1.
Descripción de la Empresa “Consorcio Colectores” (ALEJANDRO)
2. Clientes principales (ALEAJNDRO)
3. Matriz de FODA (FALTA ESTRATEGIAS)
FORTALEZA
 Capacitación del personal
 Personal capacitado con 2 años de
experiencia
 Presupuesto adaptable a la
demanda
 Ganar bases de concurso
 Local propio
 Trabajar con sedapal
 Propia maquinaria
 Capacitación del personal cada seis
meses
 Los empleados cuentan con SITR
Consorcio
OPORTUNIDADES colectores
 Buena relación con el Ministerio de
Vivienda, Construcción y
Saneamiento
 Expandirse en el mercado a nivel
regional y nacional.
 Cuentan con una línea de carrera
 Expansión demográfica
 Empleabilidad
 Asociación con empresas
constructoras
 Necesidad de realizar otros
servicios de mantenimientos
 Cumple con los artículos y
estándares establecidos en el
reglamento nacional de edificación
DEBILDADES
 No tienen norma ISO
 Las horas extras no son remuneradas
 No hay un mantenimiento en los
equipos
 Tercerización de operaciones,
transporte y maquinarias
 No cuentan con el presupuesto para
nuevas tecnologías
 Mala organización de la empresa
 Trabajar con sedapal
 No cuentan con implementos
adecuados para el operario
AMENAZAS
 Cambio de gobierno
 Aparición de nuevas tecnologías
 Cupos
 Crecimiento de la competencia
 Falta de profesionales
capacitados(ingenieros residentes que
cumplan con las bases)
 Permisos aprobados
 Legislación municipal cuando afecta el
área ambiental
 Inestabilidad de las empresas del
miembro del consorcio
 Dependencia económica de terceros
 4. Matriz de partes interesadas (YA ESTA)

MATRIZ DE LAS PARTES INTERESADAS

Partes interesadas Descripción del Modo de impacto del Nivel de aceptación

requisito, necesidad SGC
(1 alto,2 medio, 3 bajo)
o expectativa

Proveedores Orden de compra proceso de compra 1 alto

Empleados y  Capacitación Procesos laborales y 2 medio

trabajadores  Salarios acorde al de capacitación
mercado
Autoridades Cumplimiento de
publicas requisitos normativos
Documentación 3 bajo
y reglamentos
acorde a la normativa
aplicables(licencia de
y reglamento
funcionamiento)

Accionistas Rentabilidad , Contabilidad y 1 alto

propietarios crecimiento y finanzas, atención al
posicionamiento de cliente
la empresa
cliente Servicios completos Quejas y reclamos 1 alto
entregados
ciudadanía Servicio completos Quejas y reclamos 1 alto
entregados
eficientemente
 5. Alcance (YA ESTA)

Alcance:
El sistema de gestión de calidad de la empresa Consorcio de Colectores, considera las
cuestiones externas e internas atreves del análisis de Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas en los sectores estratégicos de la empresa, entendiéndose por
todos los procesos de la empresa como:
Colocar todos los procesos de la empresa, producidos en nuestra instalación ubicada en
calle rio blanco Mz E lote 19 Urb.La atarjea el Agustino
Se tiene en consideración los requisitos de las partes interesadas pertinentes así como sus
necesidades y expectativas entre los grupos de interés se comprenden de accionistas
propietarios, proveedores, trabajadores, clientes, autoridades públicas y ciudadanía
Aplica a todos los requisitos de la norma ISO 9001:2015

6. Mapa de procesos (YA ESTA UN PREVIO)

Accionistas Área de ingeniería Supervisión externa

Solicitud Selección Recepción

Operación
de del personal del medio Revisión y
de
inspección (cuadrilla) e transporte y aceptación
reemplazo
dado por ingeniero tuberías a de la obra
de tubería
sedapal residente utilizar

Área de compras Áreas de Bienes y

Personal obrero
servicios
 7. Matriz de caracterización de 3 personas (MARIO, KELLY, GIANCARLO )

8. Política de calidad (SUBIRLO ALEJANDRO)

9. Matriz de Riesgos y oportunidades. (YA ESTA): Posibilidad de agregar algo más.

POTENCIALES CAUSA CONTROL ES P S RIESGO CONTROL P S Riesgo

SERVICIOS NO RAÍZ,PODRÍA EXISTENTES INCIAL PROPUES aceptable
CONFORMES Y NO OCURRIR FUENTE TO
CONFORMIDADES DEL RIESGO
Deficiencias en nuevos Falta de inspeccion No se considera 2 2 Riesgo Implemento 1 1 Riesgo
implementos del en el proceso medio 4 s nuevos bajo 1
operario

Acción para estudio de Falta de planos a 2 2 Riesgo Disponibilid 1 1 Riesgo

suelos disposición medio 4 ad de los bajo 1
planos
Renuncia de Horas extras no 3 3 Riesgo alto Control de 1 1 Riesgo
trabajadores remuneradas 9 asistencia bajo 1
con huella
dactilar

No existe la prevención 3 3 Riesgo alto Programació 1 1 Riesgo

y cuidados con los 9 ny bajo 1
equipos seguimiento
de
mantenimie
nto de
equipos
Demora en la solicitud Desorganización interna 1 3 Riesgo Mantener 1 1 Riesgo
de permiso para realizar en el municipio medio 3 una relación bajo1
una obra en un distrito estrecha con
especifico los
municipios

Falta de equipos Falta de presupuesto 2 3 Riesgo alto Inversión de 1 1 Riesgo

modernos para competir 6 equipos bajo 1
con las exigencias del tecnológicos
mercado

10. Planteamiento de Objetivos (PEDIR OBJETIVOS DEL CONSORCIO, MISION Y VISION )

 11. Competencias de 2 puestos de trabajo. (PEDIR INFO DE PUESTO: Ingeniero residente,
operador de maquinaria)

12. Matriz comunicaciones (FREDDY)

TIPO INFORMACION CUANDO A QUIEN COMO QUIEN

RELEVANTE COMUNICAR COMUNICAR COMUNICAR COMUNICA
I Política de Ingreso del Todo el Afiches, reuniones, GERENTE
calidad, Misión y personal/ personal , página web. GENERAL
Visión de la
empresa
I Objetivos de la Ingreso del Todo el Reuniones GERENTE
calidad y personal/ personal GENERAL
planificación para Reuniones
lograrlos mensuales
I Planificación de Ante la Todo el Correos, GERENTE
los cambios necesidad de personal reuniones. GENERAL
cambios en el pertinente
SGC/Según
cronograma
I Roles, Ingreso del Responsables Impresiones, GERENTE
responsabilidades personal, re de los procesos Organigramas, GENERAL
y autoridades en inducción del perfiles de puesto.
la organización personal
I Mantenimiento de Según Operarios, Reuniones, Correo, SUPERVISOR
equipos cronograma de gerente portal web interno
mantenimiento administrativo. de la empresa.
E Requisitos de los Cuando se Al personar Reuniones, correo GERENTE
clientes genere un seleccionado GENERAL
pedido
E Quejas o Cuando se Cliente Correo, Reuniones ALTA
Reclamos de los genere una DIRECCION
clientes queja o reclamo
a la empresa
E Requisitos de Según Proveedores Órdenes de GERENTE
compra cronograma compra, correos. GENERAL
compras

13. Requisitos del Servicio (ALEJANDRO PEDIR INFO)