REGISTRO DE EVALUACIÓN PERIÓDICA

DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

Fecha de Código:
publicación: SGA-
ISO
UPFIM/013 14001:2015

Nombre de la Nombre y
Observaciones.
Norma, requisito Fecha % de firma del
Nomenclat Aspectos ambientales Incluyendo la
legal u otro Puntos de evaluación verificac cumplimie responsable
ura que atiende conformación
requisito ión nto de su
de su vigencia
suscrito verificación
 Se conservan en condiciones seguras las Julia María
instalaciones de la UPFIM, para que no Domínguez Soto
representen riesgos.
 Se cuenta con sanitarios (retretes,
mingitorios, lavabos, entre otros) limpios y
seguros para el servicio de los
Edificios Insumos
trabajadores.
Locales Agua Aún no se
 Se cuenta con orden y limpieza
Instalaciones y Agua residual cuentan
NOM-001- permanentes en las áreas de trabajo, así Enero
áreas en los Energía 80% indicadas las
STPS-2008 como en pasillos exteriores a los edificios, 2017
centros de trabajo. RP áreas de carga y
estacionamientos y otras áreas comunes de
Condiciones de RSU descarga
la UPFIM, de acuerdo al tipo de actividades
seguridad RME
que se desarrollen.
 Se cuenta con medidas de seguridad, tales
como protección y señalización de las zonas
de riesgo.
 Se deberán indicar las áreas de carga y
descarga y estar delimitadas o señalizadas.
 Se identifica la ubicación de materiales y
equipo para prestar los primeros auxilios.
 Se proporciona la recarga a los extintores
despúes de su uso y, en su caso, como
resultado del mantenimiento.
 Se deberá clasificar el riesgo de incendio
de la UPFIM o por áreas que lo integran, Aún no se
tales como plantas, edificios o niveles. cuenta con un
Condiciones de Insumos
 Se deberá identificar en un plano las plan de riesgos
seguridad, Agua
principales áreas o zonas de la UPFIM con de incendios,
NOM-002- prevención y Agua residual Enero
riesgo de incendio, debido a la presencia de 30% plano de áreas
STPS-2000 protección contra Energía 2017
material flamable, combustible, pirofórico o de incendios ni
incendios en los RP
explosivo, entre otros. se han realizado
centros de trabajo RSU
 Se debera contar con un plan de atención a simulacros.
emergencias de incedio, conforme al
Capítulo 8 de esta norma.
 Desarrollar simulacros de emergencias de
incendio al menos una vez al año.
 Los simulacros de emergencias de incendio
se deberán realizar por áreas o por todo el
centro de trabajo.
NOM-004- Estudio de riesgo Insumos  En base al estudio para analizar riesgos Enero 0% Aún no se ha
STPS-1999 potencial generado Agua potenciales, se debe elaborar el Programa 2017 realizado algún
 REGISTRO DE EVALUACIÓN PERIÓDICA
DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
Fecha de Código:
publicación: SGA-
ISO
UPFIM/013 14001:2015
documento o
capacitación
Específico de Seguridad e Higiene para la
para equipos en
Operaciíon y Mantenimiento de la
laboratorios,
Maquinaria y Equipo, darlo a conocer a los
talleres y campo
trabajadores.
Agua residual que pudieran
 Capacitar a los trabajadores para la
por la maquinaria Energía poner en riesgo
operación segura de la maquinaria y
y equipo RP al personal
equipo, así comod e las herramientas que
RSU operativo.
utilicen para desarrollar su actividad.
No se cuenta
 El personal debe utilizar el equipo de con material y
protección personal de acuerdo a las equipo de
instrucciones de uso y mantenimiento. protección y
seguridad.
NOM-017- Análisis de riesgo Insumos  Se debe identificar y analizar los riesgos de Enero 0% No se cumple co
STPS-2008 para la Agua trabajo a los que están expuestos los 2017 la parte de
determinación del Agura residual trabajadores por cada puesto de trabajo y comunicar a los
equipo de Energía área de la UPFIM. Esta información debe trabajadores los
