ESTADO DE GOIAS PÁG: 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAZINHA PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 11 - PODER LEGISLATIVO - CALDAZINHA

UNIDADE..: 01 - CAMARA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO

PROPRICIAR CONDICOES PARA QUE OS SERVICOS DO LEGISLATIVO SEJAM INTEGRADOS E EFICAZEM, PRODUZINDO RESULTADOS QUE
01.031.2001 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL
ATEDEM A POPULACAO.
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA

2.001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL PERCENTAGEM 24,51 815.000,00 24,81 858.247,50 25,11 868.650,50 25,56 884.255,00

1.001 OBRAS E INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL PERCENTAGEM 18,58 16.620,00 24,60 22.886,60 27,06 25.175,26 29,76 27.692,79

831.620,00 881.134,10 893.825,76 911.947,79

831.620,00 881.134,10 893.825,76 911.947,79

 ESTADO DE GOIAS PÁG: 002

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAZINHA PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAZINHA

UNIDADE..: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO

DAR SUSTENTACAO AO GOVERNO COM ACOES OBJETIVAS E PLANEJADAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO
04.122.1001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
MUNICIPIO.
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA

2.068 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÕES MUNICIPALISTAS PERCENTAGEM 26,77 26.620,00 22,12 22.886,60 24,34 25.175,26 26,77 27.692,79

2.005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO PERCENTAGEM 28,45 86.860,00 21,62 68.659,80 23,78 75.525,78 26,16 83.078,36

2.002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO PERCENTAGEM 27,60 336.500,00 22,55 286.082,50 22,55 286.082,50 27,29 346.159,83

2.004 REC.FEST.CIVICAS TRAD.COMEM.E CARNAVAL PERCENTAGEM 26,52 63.572,04 22,20 55.367,26 24,42 60.903,99 26,86 66.994,38

513.552,04 432.996,16 447.687,53 523.925,36

 ESTADO DE GOIAS PÁG: 003

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PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAZINHA

UNIDADE..: 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO

CELEBRAR CONVENIOS DE PARCERIAS COM ORGAOSDE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, QUE ATUAM NO TERRITORIO DO MUNICIPIO, NO
02.061.2002 CONVENIOS E PARCERIAS
INTERESSE DA COMUNIDADE.
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA

2.006 APOIO AO PODER JUDIC. E CART. ELEITORAL PERCENTAGEM 26,77 13.310,00 22,12 11.443,30 24,34 12.587,63 26,77 13.846,39

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO

DAR SUSTENTACAO AO GOVERNO COM ACOES OBJETIVAS E PLANEJADAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO
04.122.1001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
MUNICIPIO.
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA

2.076 QUALIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PERCENTAGEM 21,73 10.000,00 23,91 11.110,00 26,08 12.120,00 28,26 13.130,00

2.007 MANUT. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PERCENTAGEM 27,42 1.324.320,00 20,80 1.092.315,00 22,28 1.169.817,35 29,50 1.549.131,54

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO

CELEBRAR CONVENIOS DE PARCERIAS COM ORGAOSDE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, QUE ATUAM NO TERRITORIO DO MUNICIPIO, NO
06.181.2002 CONVENIOS E PARCERIAS
INTERESSE DA COMUNIDADE.
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA

2.008 MANUT.DO SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA PERCENTAGEM 27,07 48.400,00 22,37 41.612,00 23,49 43.692,60 27,07 50.350,52

2.009 MANUTENCAO DO POSTO DO CIRETRAN PERCENTAGEM 26,77 12.649,82 22,12 10.875,71 24,34 11.963,29 26,77 13.159,60

1.408.679,82 1.167.356,01 1.250.180,87 1.639.618,05

 ESTADO DE GOIAS PÁG: 004

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PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAZINHA

UNIDADE..: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO

DAR SUSTENTACAO AO GOVERNO COM ACOES OBJETIVAS E PLANEJADAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO
04.123.1001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
MUNICIPIO.
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA

2.011 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE PERCENTAGEM 28,40 130.000,00 21,63 102.989,70 23,79 113.288,67 26,17 124.617,54

2.010 MANUT.TESOURARIA, FISCAL.E ARRECADACAO PERCENTAGEM 40,88 469.750,00 15,23 182.052,50 16,75 200.257,75 27,13 324.313,53

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO

28.846.0000 PARCELAMENTOS, CONTRIB. E PRECATORIOS CONTROLE EFICAZ DA DIVIDA CONSOLIDADA E CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS.

METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA

3.001 PAGTO DEB.SENT.JUD.E PRECATORIOS PERCENTAGEM 31,87 159.443,86 4,40 22.886,60 31,87 165.869,45 31,87 165.869,45

3.002 PARCELAMENTO DO INSS PERCENTAGEM 26,77 123.420,00 22,12 106.110,60 24,34 116.721,66 26,77 128.393,83

882.613,86 414.039,40 596.137,53 743.194,35

 ESTADO DE GOIAS PÁG: 005

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PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAZINHA

UNIDADE..: 04 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO

20.606.2012 APOIO AO PEQUENO PRODUTOR IMPLANTAR ACOES VOLTADAS PARA O APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES DE PRODUCAO.

METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA

2.066 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A EMATER PERCENTAGEM 19,25 18.000,00 24,40 23.728,83 26,83 26.101,71 29,52 28.711,88

2.069 CONTRIBUIÇÃO AO FCMDRS PERCENTAGEM 26,77 11.979,00 22,12 10.298,97 24,34 11.328,87 26,77 12.461,75

2.012 MANUT.SERV.APOIO AGROPECUARIO PERCENTAGEM 32,66 209.000,00 15,63 104.030,00 17,19 114.433,00 34,53 229.906,30

238.979,00 138.057,80 151.863,58 271.079,93

 ESTADO DE GOIAS PÁG: 006

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAZINHA PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAZINHA

UNIDADE..: 05 - SECRET.MEIO-AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO

18.541.2010 PROGRAMA DE PROTECAO DO MEIO-AMBIENTE PROTEGER O MEIO-AMBIENTE CONTRA AS ACOES PREDATORIAS.

METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA

1.010 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PERCENTAGEM 13,54 167.176,14 32,41 416.120,00 32,41 416.120,00 21,65 277.943,33

2.014 MANUT.SERV.DE PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE PERCENTAGEM 26,18 164.600,00 17,50 114.433,00 19,25 125.876,30 37,08 242.493,93

331.776,14 530.553,00 541.996,30 520.437,26

 ESTADO DE GOIAS PÁG: 007

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAZINHA PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAZINHA

UNIDADE..: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO

12.306.2006 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO. PROMOVER A MELHORIA E MANUTENCAO DO ENSINO PARA GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA.

METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA

2.015 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PERCENTAGEM 34,99 124.700,00 19,64 72.821,00 21,60 80.103,10 23,77 88.113,41

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO

12.361.2006 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO. PROMOVER A MELHORIA E MANUTENCAO DO ENSINO PARA GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA.

METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA

1.050 CONSTRUÇÃO ESCOLA PADRÃO FNDE PERCENTAGEM 18,32 610.000,00 30,03 1.040.300,00 30,03 1.040.300,00 21,62 749.016,00

1.002 REFORMA E AMPL.PREDIOS ESCOLARES PERCENTAGEM 18,01 40.000,00 24,77 57.216,50 27,25 62.938,15 29,97 69.231,97

2.017 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. PERCENTAGEM 28,62 1.035.500,00 20,73 780.225,00 22,80 858.247,50 27,85 1.048.102,25

1.047 AQUISIÇÃO DE MICROÔNIBUS PERCENTAGEM 19,63 100.000,00 26,79 142.000,95 26,79 142.000,95 26,79 142.000,95

1.046 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS SEC. EDUCAÇÃO PERCENTAGEM 12,86 40.000,00 29,05 94.003,34 29,05 94.003,34 29,05 94.003,34

2.016 MANUTENCAO DA SECRET.DA EDUCACAO PERCENTAGEM 27,18 408.000,00 19,99 312.090,00 21,99 343.299,00 30,85 481.658,90

2.018 MANUT.DO SERVICO DE ASSIST.AO ESTUDANTE PERCENTAGEM 26,77 8.509,88 22,12 7.316,39 24,34 8.048,02 26,77 8.852,83

1.051 CONSTRUÇAO QUADRA ESCOLAR COBERTA PERCENTAGEM 6,80 100.000,00 34,69 530.387,69 34,69 530.387,69 23,81 364.105,00

2.019 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PERCENTAGEM 26,44 588.950,00 22,22 514.948,50 24,45 566.443,35 26,89 623.087,69

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO

12.364.2006 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO. PROMOVER A MELHORIA E MANUTENCAO DO ENSINO PARA GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA.

METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA

2.020 BOLSA UNIVERSITARIA PERCENTAGEM 26,77 19.965,00 22,12 17.164,95 24,34 18.881,45 26,77 20.769,59

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO

12.365.2006 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO. PROMOVER A MELHORIA E MANUTENCAO DO ENSINO PARA GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA.

METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA

2.021 MANUTENCAO DO PRE-ESCOLAR PERCENTAGEM 27,38 37.489,47 22,62 32.231,66 22,62 32.231,66 27,38 39.000,29
 ESTADO DE GOIAS PÁG: 008

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PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAZINHA

UNIDADE..: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO

12.365.2006 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO. PROMOVER A MELHORIA E MANUTENCAO DO ENSINO PARA GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA.

2.022 MANUTENCAO DA CRECHE PERCENTAGEM 26,15 33.348,30 21,56 28.608,25 26,15 34.692,24 26,15 34.692,24

3.146.462,65 3.629.314,23 3.811.576,45 3.762.634,46

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DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAZINHA

UNIDADE..: 07 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO

27.812.2017 PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS ESTIMULAR A COMUNIDADE A PRATICA E ORGANIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS.

METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA

2.025 MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER PERCENTAGEM 26,75 59.821,70 22,14 51.494,85 24,35 56.644,34 26,75 62.232,51

59.821,70 51.494,85 56.644,34 62.232,51

 ESTADO DE GOIAS PÁG: 010

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DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAZINHA

UNIDADE..: 08 - SECRET.OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO

FORTALECER O MUNICIPIO ATRAVES DE IMPLANTACAO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS
15.451.2003 OBRAS E SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
PUBLICOS.
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA

1.005 CONSTR.MEIO-FIOS, SARJETAS E CALCADAS PERCENTAGEM 26,77 26.620,00 22,12 22.886,60 24,34 25.175,26 26,77 27.692,79

1.006 PAVIM.ABERT.E MELH.DE VIAS URBANAS - R.V PERCENTAGEM 19,23 199.731,32 25,64 416.120,00 29,49 478.538,00 25,64 416.120,00

1.004 AMPL.REC.OBRAS PUB.CONST.OBR.PEQ.PORTE PERCENTAGEM 26,77 43.699,39 22,12 37.570,65 24,34 41.327,71 26,77 45.460,47

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO

FORTALECER O MUNICIPIO ATRAVES DE IMPLANTACAO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS
15.452.2003 OBRAS E SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
PUBLICOS.
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA

2.027 MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA PERCENTAGEM 33,69 148.000,00 20,03 91.546,40 22,04 100.701,04 24,24 110.771,14

1.042 CONSTRUÇÃO PRAÇA NO BAIRRO ARCO-IRIS PERCENTAGEM 20,84 150.158,90 26,39 197.822,31 26,39 197.822,31 26,39 197.822,31

2.031 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS PERCENTAGEM 26,77 53.240,00 22,12 45.773,20 24,34 50.350,52 26,77 55.385,57

1.007 AMPLIACAO E REFORMA DA REDE ELETRICA PERCENTAGEM 26,77 22.999,68 22,12 19.774,02 24,34 21.751,42 26,77 23.926,57

2.028 MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS PERCENTAGEM 26,77 18.169,74 22,12 15.621,48 24,34 17.183,62 26,77 18.901,98

2.029 MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA PERCENTAGEM 25,80 199.650,00 21,32 171.649,50 27,09 218.108,16 25,80 207.695,90

2.026 MANUT.SECRET.OBRAS E SERVICOS URBANOS PERCENTAGEM 28,51 746.268,68 21,60 572.165,00 23,76 629.381,50 26,13 692.319,65

2.030 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS PERCENTAGEM 26,77 63.939,11 22,12 54.971,79 24,34 60.468,95 26,77 66.515,85

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO

26.782.2004 TRANSPORTE COM SEGURANCA ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO E A INTEGRACAO DO MUNICIPIO ATRAVES DA MELHORIA E AMPLIACAO DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL.

METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA

1.008 CONSTR.REC.ESTR.PONT.MT-BURROS-R.V. PERCENTAGEM 23,93 114.544,82 22,98 114.433,00 25,28 125.876,30 27,81 138.463,93

2.032 MANUT.SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO PERCENTAGEM 27,84 741.243,86 21,11 624.180,00 23,22 686.598,00 27,84 823.130,99

2.075 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PERCENTAGEM 23,80 30.000,00 24,60 31.310,00 25,39 32.320,00 26,19 33.330,00

1.041 CONSTRUÇÃO PONTE SOBRE CORREGO MILHO INTEIRO PERCENTAGEM 19,50 119.858,18 41,50 265.382,65 19,50 124.688,47 19,50 124.688,47

2.678.123,68 2.681.206,60 2.810.291,26 2.982.225,62

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAZINHA PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAZINHA

UNIDADE..: 10 - SECRET.MUNICIPAL DO BEM-ESTAR SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO

09.271.2016 CONTRIBUICOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS MANTER ATUALIZADAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS.

METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA

2.034 MANUT.SERV.DE PREVIDENCIA PERCENTAGEM 28,57 582.400,00 21,58 457.732,00 23,74 503.505,20 26,11 553.855,72

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO

11.331.2016 CONTRIBUICOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS MANTER ATUALIZADAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS.

METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA

2.035 MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP PERCENTAGEM 26,77 146.410,00 22,12 125.876,30 24,34 138.463,93 26,77 152.310,32

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO

16.482.2014 PROGRAMA MORAR MELHOR MELHORAR AS CONDICOES DE MORADIA DA POPULACAO URBANA CARENTE.

METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA

2.036 APOIO P/CONSTR.REF.CASAS P/PESSOAS CAREN PERCENTAGEM 25,00 100.000,00 25,00 104.030,00 25,00 104.030,00 25,00 104.030,00

828.810,00 687.638,30 745.999,13 810.196,04

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DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAZINHA

UNIDADE..: 13 - SECRETARIA DA JUVENTUDE

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO

08.243.2018 APOIO A JUVENTUDE PROPRICIAR MELHOR QUALIDADE DE VIDA A JUVENTUDE DE CALDAZINHA

METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA

2.072 MANUTENÇAO SECRETARIA DA JUVENTUDE PERCENTAGEM 26,77 72.600,00 22,12 62.418,00 24,34 68.659,80 26,77 75.525,78

72.600,00 62.418,00 68.659,80 75.525,78

 ESTADO DE GOIAS PÁG: 013

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DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAZINHA

UNIDADE..: 14 - SECRETARIA DE CULTURA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO

13.392.2008 DIFULSAO CULTURAL DIFUNDIR E FORTALECER AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO.

METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA

2.023 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PERCENTAGEM 26,77 19.965,00 22,12 17.164,95 24,34 18.881,45 26,77 20.769,59

2.073 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE CULTURA PERCENTAGEM 25,00 80.000,00 25,00 83.224,00 25,00 83.224,00 25,00 83.224,00

99.965,00 100.388,95 102.105,45 103.993,59

 ESTADO DE GOIAS PÁG: 014

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DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAZINHA

UNIDADE..: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO

99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA

METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA

9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA PERCENTAGEM 26,77 91.998,72 22,12 79.096,09 24,34 87.005,70 26,77 95.706,27

91.998,72 79.096,09 87.005,70 95.706,27

10.353.382,61 9.974.559,39 10.670.147,94 11.590.769,22

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DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 23 - FUNDEB - CALDAZINHA

UNIDADE..: 01 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO

12.361.2022 APLICACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDICOES DE ACESSO, PERMANENCIA E EXITO DO ALUNO NA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO.

METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA

2.037 MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB PERCENTAGEM 27,48 1.724.750,00 21,91 1.430.412,50 24,10 1.573.453,75 26,51 1.730.799,13

1.724.750,00 1.430.412,50 1.573.453,75 1.730.799,13

1.724.750,00 1.430.412,50 1.573.453,75 1.730.799,13

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DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 24 - FM SAÚDE CALDAZINHA

UNIDADE..: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO

DESENVOLVER ACOES QUE PROPICIEM O FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE NO SENTIDO DE MELHORAR OS SERVICOS
10.301.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SAUDE-F M S
PRESTADOS A POPULACAO, TORNANDO-OS MAIS EFICAZES.
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA

2.039 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PERCENTAGEM 27,27 2.116.550,00 21,97 1.773.711,50 24,17 1.951.082,65 26,59 2.146.190,92

2.040 MANUTENCAO DO P S F PERCENTAGEM 29,44 759.500,00 21,32 572.165,00 23,45 629.381,50 25,79 692.319,65

1.049 CONST.AMPL.REFORMA UNIDADE BASICA SAUDE PERCENTAGEM 25,00 100.000,00 25,00 104.030,00 25,00 104.030,00 25,00 104.030,00

1.048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERCENTAGEM 26,77 120.271,49 22,12 103.403,67 24,34 113.744,03 26,77 125.118,43

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO

DESENVOLVER ACOES QUE PROPICIEM O FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE NO SENTIDO DE MELHORAR OS SERVICOS
10.304.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SAUDE-F M S
PRESTADOS A POPULACAO, TORNANDO-OS MAIS EFICAZES.
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA

2.042 MANUT.SERV.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA PERCENTAGEM 28,04 322.500,00 21,74 260.075,00 23,91 286.082,50 26,30 314.690,75

2.041 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA PERCENTAGEM 26,77 30.359,57 22,12 26.101,71 24,34 28.711,88 26,77 31.583,06

3.449.181,06 2.839.486,88 3.113.032,56 3.413.932,81

3.449.181,06 2.839.486,88 3.113.032,56 3.413.932,81

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DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 25 - F.M.D.C.A. - CALDAZINHA

UNIDADE..: 01 - FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO

08.243.2015 FUNDO MUNIC.DIREIT.CRIANCA E ADOLESCENTE PROTEGER SOCIALMENTE CRIANCAS E ADOLESCENTES, GARANTINDO SEUS DIREITOS DE CIDADANIA.

METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA

2.044 APOIO AO FDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE PERCENTAGEM 26,77 26.620,00 22,12 22.886,60 24,34 25.175,26 26,77 27.692,79

26.620,00 22.886,60 25.175,26 27.692,79

26.620,00 22.886,60 25.175,26 27.692,79

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DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 26 - FMAS CALDAZINHA

UNIDADE..: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO

08.243.2026 CONSELHO TUTELAR ações de combate a exploração de crianças e adolescente.

METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA

2.067 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PERCENTAGEM 29,60 76.550,00 21,27 57.216,50 23,40 62.938,15 25,73 69.231,97

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO

08.244.2025 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESENVOLVER ACOES SOCIAIS PARA ATENDER A POPULACAO DE BAIXA RENDA.

METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA

2.045 MANUT.SERV.ASSIST.SOC.E COMUNIT.-FMA PERCENTAGEM 23,77 575.850,00 24,98 629.381,50 27,48 692.319,65 23,77 599.056,76

2.046 MANUT.HORTA E LAVOURA COMUNITARIA PERCENTAGEM 26,77 14.520,00 22,12 12.483,60 24,34 13.731,96 26,77 15.105,16

2.074 MANUT SERV CONVI FORTALECIMENTO VINCULO - SCFV PERCENTAGEM 38,43 195.000,00 0,00 0,00 30,78 162.494,86 30,78 162.494,86

2.061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS PERCENTAGEM 26,77 93.170,00 22,12 80.103,10 24,34 88.113,41 26,77 96.924,75

METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA

2.071 MANUNTEÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS PERCENTAGEM 26,77 24.200,00 22,12 20.806,00 24,34 22.886,60 26,77 25.175,26

2.070 MANUNTEÇÃO PROGRAMA IGDBF PERCENTAGEM 26,77 36.300,00 22,12 31.209,00 24,34 34.329,90 26,77 37.762,89

1.015.590,00 831.199,70 1.076.814,53 1.005.751,65

1.015.590,00 831.199,70 1.076.814,53 1.005.751,65

17.401.143,67 15.979.679,17 17.352.449,80 18.680.893,39

EDIMON BORGES DE OLIVEIRA HOMAR ALVES AMARAL

CPF: 370.314.061-53 CPF: 485.749.291-15
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR