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GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 20190384 DE 2019
Elaborado por:
MARIA LUISA PRIETO BELTRAN
Administrador De Empresas Agropecuarias
SOCIOEMPRESARIAL CONPES LECHERO AÑO 2019.
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GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 20190384 DE 2019
Tabla de contenido
1. INTRODUCCION .................................................................................................................... 4
PRODUCTOS Y SERVICIOS ........................................................................................................ 5
1.1. ANALISIS DEL SECTOR ................................................................................................... 5
1.1.1. Contexto Internacional. ........................................................................................ 5
1.1.2. Contexto Nacional. ............................................................................................... 6
1.1.3. Plan Estratégico Sectorial. .................................................................................... 8
1.2. Análisis del mercado. ................................................................................................... 8
1.3. Planteamiento del problema ..................................................................................... 11
1.4. Justificación................................................................................................................. 12
1.5. Definición del modelo de negocio para la asociación .............................................. 12
1.5.1. Segmento de mercado ....................................................................................... 12
1.5.2. Propuesta de valor .............................................................................................. 12
1.5.3 canales....................................................................................................................... 13
1.5.4. RELACION CON CLIENTES ................................................................................... 13
1.5.5. RELACION DE VENTAS ........................................................................................ 14
1.5.6. Recursos claves ................................................................................................... 14
1.5.7. Actividades claves ............................................................................................... 15
1.5.8. SOCIOS CLAVES ................................................................................................... 16
1.5.9 ESTRUCTURA DE COSTOS ......................................................................................... 16
1.6. Ventajas competitivas ................................................................................................ 18
2. ORGANIZACIÓN .................................................................................................................. 20
2.1. Diagnostico DOFA ......................................................................................................... 20
2.2. direccionamiento estratégico ........................................................................................ 21
2.2.1 MISION ...................................................................................................................... 21
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1. INTRODUCCION
Lo que se busca con este cuadro es brindar una herramienta a los socios para, de manera rápida y
fácil, comparar costos de producción de un litro de leche y verificar en que ítems están teniendo
costos elevados, así mismo, como se menciona anteriormente, si los socios implementan el Plan
Estratégico podrán aumentar la producción por vaca, aumentando la rentabilidad de la finca.
La importancia el desarrollo regional a partir de la consolidación de las cadenas productivas del
departamento de Arauca, significan un avance importante para el crecimiento de la economía
local y para la generación de oportunidades de empleo y el mejoramiento de las condiciones
económicas y de la calidad de vida de todas las personas comprometidas y que hacen parte de
alguno de los eslabones de manera directa de la cadena productiva de la leche que para el caso del
plan de negocio en estudio, tiene que ver con la puesta en marcha de una empresa productora de
quesos que aproveche la producción de leche en el municipio de Arauca, toda vez que esta es su
principal vocación productiva.
el gobierno le ha venido invirtiendo importantes recursos y esfuerzos para sacarla adelante y por
lo tanto corresponde a la iniciativa privada, emprender actividades comerciales que amplíen el
espectro de oportunidades para el desarrollo de una agroindustria competitiva. Es por lo mismo
que el plan de negocios resulta oportuno y para ello se contemplan, aspectos esenciales a
considerar para la puesta en marcha de una empresa procesadora de leche, productora de quesos,
analizando los aspectos inherentes para el desarrollo exitoso este tipo de empresa y que son de
vital importancia para su implementación de una manera exitosa.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
1.1. ANALISIS DEL SECTOR
El consumo per cápita de leche y productos lácteos es mayor en los países desarrollados,
pero la diferencia con muchos países en desarrollo se está reduciendo. La demanda de
leche y productos lácteos en los países en desarrollo está creciendo como consecuencia del
aumento de los ingresos, el crecimiento demográfico, la urbanización y los cambios en los
regímenes alimentarios. Esta tendencia es más pronunciada en Asia oriental y sudoriental,
especialmente en países muy poblados como China, Indonesia y Viet Nam. La creciente
demanda de leche y productos lácteos ofrece a los productores (y a otros actores de la
cadena láctea) de las zonas peri urbanas de alto potencial productivo una buena
oportunidad para mejorar sus medios de vida mediante el aumento de la producción.
(ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAD PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA
(FAO), s.f.)
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regiones se producía la mayoría de la leche líquida que se consumía en el país. La leche que
se producía en las otras regiones se comercializaba como quesos o como leche líquida
destinada a mercados locales.
El objetivo del trabajo fue caracterizar las fincas productoras de leche, y las prácticas
asociadas a los aspectos administrativos, técnicos y de manejo de fincas en Boyacá.
También se describó el sistema de explotación lechera con relación a su infraestructura,
registro e información, alimentación y nutrición, salud y reproducción; los cuales son
elementos que constituyen la gestión empresarial.
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Esta mejora en sus procesos internos se traduce en ahorros de hasta $1,5 millones
mensuales en sus gastos, haciendo más rentable su operación y abriendo la posibilidad
para reinvertir ese ahorro para el crecimiento de su negocio.
Este proyecto contó con aliados regionales como la Corporación Industrial Minuto de Dios,
que fue la encargada de la ejecución del proyecto con Colombia Productiva, junto con la
Gobernación de Boyacá, que apoyó la ejecución de las acciones en favor de los empresarios
del sector lácteo. (comercio, 2019).
1.2. Análisis del mercado.
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En cuanto a los aspectos positivos del sector lácteo en Colombia se tiene la participación de
casi un cuarto (24.3%) del PIB agropecuario, lo que representa un 1.23% del PIB total
nacional.
La producción de leche tuvo un incremento del 11% respecto al año anterior, evidenciando
la mejora de la industria en sus procesos productivos. Gracias a la implementación de
nuevas tecnologías en la cadena productiva. (SECTORIAL.CO, 2018)
Entre tanto, el Programa de Transformación Productiva (PTP), propuesto por Mincit con la
cooperación de la Unión Europea, ha impactado de forma positiva la productividad de las
empresas lácteas. Empresas como Alpina, Alquería, Colanta, Lácteos Betania, entre otras,
se ven beneficiadas al negociar con empresas más competitivas y eficientes. El programa
facilita una mayor y mejor conexión con los centros de acopio y un mejoramiento de la
cadena logística y de transporte. Según un comunicado del PTP, con la optimización de las
rutas lecheras las empresas ahorran hasta 20 millones diarios y recolectan el doble de
leche.
El precio de la leche ha sido otro tema controversial en lo corrido del año. Varias regiones
del país reclamaron que los pagos al productor son bajos y no incluyen bonificaciones por
calidad. Los departamentos de Cundinamarca, Huilla, Cesar presentaron descenso en los
precios, mientras que en Antioquia y Boyacá se mantuvieron estables. En sí, la controversia
obedece a que la fórmula de precios establecida en la resolución 017 de 2012 indica que el
precio base de la leche debe incrementar con base en el Índice Compuesto del Sector
Lácteo, el cual determina precio del gramo de proteína, grasa y sólidos totales
(SECTORIAL.CO, 2018)
En materia de exportaciones, se expidió la resolución 083 de 2018 que impacta la compra y
venta de excedentes de leche con fines de exportación o comercialización en las zonas más
afectadas por el conflicto armado. Con esta norma se incentiva el mercado formal y la
diversificación del sector, no obstante, el gremio ve una amenaza en depender de la
volatilidad de la tasa de cambio. Actualmente la leche se paga al productor en $1.068 pesos
por litro y la resolución establece un valor cercano a los $800 pesos. Ante esto, la
Federación Colombiana de Ganaderos manifestó su inconformidad y recordó las
manifestaciones que hubo en septiembre de 2014 cuando el sector se desbordó por la falta
de recolección de la leche, las abundantes importaciones y los bajos precios pagados a la
industria (BOGOTA, 2018)
En general, las exportaciones del sector agropecuario en 2017 sumaron $2.609 millones de
dólares, con una participación del 19,5% del total de ventas externas nacionales. De
acuerdo con cifras de Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, los lácteos,
los huevos y la miel fueron los segmentos de mayor crecimiento en abril con un 147,7%
