................................................................27
4.6 Sistema de Negocio.....................................................................................................27
4.7 Estructura Organizacional...........................................................................................28
4.8 Alianzas.......................................................................................................................30
5. PLAN FINANCIERO..............................................................................................................32

2
 5.1 Evaluación económica.................................................................................................36
5.2 evaluación social.........................................................................................................36
5.3 Evaluación de riesgo....................................................................................................37
6. Plan de Implementación.....................................................................................................39

3
Resumen Ejecutivo

Fundación ConoSER, “Ser mediante el conocimiento”

Objetivo

Ante la nostalgia de haber visto en nuestra infancia, niños con grandes

capacidades que no pudieron aprovecharlas para progresar, y ofrecer un mejor
nivel de vida a sus familias, encontramos la necesidad de hacer algo para evitar
que la historia siga en la misma dirección, al menos para un grupo de personas a
quienes podamos llegar con nuestra misión.

La fundación nace con el objetivo de orientar a la juventud de las comunidades

menos favorecidas desde sus sitios de estudio, sobre las posibilidades de
desarrollo con las que cuentan, motivando el deseo de superación y de
mejoramiento de sus condiciones de vida y las de sus familias.

Descripción del Servicio

Lo que ofrecemos es la implementación de un modelo de gestión del desarrollo,

que consiste en talleres que forman gestores y un sistema que mantiene
permanentemente el modelo, al alcance de todos los estudiantes de la institución,
y les permite proyectarse, basado en sus potencialidades y gustos, para su
beneficio y el de sus familias.

El diseño de los talleres se basa en la teoría de la evolución del conocimiento, y

parte del autoconocimiento de las personas, para identificar sus potencialidades,
confrontándolas con las posibilidades que ofrece la sociedad en la que se
desarrolla, para articular un plan de vida que les garantice una existencia próspera
y principalmente feliz.

Mercado Objetivo

El taller se prestará inicialmente en colegios públicos y privados bogotanos, de las

localidades de mayor riesgo de acuerdo con la información publicada por el DANE,
en sus estudios sobre calidad de vida, mediante el contacto directo en el caso de
los colegios privados, o a través de la Secretaría de Educación o sus direcciones
locales de educación, para el caso de los colegios públicos.

4
Propuesta de Valor

Con los estudios realizados para el proyecto, hemos encontrado organizaciones

que se encargan de trabajar temas puntuales de interés para la población objetivo,
nosotros, nos encargamos de ampliar la visión de los jóvenes y empatar sus
necesidades con las oportunidades disponibles, información a la que no acceden
hoy, para que ellos mismos generen el interés y seleccionen las alternativas mas
apropiadas y puedan tomar decisiones con base en un universo más amplio de
posibilidades.

Costo / Beneficio

Con una inversión realmente mínima, menor a 15 millones de pesos, podemos

llegar a mas de 40 instituciones educativas en el primer año, y duplicar esta
producción a partir del segundo año, contando con los programas de voluntariado
y aportes que se definió como parte del modelo de sostenimiento del proyecto.

La aplicación del modelo, traerá como resultado, que los estudiantes al graduarse
de bachillerato, ya tengan en mente su futuro, decidido sobre bases firmes,
enfocados en actividades que traen bienestar para ellos mismos y para la
sociedad en general, al reducir las posibilidades de optar por caminos perjudiciales
para su entorno.

Viabilidad

En términos financieros, las proyecciones indican que con la inversión inicial y la

aplicación del modelo, la fundación no solamente se sostendrá, sino que podrá
reinvertir los beneficios obtenidos en su objeto social, el VPN del flujo de caja
proyectado a 10 años, da como resultado la cifra de 445 millones de pesos, y la
recuperación de la inversión se dará en el mes 17 de operación.

Conclusión

Podemos aportar grandes beneficios a una parte de la sociedad que nos necesita,
con una mínima inversión y con el esfuerzo de quienes pudimos acceder a las
posibilidades que hoy revelamos.

5
 1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO

1.1 OBJETIVO

El rumbo de los individuos que conforman la sociedad depende de múltiples

factores, desde la conformación de una familia, los cuidados de la madre en la
etapa de gestación, el trato y formación en la infancia, la formación educativa,
física, moral y las posibilidades de desarrollo profesional, entre otros. El Estado
tiene la obligación de ofrecer condiciones propicias para facilitar el
aprovechamiento de los gustos y capacidades personales de la sociedad en
beneficio de esta misma. Cuando este proceso no se da, el sistema obstruye el
desarrollo y establece un círculo vicioso en el que se repite por generaciones un
modelo de supervivencia, en el que las personas que no tuvieron posibilidades de
mejorar las condiciones de vida en las que nacieron, encuentran escasamente lo
que necesitan para mantenerse en las mismas condiciones, y en consecuencia no
pueden ofrecer otra posibilidad a sus congéneres, quienes repiten el proceso, eso
es lo que muestra la experiencia vivida en mí comunidad.

El objetivo de este proyecto es encontrar la forma de llegar a estas comunidades y

motivar el deseo de superarse, informar sobre las posibilidades que se tienen para
el desarrollo y acompañar los procesos que rompan ese círculo para contribuir con
el desarrollo social de las comunidades que lo necesitan.

Lo que se plantea, es otorgar programas que muestren la posibilidad que tiene el

individuo de crear sus propios caminos de progreso, a partir de las oportunidades
con las que se cuenta en su entorno, pero principalmente a partir de sus gustos,
capacidades y expectativas; mediante un modelo que debe alimentarse
permanentemente con el cambio de las condiciones del país, administrado por la
comunidad que se beneficia de él y apoyado por la fundación, el profesorado y las
entidades y organizaciones que pueden aportar en el objetivo de cambiar el
destino de las personas para quienes se piensa en esta solución.

6
 1.2 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

El proyecto pretende mediante los diferentes programas que se establecerán,

generar núcleos que irradien cambios en la sociedad desde el foco de la
problemática, tomaremos las comunidades en condición de riesgo y ofreceremos
una visión que les permitirá desarrollarse, y de esta manera el beneficio será para
esta comunidad al hacer posible mejorar sus condiciones generales, y para toda la
ciudad al reducir la posibilidad de que estos individuos opten por actividades que
afectan a toda la sociedad, como lo es la delincuencia, drogadicción, o indigencia,
entre otros.

El programa estará dirigido inicialmente a las localidades de Bogotá, que

reportaron en la encuesta de calidad de vida Bogotá 2007, adelantada por el
DANE, el mayor número de hogares en indigencia y pobreza por línea de pobreza
según localidad, y hogares con necesidades básicas insatisfechas (vivienda
inadecuada, servicios inadecuados, hacinamiento, inasistencia escolar, alta
dependencia económica).1

 Ciudad Bolívar
 Kennedy
 Rafael Uribe Uribe
 Engativá
 Suba
 San Cristóbal
 Bosa
 Usme

Específicamente dirigiremos los programas a niños y niñas desde los 12 años,

estudiantes de colegios distritales y privados de Bogotá ubicados en zonas de
estratos 1, 2 y 3.

