UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

INGENIERIA AMBIENTAL

Alumnos:

Jennifer Tatiana Carreño Garnica

C.C 1.098.802.430
Eduard Ferley Cárdenas Parra
CC. 1.096.956.376
Maryuri Lizeth Méndez Torres
C.C 1.101.598.188
Angie Tatiana Rodríguez Arias
C.C 1.098.790.128
María Alejandra Gómez Camacho
C.C 1.095.831.530

Docente:
Isabel Amelida Martinez P.

Bucaramanga
22 –Octubre -2019
 1. PRESENTACIÓN
1.1 JUSTIFICACIÓN

El café Arte LATE, surge como impulso para crear un lugar cómodo y agradable ante cualquier
persona que desee disfrutar de un delicioso café personalizado con diferentes toppings y
acompañado de frescos aperitivos de la casa como lo son pan artesanal y galletas. El café Arte
LATE está ubicado en el sector de cabecera de la ciudad de Bucaramanga o como
coloquialmente se conoce la ciudad Bonita, teniendo como objetivo primordial que cada cliente
experimente nuevas sensaciones y disfrute de un ambiente diferente lleno de paz, tranquilidad,
música, arte y cultura.

1.2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

La universidad del Rosario implemento un estudio con la finalidad de determinar el impacto que
ha sufrido la marca Juan Valdez debido al establecimiento de competidores en el mercado , en
donde se tienen en cuenta aspectos como el control de calidad, la garantía del producto y las
estrategias de ventas del mismo, allí se encontró que dicha marca ocupa casi un 61,9% del
mercado en del café arábigo a nivel internacional logrando diferentes reconocimiento de
estándares de alta calidad, sin embargo la aparición de competencias como starbucks donde
se busca exaltar la experiencia del consumidor y ofrecerle una mayor variedad de productos de
mayor cantidad ha logrado reducir hasta en un 12,5% las ventas de la empresa colombiana
aunque su producto es de mejor calidad, se llegó a la conclusión que la implementación de
servicios adicionales que incentiven al consumidor generan una mayor preferencia y por ende
las empresas competidoras deben ser volátiles y mejorar sus servicios (Cano-Sánz, Vallejo-
Mejía, Caicedo-García, Amador-Torres, & Tique-Calderón, Borradores de Economía No 710,
2012)
En Colombia se realizó un estudio para determinar la pérdida económica de la caficultura, cuyo
objetivo era el de explicar la decadencia en la oferta del producto, debido al empobrecimiento
del gremio cafetero en el país, luego de aplicar diferentes estudios econométricos se obtuvo
como resultado que existe una serie de factores antrópicos que afectan directamente la
producción como son: atraso tecnológico respecto a otros países y lentitud en el proceso de
desarrollo e nuevas tecnologías, generación de plagas más resistentes a los diferentes
plaguicidas impactando directamente en el bolsillo del productor, la variabilidad climática del
país, y finalmente se encontró que el principal factor es el desaprovechamiento por parte
institucional para aprovechar el esquema de libre comercio implementado para el producto, en
donde se han desperdiciado las exportaciones y el impulso al productor local. (Cano-Sánz,
Vallejo-Mejía, Caicedo-García, Amador-Torres, & Tique-Calderón, 2012)
Dentro del contexto nacional la incursión y expansión de nuevos restaurantes y cadenas
hoteleras en el país ha generado una lluvia de oportunidades para el establecimiento de
negocios, tal es el caso del Restaurante Hard rock Café Bogotá su crecimiento y expansión
durante los últimos 6 años, en donde se encontró que los propietarios implementaron las
franquicias, luego de implementar un análisis de mercado detallado teniendo en cuenta la
competencia, la financiación, la capacidad de recuperar la inversión y finalmente se valoraron
las posibilidades de entrar en el mercado Bogotano, se realizaron capacitaciones antes de la
preapertura y una gran serie de eventos promocionados por distintos canales, además de esto
se realizó la implementación de franquicias en otras ciudades del país implementando el mismo
proceso encontrando que las franquicias si se conoce el mercado son una oportunidad para
inversión y que la innovación estructurada en un plan de marketing bien organizado son la
clave del éxito para las franquicias de este tipo. (Besedicheck, 2008)

En el estado de Miranda Venezuela se realizó un estudio basado en evaluar las competencias

de una gerencia de franquicias de comida rápida Miga´s Bakery-Deli-Café, en donde surgió la
necesidad de capacitar al personal de la empresa para mejorar las relaciones interpersonales
entre los empleados y gerentes del mismo, con la finalidad de mejorar la productividad
mediante la aplicación un método etnográfico clásico, como resultado se obtuvo que en este
tipo de franquicias es necesario implementar desarrollar un plan de adiestramiento gerencial:
motivación y el liderazgo, toma de decisiones asertivas y análisis del entorno empresarial para
de esta forma mejorar el ambiente laboral y ofrecer un mejor servicio. (Pérez & & Torres, 2015)

En el estado de Puebla México la Universidad de córdoba se realizó un estudio con la finalidad

de determinar el valor percibido del consumo del café con atributos éticos, para esto realizaron
el análisis de componentes de valor percibido por el consumidor en diferentes productos con y
sin el agregado étnico, además de cuestionar la valorización estimada a estos servicios
adicionales, el estudio fue aplicado a 391 personas clientes de una franquicia internacional, se
obtuvo luego de hacer la respectiva evaluación que la valoración ética en cuanto al valor
percibido no ofrece credibilidad en los consumidores en donde solo el 12% de los encuestados
estuvo totalmente convencidos de que tenía dichos atributos y debía ser valorable (Aragón-
Gutiérrez, Montero-Simó, Araque-Padilla, & & Gutiérrez-Gutiérrez, 2015)
 1.3. OBJETIVOS
1.3.1. OBJETIVO GENERAL
Formular el plan de negocios para la creación de un restaurante de café.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Determinar el componente de Mercadeo: Analizar el mercado, el sector y la

competencia.
 Definir el producto y/o servicio.
 Generar estrategias de precio, comercialización, distribución, comunicación, promoción,
servicio y de aprovisionamiento.
 Analizar las proyecciones de ventas, política de cartera y gastos de ventas
 Determinar el componente técnico.
 Elaborar y especificar: ficha técnica del producto o servicio, descripción del proceso,
necesidades y requerimientos.
 Elaborar un plan de producción y un plan de compras.
 Analizar los costos directos, indirectos y de fabricación.
 Determinar el componente organizacional
 Determinar el componente financiero

