Presupuesto

PRESUPUESTO DE VEN
PRODUCTO I TRIMESTRE II TRIMESTREIII TRIMESTR IV TRIMESTRE PRODUCTO I TRIMESTRE

DISCO DURO DISCO DURO
CANTIDAD 5,000 7,000 7,000 15,000 CANTIDAD
50,000
PRECIO 10 10 12 12 PRECIO
MEMORIA RAM MEMORIA RAM
CANTIDAD 2,000 2,000 5,000 9,000 CANTIDAD
16,000
PRECIO 8 9 10 10 PRECIO
TOTAL 66,000
INFLACION 2,640
PRESUPUESTO DE VENTA
II TRIMESTREIII TRIMESTR IV TRIMESTRE
DISCO DURO
70,000 84,000 180,000
MEMORIA RAM
18,000 50,000 90,000
88,000 134,000 270,000

5,280 8,040 16,200
CANTIDADES POR ADQUIRIR
CONCEPTO I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE
ARTICULO DISCO DURO MEM. RAM DISCO DURO MEM.RAM DISCO DURO
INVENTARIO FINAL - A 1430 1100 1430 1100 1430
REQUERIDO PARA VENDER 5000 2000 7000 2000 7000
TOTAL NECESARIO A+B 6430 3100 8430 3100 8430
INVENTARIO INICIAL 1300 1000 1430 1100 1430
POR COMPRA 5130 2100 7000 2000 7000
III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
MEM RAM DISCO DURO MEM.RAM
1100 1430 1100
5000 15000 9000
6100 16430 10100
1100 1430 1100
5000 15000 9000
PRESUPUESTOS DE GASTOS OPERACIONALES
CONCEPTO CONDICION I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS Y BENEFICIOS 2 1,020 1,173 1,173
SERVICIOS BASICOS (ENERGIA) 4 705,499 726,663 726,663
DEPRECIACION 5 127,867 127,867 127,867
UTILES DE OFICINAS 1 25 25 25
TOTAL GASTOS ADMINISTRAT. 834,411 855,728 855,728
GASTOS COMERCIALES
COMISIONES 3 450,840 450,840 450,840
MOVILIZACIONES 8 373,999 373,999 373,999
PUBLICIDAD 6 204,918 204,918 204,918
ARRIENDOS 7 255,000 255,000 305,000
TOTAL GASTOS COMERCIALES 1,284,757 1,284,757 1,334,757
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 2,119,168 2,140,485 2,190,485
MESES POR TRIMESTRE
IV TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTREIII TRIMEST. IV TRIMEST.
ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE
1,173 FEBRERO MAYO AGOSTO NOVIEMBRE
726,663 MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE
127,867
25
855,728
450,840
373,999
204,918
305,000
1,334,757
2,190,485
6% EQUIVALE A INFLACION DE 2% MENSUAL
CALCULO PRECIO UNITARIO
PRODUCTO 12/31/2017 1/1/2018 4/1/2018 7/1/2018 10/1/2018
DISCO DUROS 6 6 6.36 6.74 7.15
MEMORIAS RAM 4 4 4.24 4.49 4.76
PRESUPUESTO DE COMPRA
PRODUCTO I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
DISCO DURO
CANTIDAD 5,130 7,000 7,000 15,000
PRECIO UNIT 6 6 7 7
SUBTOTAL A 30,780 44,520 47,180 107,250
MEMORIA RAM
CANTIDAD 2,100 2,000 5,000 9,000
PRECIO 4 4 4 5
SUBTOTAL B 8,400 8,480 22,450 42,840
TOTAL A + B 39,180 53,000 69,630 150,090
ANILLOS ORO BLANCO 50 GR
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO
1,187 135,000 1,900 142,908 1,976 145,703 2,051 149,260
160,245,000 271,525,200 287,909,128 306,132,260
DIJE ORO ROSADO

