Gestion Calidad Aporte Ramiro

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS

Gestión de Calidad
Grupo 301104_23
GESTIÓN DE CALIDAD 301104

Diseñada por Ing. ANA MILENA CASTRO
Gestión de Calidad
Grupo 301104_23
INSTRUCTIVOS DE LAS ACTIVIDADES CRÍTICAS
Para cada uno de cinco (5) procedimientos misionales que se

documentaron en cumplimiento de la actividad anterior, seleccione la
actividad de mayor riesgo (operativo o laboral)o aquella más difícil de
realizar; en fin, la actividad más crítica que tiene cada procedimiento,
y usando el formato “10- Fase 4 -Plantilla para instructivos”
alojado en la caja de herramienta del curso, ubicada en el entorno de
aprendizaje colaborativo, construya cinco (5) instructivos: uno para
cada actividad crítica identificada.
ENCABEZADO
CÓDIGO:
EMPOOBANDO
004
INSTRUCTIVO DE GESTION DE COMPRAS VERSIÓN.
25-10-2016
PÁGINAS:
Página 2 de 23
Firma: Firma: Firma:
Elaboró: NATALIA Revisó: RAMIRO Aprobó: OMAR APRAEZ

FAJARDO BASTIDAS
Cargo: ASESOR
Cargo: JEFE DE Cargo: JEFE DE COMERCIAL
DESPACHOS VENTAS
Gestión de Calidad
Grupo 301104_23
1. PROCEDIMIENTO RELACIONADO
GESTION DE COMPRAS
2. PROPÓSITO Y ALCANCE
GESTION DE COMPRAS:
PROPOSITO: es aplicar una forma correcta y segura en cuanto a las compras
realizadas por la empresa garantizando contar con los mejores proveedores y
abastecer los mejores equipos, servicios y al mejor precio.
ALCANCE: compras y vinculación de nuevos proveedores, manteniendo siempre la
calidad de nuestro servicio y conservando los mejores precios
3. DEFINICIONES
PROVEEDORES: son los encargados de proveer y abastecer
COMPRAS: es el medio por el cual se adquieren los productos
GESTION: es la forma en la que se realiza el trámite de la compra
PRODUCTOS: equipos de aseo

Gestión de Calidad
Grupo 301104_23
4. PASO A PASO
Escriba el paso a paso de la actividad crítica logrando la mayor claridad y

sencillez posible
Con qué
i Qué se Quién lo Cómo se Cuándo Dónde Documento/Re
(máquinas/eq
d hace hace hace se hace se hace gistro
uipos)
1 NEGOCIA Especiali Se encarga Cada que En las Equipo de Base de datos

CION sta en de el instalacio computo de proveedores
negocios conseguir inventario nes del
o el los mejores se ve que área
administr productos está administr
ador de de aseo a disminuy ativa
empresas los mejores endo
precios
2 PROPUES Los Se les Cuando Se Equipo de Propuestas y

TAS proveedo notifica a se ve la realiza computo cotizaciones
res los necesida desde por parte de los
proveedores
proveedore d de cada
s para que aumentar empresa
hagan el proveedo
llegar sus inventario ra
cotizacione de algún
s con los producto
precios
3 EL Los Se verifican En el Dentro Equipo de Basados en las

PRECIO proveedo y comparan momento del área computo cotizaciones
res todas las de la de costos
propuestas revisión
de los de todas
proveedore las
s y se cotizacion
escoge la es
de menor
costo
4 ANALISIS Administr Se verifica Luego de En el Equipo de Ofertas por

DE LA ador de que el haber área computo parte de los
OFERTA empresas producto escogido administr proveedores
seleccionad algún ativa de
o sea de proveedo la
buena r en empresa
calidad y a especifico
un muy
buen precio
y que
cumpla con
todas las
expectativa
s
5 CIERRE El Se realiza Todas las En el Equipo de Contrato de

Gestión de Calidad
Grupo 301104_23
DE LA administr la partes comité de computo compras