proteccion RP registrarse y conservarse actualizada riesgos de
personal. RSU mientras no se modifiquen los mplementos trabajo a los
y procesos de trabajo, con al menos los que están
siguientes datos: tipo de actividad que expuestos, por
desarrolla el trabajador, tipo de riesgo de puesto de
trabajo identificado, región anatómica por trabajo o área
proteger, puesto de trabajo y equipo de de la UPFIM.
protección personal requerido.
 Se debe determinar el equipo de protección
personal, que deben utilizar los
trabajaodres en función de los riesgos de
trabajo a los que puedan estar expuestos
por las actividades que desarrollan o por
las áreas en donde se encuentran. En caso
de que en el análisis de riesgo se
establezca la necesidad de utilizar ropa de
trabajo con características de protección,
ésta será considerada equipo de protección
personal.
 Se comunicará a los trabajadores los
riesgos de trabajo a los que están
expuestos, por puesto de trabajo o área de
la UPFIM.
 Se comunicará a los contratistas los riesgos
y las reglas de seguridad del ára en donde
se desarrollarán sus actividades.
 Se debe identificar y señalar las áreas de la
UPFIM en donde se requiere el uso
obligatorio de equipo de protección
personal.
 REGISTRO DE EVALUACIÓN PERIÓDICA
DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
Fecha de Código:
publicación: SGA-
ISO
UPFIM/013 14001:2015
 Se debe proporcionar capacitación a los
trabajadores sobre la correcta
interpretación de los elementos de
señalización de la UPFIM.
 Se debe garanizar que la aplicación del
color, la señalización y la identificación de
la tubería estén sujetos a un mantenimiento
que asegure en todo momento su Se requiere
visibilidad y legibilidad. capacitación y
Insumos  Se ubican las señales de seguridad e garantizar
Estudio para la Agua higiene de tal manera que puedan ser aplicación del
NOM-026- determinación de Agua residual observadas e interpretadas por los Enero color y
10%
STPS-2088 señalamientos de Energía trabajadores a los que están destinadas, 2017 señalización de
seguridad RP evitando que sean obstruidas o que la tuberías en
RSU eficacia de éstas sea disminuida por laboratorios, no
saturación de avisos diferentes a la todos están
prevención de riesgos de trabajo. identificados.
 Las señales deben advertir oportunamente:
o La ubicación de los equipos o
instalaciones de emergencia.
o La existencia de riesgos o peligros, en
su caso.
o La prohibición de un acto susceptible
de causar un riesgo.
Establece las Establece el
características del procedimiento para Tenemos un
NOM-052- procedimiento de identificar si un residuo procedimiento
 Contar con el programa de manejo de los Enero
SEMARNAT- identificación, es peligroso, el cual 100% para
residuos de los laboratorios. 2017
2005 clasificación y los incluye los listados de los identiicación de
listados de residuos peligrosos y las RP
residuos características
Contamos con
un programa de
Establece el
manejo de
Determianr la procedimiento para
residuos enn los
incompatibilidad determinar la
NOM-054- laboratorios de
entre dos o más incompatibilidad entre  Contar con el programa de manejo de los Enero
SEMARNAT- 80% AT, AI, IE,PA.
residuos dos o más de los residuos resdiuos de los laboratorios. 2017
1993 Aún no
considerados como considerados como
contamos con
peligrosos. peligrosos por la norma
una empresa
oficial mexicana.
recolectora de
RP.
NOM-055- Establece los Requisitos que deben  Contar con el prgrama de manejo de los Enero 50% Contamos con
SEMARMAT requerimientos reunir los sitios que se residuos de laboratorio. 2017 un programa de
que deben reunir destinarán al  Verificar que la empresa que se contrate manejo de
los sitios que se confinamietno controlado para confinar los residuos peligrosos cuente residuos enn los
