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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS, VALORACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

División / Proceso: Proyecto ISA contrato marco

Actualizado por: Oscar Rene Diaz
Fecha de Actualización: 8/25/2016

IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES VALORACION DEL RIESGO AMBIENTAL DETERMINACION DE CONTROLES

CONDICIÓN OPERACIÓN
IMPACTO AMBIENTAL CONTROLES PROPUESTOS

CLASIFICACION DE LA

CRITERIO LEGAL Y DE
NIVEL DEL RIESGO
GRAVEDAD DE LA
CONSECUENCIA

OTRA INDOLE
POSIBILIDAD

AMBIENTAL
RESPONSABLE DE
DESCRIPCIÓN ASPECTO REQUISITO LEGAL O DE OTRA GRADO DE
PROCESO / SERVICIO ACTIVIDAD / TAREA LA ACTIVIDAD / TIPO ASPECTO AMBIENTAL ASPECTO AMBIENTAL CONTROLES EXISTENTES CONTROLES
AMBIENTAL INDOLE ASOCIADO AL ASPECTO DESCRIPCION DEL IMPACTO AMENAZA / SIGNIFICANCIA CONTROLES DE
TAREA ELIMINACION SUSTITUCIÓN ADMINISTRATIVO
AMBIENTAL OPORTUNIDAD INGENIERIA
S

Uso eficiente de combustibles:

Someter a mantenimiento preventivo y
correctivo, para asegurar su correcto
Ley 9 de 1979 Nivel Nacional funcionamiento y el control de los
DECRETO 2811 DE 1974 aspectos ambientales asociados.
Comprar
(Diciembre 18) GOBIERNO Verificación del cumplimiento del
combustible en
Conexiones Entre NACIONAL vehículo en cuanto a su óptimo
estaciones de
Equipos, Tendido De Decreto 1713 del 2002 funcionamiento y emisión de gases
MONTAJE DE EQUIPOS, servicio.
Cables Y Montaje De Director, coordinador, Resolución 1045 de 2003 (revisión tecno mecánica).
TENDIDO DE CABLE Y
Tableros De Control
N
técnicos y HSE
Recursos Materia Prima Consumo de combustible
GTC 24
Agotamiento y escasez de los recursos Amenaza Probable Moderado Alto Cumple No Significativo Inspección pre operacional diaria al
NA NA NA Realizar el
CONEXIONADO mantenimiento
Ley 1466 del 2011 vehículo, planta eléctrica y la buseta
preventivo a los
Resolución 477 de 2004 Hacer los mantenimientos
vehículos y la
Decreto 2640 de 2007 oportunamente y en centros autorizados
planta eléctrica
Ley 1076 de 2015 Planear con antelación los recorridos en
Decreto 3695 de 2009 los vehículos, para evitar
desplazamientos innecesarios y mayor
consumo de combustible.

Ley 9 de 1979 Nivel Nacional

DECRETO 2811 DE 1974
(Diciembre 18) GOBIERNO
Conexiones Entre NACIONAL
Equipos, Tendido De Decreto 1713 del 2002
MONTAJE DE EQUIPOS, Disponer los residuos inorgánicos en la Capacitar al
Cables Y Montaje De Director, coordinador, Generación de residuos sólidos Resolución 1045 de 2003
TENDIDO DE CABLE Y
Tableros De Control
N
técnicos y HSE
Recursos Orgánicos
inorgánicos GTC 24
Agotamiento y escasez de los recursos Amenaza Probable Moderado Alto Cumple No Significativo caneca verde definida por el manual HSE NA NA NA personal en manejo
CONEXIONADO de contratista de ISA de residuos sólidos
Ley 1466 del 2011
Resolución 477 de 2004
Decreto 2640 de 2007
Ley 1076 de 2015
Decreto 3695 de 2009

Imprimir a doble cara.