NEGOCIA ador de legalización interesad compras
CION empresas de la as y que de la
negociación interviene empresa
por parte de n dentro
la empresa de la
y los negociaci
proveedore ón están
s de
acuerdo
(Inserte más filas si es necesario)
5. GRÁFICOS/IMÁGENES/PLANOS/VIDEOS/URL
Ayuda
Actividad (Id) visual/audio/video/Plano/Guía/Especificación(em
beba el documento o coloque la URL)
1 NEGOCIACION
2 PROPUESTA
3 PRECIO
Gestión de Calidad
Grupo 301104_23
4 ANALISIS DE LA
OFERTA
5 CIERRE DE LA
NEGOCIACION
6. CONTROL DE CAMBIOS
En esta sección se deben detallar la información correspondiente a los cambios subsecuentes

que se hagan a este documento con el fin de rastrear y controlar las modificaciones que se han
realizado
Versión Fecha Cambio realizado
V- 100518 10-Mayo-2018 Instructivo de Gestión de Compras

FAJARDO BASTIDAS
Cargo: ASESOR
DESPACHOS VENTAS
ENCABEZADO
CÓDIGO:
INSTRUCTIVO DE RECEPCION E EMPOOBAND
INSPECCION DE MATERIAS PRIMAS O 005
VERSIÓN.
25-10-2016
Gestión de Calidad
Grupo 301104_23
PÁGINAS:
Página 7 de 23
Recepción e inspección de materias primas

PROPÓSITO Y ALCANCE
Recepción e inspección de materias primas:
PROPOSITO: es aplicar una forma correcta y segura en cuanto a la recepción e
inspección de materias primas buscando obtener y mantener la mejor calidad de
nuestros productos de aseo.
ALCANCE: mantener siempre la calidad de nuestros productos y servicios,
respetando los debidos procesos de verificación en el momento de la recepción e
inspección de la Materia prima.
7. DEFINICIONES
RECEPCION: acción de recibir

INSPECCION: verificar las características físicas
MATERIA PRIMA: materia que se transforma en un producto
REVISION: análisis de la mercancía
HIGIENE: limpieza o aseo para conservar la salud o prevenir accidentes
8. PASO A PASO

sencillez posible
Dónd Con qué

i Qué se Quién Cómo se Cuándo se Documento/R
e se (máquinas/eq
d hace lo hace hace hace egistro
hace uipos)
1 HIGIENE Funcion Con los Siempre que En el Utensilios de Registro de

DEL ario de implementos se requiera el área aseo limpieza del
AREA servicios proporcionad ingreso de de lugar
generale os para mercancía cargu
s realizar la ey
limpieza desca
rgue
Gestión de Calidad
Grupo 301104_23
2 DESCAR Área de De forma En el En el Mano de obra Remisión del

GUE DE oficios ordenada y momento que área y maquinaria y viaje, la factura
LA varios coordinada llegan los de equipo de y el manifiesto
MATERI se evacua la pedidos cargu cargue y de la carga
A PRIMA MP de e y descargue
vehículo que desca
la transporto rgue
3 REVISIO Respons Supervisando En el En el Maquinas factura

N DEL able del que lo que se momento de área verificadoras y
MATERI control solicito es lo la verificación de pesas
AL de que se está del pedido recep
calidad recibiendo y ción
en buenas de MP
condiciones o
en malas
condiciones
4 MATERI Personal Se verifica Luego de la Área Equipo de Formato de

AL de todo el separación de de computo inventario
ACEPTA compras pedido y l la MP se almac
DO que este en acepta y enami
óptimas contabiliza el ento
condiciones material
es el material aceptado
aceptado
5 MATERI Área de Se verifica Luego de la Área Equipo de Formato de

AL Gestión todo el separación de de computo devolución
RECHAZ de pedido y lo la MP se almac
ADO calidad que no este rechaza y se enami
en óptimas devuelve el ento
condiciones material
es el material rechazado
rechazado
Ayuda visual/audio/video/Plano/Guía/Especificación(embeba el
Actividad (Id)
documento o coloque la URL)
1 HIGIENE DEL
AREA
Gestión de Calidad
Grupo 301104_23
2 DESCARGUE DE
LA MATERIA
PRIMA
3 REVISION DEL
MATERIAL
4 MATERIAL
ACEPTADO
5 MATERIAL
RECHAZADO
10_Mayo- Recepción e inspección de materias primas