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frente al mismo mes del año anterior. En esta misma línea, las exportaciones de leche y
derivados lácteos en los cuatro primeros meses de 2018 crecieron en volumen y valor
respecto al 2017. Según Felipe Jaramillo, presidente de Pro Colombia, “las empresas están
exportando a destinos con TLC que hoy pesan cerca de 89,5% sobre el total de las ventas
no mineras”
Con relación a las importaciones, el 2018 empezó con 7.521 toneladas de productos
lácteos ingresados al país por un valor de 17.2 millones de dólares, una caída de 35.8%
respecto a enero del 2017. A pesar de esto, fueron las segundas importaciones más altas
desde el 2008. Además de los productos de países con los que existe libre comercio,
entraron unidades de mercados como México y algunos de Suramérica. De forma
específica, la leche en polvo ocupó el primer lugar, con 6.170 toneladas importadas,
seguidas de los lacto sueros con 943 y los quesos con 362.
Finalmente, en cuanto al consumo de leche en Colombia, el gerente de la Asociación
Nacional de Productores de Leche, ANALAC, Javier Ardila Mateus, propuso analizar los
costos de producción de la cadena láctea con el fin de desincentivar las importaciones e
incrementar el consumo interno del producto, ya que se puede ofertar un precio más
asequible para el consumidor final. Por su parte, el Ministerio de Agricultura realizó un
incremento del 4% en el precio pagado al productor. Frente a este punto, el dirigente
gremial afirmó que entre más alto sea el precio de la producción en Colombia, mayor será
la oportunidad para los importadores. Si bien el consumo de leche aumentó en 2017, sigue
estando por debajo del registro de 2008. (SECTORIAL.CO, 2018)
El Municipio de Tuta – Boyacá cuenta con variedad de productores agropecuarios entre los
cuales
se encuentran los miembros de la cooperativa COOPSERAGRO, en donde se produce y
comercializa leche cruda; Los cuales, a falta de un fortalecimiento comercial, se han visto
afectados por los bajos precios pagados por litro y la generación de valor en el mismo, esta
problemática
ha causado el cambio de modelo económico para el engorde de ganado y dejar de lado la
producción y comercialización de leche.
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1.4. Justificación
Con el fin de aumentar la producción de leche cruda y así incentivar a la cooperativa a crear
empresa, se busca fortalecer mediante este plan de negocios, el proceso productivo y los
diferentes aspectos que se deben tener en cuenta para producir y comercializar leche de
mejor calidad, teniendo en cuenta la normatividad y el fortalecimiento socio empresarial.
Con este proyecto se busca aumentar la producción de leche cruda de buena calidad
haciendo énfasis en el buen manejo de praderas en los procesos llevados en finca, las
buenas prácticas de ordeño basándose en los programas de extensión rural.
1.5.2. Propuesta de valor
La leche que se ofrece al mercado será producida bajo los enfoques de las Buenas Prácticas
Ganaderas, con razas especializadas y doble propósito. Se implementarán los protocolos de
gestión de calidad desde ordeño hasta acopio, asegurando la calidad del producto hasta la
entrega al aliado comercial, se implementará un proceso de mediación de calidad higiénica
y nutricional con el fin de verificar, cuantificar, monitorear y realizar acciones correctivas y
preventivas a los sitios con problemas de sanidad y calidad higiénica, lo que se busca con
estos procesos es brindar información
veraz a los productores, generando sentido de pertenencia y mejora continua en los
procesos.
de verificar, cuantificar, monitorear y realizar acciones correctivas y preventivas a los sitios
con problemas de sanidad y calidad higiénica, lo que se busca con estos procesos es brindar
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1.5.3 canales
ACOPIO
ALIDADO
PRODUCTOR COMERCIAL CONSUMIDOR
COOPSERAGRO
PARMALAT
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aliado comercial con respecto a normativas y requerimientos del mercado, así mismo
negociación y peticiones por parte de COOPSERAGRO para apoyo en el proceso productivo,
gestión de asistencia técnica e insumos requeridos para el componente de calidad
composicional, e higiénica.