El grupo objetivo se estableció con base en los conceptos recibidos del grupo
focal, y apoyados en la teoría de las etapas del desarrollo cognitivo planteadas por
Jean William Fritz Piaget 2, quien plantea que el niño desde esa edad, está en
capacidad de pensar en lo posible además de lo real, aquí se alcanza el mayor
1
Encuesta Calidad de Vida Bogotá 2003 y 2007 DANE
2
Jean William Fritz Piaget (Suiza, 9 de agosto de 1896 - Ginebra, 16 de septiembre de 1980) fue
un epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, creador de la epistemología genética y famoso por sus aportes
en el campo de la psicología genética, por sus estudios sobre la infancia y por su teoría del desarrollo
cognitivo.

7
grado de abstracción del pensamiento, lo cual le permite tomar una idea y
proyectarla, aplicando pensamiento hipotético y deductivo: “si hago esto, puede
suceder aquello”, lo cual se identifica con nuestro propósito que es proyectar un
plan de vida, con base en las construcciones mentales del público objetivo.

Con el proyecto también se verán beneficiadas las comunidades cuya área de

influencia, concuerde con la ubicación de los planteles en los que se proporcionen
los programas, por que la actitud y el comportamiento de los jóvenes cambiará
positivamente al enfocarse hacia la proyección de su futuro, desplazando en cierta
medida las actividades que hoy en día se viven y afectan la convivencia en esos
sectores.

Para los colegios será positiva la aplicación de los programas, al incentivar el

interés por la educación, la disciplina, la honestidad, el respeto y todos los valores
que se incluirán en el contenido temático de los talleres.

En la medida en que se desarrollen los programas y muestren sus beneficios,

éstos se extenderán por las principales ciudades del país, a partir de la evolución
que se tenga con el servicio, los voluntarios que se vinculen y los donantes que
hagan sus aportes.

1.3 ENTIDAD EJECUTORA

La fundación, Entidad sin ánimo de lucro, “Proyecto ConoSER”, conformada por

tres fundadores u otorgantes, con personería jurídica en trámite, domicilio en la
ciudad de Bogotá, se dedica a promover el desarrollo de las personas de
comunidades en riesgo, a través de programas que se enfocan en las principales
necesidades de opciones de proyección, que les permitan cumplir sus sueños y
llevar una vida digna.3

La fundación fue creada, en Septiembre de 2012, por iniciativa de un grupo de

familiares y profesionales de distintas áreas, motivados por la situación de su
entorno. La idea central es evitar que se dejen de aprovechar las capacidades de
las personas, por no tener oportunidades de acceso a educación o al desarrollo de
actividades profesionales que no necesariamente son formales, se contempla la
posibilidad de hacer que las personas identifiquen sus potencialidades y se

3
Información detallada en el acta de constitución.

8
enfoquen para la definición de un plan de vida que les permita desarrollarse y
apoyar a su comunidad en ese camino.

Es la forma de contribuir con el entorno, identificar las causas e intentar corregir

las imperfecciones del sistema, que hace que las personas no accedan al
progreso.

1.4 NECESIDADES

La principal necesidad que se pretende cubrir es la de orientación que tienen los

jóvenes para establecer su plan de vida, no es justo que se pierdan talentos y se
condenen personas a vivir una existencia infeliz, por el hecho de no tener acceso
a la información, es necesario que haya alguien que empalme los gustos y
habilidades de las personas con las oportunidades, necesidad que no se
encuentra cubierta hoy en día para la mayoría de la población.

Los jóvenes adicionalmente, tienen la necesidad de entender que la vida es

limitada y que el tiempo debe aprovecharse, que sus actos derivan consecuencias
positivas o negativas y que cada individuo es responsable de sí mismo y tiene una
gran responsabilidad adicional con su familia y con su comunidad.

La sociedad necesita líderes que generen cambios, personas emprendedoras que

se desarrollen y promuevan el desarrollo de su entorno, que valoren la educación
y la formación, pero además que valoren los oficios que pueden ser realizados
profesionalmente y en un marco de respeto para beneficio común.

Las familias necesitan apoyo en la proyección de sus niños, niñas y jóvenes, para
la búsqueda de un futuro prometedor.

1.5 JUSTIFICACIÓN

Ante la incapacidad de evitar que mis contemporáneos cayeran en la rutina de

repetir la existencia de sus padres, en el mejor de los casos, que se ocupen en
oficios que no les ofrecen ninguna opción de ascenso social, o que caigan en
actividades poco benéficas para ellos y para la sociedad, en todos los casos con la
sensación de infelicidad que se percibe; y viendo que cada cual tiene desde la

9
infancia extraordinarias capacidades en ciertos campos, siento la obligación de
aportar en la disminución del problema, consciente de que si se aporta en el
cambio de una persona solamente, ya se logró el objetivo de este proyecto.

El proyecto tiene un enfoque propositivo que va más allá de la crítica, queremos

identificar las comunidades que necesitan del programa y atenderlas, entregar la
iniciativa al mayor número de personas posible.

El programa ataca la desigualdad, que es causa y consecuencia de un mal que

avanza rápidamente y en esa misma medida se fortalece, mientras proporciona
las condiciones para que los grupos de personas más indefensas, ante las
carencias de acceso a los medios para mejorar, no puedan salir de su condición.

La política pública para reducir los graves problemas sociales ocasionados por la
desigualdad, podría enfocar sus esfuerzos en hacer que las personas que no
gozan de riqueza, tengan la posibilidad de acceder a beneficios que eliminen las
barreras que se tienen para mejorar su nivel de ingresos, aspectos tales como la
educación, salud y vivienda, forman parte del inventario de elementos
inalcanzables con los que se podría superar la condena que sufren ciertas
comunidades, pero al ver que el estado no atiende esta carencia, debemos como
ciudadanos actuar.

La solución planteada en el Informe Regional sobre Desarrollo Humano para

América Latina y el Caribe 2010 4, consiste en la aplicación de políticas públicas,
encaminadas a la expansión de la cobertura de servicios sociales, como salud y
educación, hacia el modelo que podría mejorar la condición de desigualdad actual.

Nos ocuparemos en este proyecto de validar, cómo desde la educación, podemos

ofrecer herramientas que representan alternativas de evolución para las personas.

1.6 METODOLOGÍA

Inicialmente se parte de una percepción, que les planteé a algunos miembros de

mi familia que siempre han mostrado preocupación por el tema, coincidimos en
que falta información para personas que con su potencial conseguirían mejores
condiciones de vida. Esta percepción se confirmó inicialmente accediendo a la
4
Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), Informe Regional sobre Desarrollo Humanos
para América Latina y el Caribe 2010. Actuar sobre el futuro: romper la transmisión intergeneracional de la
desigualdad, página 66, Términos usados.

10
información de fuentes primarias como el DANE, Ministerio de Educación
Nacional, Secretaría de Educación del Distrito, entre otros entes u organizaciones
interesadas en el tema.

Pensamos en cómo de manera efectiva, obtendríamos la información necesaria

para establecer los medios de llegar con nuestro mensaje al público objetivo,
cómo encontrar a las personas en las condiciones propicias para aprovechar este
mensaje de vida. Por ello, la decisión fue contar con personas del grupo objetivo y
sus profesores, quienes comparten entre sí, una parte importante de su tiempo,
vivencias y preocupaciones.

