Alcance y aplicabilidad del sistema de gestión de calidad (4.

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El alcance se estableció inicialmente para el proceso productivo ya que es el que
contemplaría un inicio acertado en el camino de la certificación total,
contemplando tanto factores internos como externos.
El alcance del sistema de gestión de calidad ISO: 9001: 2015 Alltech que
desarrolla su labor en Ciudad Serdán, comprende el proceso productivo, además
de involucrar actividades de las áreas de apoyo y de dirección estratégica.

Análisis, controles y oportunidades de mejora según riesgos identificados

De acuerdo a la matriz de riesgos y su clasificación podemos observar que en
primera instancia se encuentra la falla de los equipos con un riesgo alto de
ocurrencia, lo cual podría ocasionar perdidas en gran cantidad, en segundo lugar,
tanto el manejo de los residuos y la introducción de competencia internacional, y
no menos importante la calidad del producto, por lo que a continuación se
presentara las posibles soluciones para mitigar cada riesgo o en la mayor medida
posible.
Nivel 3
Falla en la maquinaria del proceso productivo
Con la finalidad de evitar fallas o problemas en la maquinaria, se sugiere la
aplicación de un programa de mantenimiento preventivo y predictivo para así
mismo evitar las incidencias ocasionadas por las mismas.
Algunas medidas para identificar plenamente aquellas maquinas que con
frecuencia presentan fallas durante los procesos, es importante realizar el plan de
mantenimiento basado en las recomendaciones de los maquinistas, siguiendo las
bitácoras de uso y seleccionando aquellas que más fallas acumulan.
Dicho mantenimiento debe tener el seguimiento de un cronograma de actividades
recomendadas por la empresa fabricante, como la metodología de las 5 s a través
de fases en construcción con el área de producción.
Además de esto, es considerable tomar en consideración la compra y sustitución
de nuevas maquinarias, reemplazando a aquellas que ya hayan cumplido con su
vida laboral recomendada por la empresa fabricante, también aquellas maquinas
que presenten fallas constantes en el proceso y que generen un mayor número de
perdidas.
La finalidad de este plan es la reducción de costos por retrabajos, retrasos y
desperdicios de materia, también para salvaguardad la integridad física del
operario en turno, y aumentar la eficiencia y vida útil de la maquinaria.
Nivel 2
Cierre por mal manejo de residuos
Basándose en la normativa de manejo de residuos, se tiene que considerar
plenamente el seguimiento de la normativa correspondiente con la finalidad de
evitar el cierre o multas que afectaría el balance del ejercicio de la organización.
Así mismo, se tiene que ajustar a las normas ambientales como el decreto 4741
de 2005 y las demás que se apeguen a realizar un estudio de impacto ambiental,
con el fin de elaborar un Plan de Gestión de Residuos, analizando el ciclo de vida
del producto, la huella de carbono, contaminación de suelos y fuentes de agua,
entre otro.
Entregas impuntuales a los clientes
Las principales fallas en la planeación adecuada es la logística pobre o ineficaz.
Para evitar la posible aparición de las mismas se puede optar por:
 Implementación de tarjetas Kanban
 Análisis de la cadena de suministro
 Rediseño de la cadena de suministro
 Análisis de la red de distribución
 Rediseño de la red de distribución
Entre otras, que puedan generar confianza en entrega oportuna al cliente final.
Disminución en la calidad de los productos ofrecidos
Para este punto, es necesario la implementación de un sistema de gestión de
calidad implementado dentro del área de producción.
 Especificaciones correctas y definidas del producto
 Compromiso de los empleados
 Cultura de mejora continua
 Análisis para la toma de decisiones
 Comunicación dentro del proceso
 Mejor integración de procesos
 Sistemas a prueba de error
 Mejora de la satisfacción del cliente
 Mejora de la imagen, presentación y diseño
Adicional al sistema, el control estadístico dentro del proceso es importante ya que
permite observar los puntos a mejorar dentro del proceso apoyados por las
herramientas del control de calidad. Así mismo se dará priorización a aquellas
actividades que retrasen o perjudiquen al proceso.
Perdida y daño en instalaciones físicas
El mantenimiento de los edificios y las instalaciones es uno de los factores que se
debe tener presente en toda planeación de mantenimiento, para así cuidar la
integridad de los trabajadores, brindándoles un área de trabajo segura y en las
mejores condiciones.
 Para esto, se debe de tener en cuenta algunas de las estrategias:
 Adquisición de seguros locativos, por catástrofes o estructurales
 Evaluación de la vida útil de los edificios
 Consideración de las estructuras dentro del plan de mantenimiento
 Compra de equipos contra emergencia
 Modernización de las instalaciones contra catástrofes. (incendios,
explosiones, terremotos, etc.).
 Plan de seguridad industrial
Las medidas anteriores, son propuestas para brindar seguridad tanto de las
directivas como de los stakeholders, confiando en que la organización aplique
contingencias a los posibles accidentes y eventualidades que puedan ocurrir y
lleven a posibles sanciones.
Nivel 1
Disminución en la demanda
Debido a la carencia de estrategias comerciales que permitan al publico conocer la
existencia y ocupación de su producto, es necesario la implementación de
campañas publicitarias que permitan dar a conocer la presentación y labor de su
producto.
Una desventaja claramente con la que cuenta la empresa es que en México solo
se cuenta con un centro de distribución, lo que hace que la demanda dentro de la
nación sea limitada para algunas partes de la república.
Para esto es recomendable la realización de estudios de marcado que den a
conocer información sobre la fiabilidad de abrir y operar nuevos centros de
distribución en el país, incrementando la demanda del mismo.
Así mismo, es recomendable campañas publicitaras nacionales para dar a
conocer dicho producto dentro de la nación y así incrementar de forma notable la
demanda.
Enfermedades laborales
El bienestar e integridad del equipo de trabajo dentro de una empresa es de vital
importancia, por ello es indispensable mantener bajo el riesgo de perjudicar la
salud de los trabajadores, para ello se exige:
 Mantener vigente y en constante revisión un plan de seguridad y salud en
em trabajo
  Contar con un plan de beneficios e incendios de salubridad para el
empleado de acuerdo a su desempeño
 Capacitación constante sobre las enfermedades presentadas
 Estudios de carga labora
 Diseño de perfiles de competencia
La implementación de estas propuestas conlleva a la disminución del nivel del
riesgo, así como el establecimiento de nuevos controles, por lo que a su
probabilidad de ocurrencia y las consecuencias se ven disminuidas
considerablemente.

