MATRIZ DE RIESGOS

EVALUACIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN DE LA EFICACIA

TRATAMIENTO DEL RIESGO
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN 1er MOMENTO 2do MOMENTO
DEL RIESGO
PROCESO

CUMPLIMIENTO
TIPO DE DESCRIPCIÓN DEL RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO QUE NIVEL DEL ACCIONES RESPONSABLE DE LA ACCIÓN RECURSOS PLAZO DE LAS CUMPLIMIENTO SE HA PREVENIDO
RIESGO DE OCURRENCIA GENERA RIESGO ACTIVIDADES EN EL PLAZO EL RIESGO
 TIPO DE RIESGO IMPACTO
Operativo
Estratégico MUY_BAJO BAJO
Mercado MUY_BAJA MUY BAJO BAJO
Natural BAJA BAJO BAJO
Legal PROBABILIDAD MEDIA MEDIO MEDIO
Financiero ALTA MEDIO MEDIO
Ambiental MUY_ALTA MEDIO ALTO
Tecnológico
Social
SYSO
Crediticio
Reputacional
Político
Otro
IMPACTO

MEDIO ALTO MUY_ALTO

BAJO MEDIO MEDIO
MEDIO MEDIO MEDIO
MEDIO ALTO ALTO
ALTO ALTO MUY ALTO
ALTO MUY ALTO MUY ALTO