Para el desarrollo del proyecto se contó como fuente primaria de información con
un grupo focal de profesores del distrito de Bogotá, se obtuvieron resultados base,
al mismo tiempo se tomó opinión de algunos niñas y niños pertenecientes al grupo
objetivo, así mismo se identificaron fuentes secundarias, para encontrar
organizaciones que promuevan iniciativas similares, encontrando una carencia
que el programa está dispuesto resolver, estructurando contenido, promoviéndolo
y entregándolo a la comunidad.

11
 2. ESTUDIO DE MERCADO
2.1 TAMAÑO DEL MERCADO

Partiendo del tamaño de la población bogotana que de acuerdo al censo 2005 5, es

de 7’363.782, y dado que la población entre los 10 y los 19 años es el 18% de la
población total de Bogotá y que 84,7% son de estratos 1,2 y 3, estamos hablando
de una población total de 1’122.682 de jóvenes que necesitan conocer las
alternativas que tienen para buscar el bienestar y mejora en las condiciones de
vida.

En Colombia la tasa de cobertura de la educación Superior es del 37,2% 6,

incluyendo los niveles técnicos y tecnológicos. Esto muestra el gran déficit y la
magnitud de la dificultad para que las personas accedan a la educación superior y
se obliguen a desempeñarse en empleos para actividades no calificadas, con la
consecuencia que ello implica en el nivel de vida.

Análisis del punto de vista del grupo objetivo, estudiantes grados sexto a
once de Colegios Distritales.

Al entrevistar a algunos niños y niñas pertenecientes al grupo objetivo,

encontramos que no se cuenta con la base necesaria para decidir sobre su futuro,
las posiciones están desde quienes no saben qué quieren hacer, hasta los que
tienen en mente una profesión, pasando por los que esperan terminar para buscar
empleo, para poder aportar a su familia. Lo que es general es la falta de claridad
sobre lo que implica una profesión, un oficio o cualquier alternativa de desarrollo.

Análisis del punto de vista del grupo foco, profesores del Distrito de Bogotá.

Se aplicó un estudio a 17 maestros de Bogotá, quienes forman parte de la planta

de profesores del distrito, y en su mayoría alternan su trabajo en colegios
distritales y privados, lo cual les permite tener una perspectiva amplia sobre la
situación de la educación en Bogotá. Se encontró que el 88% de los entrevistados

5
DANE, Censo 2005, perfil educativo 2011
6
Ministerio de Educación Nacional, República de Colombia, Estadísticas del Sector Educativo, enlace:
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/

12
considera, que los niños al salir de grado once, no tienen herramientas para
decidir su futuro.

En esta pregunta las opciones disponibles eran: Completamente preparado,

medianamente preparado, poco preparado, completamente desprovisto de
preparación.

Al preguntar: ¿Cuáles cree que serían las temáticas útiles para aportar a la visión
de un niño al que le espera la sociedad después de graduarse como bachiller?,
todos indicaron que se debe informar sobre oportunidades de formación superior,
instituciones y condiciones; un 53% mencionaron la necesidad de informar sobre
el mercado laboral, requerimientos y oferta, y el 6% mencionaron el tema:
Inteligencia Emocional.

2.2 COMPETIDORES

El estudio también incluyó la pregunta, de si conocen algún programa que persiga

despertar el interés del niño sobre sus posibilidades hacia el futuro, encontramos
el programa “Buscando Carrera” del Ministerio de Educación Nacional.

Algunos educadores comentaron, los programas de emprendimiento empresarial

que han venido ofreciendo ciertos sectores, pero que no tienen mucha popularidad
entre la comunidad educativa, por su falta de estructura y continuidad.

Con esto encontramos que no existen los programas o no se han difundido

eficazmente entre la comunidad que lo requiere. Al solicitar información al
Ministerio, encontramos que los programas que por prioridad se adelantan
actualmente, corresponden a temas de sexualidad, deserción académica, y
derechos humanos. Existen programas relacionados con educación superior o
alternativas de desarrollo social como es el de becas en el exterior y
financiamiento de la educación superior, que no han sido difundidos por la
prioridad que tienen los mencionados inicialmente.

A la pregunta: ¿conoce  alguna institución que se encargue de informar sobre las

alternativas de progreso para la población estudiantil, si la respuesta es si por
favor indicar cuál o cuáles? Todos los encuestados respondieron negativamente.

Ante la pregunta ¿Considera útil para la sociedad la implementación de programas

extracurriculares como el que se enuncia en nuestro proyecto (Encabezado del

13
cuestionario: …un proyecto en el que se busca dar herramientas de visión para
que los niños tengan mayores alternativas para forjar su futuro, le agradezco
diligenciar esta corta encuesta, de gran utilidad para el propósito de aportar
oportunidades de progreso a la sociedad partiendo desde la niñez)? El 100% de
los encuestados respondieron afirmativamente.

Se preguntó que organizaciones o entidades estarían dispuestos a contratar

programas para la difusión de este tipo de alternativas y la respuesta fue: Las
secretarías de educación y los colegios privados de localidades de clase media.

Análisis de Fuentes secundarias:

¿Quiénes trabajan en este tema?

Son muy pocas las organizaciones que en nuestro país trabajan en programas
que presenten a las comunidades las posibilidades con las que se cuenta, la
educación secundaria no incluye en sus temáticas las alternativas que pueden
acoger a las personas que buscan formarse en un nivel superior.

Existe un programa del Ministerio de Educación, denominado “Buscando Carrera”

en el cual se presentan los niveles académicos, programas, las áreas de
conocimiento y la aplicación que tienen las diferentes carreras, se distribuyó un
CD a nivel Bogotá para que los jóvenes pudieran conocer las diferentes ofertas sin
puntualizar en instituciones y condiciones de acceso.

Principalmente se encuentran documentos y publicaciones difundidos por revistas

como la Internacional Magisterio, informes de la Alcaldía de Bogotá, y la
Secretaría de Educación.

A la vez se encuentran organizaciones como la ONG Abenín que trabaja por los
derechos humanos del niño, la organización Construyendo Futuro de Cali, que
busca apoyo económico para apoyar jóvenes para educarse y otros programas de
civismo y pertenencia, la Red Papaz que se ocupa de generar programas en torno
a temas como afectividad, vida sana, apoyo para “aprender” a ser papás,
inclusión, convivencia, entre otros. Está apoyada por los principales colegios
privados de Colombia con cobertura nacional. Creada en 2003, que se encargan
de ofrecer productos que contribuyen con la formación de los niños y apoyar a los
padres para la difícil tarea de la crianza y formación, sus programas nacieron
inicialmente con el objetivo de hacer que los medios de comunicación fueran
responsables socialmente y posteriormente se fueron adicionando programas en

14
la medida en que se conocieron más necesidades de la población de 23 ciudades
de Colombia.

Su oferta incluye conferencias, talleres, diplomados, asesorías, entre otros. Hay

219 instituciones afiliadas, a través de las cuales prestan los diferentes servicios
que ofrecen.

