FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 12/04/2019 11:44:17 a.m. - Fecha de viabilidad: 12/07/2019 09:36:11 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL GUADULFO SILVA CARBAJAL, ZONA B DEL DISTRITO DE LURIN - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA
Código único de inversiones 2444118
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE INSTALACIONES INSTALACIONES
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O
DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN DEPORTIVAS Y/O DISTRITAL 1
RECREATIVA
CONDICIONES INADECUADAS RECREATIVAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN
Responsable de la OPMI: LEYTON FERNANDEZ DUDA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN
Nombre de la UF GERENCIA DE DESARROLLO URBANO UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN
Responsable de la UF JULIO CESAR CARRASCAL ZEGARRA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN
Nombre de la UEI GERENCIA DE DESARROLLO URBANO UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN
Responsable de la UEI JULIO CESAR CARRASCAL ZEGARRA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301268 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURÍN
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL GUADULFO SILVA CARBAJAL,
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.27714630 / -76.867290 LIMA LIMA LURIN ZONA B

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.27714630 / -76.867290 LIMA LIMA LURIN ZONA B

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS EN LA
Descripción del objetivo central del proyecto
ZONA B, DISTRITO LURÍN
PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN CONDICIONES
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
INADECUADAS
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 10,200.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2020 16,664.73
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO SON LOS HABITANTES DE LA ZONA B: LURIN
Denominación de los beneficiarios directos
CERCADO.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 5050
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 43,468.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
SE HA PLANTEADO LA HABILITACIÓN DE UNA EXPLANADA JUNTO CON ESTACIONAMIENTOS EN EL INGRESO PRINCIPAL AL ESTADIO, ENTRE EL JR.
BOLÍVAR Y EL PSJE S/N, ADEMÁS DE UN PÓRTICO, ACCESO PEATONAL Y LA BOLETERÍA. MEJORAMIENTO DEL HALL, DOS TRIBUNAS (ORIENTE Y
OCCIDENTE), QUIOSCO Y AL CAMPO DE FÚTBOL. DEBAJO DE LA TRIBUNA OCCIDENTE SE HAN PLANTEADO AMBIENTES COMO TÓPICO, DUCHAS,
VESTIDORES, SS.HH., SALA DE USOS MÚLTIPLES, DEPÓSITOS, ADMINISTRACIÓN, ENTRE OTROS. EL PROYECTO PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE
UNA PISCINA SEMIOLÍMPICA , UN ACCESO SECUNDARIO HACIA LA CALLE FREDERICK LEWIS, A MODO DE VÍA DE ESCAPE EN CASO DE
Alternativa 1 (Recomendada)
EMERGENCIA. TODA EL ÁREA ESTÁ DELIMITADA POR CERCOS Y PRESENTAN DIVERSAS VEREDAS EN EL INTERIOR PARA FACILITAR CIRCULACIÓN
PEATONAL ENTRE LOS DIVERSOS AMBIENTES. LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS ESTARÁN EMPOTRADAS, COMPRENDIENDO:
SISTEMA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA DE PVC, RIEGO SISTEMATIZADO, CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES. LA CUBIERTA DE LA
TRIBUNA DE OCCIDENTE SERÁ CON TIJERALES METÁLICOS, CUBIERTOS POR PLANCHAS DE TIPO TR4 Y EL ÁREA DE SUPLENTES Y EQUIPO
TÉCNICO ESTARÁ CUBIERTO POR ESTRUCTURA METÁLICA CON PERFILES DE ALUMINIO Y PLANCHAS DE POLICARBONATO PLANO.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio deportivos Usuario/año 3,705.00 3,835.00 3,969.00 4,108.00 4,252.00 4,401.00 4,555.00 4,714.00 4,879.00 5,050.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES
Construccion de infraestructura deportiva : Número de
OBRAS PROVISIONALES, REMOCIONES Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 809,649.02 07/2019 09/2019 09/2019 07/2020
Y DEMOLICIONES físicas
Construccion de infraestructura deportiva :
Número de
ESTRUCTURAS: TRIBUNAS, CERCO
Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 4,163,039.31 07/2019 09/2019 09/2019 07/2020
PERIMÉTRICO, PISCINA SEMIOLIMPICA,
físicas
CUARTO DE BOMBAS
Construccion de infraestructura deportiva :
Número de
ARQUITECTURA: PÓRTICO ENTRADA,
Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 4,289,024.06 07/2019 09/2019 09/2019 07/2020
EXPLANADA, CAMPO DE FÚTBOL,
físicas
VEREDAS DE CONCRETO INTERIORES
Construccion de infraestructura deportiva : Número de
INSTALACIONES SANITARIAS: REDES Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 839,621.53 07/2019 09/2019 09/2019 07/2020
DE AGUA Y DESAGUE físicas
Número de
Construccion de infraestructura deportiva :
Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 1,508,985.56 07/2019 09/2019 09/2019 07/2020
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y GAS
físicas

