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4.1
El COBAEV:
A. Determina los procesos que son necesarios para el Sistema de Gestión de
la Calidad y los aplica en toda la institución educativa (Ver Mapa de
procesos y Descripción y medición de los procesos (lo que se entrego
en la práctica anterior lo de los procesos));
B. Determina las entradas y las salidas esperadas de los procesos (ver
Descripción y medición de los procesos);
C. Determina la secuencia e interacción de los procesos (ver Mapa de
procesos);
D. Determina y aplica los criterios y métodos necesarios para asegurarse que
la operación y control de los procesos sean eficaces (ver Descripción y
medición de los procesos);
E. Determina los recursos necesarios para los procesos y para asegurar su
disponibilidad (ver cláusula 7 de este Documento Rector);
F. Asigna las responsabilidades y autoridades para estos procesos (ver
Descripción y medición de los procesos);
G. Aborda los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con las
cláusulas del apartado 6.1 de este Documento Rector;
H. Evalúa los procesos e implementa cualquier cambio necesario para
asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos (Ver
Descripción y medición de los procesos);
I. Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados, la mejora de los procesos y la eficacia (Ver Descripción y
medición de los procesos, procedimientos de control: Acción
correctiva y Servicio no conforme, y Plan de control de riesgos y
oportunidades vigente).
4.4.2 Cuando es necesario, el COBAEV:
a) Mantiene información documentada para apoyar la operación de los procesos
(ver Descripción y medición de los procesos, procedimientos operativos y
procedimiento de control: información documentada);
b) Conserva la información documentada para tener la confianza de que los
procesos se realizan según lo planificado (Ver procedimiento de control:
Información documentada).
DESCRIPCIÓN Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
1. PROCESO: Difusión en planteles y selección de estudiantes
Difusión en Procedimiento Difusión en planteles Jefe del Departamento de Planeación Académica, Coordinador de
planteles Zona y Director de Plantel
Selección de Procedimiento Selección de estudiantes Jefe del Departamento de Planeación Académica, Coordinador de
estudiantes Zona y Director de Plantel
FRECUENCI D
FÓRMULA DE CÁLCULO A E
MEDICIÓ
INDICADOR N RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN
CRITERIO DE RESPONSABLE DEL
DESEMPEÑO RESULTADO (2)
(Total de aspirantes registrados para presentar el Igual o mayor al Ciclo Jefe del Departamento de Planeación Académica. Jefe del Departamento de
examen de selección y admisión en el periodo 95% escolar Coordinador de Zona. Planeación Académica
actual / Total de aspirantes registrados para Director de Plantel. Coordinador de Zona.
presentar el examen de selección y admisión en el Director de Plantel.
Aspirantes registrados
periodo inmediato anterior) x 100 Jefe del Departamento de
para presentar el
Planeación Institucional
examen de (Seguimiento)
selección y admisión
con relación al periodo
anterior. (1)
NOTAS:
(1) . Cuando el indicador no cumple con el criterio de desempeño se realizan acciones correctivas. (Ver procedimiento de control “Acción correctiva").
ENTRADAS: Estudiante seleccionado, Estudiante promovido, Reglamento SALIDA Reporte de validación de inscripción, Matrícula escolar
escolar
S:
(Matrícula escolar total (estadística mensual del Igual o mayor a Jefe del Departamento de
mes de septiembre) del ciclo escolar actual / 100%
Servicios Escolares Responsable
Matrícula escolar total (estadística mensual del Ciclo escolar de Control Escolar.
(2)
mes de septiembre) del ciclo escolar anterior) X Jefe del Departamento de
Director Académico.
100 Planeación Institucional.
Coordinador de Zona.
Matrícula Escolar (1) Director de Plantel.
Jefe del Departamento de
Planeación Institucional
(Seguimiento).
NOTAS:
(1) . Cuando el indicador no cumple con el criterio de desempeño se realizan acciones correctivas. (Ver procedimiento de control "Acción correctiva").
(2). El criterio de desempeño igual o mayor al 100% se refiere a que se debe mantener o incrementar el resultado del indicador con respecto al ciclo escolar anterior.
