ComunidadFeliz.

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Folio Nº 3927

AVISO DE COBRO
Condominio Edificio Bahamas , Sergio Vieira de Mello 6220 , Macul
RUT.: 65078503-7

Copropietario : Monica Cecilia Pulgar Cortes Mes de cobro : julio - 2019

Propiedad : 2005 Vencimiento : viernes 30 de agosto de 2019
Prorrateo : 0.2882% Facturación de interés : sábado 31 de agosto de 2019
Último pago : $ 57.352, el 16/07/2019 Folio último pago : 1600

DETALLE DE SU GASTO COMÚN

Cobros del período $ 49.809

Gasto común (0.2882%) $ 47.830
Descuento por Consumo e suministro Prontomatic Junio 2018 - $ 393
Fondo Reserva (5.0%) julio $ 2.372

Servigest Ltda.
Total a pagar $ 49.809 edif.bahamas@gmail.com
931755105
Vencimiento viernes 30 de agosto de 2019

OBSERVACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN

Para realizar el pago vía transferencia electrónica, los datos son: Cuenta corriente: 70454990 del Banco BCI, RUT: 65.078.503-7,
Condominio Edificio Bahamas. El comprobante de la transferencia debe ser enviado indicando el número de la unidad al
mail: edif.bahamas@gmail.com.

El Gasto común deberá ser cancelado antes del día viernes 30 de agosto de 2019.

Durante este mes estuvimos trabajando en realizar y gestionar mejoras a su comunidad, lo realizado fue lo siguiente:

1. Reparación Bomba 2 Red Alta. Costo: $533.120 contra Gastos Comunes.

2. Reparación Ascensor 2. Costo: $479.264 contra Gastos Comunes.

Notas Importantes:

1. Se les informa que a partir de Junio no se entregan impresos los comprobantes de pagos, sino que serán enviados vía correo
electrónico. Ésta decisión fue tomada en la Asamblea realizada el día 31 de Mayo de 2019, haciéndose la comunidad participe del cuidado
del medio ambiente.

¡Seguiremos trabajando para mejorar las condiciones de su comunidad!.

DETALLE DE EGRESOS GASTO COMÚN DE LA COMUNIDAD

1. EGRESOS $ 16.596.118

Ítem Descripción Nº Doc Fecha Subtotal

Administración $ 900.000
1 ServiGest Honorarios Administración Julio F11 26-07-2019 $ 900.000
2019

Gastos de Mantenimientos $ 1.422.778

1 Ascensores $ 806.586
Ascensores Schindler Chile S.A. Mantención Ascensores Julio 2019 F71429457 09-07-2019 $ 806.586
2 Jardines $ 209.979
Teodoro Joaquín Valverde Martinez Mantención Jardines Julio 2019 00214 22-07-2019 $ 209.979
3 Piscinas $ 300.000
José Antonio Zegarra Galindo Mantención Piscina Julio 2019 000687 24-07-2019 $ 300.000
4 Sala de Bombas $ 106.213
Ítem Descripción Nº Doc Fecha Subtotal
Hidromass SPA Mantencion Preventiva Sala de F62 28-06-2019 $ 106.213
Bombas Junio 2019

Gastos de Reparaciones y Nuevos Elementos $ 2.785.872

1 Ascensores $ 498.289
Ascensores Schindler Chile S.A. Reemplazo de Barra Electrónica C145497834 03-07-2019 $ 479.264
CEDES AScensor 2
Ascensores Schindler Chile S.A. Microinterruptor F79160443 08-05-2019 $ 19.025
2 Cañerías $ 1.368.500
Hydrogreen Servicios Limitada Reemplazo de Pieza para Cañerías F850 26-06-2019 $ 1.368.500
Cuota 1/2
3 Piscinas $ 11.606
Fernando Munoz Anabalon Arreglo e Instalación Letrero Piscina BH26 30-07-2019 $ 11.606
EECC 26,11%
4 Sala de Bombas $ 907.477
Hidromass SPA Filtro Y Salade Bomba Cuota 2/2 F73 24-04-2019 $ 374.357
Hidromass SPA Reparación Bomba 2 F116 04-06-2019 $ 533.120

Gastos Uso y Consumo $ 2.266.709

1 Agua $ 134.362
Aguas Andinas Agua Quincho Julio 2019 BE148093450 18-07-2019 $ 2.482
Aguas Andinas Agua Julio 2019 BE148093451 18-07-2019 $ 668
Aguas Andinas Agua Julio 2019 BE148093453 18-07-2019 $ 23.440
Aguas Andinas Agua Julio 2019 BE148093452 18-07-2019 $ 31.640
Aguas Andinas Agua Julio 2019 EECC 26.11% BE148095278 30-07-2019 $ 76.132
2 Electricidad $ 2.115.024
Enel Electricidad Julio 2019 F20958337 12-07-2019 $ 2.115.024
3 Teléfono $ 17.323
Telefónica Chile Teléfono de Conserjería Bahamas 43895327 01-07-2019 $ 17.323

Otros Gastos $ 907.960

1 Caja Chica Administración $ 22.000
Copec Compra de Petróleo para Grupo BE2755070 01-07-2019 $ 22.000
Electrógeno
2 Caja Chica Mayordomo $ 45.590
Copec Compra de Petróleo para Grupo 2755204-2761820- 01-07-2019 $ 45.590
Electrógeno 2754955
3 Correspondencia $ 40.000
Correos De Chile Correspondencia Julio 2019 23-07-2019 $ 40.000
4 Cuenta Corriente BCI $ 3.304
Banco Bci Cargos Mantención Cuenta F0018542041 04-07-2019 $ 3.304
Corriente
5 Fotocopias $ 30.900
Impresiones y Diseños Lisseth San Impresión Gastos Comunes Junio B01338 12-07-2019 $ 30.900
Martin Piña EIRL 2019
6 Impuestos $ 76.664
Sii Impuesto Retención Boleta de 0495962 05-07-2019 $ 76.664
Honorarios - Formulario F29
7 Insumos $ 480.367
Distribuidora Caleu Ltda Insumos de Limpieza Julio 2019 F687121 02-07-2019 $ 369.096
Lider Insumos de Consumo Personal BE001167235999 26-07-2019 $ 56.180
Comaac Spa Insumos de Consumo Personal F1799 30-07-2019 $ 55.091
Julio 2019 EECC 26,11%
8 Notaría $ 6.000
Dora del Carmen Silva Letelier Gastos notariales de Finiquito Ines BH379939 08-07-2019 $ 3.000
Fica
Dora del Carmen Silva Letelier Gastos notariales de Finiquito Jhon 380671 12-07-2019 $ 3.000
Miranda
9 Seguros $ 203.135
Bci Seguros Pago Seguro de Incendio 10/11 30-07-2019 $ 203.135

Remuneraciones $ 5.889.446
1 Avances $ 630.000
2 Finiquitos $ 600.000
3 Liquidación $ 3.701.815
4 Previred $ 957.631

Remuneraciones Espacio Común $ 2.423.353

1 Liquidación $ 1.971.021
 Ítem Descripción Nº Doc Fecha Subtotal
2 Previred $ 452.332

2. INGRESOS $ 136.197

Folio Nombre Descripción Fecha de Ingreso Monto

10 Consumo e suministro Prontomatic Junio 2018 17 de julio, 2019 $ 136.197

DETALLES DE FONDOS A RECAUDAR

FONDOS $ 822.982

Fondo Total a recolectar este mes

1 Fondo de reserva $ 822.982