V- 100518
2018

Gestión de Calidad
Grupo 301104_23

FAJARDO BASTIDAS
Cargo: ASESOR
DESPACHOS VENTAS
CÓDIGO:
EMPOOBANDO
006
1. INSTRUCTIVO ALMACENAMIENTO
VERSIÓN.
25-10-2016
PÁGINAS:
Página 10 de 23
Almacenamiento
ALMACENAMIENTO
PROPOSITO: Mantener toda la mercancía previamente seleccionada y clasificada
por áreas para una mejor organización y distribución
ALCANCE: garantizar mantener siempre existencia de todos los productos por
medio del manejo de inventario y almacenamiento
12. DEFINICIONES
ALMACENAMIENTO: Guardas de forma ordenada

Gestión de Calidad
Grupo 301104_23
DISTRIBUCION: Repartir o llevar la mercancía a distintos lugares, especialmente un

producto a los distintos puntos de venta
INVENTARIO: lista cuantitativa de los productos existentes
13. PASO A PASO
Con qué
i Qué se Cómo se Cuándo se Dónde se Documento/Regi
Quién lo hace (máquinas/equi
d hace hace hace hace stro
pos)
1 RECIBIR SUPERVISOR VERIFICA Luego de la Bodega Equipo de Factura de

DE COMPRAS QUE mercancía principal computo compra
TODOS haya
LOS pasado por
PRODUCT el proceso
OS ESTEN de
EN recepción
OPTIMAS
CONDICI
ONES Y
COMPLET
OS
2 DISTRIBUI JEFE DE Separa En el Bodega montacargas Lista de chequeo

R ALMACENAMI por momento principal
ENTO categoría de separar
s la la
mercancí mercancía
a por
categorías
3 INVENTA AREA Pasan un Cuando Área Equipo de inventario

RIAR CONTABLE reporte al está administr computo
área de plenament ativa
contabilid e contada y
ad para verificada la
ingresar mercancía
todos los
producto
s en el
sistema
4 ALMACEN ALMACENISTA Se En el Almacén montacargas Lista de

AR almacena momento general almacenamiento
teniendo de ubicar la por areas
en cuenta mercancía
como se en su punto
encuentr de
a almacenam
distribuid iento
o el
almacén
y en qué
Gestión de Calidad
Grupo 301104_23
lugar
debe de
ir cada
producto
Escriba el paso a paso de la actividad crítica logrando la mayor claridad y sencillez posible
Inserte aquí la ayuda visual que considere necesario para alguna actividad de las
descritas en el punto anterior, con el fin de complementarla. Puede insertar una
imagen, un enlace de un archivo de audio, video, para un plano, un documento
compartido, etc., que esté controlado y permita la ilustración de la actividad
Actividad (Id)
1. RECIBIR
2. DISTRIBUIR
3. INVENTARIA
R
Gestión de Calidad
Grupo 301104_23
4. ALMACENA
R
V-200518 20-MAYO-2018 ALMACENAMIENTO
ENCABEZADO
CÓDIGO:
EMPOOBANDO
007
1. INSTRUCTIVO PREPARACION DEL PEDIDO
VERSIÓN.
25-10-2016
PÁGINAS:
Página 13 de 23

FAJARDO BASTIDAS
Cargo: ASESOR
DESPACHOS VENTAS
Preparación del pedido

Gestión de Calidad
Grupo 301104_23
PROPÓSITO Y ALCANCE
PREPARACION DEL PEDIDO
PROPOSITO: Estar preparados con suficiente tiempo para la entrega de los
pedidos ultimando todos los detalles
ALCANCE: preparar el pedido, verificar el pedido preparado posteriormente y
distribuir el pedido
16. DEFINICIONES
Las definiciones son los términos o glosario donde se da significado a los términos o
conceptos claves que se presentaran dentro de este instructivo.
PREPARACION: tener todo el pedido organizado con antelación
PEDIDO: encargo realizado por el cliente
DISTRIBUCION: repartir los pedidos realizados por los clientes.
17. PASO A PASO

sencillez posible
Cuándo Con qué

i Qué se Quién lo Cómo se Dónde Documento/Re
se (máquinas/equ
d hace hace hace se hace gistro
hace ipos)
PREPARA ALMACENI Separa Cuando Almacén Equipo de pedido

