FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE GESTION DE CALIDAD Versión 1/1

PROCESO: GESTION DE CALIDAD

SUBPROCES: SGC
RESPONSABLE DEL PROCESO: gerente
RESPONSABLE DEL SUBPROCESO:
TIPO DE PROCESO: DE ESTRATEGICO
Jefe de calidad
OBJETO
Aplicar a todos los proceso el sistema de gestión de calidad

PROVEEDORES ACTIVIDADES DEL SALIDAS CLIENTES

ENTRADAS
INICIO
- Todos los procesos
-Documentos internes y
-Proveedores de bienes externos del SGC
y servicios
- Políticas y objetivos
-Entes del control de
- Entes externos Calidad
-Inspecciones y
mediciones
-Quejas reclamos y
sugerencias
-Norma ISO 9001 –
2008-2015
PROCESO
-Recepción de documentos Cumplimiento de los -Todos los procesos
requisitos de control de
Verificación de soportes documentos y registros -Proveedores de bienes
-Disposición de los y servicios
Elaboración de Documentación en el sitio - Entes del control
documentos de uso -
Entes externos
-Evaluación e informe
Elaboración de actas del cumplimiento de
SGC
5- .
- Informe de cierre
Seguimiento de actividades
efectivo generadas al
SGC
-
FIN

PHVA

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

-Aprobación de los Normalizar los documentos generados -Cumplimiento del control de -Reprogramación y seguimiento de
por la empresa documentos internos
documentos antes de su las auditorias del SGC
divulgación Controlar los documentos de origen y- externos --seguimiento y control a la SGC que
-Disposición de los interno y externo en el SGC El cumplimiento y realización de las no se ha cerrado eficazmente
Elaborar el plan de informes de auditorias Seguimiento a la implementación
documentos
auditorías internas y eficacia
en- el sitio de uso
de SGC
 FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE GESTION DE CALIDAD versión 1/1
PROCESO: GESTION DE CALIDAD 25/08/216
SUBPROCESO: SGC
RESPONSABLE DEL PROCESO: GERENTE
RESPONSABLE DEL SUBPROCESO:
TIPO DE PROCESO: DE ESTRATEGICO
JEFE DE CALIDAD

REQUISITOS DOCUMENTOS RECURSOS REGISTROS

- Legales Procedimiento de - Personal competente - control de cambios y distribución de documentos y o formatos

4.1 4.3 4.2.2 5.1.1 5.2 pre- estación y
- - listado general de documentos
5.3, 6.1, 7.1, 7.1.5, control
Económico
5.6, de
documentos y l-listado general de registros
registros
-- Equipo de computo
- Listados de verificación
-Procedimiento de
auditorías internas - Infraestructura
de calidad - Solicitudes de prevención correctivas y preventivas

-procedimientos
-Itinerario de auditorias
de control
de producto
-Control de SGC
no conforme

PARAMETROS DE
MECANISMOS DE INDICADORES
CONTROL CONTROL
Control de cambios y formatos -seguimiento de indicadores -Identificación de requisitos legales
-
- listado general de documentos - - reglamento del contratista
Seguimientos de los requerimientos establecidos

- listados general de registros

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO CARGO: CONTROL INERNO DE SGC CARGO: GERENCIA.