Código:

LOGO PLANIFICACIÓN DE PROCESO Versión: 01

Fecha de aprobación:

PROCESO: OBJETIVO:

AUTORIDAD 1 :
AUTORIDAD 2:
CALIDAD
PROCESO PH PROCESO
ENTRADAS ACTIVIDAD RESPONSABLE SUPLENTE RESULTADOS
PROVEEDOR VA CRITERIO DE CONTROL METODO DE CONTROL CLIENTE

1 H

2 P

3 H

4 H

H
 Código:
LOGO PLANIFICACIÓN DE PROCESO Versión: 01
Fecha de aprobación:

PROCESO: OBJETIVO:

AUTORIDAD 1 :
AUTORIDAD 2:
CALIDAD
PROCESO PH PROCESO
ENTRADAS ACTIVIDAD RESPONSABLE SUPLENTE RESULTADOS
PROVEEDOR VA CRITERIO DE CONTROL METODO DE CONTROL CLIENTE

RECURSOS
HUMANOS TECNICOS LOCATIVOS

INDICADORES DE GESTION
INDICADORES RESPONSABLE FRECUENCIA

DOCUMENTOS DE APOYO

Requisitos que aplican sobre el proceso

REQUISITO DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DEL REQUERMIENTO ISO 9001
4 Contexto de la Organización
4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos
5.2 Politica de Calidad
5.2.1 Establecimiento de la politica
5.2.2 Comunicación de la politica
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
6 Planificación
7 Apoyo
 Código:
LOGO PLANIFICACIÓN DE PROCESO Versión: 01
Fecha de aprobación:

PROCESO: OBJETIVO:

AUTORIDAD 1 :
AUTORIDAD 2:
CALIDAD
PROCESO PH PROCESO
ENTRADAS ACTIVIDAD RESPONSABLE SUPLENTE RESULTADOS
PROVEEDOR VA CRITERIO DE CONTROL METODO DE CONTROL CLIENTE

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición

7.4 Comunicación
7.5 Información Documentada
8 Aplicación con el Procedimiento de Control de Producto/Servicio No Conforme, CSA-AS-PR-02 y el Procedimiento Toma de Acciones Correctivas y Preventivas, CSA-AS-PR-03
8.1 Planificación y Control Operacional
8.2 Requisitos para los productos y servicios
8.3 Diseño y Desarrollo de los productos y servicios
8.5 Producción y provisión del servicio
8.6 Liberación de los productos y servicios
8.7 Control de salidas no conformes
9 Evaluación del desempeño
10 Mejoramiento y estandarización
Reglamento interno de trabajo
Ley 1581 de 2012
 LOGO DIAGRAMA DE FLUJO

lineamientos y requerimientos
PROCESO: Centro de contacto OBJETIVO:
reservaciones, cancelaciones
AUTORIDAD 1 : Jefe de operaciones: Toma de decisiones en cuanto a cambio de persona
AUTORIDAD 2: Supervisor de operaciones: Realiza el control operativo del centro de cont

VALIDADO
REALIZADO POR:
POR:
 Código: CC-PP-01
DE FLUJO Versión: 01
Fecha de aprobación: 2020/03/23
neamientos y requerimientos del cliente a través de
eservaciones, cancelaciones, informaciones de viajes
cuanto a cambio de personal, cambio de horarios, definic
operativo del centro de contacto.

APROBAD
O POR:
Proveedor Entrada Actividad
Salida Cliente