1.4. PROPUESTA DE VALOR

Es un restaurante especializado en café, donde se tendrá la experiencia de personalizarlo, con
una variedad de sabores y sensaciones únicas. Por otro lado en el lugar se realizarán diversas
actividades en zonas específicas como: pequeños conciertos, talleres de lectura, venta de
piezas de arte, entre otras. Lo que generará momentos inolvidables en el cliente llenos de
historia, cultura, arte y felicidad.
 1.5. MODELO CANVAS

Socios Clave Actividades Clave Propuesta de Valor Relación con el Cliente Segmentos de Clientes
Es un lugar donde se Relación confiable donde
tendrá la experiencia de se pueden experimentar
- Diseñadores Constante innovación en Hombres y mujeres mayores
personalizar el café, con sensaciones llenas de arte
industriales actividades artísticas cada de 20 años con un estrato 3
una variedad de sabores y música. Que sientan un
semana para atraer todo en adelante. Amantes del
-Publicistas y sensaciones únicas. confort y tranquilidad,
tipo de público. café.
Por otro lado, en el lugar como estar en casa.
-Proveedores de se realizarán diversas
insumos Recursos Clave Canales
actividades en zonas
-Artistas específicas como:
pequeños conciertos,
Financiamiento para las talleres de lectura, venta Utilizaremos redes
primeras inversiones tales de piezas de arte, entre sociales como principal
como terreno, otras. Lo que generará canal, tales como
infraestructura, publicidad, momentos inolvidables Instagram, Facebook,
insumos, muebles y en el cliente llenos de Youtube (Influencers)
decoraciones. historia, cultura, arte y También aplicará el canal
felicidad. de voz a voz.

Estructura de Costes Estructura de Ingresos

-Diseños
-Arrendamiento del lugar
-Pago empleados Venta de bebidas frías y calientes a base de café, venta de aperitivos
-Servicios públicos acompañantes. Por otro lado el cobro de una entrada a los eventos y/o
-Administrador actividades especiales.
-Contador
-Pago de la materia prima
 2. COMPONENTE DE MERCADO
2.1. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
2.1.1. Determinar la necesidad de análisis.
Con el fin de conocer las condiciones de competencia con respecto a los demás negocios con
ideas y productos similares se realizó un proceso de determinar la competencia dentro de las
cuales se analizaron 20 empresas competidoras. Para determinar el componente del mercado
se tomará como referencia las 5 empresas más representativas en cuanto a la competencia de
nuestro producto y/o servicio.

COMPETENCIA DIRECTA
Juan Valdez
Gualilo
Oma
Café bajo sombra
Dulce bacca
McCafé
Levelo
RcR-Café
Café la republica 1800
Mi cafetal-café bar
Cocoa bristo food and coffee
La mata del Café
Snob Premium Donuts
Tana resto coffee
Terraza café
Café de película
Café tres montes
Breack coffee shop
Café amore
Forestal-café artesanal

2.1.2. Determinar la información a recolectar

Líderes y competidores: Juan Valdez, Gualilo, OMA, café bajo sombra, McCafé

Competidores Ubicación Experiencia en el Materiales o

mercado insumos que utilizan
Juan Valdez C.C Caracoli, C.C 69 años de Cultivos:
Cuarta etapa, experiencia. Proveedores de
C.C Megamoll, materia prima-
 C.C Cacique (2 secado al sol sacos
puntos), C.C para almacenar el
Cañaveral, C.C La café.
Florida, Grano de café sin
Aeropuerto pulpa.
Palonegro, C.C. Extracción miel de
Acropolis. café.
Gualilo Éxito de 28 años de Barriles para reposo
cabecera, UNAB, experiencia de miel y grano.
C.C Cacique, C.C Abono líquidos a
Cuarta Etapa, partir de la
Éxito de la fermentación de la
Rosita. miel.
Oma C.C Quinta 49 años de Pulpa para hacer
Etapa, experiencia compostaje.
Producto:
Café bajo sombra Cabecera Cra. 35 2 años de experiencia Diferentes tipos de
#54-109 cafés.
Dulce Bacca Cabecera 6 meses de Bebidas frías.
experiencia Jugos
Empanadas
Pastelerías
Helados

2.1.3. Análisis De La Información

Cuadro comparativo

Característica Café bajo Juan Valdez Gualilo OMA Dulce Bacca

sombra
Precio Elevada Promedio Promedio Elevado Elevado
Calidad Alta Alta Alta Alta Alta
Horas 5-9. Lunes a 10-12. 7-11. Lunes 7. Lunes a 9-10 horas.
Domingo Lunes a a Domingo Domingo Lunes a
Domingo Domingo
Servicio Excelente Justo Justo Justo Bajo
Publicidad Justa Justa Justa Justa Justa
Facebook Sí Sí Sí Sí Sí
Instagram Sí Sí Sí Sí Sí
Sitio web No Sí Sí Sí No
2.2. ANALISIS DEL SECTOR
2.2.1. RESEÑA HISORICA DEL SECTOR
Tomar tinto es uno de los mayores placeres para muchos colombianos. Sin embargo, hace
unos años la calidad del café que tomaban no era la mejor porque la mayor parte de la
producción nacional es tipo exportación y el grano que se usaba para el consumo interno era
de menor calidad, lo que se conoce tradicionalmente con el nombre de “pasilla”. Muchos
consumidores han dado un paso adelante  y prefieren los llamados cafés especiales.
Preparaciones como el capuccino, latte, mocha, frapuccino y bebidas frías han sido
protagonistas en el cambio de tendencia, dice la coordinadora general del programa Toma
Café, Ana María Sierra, quien destaca el incremento en el consumo de este producto.