CION DEL STA según la los General cómputo y
PEDIDO lista cada clientes montacargas
artículo solicitan
solicitado pedidos
EMPAQUE AREA DE Empaca Luego Área de manual Lista de

DEL DESPACH todo el de despach chequeo
PEDIDO OS pedido recibir os
de tal la orden
forma del
que pedido
llegue en con los
optimas artículo
condicion s por
es parte
del
almacé
n
VERIFICAC SUPERVIS Según la Luego Área de manual Lista de

ION DEL OR DE lista se de despach
Gestión de Calidad
Grupo 301104_23
PEDIDO DESPACH chequea recibir os chequeo

OS por el
segunda pedido
vez para empaca
evitar do pero
faltantes, sin
sobrante sellar
s o fallas
en los
producto
s
DISTRIBUC AREA DE Se recibe Cuando Área de motocicleta manifiesto

ION DEL MENSAJE un la mensaje
PEDIDO RIA manifiest mercan ría
o con el cía ya
pedido está
en el lista
cual para ser
contiene entrega
una da al
dirección cliente
donde
debe
llegar el
pedido
Inserte aquí la ayuda visual que considere necesario para alguna actividad de las
descritas en el punto anterior, con el fin de complementarla. Puede insertar una
imagen, un enlace de un archivo de audio, video, para un plano, un documento
compartido, etc., que esté controlado y permita la ilustración de la actividad
Ayuda
Actividad (Id) visual/audio/video/Plano/Guía/Especificación(embeb
a el documento o coloque la URL)
1.PREPARACION DEL
PEDIDO
2.EMPAQUE DEL PEDIDO

Gestión de Calidad
Grupo 301104_23
3.VERIFICACION DEL
PEDIDO
4.DISTRIBUCION DEL
PEDIDO
En esta sección se deben detallar la información correspondiente a los cambios

subsecuentes que se hagan a este documento con el fin de rastrear y controlar las
modificaciones que se han realizado
V-220518 22- MAYO-2018 PREPARACION DEL PEDIDO
ENCABEZADO
CÓDIGO:
EMPOOBANDO
008
INSTRUCTIVO DE ATENCION AL CLIENTE Y
VERSIÓN.
VENTAS
25-10-2016
PÁGINAS:
Página 16 de 23

FAJARDO BASTIDAS
Cargo: ASESOR
DESPACHOS VENTAS
Gestión de Calidad
Grupo 301104_23
ATENCION AL CLIENTE
ATENCION AL CLIENTE Y VENTAS

PROPOSITO: Brindar atención personalizada y de excelente calidad a todos los
clientes ya que de esta manera se obtendrán más referidos de su parte y se lograra
el incremento de las ventas
ALCANCE: mantener productos de aseo de excelente calidad y a muy buenos
precios
21. DEFINICIONES
CLIENTE: personal que compra la mercancía y se le presta un servicio

VENTAS: comercialización de productos
ATENCION: acto por medio del cual se presta un mejor servicio
CALIDAD: Quién
productos
lo enCómo
muy buen
se estado
Cuándoy se
precioDónde se Con qué
Documento/
ID Qué se hace (máquinas/e
hace hace hace hace Registro
quipos)
En el En las
Reciben por
22. PASO A PASO parte del momento instalacione
que el s de la
RECEPCION VENDEDOR cliente el
cliente lo empresa o tablet registro
Escriba
DEL PEDIDO ES el paso a paso de la actividad
pedido crítica logrando
solicite sea en el
la mayor claridad y
sencillez posible solicitado y telefónico o domicilio
toman nota
presencial del cliente
Cuando ya
se tiene el
Reciben el En el área
PREPARACI pedido Montacarga
ALMACENIS pedido y lo de Registro del
ON DEL completo s o personal
TA alistan y almacenami pedido
PEDIDO por parte del almacén
despachan ento
del cliente y
lo alistan
Reciben por En las
parte del Luego de instalacione
Motocicleta Firma del
almacenista tenerlo s de la
ENTREGA VENDEDOR o original y
el pedido y completam empresa o
DEL PEDIDO ES personalme copia de la
se lo ente listo y en el
nte factura
entregan al verificado domicilio
cliente del cliente
Este es el
ultimo
proceso en
el que el
Califica por cliente En las
Formato
medio de antes de ser instalacione
CALIFICACI destinado
un formato totalmente s de la
ON DEL CLIENTE Tablet para la
dispuesto el despachado empresa o
SERVICIO calificación
servicio que manifiesta en el
del servicio
le prestaron por escrito domicilio
como le
pareció el
servicio que
le prestaron
Gestión de Calidad
Grupo 301104_23

