PLAN DE PRODUCCION AGREGADO

ENERO FEBRERO MARZO

Dias Laborales 20.00 20.00 22.00
Demanda 8,500.00 15,500.00 10,000.00
Unidades Por Operario 106.67 106.67 117.33
Operarios Requeridos 80.00 146.00 86.00
Operarios Realmente Requeridos 80.00 146.00 86.00
Operarios Actuales 150.00 80.00 146.00
Operarios Contratados - 66.00 -
Operarios Despedidos 70.00 - 60.00
Operarios Utilizados 80.00 146.00 86.00
Operarios Ociosos o Sin Utilizar - - -
Unidades Producidas 8,500.00 15,500.00 10,000.00
Inventario 500.00 500.00 500.00
Unidades faltantes - - -

COSTOS DE PLAN AGREGADO POR PRODUCCION

Costo por contratar - 990.00 -
Costo por despido 14.00 - 12.00
costo por Mano de Obra 23,680.00 43,216.00 28,001.60
Costo por Almacenamiento/Pocesion 750.00 750.00 750.00
Costo por ordenes atrasadas
COSTO TOTAL POR MES 24,444.00 43,966.00 28,763.60

Hora Estandar de MO para fabricar una Unidad 1.5

Promedio de cada trabajador en horas 8
Operario actuales Iniciales (50 Fijos/100 Eventuales) 150 Eventuales
Inventario Inicial 500 100

Hora Estandar en Jornada Regular de MO 1.85 Unidad

Hora Estandar extra de MO 1.10 Unidad
Hora Ociosa de MO 80.00 Unidad
Contratacion de cada Operario 15.00 Unidad
Despedido de un Trabajador Eventual 0.20 Unidad
Posesion (Costo del Inventario) 1.50 Unidad
Servicios con Retraso (Unidades Insatisfechas) 1.10 Unidad

Capacidad Productiva Maxima 1200

Capacidad productiva Maxima por trabajador 800
Unidades 5.33
Salario 14.8
REGADO

ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

20.00 21.00 20.00 123.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 49,000.00
106.67 112.00 106.67 656.00
47.00 45.00 47.00 451.00
50.00 50.00 50.00 462.00
86.00 50.00 50.00 562.00
- - - 66.00
36.00 - - 166.00
50.00 50.00 50.00 462.00
3.00 5.00 3.00 11.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 49,000.00
500.00 500.00 500.00 3,000.00
- - - -

R PRODUCCION
- - - 990.00
7.20 - - 33.20
18,712.00 22,386.00 18,712.00 154,707.60
750.00 750.00 750.00 4,500.00
-
19,469.20 23,136.00 19,462.00 159,240.80

Fijos
50
 PLAN DE PRODUCCION AGREGADO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Demanda 8,500.00 15,500.00 10,000.00 5,000.00
Dias Laborales 20.00 20.00 22.00 20.00
Unidades por Operario 106.67 106.67 117.33 106.67
Operarios Requeridos 74.70 74.70 74.70 74.70
Operarios Actuales 150.00 74.70 74.70 74.70
Operarios Contratados - - - -
Operarios Despedidos 75.30 - - -
Operarios Utilizados 74.70 74.70 74.70 74.70
Unidades Producidas 7,967.48 7,967.48 8,764.23 7,967.48
Unidades Disponibles 8,467.48 7,967.48 8,764.23 7,967.48
Inventario - - - 2,967.48
Unidades Faltantes 32.52 7,532.52 1,235.77 -

COSTOS DE PLAN AGREGADO POR PRODUCCION

Por Contratar - - - -
Por Despedir 15.06 - - -
Por Mano de Obra 22,109.76 22,109.76 24,320.73 22,109.76
Por Posesion - - - 4,451.22
Por Retraso 35.77 8,285.77 1,359.35 -
COSTO TOTAL POR MES 22,160.59 30,395.53 25,680.08 26,560.98

Hora Estandar de MO para fabricar una Unidad 1.5

Promedio de cada trabajador en horas 8
Operario actuales Iniciales (50 Fijos/100 Eventuales) 150
Inventario Inicial 500

Hora Estandar en Jornada Regular de MO 1.85 Unidad

Hora Estandar extra de MO 1.10 Unidad
Hora Ociosa de MO 10.00 Unidad
Contratacion de cada Operario 15.00 Unidad
Despedido de un Trabajador Eventual 0.20 Unidad
Posesion (Costo de inventario) 1.50 Unidad
Servicios con Retraso(Unidades Insatisfechas) 1.10 Unidad

Necesidades Totales de produccion 49000

Necesidades Diarias 398
Numero de Horas diarias necesarias 598
Numero de Trabajadores PARA TODOS LOS MESES 75
Costo diario por Jornada 14.8
 MAYO JUNIO TOTAL
5,000.00 5,000.00 49,000.00
21.00 20.00 123.00
112.00 106.67 656.00
74.70 74.70 448.17
74.70 74.70 523.48
- - -
- - 75.30
74.70 74.70 448.17
8,365.85 7,967.48 49,000.00
11,333.33 14,300.81 58,800.81
6,333.33 9,300.81 18,601.63
- - 8,800.81

- - -
- - 15.06
23,215.24 22,109.76 135,975.00
9,500.00 13,951.22 27,902.44
- - 9,680.89
32,715.24 36,060.98 173,573.39
TOTAL COSTO CON "INVENTARIO 0" O ESTRATEGIA DE CAZA $ 159,240.80
TOTAL COSTO CON METODO DE NIVELACION O FUERZA CONSTANTE $ 173,573.39

La mejor alternativa de planeacion agregada es por el metodo de

Inventario 0, puesto que la compañia maneja una unica familia de
producto por tal motivo es recomendable fabricar lo que se requiere,
teniendo en cuenta mantener un stock de seguridad (500), Este metodo
esta ahorrando significativamente unos costes a comparacion de metedo
de nivelacion