120 45,000 130 47,000 200 48,000 180 47,700
5,400,000 6,110,000 9,600,000 8,586,000
PULSERAS CON DIAMANTES

10 10,000 17 12,000 19 13,000 20 18,888
100,000 204,000 247,000 377,760
CADENAS DE 150 GRMS

20 15,000 21 17,000 25 17,821 27 18,901
300,000 357,000 445,525 510,327
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
2,200 150,000 2,400 175,000 2,409 177,712 3,750 190,371
330,000,000 420,000,000 428,108,208 713,891,250

189 49,000 190 50,000 220 51,209 223 55,698
9,261,000 9,500,000 11,265,980 12,420,654

15 14,509 21 19,999 23 21,511 18 22,000
217,635 419,979 494,753 396,000

29 27,000 33 31,000 38 35,091 39 38,123
783,000 1,023,000 1,333,458 1,486,797
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
4,900 235,724 7,834 290,351 9,500 328,091 16,000 432,097
1,155,047,600 2,274,609,734 3,116,864,500 6,913,552,000

225 60,551 300 67,321 310 78,091 450 87,412
13,623,975 20,196,300 24,208,210 39,335,400

29 25,000 30 23,554 36 38,091 40 40,091
725,000 706,620 1,371,276 1,603,640

42 45,081 44 45,125 47 59,109 49 63,371
1,893,402 1,985,500 2,778,123 3,105,179
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO
ARTICULO
INVENTARIO FINAL - A 234 234 234
REQUERIDO PARA VENDER 1,187 1,900 1,976
TOTAL NECESARIO A+B 1,421 2,134 2,210
INVENTARIO INICIAL 200 200 200
POR COMPRA 1,221 1,934 2,010
ARTICULO
REQUERIDO PARA VENDER 120 130 200
TOTAL NECESARIO A+B 143 153 223
POR COMPRA 123 133 203
ARTICULO
POR COMPRA 11 18 20
ARTICULO
POR COMPRA 21 22 26
CANTIDADES POR ADQUIRIR
ABRIL MAYO JUNIO JULIO

234 234 234 234
2,051 2,200 2,400 2,409
2,285 2,434 2,634 2,643
200 200 200 200
2,085 2,234 2,434 2,443
DIJE ORO ROSADO

23 23 23 23
180 189 190 220
203 212 213 243
20 20 20 20
183 192 193 223

6 6 6 6
20 15 21 23
26 21 27 29
5 5 5 5
21 16 22 24
CADENAS DE 150 GRMS
9 9 9 9
27 29 33 38
36 38 42 47
8 8 8 8
28 30 34 39
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
0 GR
234 234 234 234
3,750 4,900 7,834 9,500
3,984 5,134 8,068 9,734
200 200 200 200
3,784 4,934 7,868 9,534
23 23 23 23
223 225 300 310
246 248 323 333
20 20 20 20
226 228 303 313
NTES
6 6 6 6
18 29 30 36
24 35 36 42
5 5 5 5
19 30 31 37
MS
9 9 9 9
39 42 44 47
48 51 53 56
8 8 8 8
40 43 45 48
DICIEMBRE
234
16,000
16,234
200
16,034
DICIEMBRE
23
450
473
20
453
DICIEMBRE
6
40
46
5
41
DICIEMBRE
9
49
58
8
50
1,187 75,000 1,900 75,000 1,976 75,000 2,051 75,000
89,025,000 142,500,000 148,200,000 153,825,000

120 21,000 130 21,000 200 21,000 180 21,000
2,520,000 2,730,000 4,200,000 3,780,000

10 5,000 17 5,000 19 5,000 20 5,000
50,000 85,000 95,000 100,000

20 10,000 21 10,000 25 10,000 27 10,000
200,000 210,000 250,000 270,000
PRESUPUESTO DE COMPRA

2,200 75,000 2,400 75,000 2,409 75,000 3,750 75,000
165,000,000 180,000,000 180,675,000 281,250,000
DIJE ORO ROSADO

189 21,000 190 21,000 220 21,000 223 21,000
3,969,000 3,990,000 4,620,000 4,683,000
15 5,000 21 5,000 23 5,000 18 5,000
75,000 105,000 115,000 90,000
CADENAS DE 150 GRMS
29 10,000 33 10,000 38 10,000 39 10,000
290,000 330,000 380,000 390,000
4,900 75,000 7,834 75,000 9,500 75,000 16,000 75,000
367,500,000 587,550,000 712,500,000 1,200,000,000