Actividad (Id)
1.VENDEDORES
RECEPCION DEL
PEDIDO
PREPARACION
DEL PEDIDO
ENTREGA DEL
PEDIDO
Gestión de Calidad
Grupo 301104_23
CALIFICACION
DEL SERVICIO
24-Mayo- ATENCION AL CLIENTE Y VENTAS

V-24052018
2018
Actividad 6: Para cada uno de los cinco (5) instructivos desarrollados en el punto
anterior, deben identificar las variables o atributos más importante de la actividad
crítica y para cada una de estas, elabore un formato, en el que se registrará la
información de control de la actividad. El formato debe tener datos, los cuales debe
suponer. Deben entregar cinco (5) formatos diligenciados (registros)
VARIABLE O ATRIBUTO DE LA ACTIVIDAD CRITICA

PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD VARIABLE O CONTROL DE LA
CRITICA ATRIBUTOS ACTIVIDAD
Gestión de La negociación Variable: Negociar buenos precios a
Compras Precios y la complejidad del
Análisis de la mercado actual, para
oferta obtener posterior ganancia
a cada una de las
solicitudes, trazabilidad de
los productos y legalidad
de los mismos, mantener
los archivos históricos de
cada una de las
transacciones y
Gestión de Calidad
Grupo 301104_23
negociaciones cerradas
con los proveedores u
otros.

Recepción e Estado del Atributo: la La materia prima con
Inspección de producto escogencia de ciertas características de
materia prima la materia durabilidad, utilidad,
prima optima resistencia y
perdurabilidad con
garantías y un filtro para el
cumplimiento de todas las
variables, la solicitud de la
hoja de datos y hojas de
seguridad sí es posible
para su verificación y
aceptación, ya que
afectaría una mal
escogencia para las
ventas y negociaciones
posteriores.

PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD VARIABLE O CONTROL DE LA ACTIVIDAD
CRITICA ATRIBUTOS
Almacenamiento Mantener los Variable: La El lugar destinado al
productos de temperatura, almacenamiento con un control de
aseo en humedad, ambiente que garantice el buen
buenas condiciones de estado de los productos que
condiciones los casilleros de queden en cuarentena, archivados
almacenamiento o a la espera de entrega a los
clientes, protección a los estantes
para evitar caídas accidentales,
estantes adecuados en dimensión
y funcionalidad, para que éstos
conserven su estado original y se
cumpla en calidad del producto,
empaquetamiento, seguridad y
conservación adecuada.
Diligenciar un formato de valores
mínimos y máximos del ambiente
para el monitoreo, partiendo de los
datos suministrados por cada uno
de los productos que se manejan y
un estándar de esas mediciones,
así garantizar un registro del
cumplimiento de las condiciones
Gestión de Calidad
Grupo 301104_23
ante el control de calidad.

Preparación del Entregar Atributo: Desde el
pedido pedidos Personal empaquetamiento hasta la
equivocados idóneo entrega, se cumplan con
los estándares de calidad
que involucren a cada uno
de los productos en
específico, el buen estado
del embalaje y el personal
capacitado para el
cumplimiento de sus
funciones, la
transportación adecuada y
entrega segura.
VARIABLE O ATRIBUTO DE LA ACTIVIDA CRITICA

PENDIENTE POR
ACTIVIDAD 5
REGISTROS: Formatos diligenciados con el registro de datos de control

de las actividades críticas y con datos supuestos
Gestión de Calidad
Grupo 301104_23
CONCLUSIONES
A cerca del manual de procedimientos, su utilidad e importancia para el cumplimiento

de una serie de ítems que interactúan entre sí, ya que es una forma especificada de
llevar a cabo una actividad o un proceso y así asegurar un estándar apropiado para
operar o desarrollar dicha actividad o proceso.
- Cuando una actividad tiene un nivel de complejidad varía en función de los riesgos
que se asocian a ella, dentro de la gama de riesgos pueden ser de diferentes tipos;
tales como laborales, salud, seguridad, riesgo de tipo operativo. Cualquiera que sea el
caso, la organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario
para la operación de sus procesos, entre otros ítems de cumplimiento establecidos por
la norma ISO 9001:2015.
Gestión de Calidad
Grupo 301104_23
REFERENCIAS
López, F. (2004). ISO 9000 y la planificación de la calidad. Bogotá, Colombia:

ICONTEC
www.google.com.co

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UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS

GESTIÓN DE CALIDAD 301104

INSTRUCTIVOS DE LAS ACTIVIDADES CRÍTICAS

Para cada uno de cinco (5) procedimientos misionales que se

Firma: Firma: Firma:

Elaboró: NATALIA Revisó: RAMIRO Aprobó: OMAR APRAEZ

PROVEEDORES: son los encargados de proveer y abastecer

COMPRAS: es el medio por el cual se adquieren los productos

GESTION: es la forma en la que se realiza el trámite de la compra

PRODUCTOS: equipos de aseo

Escriba el paso a paso de la actividad crítica logrando la mayor claridad y

1 NEGOCIA Especiali Se encarga Cada que En las Equipo de Base de datos

2 PROPUES Los Se les Cuando Se Equipo de Propuestas y

3 EL Los Se verifican En el Dentro Equipo de Basados en las

4 ANALISIS Administr Se verifica Luego de En el Equipo de Ofertas por

5 CIERRE El Se realiza Todas las En el Equipo de Contrato de

DE LA administr la partes comité de computo compras

(Inserte más filas si es necesario)

En esta sección se deben detallar la información correspondiente a los cambios subsecuentes

Versión Fecha Cambio realizado

V- 100518 10-Mayo-2018 Instructivo de Gestión de Compras

Firma: Firma: Firma:

Elaboró: NATALIA Revisó: RAMIRO Aprobó: OMAR APRAEZ

Recepción e inspección de materias primas

RECEPCION: acción de recibir

Escriba el paso a paso de la actividad crítica logrando la mayor claridad y

Dónd Con qué

1 HIGIENE Funcion Con los Siempre que En el Utensilios de Registro de

2 DESCAR Área de De forma En el En el Mano de obra Remisión del

3 REVISIO Respons Supervisando En el En el Maquinas factura

4 MATERI Personal Se verifica Luego de la Área Equipo de Formato de

5 MATERI Área de Se verifica Luego de la Área Equipo de Formato de

Versión Fecha Cambio realizado

10_Mayo- Recepción e inspección de materias primas

Firma: Firma: Firma:

Elaboró: NATALIA Revisó: RAMIRO Aprobó: OMAR APRAEZ

10. PROCEDIMIENTO RELACIONADO

11. PROPÓSITO Y ALCANCE

ALMACENAMIENTO: Guardas de forma ordenada

DISTRIBUCION: Repartir o llevar la mercancía a distintos lugares, especialmente un

13. PASO A PASO

1 RECIBIR SUPERVISOR VERIFICA Luego de la Bodega Equipo de Factura de

2 DISTRIBUI JEFE DE Separa En el Bodega montacargas Lista de chequeo

3 INVENTA AREA Pasan un Cuando Área Equipo de inventario

4 ALMACEN ALMACENISTA Se En el Almacén montacargas Lista de

Versión Fecha Cambio realizado

V-200518 20-MAYO-2018 ALMACENAMIENTO

Firma: Firma: Firma:

Elaboró: NATALIA Revisó: RAMIRO Aprobó: OMAR APRAEZ

15. PROCEDIMIENTO RELACIONADO

Preparación del pedido

17. PASO A PASO

Escriba el paso a paso de la actividad crítica logrando la mayor claridad y

Cuándo Con qué

PREPARA ALMACENI Separa Cuando Almacén Equipo de pedido

EMPAQUE AREA DE Empaca Luego Área de manual Lista de

VERIFICAC SUPERVIS Según la Luego Área de manual Lista de

PEDIDO DESPACH chequea recibir os chequeo

DISTRIBUC AREA DE Se recibe Cuando Área de motocicleta manifiesto

2.EMPAQUE DEL PEDIDO

En esta sección se deben detallar la información correspondiente a los cambios

Versión Fecha Cambio realizado