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S
DROGUERIA SIEMPRE SANA S.A.S
NORMA 14001:
6. PLANIFICACIÓN
Generalidades
RIESGOS:
ASPECTOS AMBIENTALES
aspectos anteriores.
La segregación adecuada a de los residuos
La recogida de los vertidos líquidos peligrosos
La optimización en la utilización de los recursos naturales.
Los requisitos legales y otros requisitos incluyen los que el centro debe cumplir y están
sujetos a legislación aplicable, y aquellos otros que la DROGUERIA SIEMPRE SANA
S.A.S tiene o decide cumplir, incluyendo los de las partes interesadas.
. Los requisitos legales y otros requisitos pueden crear riesgos y oportunidades, siendo
su determinación uno de los requerimientos que contempla la Norma UNE EN ISO
14001:2015.
Cuadro 3. Normativa ambiental aplicable a los aspectos ambientales en la DROGUERIA SIEMPRE SANA S.A.S.
DROGUERIA SIEMPRE SANA S.A.S
REQUISITOS LEGALES. RESIDUOS
Evidencia
Causas
document Probabilid Plan de Verificació
Normativa Artículo Resumen Aplica Cumple Riesgo Efectos Impacto (I) acción/ n de la
al ad (P) Factor de Nivel del Respuesta al Seguimien
riesgo riesgo Medidas Responsable Recursos Plazo implantaci
riesgo to
a ón de
implantar acciones
Segregación y
Artículo 9
acumulación.
Deberán separarse
los residuos 5 4 20 Muy-Alto
biosanitarios y
citotóxicos del resto.
Depósito intermedio.
Características de
Artículo 15
Traslado interno.
Artículo 16
Cómo hacer el
traslado de los 3 3 9 Alto
residuos.
Artículo 17
Depósito final.
Características del 2 1 2 Bajo
depósito final.
Frecuencia de
Artículo 18
retirada de los
residuos biosanitarios 4 2 8 Medio
especiales y residuos
citotóxicos.
Artículo 20
Obligación de
entregar los residuos
a gestores 4 4 16 Alto
autorizados.
Artículo 40
Conservación de los
documentos de 2 4 8 Medio
control y seguimiento.
DROGUERIA SIEMPRE SANA S.A.S
IMPACTO 1:
MUY GRAVE:
Impacto ambiental crítico de efectos muy graves por la sensibilidad del medio receptor,
y/o las características de peligrosidad que pueden estar asociadas, y/o el tipo de
incumplimiento normativo. Efectos irreparables en los resultados de la droguería y en el
rendimiento del sistema. No se pueden lograr los resultados previstos.
GRAVE:
Impacto ambiental severo de efectos graves por la sensibilidad del medio receptor, y/o las
características de peligrosidad que pueden estar asociadas, y/ o el tipo de incumplimiento
normativo. Efectos que comprometen gravemente los resultados de la droguería y el
rendimiento del sistema. N o se asegura que el sistema de gestión ambiental pueda
alcanzar los resultados previstos.
MODERADO:
Moderado impacto ambiental por la sensibilidad del medio receptor, y/o las
características de peligrosidad que pueden estar asociadas, y/o el tipo de incumplimiento
normativo. Efectos que podrían comprometer los resultados de l a droguería y el
rendimiento del sistema. El sistema de gestión ambiental podría lograr los resultados
previstos.
DROGUERIA SIEMPRE SANA S.A.S
BAJO:
MUY BAJO:
Mínimo impacto en el medio, no cabe esperar que se origine un efecto real sobre los
resultados y el rendimiento del sistema.
DROGUERIA SIEMPRE SANA S.A.S
21.3
DROGUERIA SIEMPRE SANA S.A.S comercializa productos para la salud, presta servicios
farmacéuticos e integra la logística del Sector; comprometida con la conservación y protección
sostenible del medio ambiente y conformidad con lo establecido en los principales acuerdos
medioambientales internacionales y la legislación nacional aplicable en la materia:
Evalúa el cumplimiento eficaz y eficiente de los requisitos aplicables a la comercialización de productos
y prestación integral de servicios farmacéuticos y especificaciones técnicas contractuales.
Identifica los aspectos ambientales asociados a nuestro objeto social y actividades de nuestros
procesos,
Valora el impacto ambiental que se pueden presentar como consecuencias de las laborales
ejecutadas.
Determina los controles que promuevan el desarrollo sostenible de los ecosistemas en sus
intervenciones y una mejor calidad de vida en sus grupos de interés, previniendo la ocurrencia
de accidentes y eventos lesivos o que causen daños e impactos socio-ambientales negativos,
abordando los diferentes riesgos que afecten la sostenibilidad y el crecimiento de la
organización.