ENTRADAS: Mapa curricular, Programas de estudio, Calendario escolar, Docentes SALIDA Calificaciones del estudiante
competentes, S:
Estudiantes inscritos
Planeación didáctica Procedimiento Impartición de programas de estudio y Jefe del Departamento de Servicios Docentes y Docente
evaluación del aprendizaje
Evaluación del aprendizaje Procedimiento Impartición de programas de estudio y Jefe del Departamento de Servicios Docentes y Docente
evaluación del aprendizaje
Seguimiento y supervisión Procedimiento Supervisiones académicas Jefe del Departamento de Supervisiones Académicas y subdirector y/o Responsable
académica Académico de Plantel
CRITERIO FRECUENCI
DE A DE
FÓRMULA DE CÁLCULO RESPONSABLE DE LA
INDICADOR (1) MEDICIÓN RESPONSABLE DEL RESULTADO(4)
DESEMPEÑO MEDICIÓ
N
Cuando el Parcial
porcentaje de la
asignatura es igual o
(No. de estudiantes aprobados en cada Jefe del Departamento de Servicios Director Académico, Coordinador de Zona,
mayor al
periodo de evaluación parcial/No. de Escolares. Director de Plantel, subdirector y/o
85% de aprobación
Jefe del Departamento de Evaluación Responsable Académico de Plantel o Docente.
estudiantes vigentes en el mes del análisis)
Educativa. (Seguimiento) seg subdirector
X100 y/o Responsable Académico de Plantel.
RESPONSABLE DEL
INDICADOR (1) FÓRMULA DE CÁLCULO RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN RESULTADO
CRITERIO DE FRECUENCIA
DESEMPEÑO DE MEDICIÓN (4)
(No. de estudiantes reprobados en cada Cuando el porcentaje de Director Académico, Coordinador de Zona,
periodo de evaluación parcial/No. de la asignatura es igual o Jefe del Departamento de Servicios Escolares. Director de Plantel, subdirector y/o
estudiantes vigentes en el mes del análisis) menor al 15% de Parcial Responsable Académico de Plantel,
Subdirector y/o Responsable Académico de Plantel.
X100 reprobación. Docente.
NOTAS:
(1) En los periodos parciales, semestrales y por ciclo escolar, solo se realizan acciones de mejora de acuerdo a los resultados del indicador de Reprobación.
(2). En los resultados de los periodos parciales, únicamente se realizan acciones correctivas cuando no se cumple con el criterio de desempeño: cuando el porcentaje de la asignatura es igual o mayor al 15% de reprobación en el primer y
segundo parcial.
(3). En los resultados semestrales y por ciclo escolar se cumple con el criterio de desempeño cuando el resultado del indicador se encuentra entre el mínimo y el máximo comparado con los tres periodos anteriores. Cuando el indicador
cumple con el criterio de desempeño únicamente se realizan correcciones, si el indicador está por arriba del máximo se realizan acciones correctivas (Ver procedimiento de control "Acción correctiva").
(4). Los responsables de los resultados realizan las acciones de mejora. Cuando corresponda, se coordinan con los responsables del Desarrollo Integral del Estudiante (DIES) de oficinas centrales y planteles, para realizar acciones de
acuerdo a las estrategias y actividades contempladas en el propio servicio DIES.
NOTAS:
(1). Se cumple con el criterio de desempeño cuando el resultado del indicador se encuentra entre el mínimo y el máximo comparado con los tres periodos anteriores. Cuando el indicador cumple con el criterio de desempeño únicamente se realizan correcciones, si el indicador está por arriba del
máximo se realizan acciones correctivas (Ver procedimiento de control “Acción correctiva").
(2). Cuando no se cumple con el criterio de desempeño se realizan acciones correctivas. (Ver procedimiento de control "Acción correctiva").
(3). Los responsables de los resultados realizan las acciones de mejora. Cuando corresponda, se coordinan con los responsables del “Desarrollo Integral del Estudiante” (DIES) de oficinas centrales y planteles, para realizar acciones de acuerdo a las estrategias y actividades contempladas en el
propio servicio DIES.
DESCRIPCIÓN Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
4. PROCESO: Registro y Certificación
DOCUMENTO DE
SUBPROCESO REFERENCIA RESPONSABLE
CRITERIO RESPONSABLE DE LA
FÓRMULA DE CÁLCULO FRECUENCI
INDICADOR DE MEDICIÓN RESPONSABLE DEL
A DE
DESEMPEÑ RESULTADO (2)
MEDICIÓN
O
Certificados entregados
(Número de certificados
en el tiempo establecido Jefe del Departamento de Jefe del Departamento de
entregados a estudiantes
(1) regulares en el tiempo Servicios Escolares. Servicios Escolares.