225 21,000 300 21,000 310 21,000 450 21,000
4,725,000 6,300,000 6,510,000 9,450,000

29 5,000 30 5,000 36 5,000 40 5,000
145,000 150,000 180,000 200,000

42 10,000 44 10,000 47 10,000 49 10,000
420,000 440,000 470,000 490,000
PRESUPUESTOS DE GASTOS OPERACIONALES
CONCEPTO $
GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,005,000
SUELDOS Y BENEFICIOS 3,450,000 MESES SUELDO X MES
SERVICIOS BASICOS (ENERGIA) 875,000 12 287,500
DEPRECIACION 430,000 INFLACION INCREM. MARZ
UTILES DE OFICINAS 250,000 5% 7%
GASTOS COMERCIALES 3,060,000
COMISIONES 250,000
MOVILIZACIONES 310,000
PUBLICIDAD 550,000
ARRIENDOS 1,950,000
PRESUPUESTOS DE GASTOS OPER

CONCEPTO CONDICION ENERO FEBRERO MARZO
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS Y BENEFICIOS 2 301,785 301,785 323,006
SERVICIOS BASICOS (ENERGIA) 4 76,562 78,858 78,858
DEPRECIACION 5 61,249 61,249 61,249
UTILES DE OFICINAS 8 21,874 21,874
TOTAL GASTOS ADMINISTRAT. 461,470 441,892 484,987
GASTOS COMERCIALES
COMISIONES 3 13,125 13,125 13,125
MOVILIZACIONES 8 28,481 28,481 28,481
PUBLICIDAD 1 48,124 48,124 48,124
ARRIENDOS 6 170,625 170,625 170,625
TOTAL GASTOS COMERCIALES 260,355 260,355 260,355
TOTAL GASTO OPERACIONAL 721,825 702,247 745,342
SERVIC. ENER DEPRECIAC. UTILES DE OFC
72,916 58,333 21,874
INCREMT ULT. SEMESTR DESDE FEBRERO SUBIRA. INCREMENTO ARRINO
10% 3% 20,000
ESUPUESTOS DE GASTOS OPERACIONALES

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
301,785 301,785 301,785 301,785 301,785 301,785 332,062 332,062

78,858 78,858 78,858 78,858 78,858 78,858 78,858 78,858
61,249 61,249 61,249 61,249 61,249 61,249 61,249 61,249
21,874 21,874 21,874 21,874
441,892 463,766 441,892 463,766 441,892 463,766 472,169 494,043
13,125 13,125 13,125 13,125 13,125 13,125 13,125 13,125

28,481 28,481 28,481 28,481 28,481 28,481 28,481 28,481
48,124 48,124 48,124 48,124 48,124 48,124 48,124 48,124
170,625 170,625 190,625 170,625 190,625 170,625 190,625 170,625
260,355 260,355 280,355 260,355 280,355 260,355 280,355 260,355
702,247 724,121 722,247 724,121 722,247 724,121 752,524 754,398
DICIEMBRE
332,062
78,858
61,249
472,169
13,125
28,481
48,124
190,625
280,355
752,524

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PRESUPUESTO DE VEN

PRODUCTO I TRIMESTRE II TRIMESTREIII TRIMESTR IV TRIMESTRE PRODUCTO I TRIMESTRE

88,000 134,000 270,000

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

DIJE ORO ROSADO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

PULSERAS CON DIAMANTES

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

CADENAS DE 150 GRMS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ANILLOS ORO BLANCO 50 GR

DIJE ORO ROSADO

PULSERAS CON DIAMANTES

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

ANILLOS ORO BLANCO 50 GR

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

DIJE ORO ROSADO

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PRESUPUESTOS DE GASTOS OPER

ESUPUESTOS DE GASTOS OPERACIONALES

301,785 301,785 301,785 301,785 301,785 301,785 332,062 332,062

13,125 13,125 13,125 13,125 13,125 13,125 13,125 13,125

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