Su misión es: 

Ser una fuerza civil que representa a padres y madres y hace visibles los
principales factores que afectan la construcción de un entorno cultural positivo
para la niñez y la adolescencia, con capacidad de influir de manera determinante
para que la ciudadanía, el Estado, los medios de comunicación y demás
organizaciones públicas y privadas cumplan con las leyes pertinentes y sean
socialmente responsables. Red PaPaz opera dentro de una absoluta
independencia económica, política y religiosa. 7

Esta organización trabaja en las siguientes áreas como: televisión e infancia, vida
sana, Tecnología de la información y las comunicaciones, Afectividad y
sexualidad, Convivencia y cultura de paz, Aprendiendo a ser Papaz, inclusión
familiar; su principal enfoque es el desarrollo de la persona y las buenas
costumbres para la niñez.

Así mismo, se encontró el programa de la presidencia de la república “Colombia

Joven” que trabaja en cuatro estrategias dirigidas en beneficio de los jóvenes
colombianos, son: participación, sistemas de información en juventud, y
generación de oportunidades económicas; este programa atiende a las
comunidades que los buscan y les plantean sus necesidades.

2.3 ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER

En cuanto al poder de negociación de los compradores, es bajo, dado que nuestro

servicio es novedoso y realmente se trata de una necesidad desatendida, no
obstante, se deben contemplar dos tipos de compradores, uno son las
instituciones como las secretarías de educación o las direcciones locales de
educación y el otro, son los colegios privados que se interesen.

7
Informe de Gestión 2011, PaPaz, Red de Padres y Madres, enlace http://www.redpapaz.org/index.php?
option=com_k2&view=item&layout=item&id=48&Itemid=42

15
Naturalmente el poder de negociación de las secretarías o direcciones de
educación, por su investidura es mayor, lo cual debe ser tenido en cuenta para
definir la estrategia de divulgación y promoción.

En relación con el poder de negociación de los proveedores, este es bajo, dado

que los insumos requeridos para la prestación del servicio tienen una alta oferta,
adicionalmente, las publicaciones que se definan, serán impresas en volumen, con
lo que se lograrán muy buenas tarifas.

Para la fundación es un riesgo la entrada de nuevos competidores, que se verán

atraídos por el éxito que se espera para nuestros programas, aunque se trata de
un riesgo bajo, dado el mercado que se tiene que es imposible de cubrir con
nuestra organización únicamente, por lo que consideramos positivo que otras
organizaciones establezcan programas semejantes.

2.4 ESTRUCTURA DEL MERCADO

Se trata de un mercado de competencia monopolística, por la existencia de

productos (servicios) sustitutos cercanos, libre mercado para la entrada y salida de
competidores, en donde se debe generar diferenciación desde los programas y
principalmente la estructura del modelo para que sea auto sostenible.

Mercado Objetivo

La propuesta se presentará a las Secretarías de Educación de las principales

ciudades con el propósito de aplicarla inicialmente en los colegios de mas bajas
condiciones:

1. Bogotá
2. Medellín
3. Cali
4. Barranquilla
5. Bucaramanga
6. Cartagena
7. Ibagué

Para el caso de Bogotá, ciudad en la que se iniciaría la aplicación del programa, la

contratación se tramitaría ante la Subsecretaría de Integración Interinstitucional,
que depende de la Secretaría de Educación del Distrito, y tiene a cargo el manejo

16
de las Direcciones Locales de Educación, que a su vez administran la gestión de
los Colegios Distritales, que requieren de los programas planteados por el
proyecto.

La oferta se hará simultáneamente y se implementará de acuerdo con la

contratación que se logre, el programa cuenta con colaboradores (profesores del
distrito) que se vienen sumando al programa, actualmente tenemos cuatro
interesados y necesitamos reclutar seis personas más.

Adicionalmente seleccionaremos colegios privados de las localidades de Ciudad

Bolívar, Usme, San Cristóbal, Bosa y Rafael Uribe, localidades con los índices de
pobreza más altos8.

2.5 ESTRATEGIA DE MERCADO

El producto

Se ofrece un modelo de formación, en el que cada colegio forma uno o varios

grupos de gestores, en áreas de interés para el desarrollo de las personas, son
programas en los que se incluye un contenido temático de interés para la
comunidad en situación de riesgo, estudiantes de secundaria ubicados en
poblaciones de estrato 1,2 y 3, con una metodología novedosa que permite
experimentar las situaciones futuras que se proyectan de acuerdo con las
decisiones que se tomen a lo largo del ejercicio pedagógico.

Mediante talleres, se presentarán de forma dinámica, las diferentes situaciones

que se dan en la vida de una persona, con las alternativas que se tienen a la mano
por parte de la población objetivo, se contará con elementos de escenografía que
ambientarán los diferentes espacios en los que se desenvuelven las actividades
con la presentación de los diferentes actores que conforman la sociedad, sus roles
y las consecuencias de los actos que realicen en el desarrollo de cada taller.

Se trabajarán temas relacionados con la familia, la ley, la sociedad, la política, la

educación, la salud, las condiciones de trabajo, las oportunidades de formación,
los roles que desempeña cada área del conocimiento, la profesionalización de los
oficios como proyecto de vida, valores y principios de convivencia ciudadana.

8
Encuesta Calidad de Vida Bogotá 2003 y 2007 DANE

17
Existe un módulo básico que habla de la vida en sociedad, la responsabilidad del
individuo frente a la comunidad, los valores, y las alternativas de desarrollo de
acuerdo con las preferencias. Y se trabajará en el contenido temático de los
demás talleres, que contendrán temas complementarios como la inteligencia
emocional, los problemas sociales que se deben enfrentar, las posibilidades e
implicaciones de un futuro en el exterior, crecimiento espiritual, etc.

Siempre se aclarará que el propósito del taller es mostrar los diferentes caminos,
sin tratar de generar tendencias o influencias, sino despertando intereses de
acuerdo con las preferencias y gustos de los niños y niñas.

Se trabajará en un día completo cada taller, en bloques de tres horas con

descansos para refrigerio y almuerzo, dadas las condiciones de atención y
concentración de los adolescentes, la dinámica es interactiva para mantener
entretenido a todo el público, se atenderán grupos de entre 20 y 30 personas por
taller.

El precio

Cada taller tiene un precio de $4’800.000 en Bogotá y $5’800.000 en las de más

ciudades, incluye:

 Profesionales expertos que guiarán a los participantes por la experiencia de

proyectar su vida (grupo máximo de 30 personas)
 Todo el material de escenografía y didáctico requerido.
 Memorias del taller
 Refrigerios de mañana y tarde

Distribución

Se prestará el servicio inicialmente en las siguientes ciudades:

 Bogotá
 Medellín
 Cali
 Barranquilla
 Bucaramanga
 Cartagena
 Ibagué

18
Los gestores de la idea, serán quienes presten los servicios, aplicando los talleres
en donde sean contratados, contando con la participación de los voluntarios que
se unan a la causa, quienes estarán en proceso de formación para que a partir del
segundo año de operación, estén en capacidad de conformar el equipo de
formadores, para duplicar la capacidad de producción.

Promoción y comunicación

Habrá un trabajo inicial necesario, por parte del grupo gestor, que se trata de dar a
conocer la fundación y los servicios ofrecidos a los posibles compradores, para
ello se deben definir los contenidos y generar las piezas de publicidad
(presentación, brochure y sitio Web), para acompañar la gestión del equipo en el
trabajo de suscribir contratos de prestación de servicio, con los diferentes
compradores.