1.5.5. RELACION DE VENTAS
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Analizador de leche
Por parte del aliado comercial se cuenta con el transporte adecuado desde el acopio
hasta la planta procesadora de leche, de igual forma este realiza una segunda muestra.
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RENOBAA
CION Y
BPG MANEJO
DE
PRADERAS
TRANSPORT
E DESDE
BPO FINCA AL
ACOPIO
PRUEVAS
TRANSPORTE DE
DE ACOPIO A
PLANTA ACIDES Y
CALIDAD
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INVERSION DE PRODUCCION
GASTOS DE PRODUCCION
AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5
pi s tol a de a ci di ometri
$ a 800.000
res gi s tro de pul ga da$ 450.000
silo $ 20.000
a ci di ometro $ 115.000
l a ctometro $ 32.000
termommetro fl ota nte
$ 18.000
medi dor de ph $ 108.000
cri os copi o bureta di $
gi ta l 22.500
a l cohol i metro $ 17.500
ma no de obra $ 30.000.000 $ 30.600.000 $ 31.200.000 $ 31.800.000 $ 32.400.000
a cces ori os y herra jes$ pa ra tra
1.200.000
ns forma r
ma nteni mi ento $ 24.000.000 $ 24.000.000 $ 24.000.000 $ 24.000.000 $ 24.000.000
s eguros $ 2.640.000 $ 2.679.600 $ 2.179.794 $ 2.760.591 $ 2.802.000
hi pocl ori to de s odi o$ 363.528 $ 368.981 $ 374.516 $ 380.133 $ 385.835
ja bon l i qui do i ndus tri
$ al 556.800 $ 565.152 $ 573.516 $ 582.234 $ 590.967
s oda ca us ti ca $ 344.520 $ 344.520 $ 354.933 $ 360.257 $ 365.661
a l cohol eti l i co $ 1.065.240 $ 1.065.240 $ 1.097.437 $ 1.113.898 $ 1.130.607
a morti za ci on bi enes$ de us o
12.685.720 $ 12.876.006 $ 13.069.146 $ 13.365.183 $ 13.464.161
TOTAL GASTOS DE PRODUCCION
$ 74.438.808 $ 72.499.499 $ 72.849.342 $ 74.362.296 $ 75.139.231
GASTOS PERMANENTES
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En estas tablas se evidencia los costos que se generan anualmente para la operación de un
centro de acopio, cabe resaltar que no se incluyen obras civiles ni compra de lote, ya que
serán costos que se incluirán al momento de la planeación y puesta en marcha del plan de
negocios, estos costos se podrán modificar a medida que se realicen las compras y se
implemente el plan.
“Las bonificaciones que entregan los compradores como pasteurizadoras, son mayores
cuando los productores obtienen la certificación en Buenas Practicas Ganaderas en la
producción de leche, ya que estas incluyen la bonificación como predio libre de brucelosis y
tuberculosis”, afirmó el Director Técnico.
Las bonificaciones
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El sistema de precios establece los valores mínimos que todos los compradores de leche
deben cumplir, sin embargo, los ganaderos se quejan continuamente porque consideran
que los compradores son juez y parte en la medición de la calidad de la leche, viéndose
afectados de acuerdo a la disponibilidad de leche en el mercado.
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2. ORGANIZACIÓN
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la región. en compra de
leche de
Fincas con manera
buena permanente.
calidad en las
vías de
acceso.
cuentan con
centro de
acopio
venden
asociativament
e a aliado
comercial
2.2.2. VISION.
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LA ASAMBLEA GENERAL
Art. 24. La asamblea general es el órgano máximo de administración de la cooperativa y
sus decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre que haya adoptado de
conformidad con todas las disposiciones legales reglamentarias y estatutarias. La
constituyen los asociados hábiles o los delegados por estos.