destinarán para un de residuos peligrosos con las instalaciones correspondientes. laboratorios de
confinamiento (excepto líquidos, los  Solicitar el manifiesto correspondiente por AT, AI, IE,PA.
 REGISTRO DE EVALUACIÓN PERIÓDICA
DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
Fecha de Código:
publicación: SGA-
ISO
UPFIM/013 14001:2015
semisólidos, los bifenilos
policlorados y los
radiactivos) previamente Aún no
controlado de esterilizados, de acuerdo contamos con
residuos a las características residuos retirados. una empresa
peligrosos. geológicos, recolectora de
hidrogeólógicas, RP
hidrológicas,
climatológicas y sismicas.
Política Ambiental
Planeación Ambiental
Evaluación del Impacto
Ambiental
Auditorias ambientales  Emisiones a la atmósfera.
No se cuenta
Investigacion y  Vertido de desechos al suelo y agua.
Ley General del con evidencia
Educación Ecológica  Programas de educación ambiental.
Equilibrio de estos puntos
DOF 07-‘6- Aprovechamiento  Impacto ambiental por creación de Enero
Ecológico y 40% de la ley, se
2015 Sustentable de los infraestructura. 2017
Protección al debén realizar
Elementos naturales  Supervisión del sistema de gestión
Ambiente algunas
prevención y control de ambiental. evidencias.
contaminación  Aprovechamiento de los recursos naturales.
atmósferica, cuerpos de
agua y suelo.
Materiales y residuos
peligrosos.
 Situar y medir descargas de aguas
residuales.
 Monitorear el uso de las aguas residuales
Está por iniciar
que no formen parte de los sistemas de
operaciones de
drenaje o alcantarillado y que se extraigan
Reglamento de la la PTAR-UPFIM
DOF-24- directamente de corrientes o cuerpos Enero
Ley de Aguas El uso y manejo del agua 50% Se cuentan con
MAYO-2011 receptores. 2017
Nacionales. monitoreos a las
 Determianr y recuperar oportunamente los aguas
costos de operación, conservación y residuales.
mantenimiento de la infraestructura y de los
servicios que se presten, así como su cobro
a través de cuotas.
DOF 30-11- Reglamento de la Planes de manejo de  Contar con planes de manejo de residuos Enero 30% Aún no se
2006 Ley General para residuos, registro como tanto para los que se generan en el 2017 cuenta con la
la Prevención y emisores de residuos, laboratorio como los que se generan en las alta como
Gestión Integral manejo de residuos demás instalaciones de la UPFIM. microgenerador
 Contar con el registro correspondiente es.
como generadores de residuos. Solo se cuenta
 Contar con las instalaciones con bitácoras de
correspondientes como generadores. entrada de
residuos pero
no de salida de
la insttitución.
 REGISTRO DE EVALUACIÓN PERIÓDICA
DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
Fecha de Código:
publicación: SGA-
ISO
UPFIM/013 14001:2015
 Garantizar el derecho a un medio ambiente
sano. Aún falta el
 Fomentar la educación, investigación, recabar
DOF 06-06- Ley general de desarrollo y transferencia de tecnología e Enero evidencias para
Emisiones de gases 30%
2012 cambio climático innovación. 2017 dar
 Mitigación al cambio climático. cumplimiento a
 Regular las emisiones de gases y este apartado.
compuestos que afecten al medio ambiente.
Se cuenta con
 Contar con un programa de educación
Conservación y proyectos pero
ambiental en materia de conservación y
DOF 07-06- Ley General de aprovechamiento Enero aún faltan
manejo de la vida silvestre. 20%
2015 Vida Silvestre sustentable de la vida 2017 programas de
 Desarrollar proyectos para el manejo
silvestre y su hábitat educación
sostenible de la vida silvestre. ambiental.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

FIRMA

Dra. Julia María Domínguez Ing. Juan de Dios Nochebuena

NOMBRE Ing. Jaime Salinas Pérez
Soto Hernández
Responsable del SGA- Director de Planeación
PUESTO Rector
UPFIM y Evaluación