La estrategia de comunicación se complementa con actividades de Free Press, en

las que se pretende mostrar los beneficios de los programas implementados y
ofrecidos por la fundación.

Adicionalmente se trabaja en el lanzamiento en las redes sociales para el mes de

Enero de 2013, como parte de la campaña de divulgación.

19
 3. ESTUDIO TÉCNICO
3.1 TAMAÑO DEL PROYECTO

El alcance planteado en términos de cobertura es para la ciudad de Bogotá

inicialmente, principalmente hacia las localidades más vulnerables, con la
infraestructura que se plantea es posible atender un taller por fin de semana, es
decir, un máximo de cuarenta talleres al año, teniendo en cuenta las temporadas
de receso de las unidades educativas.

Con el personal vinculado al programa no es posible atender simultáneamente

varias solicitudes, este sería el limitante inicial de la fundación. El proyecto
pretende atender 30 talleres como mínimo en su primer año de operación (2013).

En cada taller se puede atender un máximo de 30 personas, para garantizar la

atención y la participación en las actividades de todos los asistentes, por lo que en
un colegio, lo que se hace es conformar equipos gestores de desarrollo, para que
el conocimiento se multiplique con el apoyo de los profesores y la fundación.

3.2 LOCALIZACIÓN

Por las necesidades de realizar múltiples sesiones de trabajo, las oficinas estarán
centralizadas en Bogotá, inicialmente en un espacio suficiente para la realización
de reuniones y actividades de preparación y retroalimentación de los programas.
Este espacio será suministrado por uno de los gestores del programa, ubicado en
la localidad de Engativá, desde donde el desplazamiento a los diferentes sectores
se facilita, así como el almacenaje de elementos utilizados.

Adicionalmente se aprovecharán los medios que ofrece la tecnología de la

información y las telecomunicaciones, para que haya sinergia entre los miembros
y se evite la pérdida de tiempo en desplazamientos.

3.3 INGENIERÍA

20
Para lograr que el modelo tenga el efecto deseado, se establece una metodología
que parte de la selección de los líderes de gestión, alumnos de la institución
educativa, con capacidad de liderar el proceso de cambio de sus compañeros,
personas con reconocimiento público por su compañerismo, liderazgo y
emprendimiento. El colegio debe disponer de sus instalaciones para el desarrollo
de los talleres, con actividades en espacios cerrados y abiertos.

Fases del proceso:

Conformación Sesiones de Plan de

Oferta y Ejecución del Realimentación
de equipo de entendimiento acompañamien
Contratación taller del proceso
trabajo y definiciones to

Inicialmente se hará la oferta a la Secretaría de Integración Interinstitucional, con

su aprobación se surtirá todo el proceso de contratación, con base en sus
lineamientos, posteriormente contactaremos las instituciones para dar inicio a los
acuerdos de servicio, que se definen con base en las particularidades de cada una
de ellas.

Es muy importante que haya una etapa de entendimiento con los directivos de la
institución, representantes de los profesores y los estudiantes, y la fundación, para
que se lleve a cabo la planeación de los talleres, allí se definirán las fechas,
lugares, logística de acceso de las personas que participarán, entrada de los
materiales, insumos y elementos de apoyo; adicionalmente se presentará el
enfoque y contenidos para que sean consensuados por el equipo de trabajo.

El día del evento se entregará el material para cada asistente, se iniciará con una
charla de sensibilización y se desarrollará el programa con las diferentes
actividades, individuales y grupales teórico-prácticas.

Durante los talleres, además de la temática preparada sobre el plan de vida, se

presenta la estructura del modelo y el rol de los gestores de desarrollo, con
compromisos de trabajo para conformar el tejido institucional de desarrollo, que es

21
el sistema de información sobre plan de vida que tendrá la institución educativa y
con el que se dará continuidad a los programas para que se difundan a todos los
estudiantes.

Al finalizar la actividad se tendrán sus memorias y compromisos, con un

cronograma de actividades que deben ser desarrolladas por la institución, con el
apoyo y seguimiento de la planta de profesores y de nuestra fundación. Con ello,
se prestará acompañamiento durante un año, para asesorar y atender las dudas
que se puedan presentar en el actuar de los Gestores de Desarrollo, esto es a
través de nuestras líneas de atención y los medios virtuales que se pondrán a
disposición de la comunidad.

Se manejará un expediente para cada institución, en el que se registrarán los

logros de los gestores y su aporte en el desarrollo de su comunidad educativa,
este registro será detallado, pues es fundamental para alimentar el sistema, y
garantizar su mejoramiento continuo.

El insumo básico de los contenidos, es la información que se tiene sobre las

diferentes posibilidades con las que cuenta la comunidad bogotana, somos el
vehículo de posibilidades desconocidas hacia la población que las requiere,
generamos apoyo en la generación de proyectos de vida que representan
bienestar y mejores condiciones de vida a las comunidades en riesgo de nuestra
ciudad.

Perfil de necesidades y expectativas de los beneficiarios

Las comunidades hacia las que se encuentra dirigido nuestro servicio, están
conformada por personas que no tienen acceso a información, y que se
encuentran prácticamente limitadas a su suerte para acceder a posibilidades de
mejora.

Las expectativas para estas personas, son acceder a las universidades, acceder a
buenas condiciones de empleo, poner en práctica sus capacidades y gustos y
finalmente, mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias. Ellos, en el
presente, no proyectan sus actividades y lo que se espera es que tengan la
capacidad de trazar un plan de vida.

Diseño del servicio

22
Los profesionales involucrados en la fundación, con base en las necesidades que
se evidencian en los diferentes estudios y experiencias, conformaron el siguiente
contenido temático para el taller básico:

 Valores y Familia
 Autoconocimiento
 Ley
 Sociedad
 El trabajo
 Buenos Caminos elegibles (Formación, Emprendimiento, futuro)
 Dignificación de los oficios
 El papel del ciudadano
 Los roles de las áreas del conocimiento

Así mismo, se piensa en programas complementarios al taller básico, que

contemplarán temas como: emprendimiento y generación de empleo, identificación
y aprovechamiento de las oportunidades, la vida en el exterior, entre otros.

Especificaciones

Los talleres tienen una duración de un fin de semana completo (sábado y

domingo), la programación para el taller básico es la siguiente:

Día 1

1. Sensibilización
2. Objetivo del día
3. Receso (desayuno)
4. Principios de vida (Valores)
5. Teoría de la existencia responsable
6. Receso (Almuerzo)
7. Actividad de despertar a la vida
8. Realimentación de la actividad y compromiso
9. Responsabilidad con el ser ajeno
10. Plan de Vida

Día 2

1. Sensibilización institucional
2. Objetivo del día
3. Receso (desayuno)
4. Formando principios de vida de grupo (Valores)

23
 5. Teoría de la existencia responsable
6. Receso (Almuerzo)
7. Actividades para gestionar el desarrollo en la institución
8. Realimentación de la actividad y compromiso
9. Compromiso y juramento
10. Graduación de gestores

Esta propuesta de programa de actividades para el taller, está sujeta a los

resultados que se obtengan de la aplicación del piloto que se plantea para un
colegio público y uno privado, en la que se harán mediciones de percepción,
tiempos y resultados, para ajustar las actividades de acuerdo a lo que se
considere positivo, para definir los programas que se aplicarán en los talleres de
producción.