Este comportamiento ha sido motivado, en buena parte, por el aumento en el número de

tiendas y sitios especializados en la preparación y venta de bebidas a partir del grano.
Adicionalmente, la industria procesa en empaques instantáneos el producto que se vende en
puntos especializados, lo que ha estimulado el consumo de cafés especiales en los hogares y
las familias tradicionales.

Oswaldo Acevedo, gerente de Café Mesa de Los Santos, considera que esta dinámica también
obedece a que los cafés básicos están esforzándose por mejorar la calidad y por eso la brecha
entre estos y los especiales se cierra, lo que garantiza que el consumidor lo compre y
recompre. Datos de la Federación Nacional de Cafeteros indican que en 2014 se consumieron
1,5 millones de sacos del grano y la proyección, según Sierra, es alcanzar un consumo de 1,8
millones de sacos.

Estos cambios de tendencia han generado un reacomodo de un mercado que es liderado por
Juan Valdez y OMA. La primera opera 224 tiendas en el país y tiene un plan de abrir otras 12
en lo que resta del año, que se suman a casi un centenar que tienen en el exterior.

OMA –de la mano de Mesoamérica– proyecta la apertura de alrededor de 20 tiendas este año y

terminar 2015 con más de 250, según confirma su gerente, Ricardo Ospina. La
multinacional Starbucks, con el grupo Nutresa como aliado, prevé abrir 50 tiendas en cinco
años.

En estos movimientos del segmento de cafés especiales también están otras compañías que
sin ser de gran tamaño le están “poniendo sabor” a este creciente nicho de mercado.

2.2.2. ESTADO ACTUAL DE LA INDUSTRIA

La agroindustria del café se ha contraído visiblemente debido a la baja de los precios
internacionales, repercutiendo de manera considerable sobre el resto de la economía nacional.
El subsector del café absorbe el 35% de la fuerza de trabajo del mercado agrícola del país, y el
contorno se vuelve más crítico, toda vez que la industria nacional y los servicios no logran
ocupar toda la fuerza de trabajo disponible (excedente de mano de obra), este ejército industrial
de reserva va engrosar a la llamada "economía informal”.
Actualmente producir una libra de café, requiere 94 centavos de dólar, anteriormente era sólo
de 54, en cambio en Vietnam para producir esa misma cantidad hay que invertir, 22 centavos
de dólar. Tal contexto, no es nada halagador y profundizará, sin lugar a dudas, la crisis agraria
del país y por supuesto los niveles de la concentración de la tierra, con el respectivo aumento
del desempleo en el campo y la miseria de su población.
Colombia exporta actualmente alrededor de 560.000 toneladas al año, que equivalen
aproximadamente al 85% de su producción. La principal bolsa internacional de negociación de
este producto es Nueva York. Café sin tostar sin descafeinar, que corresponde a café verde sin
descafeinar.
Actualmente la industria del café ofrece en el mercado productos tales como capuccino, latte,
mocha, frapuccino y bebidas frías para satisfacer las necesidades de sus clientes. Dentro de
las empresas más fuertes y competidoras del sector se encentran JUAN VALDEZ, OMA,
TOSTAO, STARBUCKS, CAFÉ QUINDIO, FRANQUICIA JUAN VALDEZ. Las cuales poseen
un nivel de tecnología de transacción del consumidor las tiendas Juan Valdez Café están
renovando sus terminales de punto de venta basadas en PCs, por una solución profesional
POS de NCR, orientada a mejorar el servicio al cliente y sus experiencias en su cadena de
tiendas a nivel mundial. La solución POS de NCR incluye pantallas orientadas al cliente para
que las tiendas Juan Valdez puedan crear y comunicar fácilmente sus nuevas iniciativas de
mercadeo, tales como la oferta de bebidas especiales, sustituyendo la publicidad tradicional
que divulgaba en medio impreso.
En la siguiente grafica se observan las principales empresas del sector de la industria del Café
con cifras representativas de cada uno en cuanto a ventas.

Figu
ra 1. Empresas Competitivas del sector industrial
2.2.3. ENTORNO GENERAL
Colombia, país donde se localizará inicialmente la empresa, presenta las siguientes
condiciones sociales, políticas, económicas y medioambientales. Entre las características más
destacadas de Colombia se encuentra la diversidad de climas, una economía sustentada en la
producción de café, una riqueza cultural en gran parte al mestizaje o un sistema político regido
por el bipartidismo.

2.3. ANALISIS DE MERCADO

2.3.1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Y SEGMENTACIÓN DEL MERCADO TOTAL
Es un café personalizado en el municipio de Bucaramanga Santander y su localización será en
Cabecera del Llano.
2.3.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR
Hombres y mujeres mayores de 20 años de estrato 3 en adelante, que busque un ambiente de
paz, tranquilidad, donde los visitantes puedan experimentar sensaciones llenas de historia y
arte, a partir de la esencia, color y sabor del producto estandarte de nuestro país el Café,
donde se brinda toda la variedad de 100% colombianos, con el toque único de la
personalización del mismo, base de aditivos, presentación y servicios y ricos aperitivos típicos
de la región.