Ley 9 de 1979 Nivel Nacional
Imprimir dos páginas por hoja siempre
DECRETO 2811 DE 1974
que el tamaño de la tipografía lo permita.
(Diciembre 18) GOBIERNO Asegurar la entrega
Poner el papel usado junto a la impresora
Conexiones Entre Consumo de papel, esferos, NACIONAL de material
Utilizar el correo electrónico para evitar
Equipos, Tendido De resaltadores, marcadores, cinta Decreto 1713 del 2002 requerido para la
MONTAJE DE EQUIPOS, impresiones innecesarias o utilizar
Cables Y Montaje De Director, coordinador, adhesiva, computador, cámara Resolución 1045 de 2003 ejecución de la
TENDIDO DE CABLE Y
Tableros De Control
N
técnicos y HSE
Recursos Materia Prima
fotográfica, calibrador, fluxómetro, GTC 24
Agotamiento y escasez de los recursos Amenaza Probable Moderado Alto Cumple No Significativo dispositivos como CD, o USB para NA NA NA
actividad con el
CONEXIONADO trasladar información, evitar imprimir
sellos de caucho, cocedora y tinta Ley 1466 del 2011 objeto de no
cuando sea posible.
para sellos. Resolución 477 de 2004 generar desperdicio
Utiliza papel ya usado por una cara
Decreto 2640 de 2007 del mismo
No imprimir varias copias del mismo
Ley 1076 de 2015
documento
Decreto 3695 de 2009

Uso eficiente de combustibles:

Someter a mantenimiento preventivo y
correctivo, para asegurar su correcto
Ley 9 de 1979 Nivel Nacional funcionamiento y el control de los
DECRETO 2811 DE 1974 aspectos ambientales asociados.
Comprar
(Diciembre 18) GOBIERNO Verificación del cumplimiento del
combustible en
NACIONAL vehículo en cuanto a su óptimo
estaciones de
Decreto 1713 del 2002 funcionamiento y emisión de gases
servicio.
FUNCIONES Gestión Administrativa Director, coordinador y Resolución 1045 de 2003 (revisión tecno mecánica).
ADMINISTRATIVAS En Campo
N
HSE
Recursos Materia Prima Consumo de combustible
GTC 24
Agotamiento y escasez de los recursos Amenaza Probable Moderado Alto Cumple No Significativo Inspección pre operacional diaria al
NA NA NA Realizar el
mantenimiento
Ley 1466 del 2011 vehículo y la buseta
preventivo a los
Resolución 477 de 2004 Hacer los mantenimientos
vehículos y la
Decreto 2640 de 2007 oportunamente y en centros autorizados
planta eléctrica
Ley 1076 de 2015 Planear con antelación los recorridos en
Decreto 3695 de 2009 los vehículos, para evitar
desplazamientos innecesarios y mayor
consumo de combustible.

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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS, VALORACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

SEGUIMIENTO CONTROLES

División / Proceso: ISA PROYECTO 230 KV OCAÑA

Actualizado por: Luz Mery Quintero Guerrero
Fecha de Actualización: 8/25/2016

PLAZO
CONTROLES RESPONSABLES CUM. OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OBSERVACIONES
IMPLEMENTACION

Revisar mensual la certificación tecno mecánica de los P

HSE - CONDUCTOR-
vehículos y el mantenimiento de la planta eléctrica. Agosto
OPERADOR E
Realizar pre operacional diario
P
Realizar capacitación sobre manejo de residuos
HSE Agosto
sólidos E

Solicitar semanal y mensual certificado del P ###

mantenimiento de las baterías sanitarias a Baño HSE Octubre
Express E
Gestionar con la empresa aseo urbano la disposición P
de los residuos peligrosos generados durante la HSE - DIRECTOR Octubre
ejecución del proyecto E

OPERADOR-
Realizar el mantenimiento preventivo a los vehículos y
CONDUCTOR- Octubre
la planta eléctrica
DIRECTOR-HSE
E

Solicitar a la empresa ESPO SA la licencia ambiental P

HSE Agosto
de disposición de residuos E
Solicitar a la empresa Baño Express la licencia P
HSE Agosto
ambiental de disposición de residuos E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVANCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS, VALORACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

CONTROL NIEL DE IMPACTO

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO

División / Proceso:
Actualizado por:
Fecha de Actualización:

Interpretación del Nivel de Impacto Extremo Alto Medio Bajo Extremo Alto Medio Bajo Extremo Alto Medio Bajo

RECURSOS
Naturales
Materia Prima

AGUA RESIDUAL
Vertimiento
Agua Industrial
Agua Domestica

RESIDUOS
Orgánicos
Reciclables
Peligrosos

EMISIONES
Vapores
Sólidos
Sonora

DESCARGAS
Líquidas
Sólidas

USO DE ENERGÍA
Energía primaria
Energía secundaria

OTROS
Otros

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TOTAL
0 0 0

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