A- IDENTIFIQUE EL OBJETIVO Y CONVOQUE, MEDIANTE LA

REALIZACIÓN DE UN MEMORANDO, A LA ASISTENCIA DE LA

“REUNIÓN DE APERTURA”. DISEÑE UN FORMATO PARA LA
CORROBORACIÓN DEL PERSONAL ASISTENTE, EN ÉSTE
MISMO FORMATO SE DEBE PLANTEAR, ADEMÁS DE OTROS
ASPECTOS (OBJETIVO DE LA AUDITORÍA, CRITERIOS DE
AUDITORÍA, FECHA, PROCESO O ACTIVIDAD A AUDITAR,
OBSERVACIONES, ETC.), UNA COLUMNA PARA LA FIRMA DE
LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE APERTURA Y CIERRE DE
LA AUDITORÍA.

REUNION DE APERTURA PROCESO DE AUDITORIA INTERNA

EMPRESA: Hospital Militar Santa Marta

DIRECCIÓN: Calle la virgen del morro numero 44ª_54

REPRESENTANTE: Tomas Cabal Amado

TEL: 4221250

CARGO: Gerente General

CORREO ELECTRÓNICO: GC@HospMilSantm.com.co

DE: Equipo Auditor Área Gerencia de Calidad

AUDGERSANT@HospMilSantm.com.co

PARA: Comité Hospitalaria del Hospital Militar

FECHA: 28 de abril del 2020

OBJETIVO: Verificar mediante auditoria interna que se esté cumpliendo con el

programa de Sistema de Gestión de Calidad del Hospital Militar, en los
procedimientos de prestación de servicios del Laboratorio de Investigación y
Ensayos de la institución en el programa de Biología molecular.

ALCANCE: Verificar la prestación de los servicios del laboratorio de Ensayos e

investigación del departamento Aseguramiento de la Calidad de la empresa
Hospital Militar específicamente en el programa de Biología molecular.
 B) REVISIÓN DOCUMENTAL DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA
AUDITORÍA.

NO DOCUMENTO 006
REVISADO OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO. (MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS, POLÍTICAS
CORPORATIVA DE MRC, MANUAL DE CALIDAD M-AM-001, VERSION 20
DE JUNIO 15 DE
2015, ENTRE OTROS).

N Documento revisado Observaciones del documento

o

1 Manual de Procedimientos
copias controladas del manual de
calidad

2 Políticas Corporativa de MRC Hay riesgo de perder información

debido al desorden

3 Manual de Procedimientos de Verbalmente conocen el

Laboratorio M-PC-002 Versión02 procedimiento, pero no esta
Junio de 2015 documentado.

4 Instructivos de desarrollo de Hay riesgo de perder información

Ensayos de laboratorio I-EL- debido al desorden
002

5 Manual de Documentos de
Retención y Archivo del Se da por entendido que cada uno
Laboratorio de Ensayos M-DR- conoce sus funciones, pero no se
005 documenta

6
Manual de Calidad M-AM-001, Hay riesgo de perder información debido al desorden
Versión 00 de junio 15 de
2015
 c) COMUNICACIÓN DURANTE LA AUDITORÍA: DEFINA LAS TÉCNICAS
O ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN QUE USARÁ DURANTE LA
AUDITORÍA.

La escucha activa
la observación mediante encuestas y entrevistas .

d) RECOLECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN: DEFINA QUÉ

TÉCNICAS O ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE
INFORMACIÓN USARÁ DURANTE LA AUDITORÍA (EJEMPLO: LISTA
DE CHEQUEO).

Se hará por medio de listas de chequeo y papeles de trabajo se verificará que

el Criterio de auditoria sobre lo auditado se esté cumpliendo, además de
tabular la información recolectada a través de entrevistas a los estudiantes de
la clase de Biología molecular, administrativos y evidentemente a los autores
directos de esa área.

e) GENERACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA.