2.4. INVESTIGACIÓN DE MERCADO

 Población total Área Metropolitana

1.160.272
 Población de personas estrato 4
533725,12

N 533725,12
K 0,96
E 0,05
p 0,5
q 0,5

n=((K^2) *N*p*q) /((E^2) *(N-1) +(K^2) *p*q)

n= 92,1442618
HERRAMIENTA EMPLEADA
ENCUESTA
Objetivos:
 Conocer la aceptación que podría tener el nuevo producto.
 Conocer la demanda que podría tener el mismo.
 Conocer los gustos y preferencias de los consumidores con respecto al tipo de
producto.
 Medir la satisfacción del cliente.
 Medir el clima laboral de una empresa.
Población:
 Consumidores de café.
Diseño:
2.5. ANALISIS DOFA

ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO

Oportunidades
Debilidades Entrar en el mercado con un enfoque
distinto
Nuevos en el mercado
La población prefiere productos
Presupuesto limitado organicos
Incremento en el consumo per-cápita
de café

Fortalezas
DOFA Amenazas
Calidad en el producto (Café organico, Demasiada competencia directa
productos artesanales)
No aceptación del valor agregado
Productos con valor agregado
Demanda de cafeterias y restaurantes
Alianzas estrategicas como canales de pequeños con precios más economicos
comunicación
Precios competitivos
2.6. DEFINICION DEL PRODUCTO O SERVICIO
TeLATE Café-Arte ofrece un concepto distinto a los actuales restaurantes de café que existen
hoy en día en Bucaramanga. Con nuestro local intentaremos construir un acogedor espacio de
reunión para las amantes del café y repostería que buscan en el día a día lo natural y saludable
de los productos. Somos un lugar de encuentro para consumidores que buscan tener un grato
momento del día compartiendo con cercanos y buscando variedades de productos. Este nuevo
lugar de reunión contará con un agradable ambiente, en donde nuestros consumidores puedan
compartir momentos inolvidables y experiencias únicas de sabores brindando una excelente
atención y decoración acorde a las necesidades de estos mismos.

2.7. FORMULACION DE ESTRATEGIAS

2.7.1. ESTRATEGIAS DE PRECIO

La estrategia del precio Alto
Se establecerá el precio de 10.000 $, más alto que el precio promedio del mercado para
cuando el producto ya se esté comercializando ofrecer beneficios que los demás productos de
la competencia no tienen.
La estrategia del precio Bajo
Se establecerá el precio de 2.500$, más bajo que el precio promedio del mercado para dar a
conocer el producto y que genere una penetración rápida en el mercado, además de ser una
táctica para frenar el crecimiento de la empresa y por último se aplicaría si el producto llegase
a estar en peligro de desaparecer por una competencia muy agresiva.

La estrategia del precio promedio

Se aumentará o disminuiría el precio de acuerdo al comportamiento del mercado

2.7.2. ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION

Construir presencia en los medios de comunicación
Se creará una página de Facebook e Instagram en donde se incluye la hora de operación,
número de teléfono e información general del Café Arte LATE, además se asegura que el menú
esté disponible en línea y se publicará efectivamente las publicaciones habituales y de vez en
cuando se realizará una actividad exclusiva en cada red social.
Voluntariado en la comunidad o en las rede sociales
Se asociará el Café Arte LATE con acciones positivas de voluntariado el cual atraerá la
atención de los clientes locales como de los clientes que se preocupan por problemas sobre la
justicia social, además se buscará patrocinio, se añadirán influencers que ayudarán a
comunicar nuestro producto
Productos promocionales como estrategia de venta
Se establecerán días de promoción, además los productos promocionales se pueden regalar
cuando el cliente realiza una compra particularmente grande esto hará que el cliente se sienta
especial y aumentara las posibilidades de que regrese.
Invertir en el personal
Se asegurará que el personal esté debidamente capacitado en productos y próximos eventos,
además se realizará seguimiento de las inquietudes o quejas que los clientes puedan tener,
con el objetivo de no perderlos y poder satisfacer su inconformidad teniendo en cuenta que el
cliente no siempre tiene la razón, pero vale la pena investigar lo que el cliente dice.
2.7.3. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION
Distribución selectiva
Se elegirá esta estrategia después de incursionar en el mercado por un par de años y ser
reconocida a nivel regional, porque se desea que con el transcurrir del tiempo el producto este
en cierto número de puntos de venta.
2.7.4. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

Estrategia de branding
Se usará dicha estrategia la cual va encaminada en darle valor al producto y lo más importante
que el cliente identifique el producto-servicio, se hará a través de campañas publicitarias en
medios masivos convencionales y también sociales. El objetivo no es vender el producto online,
sino que el consumidor piense que la marca cuando quiere disfrutar de un ambiente ameno y
degustar de un producto conocido como el Café, pero con su toque personal.
Estrategia de tráfico web
Se diseñarán perfiles en las distintas redes sociales como: Facebook, Instagram, Twitter,
Google+, Google Maps y Pinterest, además se incluirá la dirección URL en cada perfil. En
donde se compartirán los productos y ofertas.
2.7.5. ESTRATEGIAS DE PROMOCION
Descuentos por nombres
Se aplicará la promoción a personas con nombres específicos, dándole un carácter personal a
la promoción, esta oferta virilizará en redes sociales ya que se invitará a los seguidores de las
diferentes redes sociales a etiquetar a los amigos que el nombre que cubra la promoción.
Descuentos por edad
Se aplicarán descuentos a una muestra importante de nuestra demanda que cumplan con las
condiciones de edad establecidas para adquirir la promoción.
Fechas especiales
Se agradecerá la confianza de los clientes a través del reconocimiento de fechas importantes
como cumpleaños. En donde se aplicarán ofertas de 2 x 1 u Ofertas a mitad de precio
(producto determinado).
Cupones
Se crearán cupones digitales que permitirá canjear por un beneficio como descuentos o
regalos, lo que se buscará con esta estrategia es la generación de suscriptores; personas que
recibirán un cupón a cambio de información de contacto (email, teléfono y redes sociales) con
el fin de generar más canales de comunicación, como envíos de SMS remarketing, Facebook
Messenger y un newsletter.
Acumular puntos
Se buscará que los clientes acumulen puntos por sus compras o acciones importantes, los
cuales podrán ser redimidos o canjeados por algún beneficio como descuentos u obsequios.
Precios de Lanzamiento
Se anunciará un precio especial por el lanzamiento de un nuevo producto con el objetivo de
que más gente conozca lo que ofrecerá Café Arte LATE.
Muestras gratis
Se realizarán muestras gratis con el objetivo de que conozcan nuestro producto sin ningún
compromiso y de esta manera atraer clientes importantes a nuestra tienda. DAR PARA
RECIBIR.
2.7.6. ESTRATEGIAS DE SERVICIO
Se establecerá:

 Un procedimiento de entrega del producto-servicio

 Protocolo de atención
 Personal con vocación
 Canales de atención al cliente

2.7.7. ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO (PLAN DE COMPRAS)

Se elegirán una adecuada elección de proveedores para satisfacer las necesidades que
pueden llegar a presentarse, teniendo en cuenta los criterios de calidad y precio, además de
almacenes de materia prima para guardarlas, organizarlas y gestionarlas, y por ultimo
conseguir un buen sistema de gestión de inventarios en donde se llevará el control de
aprovisionamiento de materias primas, precisando la regularidad con las que se realizan los
productos.
2.8. PROYECCIONES DE VENTAS
Suponiendo que el margen bruto esperado sea de un 40% y con los siguientes gastos:

CONCEPTO MENSUAL

Arriendo 1´000.000
Energía 300.000
Agua 200.000
Gas 60.000
Teléfono 80.000

Dotaciones 300.000

Publicidad 200.000

Con un total de $2’140.000

Ventas mínimas = Gastos / (Margen bruto/100)
Ventas mínimas = 2’140.000 / (40%/100)
Ventas mínimas = 5’350.000
Se necesita vender aproximadamente $5’350.000 para cubrir los gastos sin tener pérdidas y
recuperar el costo de inversión.

UNIDAD DE
Proyecciones aproximadas con valores promedio
PRODUCCIÓN
PRECIO
VENTAS
NOMBRE DEL UNITARI
UNIDADES A VENDER TOTALES
PRODUCTO O
AÑO 1
(PESOS)
  Café orgánico 10000 8.000 80000000
Hormiga culona 4500 1.000 4500000
Crema chantilly 8000 500 4000000
Cacao en polvo 5500 120 660000
Frambuesas
Topping 1790000
deshidratadas 3580 500
s
Granillo de
432000
chocolates 4800 90
M&M 7500 400 3000000
Minimasmelos 8950 300 2685000
 Minutas de
chocolate blanco y 506400
negro 6752 75
Aperitivos 9879 5000 49395000
14696840
  SUBTOTAL   0

3. COMPONENTE TECNICO
3.1. FICHA TECNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

TeLATE CAFÉ- FICHA TECNICA DEL CAFÉ

ARTE ORGANICO

Preparado por: Kafe loma verde

Fecha: Septiembre -Octubre
NOMBRE DE LA CAFÉ ORGANICO
MATERIA
PRIMA
Proveedor Kafe loma verde-Café especial
Características Humedad: 12% de °H. Olor: a limpio y fresco, Color: parejo y uniforme.
técnicas del Defectos: de 0-5% de defectos. Tamaño de grano: mínimo 30% por
productos encima de malla 15 o 14 y DEL PRODUCTO máximo 5%por debajo de
malla 13 o 12. Densidad del grano: 650 gramos/litro. Rendimiento: 70-
75%°R.
Capacidad Presentación de 50-100 a 150 ml
Cualidades  Energética
 Ayuda a prevenir enfermedades neurodegenerativas
 Mejora el rendimiento físico
 Antioxidante
 Antidepresivo
 Bueno para el corazón
 Disminuye el riesgo de sufrir diabetes
Diseño Bebida preparada a base de café orgánica, al cual se le pueden adicionar
toppigs especiales como:
 Hormigas Culonas
 Crema Chantilly
 Cacao en polvo
 Canela en polvo y en rama
 Coco a láminas
 Almendras crocantes
 Frambuesas deshidratadas
 Granillo de chocolate
 M&M
 Mini masmelos
 Minutas de chocolate blanco y negro.
Tamaño Se ofrece en diferentes tamaños
  Mini: 50 ml
 Mediano: 100 ml
 Grande: 150 ml
Tecnología  Maquina Industrial de Café
 Máquina de granizado
Características Bebidas frías:
físico-químicas  No requiere del aumento de temperatura para hacer la infusión.
 El café se hace en frío desde el principio hasta el final de su
preparación.
 El proceso de preparación del Cold Brew es lento. De 12 a 24
horas.
 Es un café ligero, pero con cuerpo. Con matices y sabores
intensos.
 Esta tipología de café conserva todos sus nutrientes.
 Es una bebida que suele tomarse porque gusta, no hace falta que
sea verano. Sus amantes lo prefieren sea cual sea la estación del
año.
 Es un café menos amargo y con menos cafeína. El agua fría
extrae los compuestos de los sabores de los granos y de la
cafeína, pero sin la amargura del aceite de café y el picante de los
ácidos grasos.
 Se puede preparar a temperaturas bajas, en torno a los 3 o 4ºC,
aunque también se hacen muchas preparaciones a temperatura
ambiente.

Bebidas Calientes:
Físicas:
 La planta del cafeto posee unos frutos rojos del tamaño de unas
cerezas pequeñas.
 Dentro de éstas se encuentra la semilla del café. Los granos de la
planta del café miden aproximadamente 1 centímetro.
 En una de sus partes el grano es plano y del otro lado es curvo,
con una línea que lo atraviesa.
 Al extraerse de la planta los granos son de color marrón claro y
luego del proceso de tostado se tornan marrón oscuro.