24
 4. LA ORGANIZACIÓN

La fundación, es un grupo de ciudadanos, preocupados por la falta de orientación,

que impide que las personas accedan a las alternativas de desarrollo. Hacemos
que mediante experiencias y emociones, se difundan los caminos de
mejoramiento de las condiciones de vida con los que cuenta nuestro país.

4.1 MISIÓN
La misión de la organización es hacer que personas de las comunidades en
riesgo, se informen, establezcan su plan de vida y lo sigan, para garantizar su
desarrollo y el de sus familias.

Además se plantea el establecimiento de un modelo de formación de gestores en

las organizaciones educativas que se nutra y se aporte a sí mismo, para el
beneficio de los estudiantes, de sus familias y de la sociedad en general.

4.2 VISIÓN
Construiremos un modelo que permita a las personas crear su propio camino
hacia el desarrollo, en cinco años los programas habrán llegado a las principales
ciudades del país, y habrán formado a más de 6.000 Gestores de Desarrollo.

4.3 VALORES
Honestidad: toda nuestra actividad se enmarca en la intachable trayectoria de los
miembros, voluntarios, colaboradores y auspiciantes, con manejo transparente de
los recursos y entregando información realista y justa con las expectativas del
público.

Proximidad: nos acercamos a la comunidad consientes de sus necesidades y con

el ánimo de construir conjuntamente salidas dignas y productivas que ataquen las
condiciones difíciles de la sociedad en la que vivimos.

Desarrollo Social: El principal propósito es que los individuos encuentren la

necesidad de desarrollarse como miembros de una comunidad, que le aporten
beneficios a la misma y que gocen de una vida digna que se multiplique a las
generaciones futuras, reduciendo los problemas sociales propios del sistema.

Fraternidad: EL proyecto tendrá una base de información en la que todos los

miembros de la sociedad que se beneficien por el programa, estarán vinculados
profundamente con el objetivo de la fundación, lo que se espera es sembrar

25
semillas de desarrollo y velar por que estas semillas produzcan beneficios en sus
círculos de desempeño, por lo que se conformará una gran comunidad unida en
torno a un bello propósito.

4.4 EQUIPO DEL PROYECTO

La fundación se ideó en una de las múltiples discusiones que se gestaron en

nuestra mesa familiar, al encontrar coincidencias en las situaciones que rodearon
nuestros procesos de formación y los de las personas que crecieron en nuestro
entorno, por ello, los gestores de este proyecto, somos tres hermanos, sus perfiles
se muestran a continuación:

Sandra E. Mayorga Mendieta

Psicóloga, con especialización en Desarrollo Humano, con experiencia en, terapia

familiar sistémica, violencia intrafamiliar, abordaje sistémico del duelo, abordaje de
víctimas en delitos sexuales, vinculada al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, como psicóloga especializada, con experiencia en: psicología general,
terapia de familia, psicología en el área de protección, intervención en abuso
sexual, sistema de responsabilidad penal para adolescentes, líder en proyecto de
vida para adolescentes declarados en adoptabilidad, con experiencia de más de 9
años.

Cesar A. Mayorga Mendieta

Licenciado en ciencias sociales, Maestría en Investigación Social Interdisciplinar;

profesor del distrito Bogotá con experiencia de más de 7 años como educador, con
trabajo en gestores literarios, ciudadanía y conflicto, semilleros de investigación,
cátedra de historia de la educación en Colombia, e historia de Cundinamarca.

José Joaquín Mayorga Mendieta

Administrador de Empresas, Especialización en Gerencia, con experiencia en

temas de Desarrollo Organizacional, Gerencia de Marketing, Manejo de Proyectos,
Banca Virtual, diseño de sitios web, líder comunal, interesado en asuntos sociales.

26
Se evalúa el ingreso de nuevos miembros al equipo, personas que en el desarrollo
del inicio del proyecto, en la etapa de documentación e investigación, se han
informado y han mostrado interés en participar.

4.5 TIPO DE ORGANIZACIÓN

La fundación Proyecto Visión es una persona jurídica, entidad sin ánimo de lucro,
de carácter privado, independiente, autónomo y permanente, organizado
legalmente. Creada de manera voluntaria para realizar actividades en beneficio de
la comunidad.

4.6 SISTEMA DE NEGOCIO

El sistema de negocio que se plantea, está enfocado en el mercado objetivo,

partiendo de sus necesidades de orientación y las condiciones del entorno, apoyo
en la construcción de la solución, suscripción de contrato de prestación de
servicio, prestación y realimentación del sistema.

Contacto a las
Identificación
Selección de las instituciones y Realimentación
de la Contratación Prestación del
instituciones de presentación de y seguimiento a
comunidad del servicio servicio
interés oferta al ente los resultados
demandante
responsable

Procesos de Apoyo a la cadena de valor: Talento Humano, Contabilidad, Jurídica, Operaciones.

Fuente: Elaboración Propia

Se definirá una base de las instituciones educativas que conforman la masa

potencial de instituciones que requieren nuestros talleres, se contactarán las
secretarías correspondientes, para el caso de la educación pública, y se ofrecerán
los programas, así mismo se contactarán los responsables de los colegios
privados para hacer la oferta, se generará el vínculo contractual, se prestará el
servicio y se aplicará seguimiento y acompañamiento permanente, para garantizar
el cumplimiento de los objetivos

Inicialmente tomaremos un Colegio Público y uno Privado, para realizar un piloto y

evaluar los resultados inmediatos. Esto debe hacerse de manera gratuita, para

27
afinar los procesos y definir las correcciones del modelo que sean pertinentes, las
instituciones y nosotros firmaremos un documento en el que somos consientes de
las condiciones en las que se presta el servicio.

Con base en el piloto se definirá el plan de trabajo para la prestación del servicio,
lo que incluye el proceso desde la selección de las instituciones educativas,
personalización de los contenidos, capacitación de los orientadores y asistentes
operativos que manejarán los talleres, logística en traslado de personas, equipos y
elementos, programación y ejecución de los talleres, definición de compromisos de
los asistentes, toma de juramento, metodología de seguimiento al proceso de
Gestores de Desarrollo, presentación de resultados inmediatos, cargue,
almacenamiento y administración de datos de instituciones, Gestores y
comunidades beneficiadas con los programas, así como orientadores, asistentes
operativos, voluntarios e instituciones aportantes.

4.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Inicialmente pretendemos operar con la colaboración de personas interesadas en

conformar el comité asesor de programas, quienes tendrán el rol de definir los
diferentes programas que cumplan con el objetivo estratégico de la fundación.

La dirección a cargo de José Joaquín Mayorga, quien escribe este documento, y

quien tiene por tarea, definir el horizonte, y gestionar la intensión de la fundación,
los frentes de trabajo y su alcance, apoyado por el comité asesor de programas y
guiado por las necesidades recibidas de los asociados.