PLANIFICAION
El propósito de esta investigación es realizar la mejora del Sistema de gestión de Calidad, de DROGUERIA
SIEMPRE SANA S.A.S, el cual se hace necesario fortalecer el desempeño de sus procesos, con referencia a
la utilidad y beneficio de cada uno de los numerales de la norma NTC-ISO 9001:2015, y apoyando al
cumplimiento de la normativa de buenas prácticas que rige a la empresa con la mejora del SGC esperamos
que contribuya a: • Mejorar en la interacción de los procesos de la organización los cuales tienen unos
estándares que aseguran que se cumplan con las normas que hacen que sea un proceso optimizado • Tener
tareas definidas para que los trabajadores llevan a cabo procesos y actividades menos agotadoras • Mejorar
la confianza e imagen positiva entre los proveedores y clientes. • Tener un mayor enfoque en productos y
servicios para lograr esto, necesitamos que la dirección tome conciencia de la importancia de un buen
funcionamiento de un sistema de gestión, y que se requiere del compromiso y apoyo por parte de los grupos
de trabajo.
- OBJETIVO GENERAL.
Mejorar el Sistema de Gestión de Calidad de la DROGUERIA SIEMPRE SANA S.A.S, basados en los
requerimientos de la norma ISO 9001:2015, que permitirá fortalecer la operación de todos los procesos y
obteniendo una mejor perspectiva del cliente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Realizar un diagnóstico de la situación actual del Sistema respecto a los requerimientos de la norma ISO
9001:2015.
o Describir y analizar la evolución de los indicadores de calidad y actividad de los procesos, como
herramienta principal de monitorización de la mejora continua.
o Valorar la adecuación de los estándares de los indicadores de calidad analizados.
o Analizar las posibles asociaciones entre los resultados obtenidos en los indicadores de calidad y
los datos de actividad.
o Describir la evolución de los resultados de las auditorías internas en los distintos procesos.
o Evaluar la satisfacción de los clientes a través de los resultados de los estudios de opinión
realizados y conocer las principales acciones de mejora derivadas de los mismos.
o Describir y analizar las acciones correctoras y preventivas desarrolladas en la evolución del SGC y
determinar su efectividad.
o Identificar las oportunidades de mejora estratégicas detectadas e implantadas en el SGC que han
DROGUERIA SIEMPRE SANA S.A.S
DROGUERIA SIEMPRE SANA S.A.S comercializa productos para la salud, presta servicios
farmacéuticos e integra la logística del Sector; asegurando la satisfacción de las partes interesadas y el
mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión de la calidad, evaluando sus riesgos y ajustando
sus procesos para cumplir todos los requisitos aplicables, con personal altamente competente, generando
Estrategias Satisfacció
Personal Evaluaci ∑
n de las
competente ón de
Intenciones partes
riesgos
interesadas
Comercialización
de 10 10 10 30
Productos para la
salud.
P Restacción de
servicios 5 5 10 20
Farmacéuticos
Mejora Continua 15 15 20 50
a.
Comunicación de la política de calidad: La Gerencia de DROGUERIA SIEMPRE SANA S.A.S asume el
compromiso de difundir la política de calidad a todo su personal, mediante su distribución virtual, además
de la publicación en un lugar estratégico dentro de las instalaciones de la organización.
NORMA 45001-2018
DROGUERIA SIEMPRE SANA S.A.S comercializa productos para la salud, presta servicios
farmacéuticos e integra la logística del Sector; comprometida con la protección y promoción de la salud de
los trabajadores, procurando su integridad física mediante el control de los riesgos, el mejoramiento
continuo de los procesos y la protección del medio ambiente.
Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y
seguro, cumpliendo los requisitos legales aplicables, vinculando a las partes interesadas en el Sistema de
Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y destinando los recursos humanos, físicos y financieros
necesarios para la gestión de la salud y la seguridad.
Los programas desarrollados por DROGUERIA SIEMPRE SANA S.A.S estarán orientados al fomento de
una cultura preventiva y del auto cuidado, a la intervención de las condiciones de trabajo que puedan
causar accidentes o enfermedades laborales, al control del ausentismo y a la preparación para
emergencias.
Todos los trabajadores directos, contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de cumplir con las
normas y procedimientos de seguridad, con el fin de realizar un trabajo seguro y productivo.
Igualmente serán responsables de notificar oportunamente todas aquellas condiciones que puedan generar
consecuencias y contingencias para las personas y la organización
PLANIFICACION
6.1.1 Generalidades
Se analizaran los riesgos y peligros encontrados en la DROGUERIA SIEMPRE SANA S.A.S y así mismo
cuales seria sus soluciones para mitigarlos o eliminarlos.
6.1.2.2.1 Amenazas
Sanciones 2 2 4 Baja
Demandas 2 3 6 Media
Incapacidades 3 1 3 Baja
Tabla #3 – Evaluación de accidentes y lesiones por desgastes de los elementos de protección personal
Análisis de riesgos
Cierre de la empresa
Perdidas monetarias
Procesos penales
Dotación de EPP calificados así mismo capacitaciones y seguimiento de estos.