CAPITULO IV
Vigilancia interna de la cooperativa
REVISOR FISCAL
El revisor fiscal debe ser nombrado por la asamblea, no puede ser asociado de la
cooperativa. Sus funciones son acorde con las normas legales y estatutos .
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Art. 67 la junta de vigilancia estará integrada por tes (3) asociados hábiles, capacitados en
cooperativismo elegidos por la asamblea general, para el periodo de dos (2) años sin
perjuicio a que puedan ser reelegidos o removidos libremente por la asamblea
Art.68. sin perjuicio de asistir cuando fuese invitado o solicitada su asistencia a las sesiones
de concejo de administración de junta de vigilancia sesionara ordinariamente dentro de los
10 primeros días de cada mes y extraordinariamente cuando lo estime necesario por
derecho propio por convocación del Concejo de administración del Gerente y de la
Asamblea.
Art. 69. La concurrencia de dos (2) miembros de la junta de vigilancia hará quórum para
deliberar y adoptar las decisiones válidas. Sus decisiones se adoptarán por unanimidad.
2.4. CADENA DE VALOR
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Por su parte los indicadores que se generan de los muestreos son consolidados con el fin
de tomar decisiones conjunto con los ganaderos, se realizaran medidas preventivas y
correctivas según corresponda.
2.4.1.1. planeación estratégica.
A continuación, se presenta una descripción de los métodos y herramientas que son
utilizadas para la evaluación y mejora de los procesos y las estrategias, a través de la
medición y el análisis de los resultados, en el desarrollo y organización del proyecto, dichas
herramientas y métodos se aplicaron en la consecución de los objetivos trazados.
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Residuos de medicamentos.
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FINCA
MANEJO DE PRADERAS
PRODUCTOR
RECOLECCION.
TRASNPORTE
TRANSLADO DE FINCA A CENTRO DE ACOPIO.
CALIDAD
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2.4.2.3. LOGISTICA
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Gestión de la información: con todos los datos generados en finca se realizará un plan de
mejora que permita fortalecer los diferentes procesos tanto en finca como en transporte,
acopio y procesamiento.
La gestión administrativa será a cargo de un comité delegado para administrar los recursos
económicos, así mismo se delegara a una persona para consolidar la información generada
en los análisis de leche y proporcionará esta información a los socios de manera oportuna,
con el fin de que ellos tengan bases para la toma de decisiones, por su parte el presidente
de la asociación estará al tanto de las actividades y reportes generados, esto con el fin de
generar una buena negociación con el aliado comercial y/o mantener buena relación entre
socios y comprador.
asociación y por otra parte busque comercializar leche a buenos precios y de alta calidad
que contribuya a la correcta alimentación de los consumidores.
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PROMOCIÓN
•Se promocionará la
PLAZA leche producido por
Asogabo, en las
•El producto se ferias agro
PRECIO entregará en el insdustriales y ferias
tanque que se organizadas por la
•El precio será pagado ubicará en un punto
al ganadero con la Gobernación de
PRODUCTO cetral del Municipio Boyacá, se tendrán
base que se negocee de Boavita, y será
•Leche entera cruda con el aliado estándares de
enfriada con altos ofrecido a los calidad, manejando
comercial, al cual se comerciantes
estándares de le pedira sobre los indicadores de
calidad, producida legalizados y con productividad en
$1100 pesos por litro todos los parámetros
con enfoques de y se modificará finca que se daran a
buenas prácticas legales, que conocer en la región,
precio según las contribuyan al
ganaderas y enfoque pruebas de calidad mostrando los
de sostenibilidad mejoramiento y avances en
higiénica y apoyo a los
social y ambiental. composicional. sostenibilidad social
ganaderos y a la y ambiental de la
cadena láctea en asociación.
general.