Fecha: Auditor (es):

28 DE ABRIL DEL 2020 LUIS CORONEL ORTEGA

Proceso Auditado: Auditado (s):

LOS MENCIONADOS CON ANTERIORIDAD TOMAS CABAL AMADO

N Evidencias de Criterios de Hallazgos de la C NCM NCm
Auditoría Auditoria Auditoría

1
Procedimientos política de Falta agregar
de costos en gestión implementación
materiales en financiera de procedimiento X
bodega y stand- para costos en
by materiales de
bodega y stand-by

2
Cap. No se tiene en
Formato único de Compras y cuenta el formato
despachos, logística único de X
Manual de despachos y
procedimientos recibo de
mercancía en el
procedimiento

3
Falta actualización
de la política de
Política de logística, cuya
logística y última
Cambios servicio al actualización fue X
organizacionales cliente el 18 de julio 2018
y no se han
agregado los
cambios
organizacionales
del año 2019

C: CONFORMIDAD NCM: NO CONFORMIDAD MAYOR NCM: NO

CONFORMIDAD MENOR

f) PREPARE Y REALICE LAS CONCLUSIONES DE AUDITORÍA.

  Se debe actualizar la Política de Gestión Financiera y crear un
procedimiento
para el manejo de costos en materiales de bodega y stand-by.

 Se debe agregar el formato único de despachos y recibo al manual de

procedimientos.

 • Se debe actualizar la política de logística y servicio al cliente puesto

que no se
han agregado los cambios organizacionales del año 2019.

Conclusiones de la Auditoria:

 Se debe actualizar la Política de Gestión De Laboratorio y crear un

procedimiento para el manejo de protocolos de análisis y entregas de
resultados.

 Se debe unificar el formato de solicitud de análisis y entrega de

resultado en
uno solo.

 Se debe actualizar la política de gestión de recepción, registro y análisis

de
muestras.

 Es indispensable actualizar los procedimientos para el diligenciamiento

de los
libros de registros de muestras.

 Se hace necesario mantener actualizado y en buen estado de

mantenimiento
las tarjetas de datos y resultados de análisis.
  Se debe establecer un manual o protocolo de actividades en el
laboratorio de
investigación y ensayos que permitan generar actividades de
seguimiento,
medición, análisis y mejora.

 Se debe aclarar las políticas de satisfacción del cliente y establecer

indicadores
que permitan conocer el grado de satisfacción de los mismos

g) REALIZACIÓN DE REUNIÓN DE CIERRE:

 ENTREGUE EL REGISTRO ESCANEADO PARA VERIFICAR LA
EJECUCIÓN REAL DE LA AUDITORÍA (VER PUNTO A. DE ÉSTA
ACTIVIDAD).

REUNION DE APERTURA PROCESO DE AUDITORIA INTERNA

EMPRESA: Hospital Militar Santa Marta

DIRECCIÓN: Calle la virgen del morro numero 44ª_54

REPRESENTANTE: Tomas Cabal Amado

TEL: 4221250

CARGO: Gerente General

CORREO ELECTRÓNICO: GC@HospMilSantm.com.co

DE: Equipo Auditor Área Gerencia de Calidad

AUDGERSANT@HospMilSantm.com.co

PARA: Comité Hospitalaria del Hospital Militar

FECHA: 28 de abril del 2020

OBJETIVO: Se verificó mediante auditoria interna que se esté cumpliendo con

el programa de Sistema de Gestión de Calidad del HOSPITAL MILITAL, en los
procedimientos de prestación de servicios del Laboratorio de Investigación y
Ensayos del Laboratorio de Biología Molecular.

ALCANCE: Se verificó la prestación de los servicios del laboratorio de Ensayos

e investigación del departamento Aseguramiento de la Calidad de la empresa
HOSPITAL MILITAL específicamente en el programa de Biología Molecular.
 h) PARA TERMINAR, ESCRIBA LAS CONCLUSIONES DEL
APRENDIZAJE QUE OBTUVO TRAS EL DESARROLLO DE ESTA
ACTIVIDAD.

Se concluye que por medio del proceso de auditoria se espera contar con un
proceso estandarizado y documentado sobre la forma como debe realizarse la
supervisión de actividades de una función las cuales arrojen resultados para la
mejora continua con el fin de determinar el cumplimiento de los indicadores
establecidos dentro de una organización y así hacer que la misma se valorice
más ante la alta competividad del mercado empresarial.

El anterior Taller Realización de la Auditoría Interna fue realizado por Luis

coronel ortega el dia 28 de abril del 2020 en Santa marta Magdalena.