Condiciones Clima cálido

Climáticas
Factores Las condiciones específicas de clima, localización y oferta ambiental,
Ambientales como el control de calidad en cada uno de los procesos de producción y,
los factores naturales y humanos que inciden esencialmente en la calidad
de nuestros cafés orgánicos y especiales, buscando el equilibrio entre la
presencia humana y los recursos naturales, por medio de prácticas
amistosas de cultivo.
Características Empaque, y embalaje y almacenaje del café será en bodegas y en el local
se tendrá una almacenada.

TeLATE CAFÉ- FICHA TECNICA DE APERITIVOS

 ARTE (PAN ARTESANAL –GALLETAS)

Preparado por: Amaris

Fecha: Día por medio
NOMBRE DE LA APERITIVOS
MATERIA
PRIMA
Proveedor Amaris
Características Pan de queso artesanal EME. Un pan elaborado con procesos
técnicas del artesanales, extra queso en su interior, con una deliciosa textura y sabor.
productos Ingredientes: Harina de trigo, queso blanco, queso crema, margarina,
huevo, leche, levadura, azúcar, sal y agua.
El proceso de elaboración de las galletas Birba es, junto con la calidad de
los ingredientes utilizados, una de nuestras principales diferencias. En
Birba elaboramos cada galleta con la misma ilusión, cuidado y dedicación
que hace más de cien años. El paso de los años no ha cambiado nuestra
manera de hacer las galletas, y podemos decir con orgullo que dedicamos
a cada galleta el tiempo que se merece.
Capacidad Gramaje de 5g -10g -50g-100g
Cualidades Producto 100% artesanal elaborado en casa con sabores característicos
que deleitan las papilas gustativas.
 Estimulan el apetito
 Buen Sabor
 Frescos
 Calientes
 Fríos
Diseño  Formas
 Sabores
 Olores
 Presentaciones
Tamaño Se ofrece en diferentes tamaños
 Pequeño
 Mediano
 Grande
Tecnología  Maquina Industrial de Café
 Máquina de granizado
Características Bebidas frías:
físico-químicas  No requiere del aumento de temperatura para hacer la infusión.
 El café se hace en frío desde el principio hasta el final de su
preparación.
 El proceso de preparación del Cold Brew es lento. De 12 a 24
horas.
 Es un café ligero, pero con cuerpo. Con matices y sabores
intensos.
 Esta tipología de café conserva todos sus nutrientes.
 Es una bebida que suele tomarse porque gusta, no hace falta que
sea verano. Sus amantes lo prefieren sea cual sea la estación del
año.
 Es un café menos amargo y con menos cafeína. El agua fría
 extrae los compuestos de los sabores de los granos y de la
cafeína, pero sin la amargura del aceite de café y el picante de los
ácidos grasos.
 Se puede preparar a temperaturas bajas, en torno a los 3 o 4ºC,
aunque también se hacen muchas preparaciones a temperatura
ambiente.

Bebidas Calientes:
Físicas:
 La planta del cafeto posee unos frutos rojos del tamaño de unas
cerezas pequeñas.
 Dentro de éstas se encuentra la semilla del café. Los granos de la
planta del café miden aproximadamente 1 centímetro.
 En una de sus partes el grano es plano y del otro lado es curvo,
con una línea que lo atraviesa.
 Al extraerse de la planta los granos son de color marrón claro y
luego del proceso de tostado se tornan marrón oscuro.

Condiciones Clima cálido

Climáticas
Factores No Aplica
Ambientales
Características Empaque, y embalaje y almacenaje del café será en bodegas y en el local
se tendrá una almacenada.

3.3. DESCRIPCION DEL PROCESO

DIAGRAMA DEL PROCESO DEL CAFÉ

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

Café orgánico Se adiciona los

Agua ingredientes a la
Endulzante de maquina que CAFÉ
preferencia prepara el café
La máquina
realiza el proceso
de preparación
del café
 DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO DE LA REPOSTERÍA

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

Se mezclan los
Harina
Mantequilla
ingredientes.
Polvo de hornear
Sal Se refigera o
Queso
Huevos se hornea POSTRES.
Levadura dependiendo
Leche del tipo de
Esencias reposteria PONQUÉS
Fruta
Crema de leche
(postre o
Leche condensada ponqué).
Gelatina
Galleta
Endulzante de
preferencia

DIAGRAMA DEL PROCESO DEL PAN ARTESANAL

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

Harina Se mezclan los

Mantequilla ingredientes
Sal Se amasa
Queso Se deja leudar (1
Hora) PAN ARTESANAL
Huevos
Se pesa cierta
Levadura cantidad de masa
Leche Se moldea el pan
Orégano Se decora
Se hornea (20
minutos)
3.4. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS

 Platos de porcelana de marca Corona ( 60 Unidades)

 Pocillos (60 Unidades de 250 mL)
 Cubiertos (60 unidades de cada tipo de cubierto)
 Mesas (15 unidades)
 Sillas (60 Unidades)
 Manteles (30 Unidades)
 Vitrinas ( 4 Unidades)
 Cajas registradoras (1 Unidad)
 Máquina de café (2 Unidades)
 Máquina de Granizado de café(3 Unidades)
 Horno (3 Unidades)
 Moldes (50 Unidades)
 Estufa Industrial (1 Unidad)
 Horno microondas (2 Unidades)
 Refrigerador (2 Unidades)
 Licuadora (4 Unidades)
 Servilletas
 Bandejas ( 15 Unidades)
 Vasos (60 Unidades)
 Iluminación (Lámparas, bombillos led´s, entre otros.)
 Música
 Decoración en general.