La dirección se complementa por tres departamentos con los siguientes roles:

 Departamento de Programas: su tarea es leer las necesidades de cada

comunidad, así como las oportunidades con las que cuenta, y con base
en ello, producir los programas, está conformado por educadores, y
profesionales de áreas como administración de empresas o economía,
con experiencia en procesos sociales. El papel fundamental de este
componente, es velar por que los programas que se definan, apunten al
objetivo general de la fundación y aporte a las necesidades de la
población a la que se dirige. Cuenta con un asistente operativo que lo
apoya en sus actividades.

28
  Departamento de Alcance Social: Se encarga de la validación de los
beneficios sociales de los programas, selecciona las comunidades
demandantes y las instituciones de interés, a cargo de un profesional en
Psicología, con experiencia en trabajo social, y capacidad de
investigación de comunidades.
 Departamento Comercial: vela por la Promoción de la Organización y
sus programas, el perfil de esta persona es comercial, con alta
capacidad de presentar el servicio, profesional en mercadeo o afines.

Somos conscientes del tamaño de la organización, que implica sinergia

entre los miembros, y la posibilidad de tener apoyo entre las áreas, dado
que las actividades se relacionan y alimentan entre sí.

La misión de hacer que los programas sigan operando autónomamente en

las instituciones en las que se presentan los talleres es de todo el equipo de
trabajo, para lo que se debe definir el plan de continuidad de la filosofía de
gestores de desarrollo que se trabaja con el modelo.

Dirección

Comité Asesor de
Afiliados
programas

Jefe de Programas Jefe de Alcance Jefe Comercial

(Educador) social (Psocóloga) (Mercadotecnista)

Asistentes
Operación

Fuente: Elaboración Propia

29
 4.8 ALIANZAS

Hemos contactado los principales colegios de Bogotá para solicitar apoyo con el
programa, como parte de la responsabilidad social que les corresponde, por lo
cual pretendemos contar con un subsidio para aplicar el programa de forma
gratuita o a un precio muy conveniente para los colegios distritales de Bogotá. La
lista de las instituciones contactadas es la siguiente:

 Gimnasio Fontana
 Colegio Los Nogales
 Colegio Nueva Granada
 Colegio Santa María
 Fundación Gimnasio Los Portales
 Colegio La Candelaria
 Colegio Anglo Colombiano

La lista de instituciones a contactar es la siguiente:

 Colegio Marymount
 Liceo Francés Louis Pasteur
 Colegio San Tarsicio
 Gimnasio La Montaña
 Colegio Buckingham
 El Minuto de Dios
 Colegio Andino
 Gimnasio Femenino
 The English School
 Reyes Católicos
 Colegio San Jorge de Inglaterra
 Gimnasio José Joaquín Casas
 Abraham Lincoln
 Santa Clara
 Gimnasio de Los Cerros
 Centro Santa María
 Colegio Hispanoamericano Conde Anzurez
 Colegio San Carlos
 Gimnasio Santa Cristina Toscana
 Fundación Campestre San Diego
 Liceo de Cervantes
 Trinidad del Monte

30
  AAE - Jaime Hernando Garzón Forero IED
 Nuevo Gimnasio

Organizaciones por contactar, con las que pretendemos apoyarnos:

 Programa Presidencial para el Sistema Nacional de Juventud

 Programa Fénix: desarrollo integral y oportunidades para jóvenes en
situación de riesgo social y conflicto
 Universidad Sergio Arboleda - programas de cursos de música para
jóvenes
 Icetex: programas especiales para artistas jóvenes
 Microsoft: programa YouthSpark: emprendimiento y adopción de la
tecnología: Carlos Vásquez Director del programa en Colombia
 Ayuda en acción Colombia
 Fundacolombia
 Bienestar familiar
 Clinton Foundation

5. PLAN FINANCIERO

Es muy importante tener presente que el proyecto Fundación ConoSER, es un

proyecto de inversión social, que en términos financieros busca generar ingresos y
rentabilidad, para reinvertirla en la sociedad, por ello, se han determinado todas
las variables de costos e ingresos, para garantizar la perdurabilidad de la
organización, en bien de la comunidad.

Inversión inicial

El proyecto requiere una inversión inicial mínima (13,6 millones de pesos), que se
obtiene con la austeridad en términos de instalaciones para reuniones del equipo,
espacio para almacenamiento de materiales y elementos de los talleres y costos
adicionales que se eliminaron para posibilitar la operación, en resumen, se
trabajará con los recursos estrictamente esenciales, los costos corresponden a los
equipos y elementos básicos de trabajo para desarrollar los talleres. Estos fondos
serán financiados 100% por los socios.

Ventas y costo de ventas

31
Las ventas esperadas y su costo para el horizonte del proyecto muestran el
siguiente comportamiento:

Ventas / Costo de Ventas (millones)

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Fuente: Elaboración Propia

Como lo presenta la gráfica, la tendencia de crecimiento de las ventas es mayor a

la de los costos, por lo que la sostenibilidad y la reinversión de recursos en los
programas de la fundación están garantizados, al conseguir los volúmenes de
ventas proyectados.

La dimensión de los costos se logró, planteando un modelo en el que los

participantes aportan sus conocimientos, experiencia y esfuerzo en beneficio de la
sociedad a un costo mínimo, dado que no constituye su principal actividad
económica. El costo de ventas representa un 39% de las ventas.

Número de talleres realizados anualmente:

32
 Talleres Por Año
182
166
151
137
124
104
86
72
60

30

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Fuente: Elaboración propia

Evolución de la utilidad operacional y neta

Aunque para el año uno, tanto la utilidad operacional como la utilidad neta son
negativas, a partir del segundo año reportan un crecimiento del 10% y el 6%
respectivamente, y a partir del tercer año y hasta el décimo, el margen operativo
crece de un 17% hasta el 38%, mientras que el margen neto crece del 11% al
25%. Los principales gastos del proyecto, son los administrativos, básicamente el
de personal, que es del 63% del total del gasto, es de aclarar que esto sucede por
que los demás gastos son mínimos dado el modelo planteado.

El margen EBITDA para el año uno es del 2%, y crece constantemente ente el año
dos en el que se proyecta en un 11%, hasta el año 10 en el que estaría en un
38%.

Es muy importante mencionar que las proyecciones se realizan incluyendo el pago

de impuestos, aunque, de acuerdo con el artículo 19 del estatuto tributario, nuestra
fundación pertenece al régimen especial, por ser una fundación cuyo objeto social
principal es de programas de desarrollo social, actividades de interés general y
que sus excedentes serán reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto
social9

9
Artículo 19, Contribuyentes del Régimen Tributario Especial, Estatuto tributario, Ley 863 del 2003

33
Este tema se definirá con la constitución de la Fundación y al tramitar el Registro
Único Tributario en donde se confirma si la actividad de la fundación se encuentra
grabada.

Flujo de caja

El negocio se ha proyectado a 10 años y dependerá de los contratos que se

suscriban con las entidades clientes, por un lado, las Secretarías de Educación o
las direcciones locales de educación y por otro lado los colegios privados.

Las proyecciones muestran el siguiente comportamiento en el flujo de caja:

Flujo de Caja (millones)

AÑO CERO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Como vemos, la proyección que se ha dado en un contexto conservador, muestra

un muy buen panorama en términos de flujo de caja, por lo que es importante
planear la expansión de las actividades para cuando se vayan cristalizando las
proyecciones, en esa medida es necesario invertir en equipos y material para
soportar el crecimiento de la demanda.