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 11
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 de mercado (soles)
Infraestructura 1,055,483.59 1,055,483.59 1,055,483.59 1,055,483.59 1,055,483.59 1,055,483.59 1,055,483.59 1,055,483.59 1,055,483.59 1,055,483.59 1,055,483.58 11,610,319.48
Subtotal 1,055,483.59 1,055,483.59 1,055,483.59 1,055,483.59 1,055,483.59 1,055,483.59 1,055,483.59 1,055,483.59 1,055,483.59 1,055,483.59 1,055,483.58 11,610,319.48
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 85,558.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,558.73
Supervisión 38,890.33 38,890.33 38,890.33 38,890.33 38,890.33 38,890.33 38,890.33 38,890.33 38,890.33 38,890.33 38,890.34 427,793.64
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 124,449.06 38,890.33 38,890.33 38,890.33 38,890.33 38,890.33 38,890.33 38,890.33 38,890.33 38,890.33 38,890.34 513,352.37
Costo de inversión total 1,179,932.65 1,094,373.92 1,094,373.92 1,094,373.92 1,094,373.92 1,094,373.92 1,094,373.92 1,094,373.92 1,094,373.92 1,094,373.92 1,094,373.92 12,123,671.85

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Total
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes meta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Infraestructura Número de estructuras físicas 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 1.00

Pág. 2
6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 09/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 67,200.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00
Mantenimiento 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00
Con Proyecto
Operación 74,400.00 74,400.00 74,400.00 74,400.00 74,400.00 74,400.00 74,400.00 74,400.00 74,400.00 74,400.00
Mantenimiento 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 10,183,884.35

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 10,307,073.40
Costo Anual Equivalente (CAE) 5,483,534.42
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 2,371.17

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

a). De la inversión del proyecto. El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad de Lurín con el 100% del costo total del proyecto; en este
caso gestionará y realizará las acciones necesarias para la ejecución del proyecto en la fecha pactada a través del Presupuesto Participativo. b). De los costos de
operación y mantenimiento del proyecto La Municipalidad de Lurín se hará cargo de los costos de operación y mantenimiento del proyecto, por lo tanto de acuerdo
8.1 Análisis de sostenibilidad
a la nueva directiva Invierte.pe, ha realizado la programación de los recursos correspondientes. c). De la participación de los beneficiarios La población beneficiada
ha mostrado toda su colaboración y participación en la ejecución de la obra, en consecuencia, se han comprometido a participar en todos los talleres de
sensibilización del proyecto.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión? SIMULACROS PREVENTIVOS CON PARTICIPACIÓN DE LA
Sismos Bajo
POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO07A_ESTADIO.pdf Descargar
ANEXOS PSPTO_ESTADIO.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESEJECUT_ESTADIO.pdf Descargar
FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD FORMATO06A.pdf Descargar

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