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LECHE CRUDA
ASEGURAMIENTO DE VOLUMEN DE
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Contar con semillas y análisis de calidad, en el menor tiempo
enmiendas necesarias reportes y planes de posible, los cuales seran
para la renovación de mejora requeridos para discutidos en grupo y
praderas, según se mantener e ir mejorando evaluados para
requiera. la calidad del producto implementar las medidas
entregado al cliente. correctivas y preventivas
Contar con bodega para según corresponda.
forrajes e insumos
asociativos, así como
maquinaria y equipo.
Las cifras que se mencionan en el anterior cuadro son aproximadas y se especifican como
ejemplo para tener en cuenta al momento de realizar el presupuesto definitivo, así mismo,
se proyectan a 5 años y se totalizan los gastos anualmente. Por otra parte, en la tabla se
expresan valores de inversiones como el tanque y equipos de medición.
En las anteriores tablas de expresan valores estimados para los diferentes costos en que se
incurre para establecer un centro de acopio, esta tabla la manejara en Excel la persona
encargada para alimentar con datos y actualizar según se requiera.
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El plan de ventas está contemplado inicialmente desde 1300 litros diarios de leche cruda
Enfriada, se entregará en el centro de acopio, teniendo en cuanto que se realizara esta
operación, el precio de venta estará desde los $1200 en adelante según la calidad higiénica
y composicional, la proyección se mostrará en la tabla que se encuentra en lo especificado
a Ingresos.
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4.PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
4.1. IMPLEMENTACION
Para la implementación de esta idea de negocio se requieren varios procesos los cuales se
proponen para el fortalecimiento asociativo y productivo, de tal manera que cada
productor pueda generar mayor productividad en finca, reduciendo los costos de
producción.
De manera asociativa se busca la venta de la leche cruda enfriada, para esto se requiere
que los socios estén empoderados y aportando ideas y compromiso en cada proceso, por
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4.2. CRONOGRAMA
5. PLAN FINANCIERO
5.1. INGRESOS
PRODUCCION ANUAL
1800
1700
1600
1500
1400
1300
MARZO
JUNIO
AGOSTO
ABRIL
MAYO
JULIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
ENERO
DICIEMBRE
FEBRERO
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Los ingresos se establecen teniendo en cuenta los litros vendidos por mes desde los
$1200 en adelante según la calidad higiénica y composicional.
5.2. COSTOS
En las tablas anteriores se expresan los valores aproximados para los costos operativos del
centro de acopio, estos valores serán asumidos por los socios de coopseragro quienes en la
medida que aumenten el volumen de leche acopiada aportaran menos dinero y será mayor
la utilidad.
Se tiene presente el promedio por finca teniendo en cuenta que se producen 80 litros de
leche día, con un costo unitario de $648,95. Al productor
Por su parte en la tabla de costo de producción por litro en finca, se muestra un ejemplo de
cómo se generan el costo unitario, a lo q se le sumario el costo de operación del centro de
acopio, aquí es importante resaltar que un ganadero podrá recibir mayor utilidad si
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implementa las estrategias mencionadas anteriormente, de tal manera que reduzca costos
y aumente la producción de litros/ha/año.
Lo que se busca con este cuadro es brindar una herramienta a los socios para, de manera
rápida y fácil, comparar costos de producción de un litro de leche y verificar en que ítems
están teniendo costos elevados, así mismo, como se menciona anteriormente, si los socios
implementan el Plan Estratégico podrán aumentar la producción por vaca, aumentando la
rentabilidad de la finca
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6.referencias
Referencias
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BOGOTA, C. D. (2018). SECTOR LACTEO . BOGOTA.
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colombia, m. d. (2002 - 2003). Producción Láctea especializada. bogota.
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boyaca-aumentaron-productivi
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https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/los-desafios-del-sector-
lacteo-colombiano-analisis-517662
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(FAO). (s.f.). Obtenido de http://www.fao.org/dairy-production-
products/products/es/
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