INSUMOS
CAFÉ
 Café
 Endulzantes (Miel, azúcar, stevia, panela, entre otros)
 Variedad de leche
 Diferentes topping (Chocolates, batidillo)

REPOSTERIA
 Harina
 Mantequilla
 Sal
 Azúcar
 Queso
 Polvo de hornear
  Levadura
 Esencias
 Huevo

POSTRES
 Café
 Frutas
 Gelatina sin sabor
 Leche
 Crema de leche
 Leche condensada

3.5. COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS Y OTROS COSTOS DE FABRICACION

COSTOS DE PRODUCCIÓN (PESOS)

CONCEPTO MENSUAL AÑO 1

Arriendo 1´000.000 12´000.000

Energía 300.000 3´600.000

Agua 200.000 2´400.000

Gas 60.000 720.000

Teléfono 80.000 960.000

Dotaciones 300.000 3´600.000

Publicidad 200.000 2´400.000

Subtotal 2´140.000 25´020.000

CAFÉ

CONSUMO MATERIA PRIMA POR PRODUCTO

UNIDAD DE UNIDAD
PRODUCCIÓN

MATERIAS PRIMAS UNIDAD DE VALOR CANTIDAD TOTAL

MEDIDA UNITARIO POR COSTO
(PESOS) UNIDAD UNITARIO
(PESOS)
Café orgánico Kg 150.000 200 mL 7.000
Agua m3 8.966 50 mL 0,4483
Endulzantes Azúcar 3.000 3g 500
Miel 10.000 3g 1.000
Stevia 50.000 5g 250
Vainilla 5.000 1 ctda 500
Gelatina de Kg 5.000 3g 150
pata
Batidillo 2.500 3g 500
Panela 3000 3g 900
SUBTOTAL 237.466 10.800,4483
OTROS INSUMOS
Toppings Hormiga 20.000 3 unidades 1.000
culona
Crema 10.000 5g 500
chantilly
Cacao en kg 40.000 3g 120
polvo
Frambuesas 8.000 3 unidades 500
deshidratadas
Granillo de 30.000 3g 90
chocolates
M&M 20.000 5 unidades 400
Minimasmelos 6.000 3 unidades 300
Minutas de 15.000 5g 75
chocolate
blanco y
negro
SUBTOTAL 149.000 2.985
TOTAL 386.466 13.785,4483

REPOSTERÍA

CONSUMO MATERIA PRIMA POR PRODUCTO

UNIDAD DE UNIDAD
PRODUCCIÓN

MATERIAS PRIMAS UNIDAD DE VALOR CANTIDAD TOTAL

MEDIDA UNITARIO POR COSTO
(PESOS) UNIDAD UNITARIO
(PESOS)
Harina Kg 3.196 50 g 159,8
Mantequilla Kg 12.000 15 g 180
Polvo de hornear Kg 67.375 5g 336,876
Sal Kg 1.380 2,5 g 3,45
Queso Kg 10.000 20 g 200
Huevos Unidad 350 1/2 unidades 175
Levadura Kg 15.000 5g 75
Leche L 3.000 250 mL 750
Esencias L 45.000 1 mL 45
Fruta Kg 5.000 250 g 1.250
Crema de leche L 12.950 50 mL 647,5
Leche condensada L 8.500 10 mL 85
Gelatina Kg 12.500 20 g 250
Galleta Kg 6.900 125 g 862,5
Endulzantes Azúcar 3.000 20,5 g 61,5
Stevia Kg 50.000 20,5 g 1.025
TOTAL 256.151 6.106,626

PAN ARTESANAL

CONSUMO MATERIA PRIMA POR PRODUCTO

UNIDAD DE UNIDAD
PRODUCCIÓN

MATERIAS PRIMAS UNIDAD DE VALOR CANTIDAD TOTAL

MEDIDA UNITARIO POR COSTO
(PESOS) UNIDAD UNITARIO
(PESOS)
Harina Kg 3.196 50 g 159,8
Mantequilla Kg 12.000 15 g 180
Sal Kg 1.380 2,5 g 3,45
Queso Kg 10.000 50 g 500
Huevos Unidad 350 1/2 unidades 175
Levadura Kg 15.000 5g 75
Leche L 3.000 250 mL 750
Orégano Kg 40.000 3g 120
TOTAL 84.926 1.963,25
 4. COMPONENTE ORGANIZACIONAL
4.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
4.2. DEFINICION Y DESCRIPCION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

Cargo: Gerente general

Perfil: Pensamiento crítico, buena comunicación, creatividad e iniciativa, capacidad de
planificar.
Estudios: administrador de empresas, ingeniero industrial,
Experiencia: 1 año.
Responsabilidades: Responsable de coordinar y liderar todo lo correspondiente a
planificación estratégica.
Salario: 4.392.842

Tipo de contrato: Contrato a término definido.

VENTAS
Cargo: Gerente de ventas
Perfil: persona proactiva con creatividad, autocontrol, intuición, y capacidad de
negociación.
Estudios: profesional en marketing, profesional en mercadeo y/o negocios
internacionales
Experiencia: 1 año
Responsabilidades: Establecer planes y propuestas para invertir y hacer uso de la
inversión del presupuesto de la empresa, así mismo, se encarga de la captación, y
reclutamiento de vendedores.
Salario: 2.382.691
Tipo de contrato: Contrato a término definido.

