x y costo total de envios Q

Kilometros recorridos costo total de envios 140000

Q
950 120000
120000 f(x) = 125.287582254109 x + 7745.84608374399
180 28000 R² = 0.989974155210805
375 55000 100000
350 52500
80000
400 58900
570 78100 60000
600 81500
40000
820 115000
750 103500 20000
800 111000
0
100 200 300 400 500 600 700 80

a costo fijo 7745.8

b costo variable unitario 125.29 95448.8 costo aproximado de kilometros a re
x estimacion de km 700
tal de envios Q

+ 7745.84608374399

500 600 700 800 900 1000

ximado de kilometros a recorrer.

 x y
Dias Huesped Costo mantenimiento Costo mantenimie
300 2500 3500
250 2300
3000
325 2725 f(x) = 8.293339843699 x + 109.865945652
R² = 0.889545112494926
355 3000 2500
290 2850
2000
340 2950
320 2600 1500
322 2800
1000
200 1500
210 1800 500
240 2200
0
225 2100 180 200 220 240 260 280 30

a costo fijo 109.87 2266.128 costo aproximado mensual de manteni

b costo variable unitario 8.2933
x estimacion de dias huesped 260

x y
quetzales facturados costo mantenimiento costo mantenimie
44000 2500 3500
39000 2300
3000
49000 2725 f(x) = 0.037544562299195 x + 909.116
55000 3000 R² = 0.811179354633773
2500
40000 2850
2000
53000 2950
51000 2600 1500
51500 2800
25000 1500 1000

27000 1800 500

29000 2200
27000 2100 0
20000 25000 30000 35000 40000 4

a costo fijo 909.12 2090.37 aproximacion de facturacion mensual

b costo variable unitario 0.0375
x estimacion facturacion 31500
 Costo mantenimiento

339843699 x + 109.865945652372
45112494926

240 260 280 300 320 340 360 380

ado mensual de mantenimiento para dias huesped

costo mantenimiento

037544562299195 x + 909.116016020422
11179354633773

000 35000 40000 45000 50000 55000 60000

de facturacion mensual
 costo diario pore ali
cantidad de pacientes costo diario pore alimentacion
50 6000 7000

54 6500 6000 f(x) = 93.5687512329848 x + 1130.24

48 5500 R² = 0.887415691057882
53 5300 5000
52 6400 4000
20 3000
3000

2000

1000

0
15 20 25 30 35 4
a costo fijo 1130.2
b costo variable unitario 93.569
x estimacion facturacion
 costo diario pore alimentacion

f(x) = 93.5687512329848 x + 1130.24265141053

R² = 0.887415691057882

20 25 30 35 40 45 50 55 60
 Mes Ingresos por ventas Costos promocionales internas Costos p
Marzo 50000 1200 1800
Abril 70000 1500
1600
Mayo 55000 1100 f(x) = 0.020589072282
1400 R² = 0.8978749161413
Junio 65000 1400
Julio 59000 1250 1200
Agosto 67000 1475 1000
Septiembre 48000 960 800
Octubre 75000 1550 600
400
200
0
45000 50000 55000

a costo fijo 45.868

b costo variable unitario 0.0206 61.318
x estimacion costo promos 750

Estado de resultados al mes de Noviembre 20XX

Unidades vendidas 750

Ingresos por ventas Q 105,000.00

Costo Variable
costo por comida servida (costo del 65% por unidad) Q 68,250.00
costo de promociones Q 61.32
total costo Variable Q 68,311.32
Margen de contribucion Q 36,688.68

Costo Fijo
Sueldos admon. Q 8,000.00
otros costos fijos Q 9,500.00
totral pcostos Fijos Q 17,500.00

Utulidad Bruta Q 19,188.68

 Costos promocionales internas
1800
1600
f(x) = 0.020589072282299 x + 45.8679567444505
1400 R² = 0.897874916141382
1200
1000
800
600
400
200
0
45000 50000 55000 60000 65000 70000 75000 80000

estimacion de costo promocional por comida servida

 Mes Unidades Vendidas Fletes Sobre ventas
Enero 2000 6400 Fletes Sob
Febrero 1800 6000 8000
Marzo 2200 7000 7000 f(x) = 2.73648648648649 x + 968
R² = 0.994416354443272
Abril 2400 7500
6000
Mayo 1900 6200
Junio 1500 5000 5000

4000

3000

2000

1000

0
1400 1600 1800

a costo fijo 968.24 1.755763034

b costo variable unitario 8.7365 Q 15,820.29 costo estimado de fletes por u
x estimacion unidades/venta 1700

Estado de resultados proyectado al mes de Julio 20XX

unidades vendidas 1700

Ingresos por ventas Q 85,000.00

Costos Variable
Costo de ventas Q 59,500.00
comiciones sobre ventas (5% sobre ingresos) Q 4,250.00
Gastos mensuales fletes (sobre 1700 unidades) Q 15,820.29
Total costo Variable Q 79,570.29
Margen de contribucion Q 5,429.71
Costo Fijo
Costo por Publicidad Q 1,000.00
gasto por sueldos Q 4,500.00
gastos por seguros Q 450.00
Depreciaciones Q 3,800.00
Total costos Fijos Q 9,750.00

Utilidad -Q 4,320.29 -508%

se recomienda reevaluar promociones

No existe rentabilidad para proyeccion descrita, se recomienda reducir costos de

produccion, re negociar con proveedores o bien cambiar de proveedores, se recomienda
reemplazar Algunos activos Fijos de produccion por activos que no generen mayor costo
directo de produccion.
se recomienda reevaluar promociones

No existe rentabilidad para proyeccion descrita, se recomienda reducir costos de

produccion, re negociar con proveedores o bien cambiar de proveedores, se recomienda
reemplazar Algunos activos Fijos de produccion por activos que no generen mayor costo
directo de produccion.

Se recomienda modificar el salario (renegociando o reestructurando) a un salario

minimo y ofrecer bonoificaciones mediante metas y desempeño.

se recomienda dar un valor agregado al servicio para aumentar el precio de venta, asi
mismo se recomienda cambiar de estrategia de mercado.

Se puede considerar una reestructuracion estrategica y aplicar un stand up, mediante el

Producto Minimo Viable.
 Fletes Sobre ventas

f(x) = 2.73648648648649 x + 968.243243243244

R² = 0.994416354443272

1600 1800 2000 2200 2400 2600

osto estimado de fletes por unidades vendidas al mes de julio 20XX

Q 9.31

r costos de
res, se recomienda
neren mayor costo
r costos de
res, se recomienda
neren mayor costo

a un salario

cio de venta, asi

nd up, mediante el