El resultado de VPN con base en esta proyección es de 445 millones de pesos

aplicando un WACC del 18%.

Esta proyección de flujo de caja a 10 años, genera una Tasa Interna de Retorno
de 141% y un período de retorno de la inversión (Payback) de 17 meses, por lo
que se considera perfectamente viable.

34
 5.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA

Con el alcance que se dará en nuestro proyecto, posiblemente el impacto en

términos económicos para nuestro país no es perceptible, no obstante lo que
estamos planteando, es aplicable a muchas regiones del país, con lo que se
podría obtener un cambio de acuerdo a la magnitud que se le otorgue, en términos
de generación de empleo, incremento en el consumo de bienes y servicios,
ahorro, exportaciones; motivado por la explosión de iniciativas productivas,
mejoramiento en las condiciones de educación de la población que se afecte con
los programas, mejoramiento en las condiciones de vida de las personas, entre
otros.

5.2 EVALUACIÓN SOCIAL

Como ya se ha anticipado ampliamente, el beneficio que trae a la comunidad este

proyecto es enorme, en la búsqueda del cambio en las condiciones de vida de las
personas, con herramientas concretas de planeación, desarrollo de las
capacidades y gustos de las personas a un costo mínimo para el Estado o las
instituciones de educación privadas.

El modelo resuelve las necesidades de oportunidades que tiene la población de

los estratos 1,2 y 3, mostrando posibilidades sobre las que se puede planificar la
vida de una persona en beneficio de sí misma y de sus familiares.

El gobierno, mediante algunos de los programas de la presidencia, ha mostrado la

necesidad de modelos semejantes al que planteamos con nuestra fundación,
algunos de los programas mencionados son entre otros:

 Plan Nacional de Desarrollo 2010

 Plan Nacional de Prosperidad Social
 Programa Jóvenes en Acción
 Programa Supérate

Mitigación de riesgos sociales

Con los programas que ofrecerá la Fundación, se atacarán problemas muy graves
de la comunidad en las grandes ciudades, temas como la drogadicción, los
embarazos no deseados, la delincuencia, la deserción escolar, y el desempleo,
entre muchos otros, se combaten al generar interés por actividades formativas,
que enfocan a los jóvenes en labores que les aporten, y que los alejan de los

35
riesgos de caer en caminos negativos para sus vidas, se mostrarán las
posibilidades de desempeñarse en actividades que les reporten grandes
satisfacciones, caminos relacionados con profesiones no necesariamente
formales, opciones de desarrollo en todas las dimensiones del ser humano.

Adicional a aportar a la comunidad educativa de las instituciones en las que se

ejecutarán los talleres, se mejorarán las condiciones de seguridad del entorno de
las mismas, dado que se reducen las actividades criminales que en ocasiones son
la salida más sencilla para las personas que no tienen a su alcance mayores
posibilidades.

Nuestro proyecto incluye la posibilidad de mejorar la distribución del ingreso entre

las personas, al ofrecer posibilidades alcanzables a las comunidades de estratos
bajos, que generan inclusión social.

5.3 EVALUACIÓN DE RIESGO

Para nuestra organización el principal riesgo es no lograr las metas comerciales

propuestas, en cuyo caso se vería afectada la continuidad del proyecto,
adicionalmente, tenemos riesgos relacionados con la organización, como podría
ser el retiro de alguno de los fundadores, a continuación evaluaremos
detalladamente cada uno de nuestros riesgos, las posibilidades de que se
materialicen y las medidas que tomaríamos en caso de darse.

1. Riesgo de estructura organizacional: se daría en el caso de deserción de

alguno de los miembros fundadores de la organización, es un riesgo
considerado de baja probabilidad de ocurrencia, que se mitigaría con el
reemplazo del miembro por otro profesional idóneo.
2. Riesgo financiero: no contar con los recursos para dar inicio a la operación
del proyecto, los recursos actualmente se encuentran disponibles por lo que
se puede considerar bajo, en caso de no tenerlos al momento de iniciar la
operación, se deberá solicitar un crédito personal que será aceptado y
respaldado por los fundadores de la organización.
3. Riesgo comercial, se daría en caso de no encontrar aceptación del servicio
por parte del comprador, lo cual tiene una baja probabilidad de ocurrencia,
dado el respaldo del modelo que se plantea y la divulgación y promoción
que se definió, en caso de darse, será necesario replantear el modelo para

36
 hacer las modificaciones pertinentes (costos, precio, presentación, alcance,
etc.) con base en las objeciones que se reciban en el momento de la oferta.
4. Riesgo en la operación: se daría en caso de no poder realizar el taller por
causas relacionadas con la fundación, no poder trasladar a las personas,
equipos o elementos necesarios; no contar con las condiciones de salud de
los orientadores y asistentes operativos para prestar el servicio, es posible
que estas situaciones se presenten, en cuyo caso se debe asumir la
responsabilidad por parte de la Fundación, y con base en el contrato que se
suscriba, aplicar la corrección del caso (reprogramar o hacer la devolución
de los recursos),
5. Riesgo Legal: demandas o reclamaciones por las condiciones o resultados
de la prestación del servicio, por parte de alguno de los clientes, es posible
que se presente la intensión por parte de los clientes, por lo cual, la
prestación de los servicios debe estar soportada en un contrato que
contemple todas las cláusulas del caso, a favor del modelo, para evitar
cualquier perjuicio tanto al cliente como a la fundación.

La malla de riesgo es una herramienta dinámica que debe ser alimentada

permanentemente, para que se actualice con base en las situaciones que se
perciban en la planeación de los procesos de la organización, con la finalidad de
contemplar las medidas que deben tomarse frente a la materialización de los
riesgos y de esta manera gestionar su control.

37
 6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

2013
Actividad Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov … Responsable
Administración
Constitución de la Entidad Sin Ánimo de Lucro Equipo de trabajo
Contratación de la planta de personal definida José Joaquín
Adquisición de los equipos y elementos de trabajo José Joaquín
Inicio de operación Equipo de trabajo
Mercadeo
Depuración de las bases de datos de clientes potenciales José Joaquín
Definición del plan promocional, estrategia y metodos de abordaje José Joaquín
Contacto con las secretarías de educación y con los colegios privados José Joaquín
Lanzamiento del sitio web José Joaquín
Planeación
Definición de contenidos Comité de programas
Elaboración de ficha de operación Comité de programas
Determinación de la mecánica de seguimiento a cada institución ejecutada Cesar Augusto
Publicación de los manuales de procesos Comité de programas
Validación de alcance social Sandra Edelmira
Pre-operación
Definición del contrato de prestación de servicios que se utilizará Asesor legal
Suscripción de contratos de prestación de servicios José Joaquín
Establecimiento de fechas y demás términos del servicio con las instiuciones José Joaquín
Confirmación del pago del servicio José Joaquín
Operación
Personalización del modelo a cada institución Grupo de trabajo
Reunión previa de entendimiento con cada institución Orientador asignado
Planeación del taller para cada institución Orientador asignado
Prestación del servicio Orientador asignado
Presentación de resultados Orientador asignado
Seguimiento a la aplicación del modelo con los Gestores de Desarrollo Orientador asignado

38