FINANZAS
Cargo: Contador
Perfil: persona apasionada por el trabajo duro, honesta y con gran capacidad para
trabajar en análisis financiero.
Estudios: profesional en contaduría publica
Experiencia: 1 año
Responsabilidades: Es el encargado de realizar el flujo de caja de la empresa y
presentar informes que contengan el análisis financiero.
Salario: 1.979.172
Tipo de contrato: Contrato a término definido
Cargo: Auxiliar contable
Perfil: persona apasionada por el trabajo duro, honesta y con gran capacidad para
trabajar en análisis financiero.
Estudios: profesional en contaduría publica
Experiencia: 1 año
Responsabilidades: Encargado de manejar el sistema de cómputo de la empresa, así
como establecer un sistema para la facturación y llevar registro del flujo de casa de la
empresa.
Salario: 828.116
Tipo de contrato: Contrato a término definido
PRODUCCION
Cargo: Gerente de producción
Perfil: persona proactiva, con facilidad para la comunicación, creativa, intuitiva a la que
no le moleste el trabajo arduo.
Estudios: profesional en formación en gestión y administración de empresas, ingeniero
de procesos, ingeniero industrial
Experiencia: 1 año
Responsabilidades: Es el encargado de realizar la supervisión de los diferentes
procesos de producción y de la gestión de recursos y materia prima para la misma, así
mismo debe generar estrategias para cumplir las metas y objetivos de producción
trazados en la proyección de ventas.
Salario:1.900.000
Tipo de contrato: Contrato a término definido
Cargo: jefe de operación
Perfil: persona proactiva, con facilidad para la comunicación, creativa, intuitiva a la que
no le moleste el trabajo arduo.
Estudios: profesional en formación en gestión y administración de empresas, ingeniero
de procesos, ingeniero industrial
Experiencia: 1 año
Responsabilidades: Es el encargado de la gestión de recursos y la administración de
los mismos durante el proceso, así como asignar las diferentes tareas al personal de
primera línea.
Salario:1.200.000
Tipo de contrato: Contrato a término definido
MARKETING
Cargo: Diseñador grafico
Perfil: profesional con una mente creativa, iniciativa, intuición y apasionado por el
campo y sus productos.
Estudios: profesional en diseño grafico
Experiencia: 1 año
Responsabilidades: Es el encargado de crear conceptos visuales y artísticos para
generar conceptos visuales de publicidad, así como generar diseños la presentación
del producto y la zona de ventas.
Salario:1.000.000
Tipo de contrato: Contrato a término definido

MANTENIMIENTO GENERAL
Cargo: jefe de mantenimiento.
Perfil: persona proactiva, intuitiva, con gran capacidad de análisis, y organización, así
como facilidad para la comunicación y el trabajo en equipo.
Estudios: tecnólogo en mantenimiento y reparación de equipos.
Experiencia: 1 año
Responsabilidades: Es el encargado de controlar la ejecución de actividades de
mantenimiento y reparaciones en las diferentes dependencias de la empresa.
Salario: 800.000
Tipo de contrato: Contrato a término definido
RECURSOS HUMANOS
Cargo: jefe oficina de recursos humanos
Perfil: persona con gran capacidad de autocontrol, paciente, con gran capacidad de
análisis crítico, con facilidad para la comunicación y relaciones sociales.
Estudios: psicólogo
Experiencia: 1 año
Responsabilidades: Evaluar el potencial y el estado del personal de primera y segunda
línea, así como las relaciones intrapersonales con los clientes y las diferentes
dependencias de la empresa.
Salario:1.423.000
Tipo de contrato: Contrato a término definido

ALMACEN
Cargo: Supervisor
Perfil: persona con gran capacidad de autocontrol, organizada, metódica a la que se le
facilite llevar registro de mercancía e inventarios.
Estudios:
Experiencia: 1 año
Responsabilidades:
Salario:828.000
Tipo de contrato: Contrato a término definido.
SEGURIDAD
Cargo: jefe de seguridad
Perfil: liderazgo, capacidad de trabajar en equipo, persona proactiva y responsable.
Estudios:
Experiencia: 1 año
Responsabilidades: Su función es realizar la planificación de la seguridad del
establecimiento y establecer estrategias de vigilancia para garantizar la seguridad del
personal y los clientes del establecimiento
Salario: 828.116
Tipo de contrato: Contrato a término definido.

PERSONAL DE PRIMERA LINEA

Cargo: oficios varios

Perfil: capacidad para trabajar en equipo, pasión por el trabajo arduo, gran capacidad
para las relaciones intrapersonales y responsabilidad.
Estudios: técnico en manipulación de alimentos.
Experiencia: 1 año
Responsabilidades: Su función es cumplir con las necesidades básicas de
infraestructura como cuestiones de aseo y diligencias cotidianas.
Salario: 828.116
Tipo de contrato: Contrato a término definido.

4.3. ASPECTOS LEGALES

La empresa TeLATE Café- Arte actualmente no se encuentra constituida como tal ante
la cámara de comercio, sin embargo, se proyecta realizar el debido proceso en donde
se debe tener en cuenta:

 Revisión de la utilización del nombre seleccionado en la Cámara de Comercio.

  Autenticación por notaria de estatutos.
 Realizar escritura pública de la constitución y tipo de la sociedad.
 Mediante el registro mercantil realizar la correspondiente inscripción de la sociedad.
 Obtener copia del certificado de existencia y representación legal.
 Obtención del NIT.
 Depositar el total del capital social en cuenta común.
 Inscribir libros de comercio ante la cámara de comercio
 Verificar concepto favorable uso de suelo en la oficina de planeación
 Inscribir la empresa ante una aseguradora que incluya riesgos profesionales.
 Inscribir al personal en el fondo de pensiones y en el sistema nacional de salud.
 Obtener certificados de: higiene y sanidad, certificado de bomberos
 Notificar apertura del establecimiento a la oficina de planeación.

Debido a la naturaleza de la empresa se deben tener en cuenta:

 NTC 3534 requisitos del café tostado en grano o molido.

 NTC 3314 sector agropecuario café y sus productos.
 NTC5181 Buenas prácticas del café.
 NTC-ISO 90D1:2000 sistema de aseguramiento de la calidad.
 NTC-ISO/ 65 Acreditación.