IDENTIFICAR EL
RIESGO PROBABILID CONSECUENC IMPORTANC CATEGORÍ
AD IA IA A
Multas 2 2 4 Baja
Sanciones 2 2 4 Baja
Cierres 1 3 3 Baja
Análisis de riesgo
IDENTIFICAR EL
RIESGO PROBABILID CONSECUENC IMPORTANCI CATEGORÍ
AD IA A A
Accidentes 3 3 9 Media
Enfermedades 3 3 9 Media
Analizar riesgo
Perdidas monetarias
Perdidas de personal
Contratar personal calificado en SG-SST
4. Se pueden generar enfermedades a corto, mediano y largo plazo por no controlar los riesgos de la
DROGUERIA SIEMPRE SANA S.A.S
IDENTIFICAR PROBABILIDAD CONSECUENCIA IMPORTANCIA CATEGORÍA
EL RIESGO
Enfermedades 4 3 12 Alta
Ausentismo laboral
Perdidas monetarias
Bajo rendimiento
Capacitación y seguimiento del uso de EPP
6.1.2.2.2 Debilidades
Accidentes 3 3 9 Media
Enfermedades 3 2 6 Media
Demandas 2 4 8 Media
Análisis de riesgo
Bajo rendimiento
Perdidas montería
Falta de personal capacitado Implementación del SG-SST, y seguimiento de este
2. Infraestructura inadecuada en algunas partes de la DROGUERIA SIEMPRE SANA S.A.S
IDENTIFICAR
EL RIESGO PROBABILIDAD CONSECUENCIA IMPORTANCIA CATEGORÍA
Accidentes 3 3 9 Media
Analizar riesgo
Perdidas monetarias
Insatisfacción del cliente
Remodelación de los suelos
6.1.2.3.1 Fortalezas
Mayor seguridad en
los trabajadores 2 2 4 Baja
Analizar el riesgo
Uso adecuado de
los primeros 3 3 9 Medio
auxilios
2. La DROGUERIA SIEMPRE SANA S.A.S tiene buena señalización por toda la empresa para algún
caso de emergencia (ruta de evacuación, extintores, botiquín.
Analizar el riesgo
3. Todos los empleados tienen acceso a los EPP en la DROGUERIA SIEMPRE SANA S.A.S
6.1.2.3.1 Oportunidades
Implementación 2 2 4 Baja
de nuevos EPP
Mitigar 2 2 4 Baja
accidentes
Implantar cursos
del uso adecuado 2 2 4 Baja
de los insumos
Tabla #17 – Evaluación de nuevos productos
Farmacia-Droguería.
Documentación requerida:
Solicitud escrita.
Anexar certificación de distancia (mínima 75 mts. Lineales). Se solicita en la Secretaría de
Planeación.
Certificación del uso del suelo para el establecimiento farmacéutico. Se solicita en la Secretaría de
Planeación.
Croquis del local (Área mínima 20 mts. Indicar distribución interna).
Certificación de la Cámara de Comercio.
Inscripción en Industria y Comercio.
Documentación del Director Técnico (Regente de Farmacia, contrato mínima 8 horas, tarjeta
profesional).
-Recepción de documentación requerida por la institución.
-Revisión y evaluación de la documentación presentada.
-Visita del personal de la Secretaría para evaluar el establecimiento.
-Certificación de funcionamiento.
Nota: El establecimiento deberá dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2200 de 2005 y la
Resolución 1403 de 2007 y si desea prestar el servicio de Inyectología deberá cumplir con los requisitos
establecidos en el decreto 2330 de 2006 y demás normas reglamentarias.
DROGUERIA SIEMPRE SANA S.A.S
Documentación requerida:
Solicitud escrita.
Anexar certificación del uso del suelo para el establecimiento farmacéutico. Se solicita en la
Secretaría de Planeación.
Croquis del local (Área, distribución interna según las normas vigentes).
Certificación de la Cámara de Comercio.
Inscripción en Industria y Comercio.
Documentación del Director Técnico (Regente de Farmacia o Químico Farmacéutico, contrato
laboral, tarjeta profesional).
-Recepción de documentación requerida por la institución.
-Revisión y evaluación de la documentación presentada.
-Visita del personal de la Secretaría para evaluar el establecimiento.
-Certificación de funcionamiento. Nota: El establecimiento debe dar cumplimiento a lo estipulado en
el Decreto 2200 de 2005, Resolución 1403 de 2007 y demás normas reglamentarias.
Resolución número 010911 de 1992 (25 nov: 1992) por la cual se determinan los requisitos para apertura y
traslado de las droguerías o farmacias droguerías.
Para lo anterior se dictan unas acciones preventivas y correctivas a las no conformidades de la empresa.
(Perez, 2016)
https://www.enae.es/sites/default/files/sites/default/files/imagenes-editor/manual_calidad.pdf
http://hospital-san-vicente-ferrer-ese.micolombiadigital.gov.co/sites/hospital-san-vicente-ferrer-
ese/content/files/000001/24_mnsgc01-manual-de-calidad.pdf
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/M-SGA-001%20Manual%20Ambiental.pdf
DROGUERIA SIEMPRE SANA S.A.S
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https://www.enae.es/sites/default/files/sites/default/files/imagenes-editor/manual_calidad.pdf
http://hospital-san-vicente-ferrer-ese.micolombiadigital.gov.co/sites/hospital-san-vicente-ferrer-
ese/content/files/000001/24_mnsgc01-manual-de-calidad.pdf
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/M-SGA-001%20Manual%20Ambiental.pdf
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