SISTEMA

PROG

OBJETIVO: Verificar que el Sistema integrado de gestión cumple con los requisito

ALCANCE:

Auditor Líder:
Rivera León Marilyn
Auditores:
Crister Chávez
EQUIPO Villafuerte Santa Cruz, Kevin
AUDITOR: Experto Técnico:
Vilca Quichca, Liverpool
Auditores en Entrenamiento:(OBS)
Martinez Barrientos, Julia
Mullisaca Pereyra, Esther

RIESGOS R

falta de infor

Disponibilidad

N° PROCESOS ENERO FEBRERO

P E P E
1 Alta Dirección
2 Estratégicos: SIG
3 Mejora Continua
4 Gestión Comercial
5 Diseño
6 PCP
7 Coextrusión / Extrusión
8 Operativos: Impresión
 Operativos:
9 Laminado
10 Corte
11 Sellado
12 Almacenamiento y Distribución
13 Gestión Humana
14 Gestión de Compras
15 Gestión de TI
16 STMA
17 Soporte: Gestión de Ingeniería
18 Control de Calidad
19 Finanzas y Cobranzas
20 Gestión del Mantenimiento
21 Contabilidad
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROGRAMA DE AUDITORIA

n cumple con los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, requisitos legales aplicables y cumplimiento con la informac

Aplica a los procesos Estrátegicos, Soporte y Operativos,

ISO 9001 ISO 14001

CRITERIOS
DE
AUDITORIA LEY HACCP

RIESGOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE AUDITORIA

Incumplimiento de plan de auditoría

Competencia de los auditores
Falta de información oportuna
Asociados con el establecimiento
falta de información sobre la auditoría al personal y/o área a auditar
Errores en informe final
Planificación y administración de los recursos
RECURSOS DE AUDITORIA

Disponibilidad de la información documentada de los procesos a auditar

Sala de reunión
Equipos de Comunicación y puntos de RED
Equipos de Protección Personal

AUDITORIAS
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
E P E P E P E P E P E P E P
 Código: SIG-FOR-008
F.Aprobación: 8/15/2019
Versión 01
Página: 01 de 01

mplimiento con la información documentada.

ISO 45001

OTROS
Especificar:

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

P E P E P E P E