A continuación, se presenta nuevamente la calificación dada, aplicando los

mismos.
Riesgo Causas Naturaleza Medidas P C Calificación Nivel
del riesgo preventivas o del riesgo
de control
Falla de la  Poco o nulo Mecánico Plan de 1 3 3 2
maquinaria que mantenimiento mantenimiento
se tiene en  Falla de anual
producción planeación de
mantenimientos 5s
preventivos y
correctivos Políticas de
compra de
maquinaria
Entregas  Demoras en Humano Implementación 1 2 2 1
impuntuales a los proceso de tecnologías
clientes productivo en logística
 Falta de
comunicación Trazabilidad en
entre el área de cadena de
ventas y el de distribución
producción
Rediseño de
las redes de
distribución

Implementación
de tarjetas
Kanban
Disminución en  Alta rotación del Humano y Implementación 1 1 4 1
la calidad de los personal mecánico de los sistemas
productos  Fallas en de gestión de
ofrecidos maquinaria calidad
 Materia prima de
baja calidad
  Omisión de
procedimientos
establecidos
Cierre de la  Inexistencias de Ambiental Plan de gestión 1 3 6 2
planta por parte políticas integral de
de las ambientales o residuos
autoridades falta de control en
competentes, por ellas
mal manejo de  Desconocimiento
residuos normatividad
resultantes del
ejercicio
Disminución en  Falta de Humano Estudios de la 1 1 2 1
la demanda innovación competencia y
 Productos de el mercado
mala calidad
 Pérdida de Mantenimiento
clientes de estudios de
 Carencia de innovación
estudios de
mercado Mejora en los
 Disminución de la métodos de
capacidad regresión lineal
adquisitiva de la de la demanda
población
Perdidas y daño  Catástrofes Condiciones Adquisición de 1 2 4 1
en instalaciones naturales o de seguridad seguros
físicas provocadas por el
hombre. Consideración
de plan de
mantenimiento
anual a
edificios y
estructuras

Modernización
en seguridad
industrial de los
edificios
Enfermedades  Sobrecarga Psicosociale Plan de 1 1 1 1
laborales laboral s seguridad y
 Tunos rotativos salud en el
 Stress trabajo
 Inestabilidad
laboral Capacitación
constante

Estudios de
cargas
laborales
 Perfiles de
competencia
Introducción de  Aumento de la Humano y en Estudio de 2 1 2 1
competencia demanda en el condiciones fluctuación
internacional mercado de seguridad Del mercado
fuerte o de  Falta de
proveedores cubrimiento a la Políticas y
demanda contratos de
 Iniciativa de los confidencialida
proveedores d con
 Mala calidad proveedores
percibida por el
cliente