100% Ciclo escolar
establecido / certificados
programados) X 100
DESCRIPCIÓN Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
5. PROCESO: Infraestructura
PRODUCTO: Infraestructura suficiente, funcional y adecuada RESPONSABLE DEL Infraestructura Física: Director de Operación Regional.
Infraestructura Tecnológica: jefe del Departamento de Tecnologías de La
PROCES
Información.
O: Servicios Generales: Director Administrativo
ENTRADAS: Necesidades de mantenimiento a la infraestructura física y tecnológica. SALIDAS: Infraestructura suficiente, funcional y adecuada
Necesidades de
limpieza de instalaciones
Gestión de la construcción de infraestructura física en Jefe del Departamento de Desarrollo Patrimonial y Director de
planteles Plantel.
Infraestructura
tecnológica. Procedimiento Mantenimiento preventivo de Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información.
infraestructura tecnológica
Ingeniero en Sistemas de Plantel.
Jefe del Departamento de Tecnologías de la
Procedimiento Soporte técnico Información. Ingeniero en Sistemas de Plantel.
RESPONSABLE DEL
RESPONSABLE DE LA RESULTADO
FRECUENCIA
INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO MEDICIÓN (2)
CRITERIO DE DE
DESEMPEÑO MEDICIÓN
NOTAS:
(1). Cuando el indicador no cumple con el criterio de desempeño se realizan acciones correctivas (Ver procedimiento de control "Acción correctiva").
(2). Los responsables de los resultados realizan las acciones de mejora.
DESCRIPCIÓN Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
6. PROCESO: Gestión de Recursos Financieros
RESPONSABLE DEL
PRODUCTO: Recurso financiero disponible Director Administrativo
PROCESO:
SALIDA
ENTRADAS: Afectación presupuestal/Orden de pago Cheque o transferencia bancaria
S:
DOCUMENTO DE
SUBPROCESO RESPONSABLE
REFERENCIA
Jefe del Departamento de Control Presupuestal.
Gestión de recursos financieros
Jefe del Departamento de Recursos
Financieros. Jefe del Departamento de
Procedimiento Gestión de recursos financieros Contabilidad.
RESPONSABLE DE LA
FRECUENCI
INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO MEDICIÓN
CRITERIO DE A DE RESPONSABLE DEL
DESEMPEÑO MEDICIÓN RESULTADO (2)
NOTAS:
(1). Cuando el indicador no cumple con el criterio de desempeño se realizan acciones correctivas (Ver procedimiento de control "Acción correctiva").
(2). Los responsables de los resultados realizan las acciones de mejora.
DESCRIPCIÓN Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
7. PROCESO: Desarrollo Humano
PRODUCTO: Personal competente y mejora del ambiente de trabajo RESPONSABLE DEL PROCESO: Director Académico.
Director Administrativo.
ENTRADAS: Necesidad de personal competente y necesidad de mejorar el ambiente de trabajo SALIDAS: Personal capacitado y competente y mejora del ambiente de trabajo
Capacitación Continua Procedimiento Capacitación al personal docente Jefe del Departamento de Superación de Personal
Selección y contratación de personal Procedimiento Selección y contratación de personal de base Jefe del Departamento de Recursos Humanos.
Evaluación del desempeño del personal Procedimiento Evaluación del desempeño del personal docente Jefe del Departamento de Supervisiones Académicas,
Director de Plantel y subdirector y/o Responsable Académico de Plantel.
Ambiente de trabajo Procedimiento Evaluación del ambiente laboral Jefe del Departamento de Evaluación Institucional y Titular del Centro de
Trabajo.
DESCRIPCIÓN Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
7. PROCESO: Desarrollo Humano
INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO CRITERIO DE FRECUENCIA DE RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN RESPONSABLE DEL
DESEMPEÑO MEDICIÓN RESULTADO (2)
(Supervisión integral + Prueba de conocimientos + Igual o mayor al 80% Anual Jefe del Departamento de Supervisiones Director Académico.
Heteroevaluación) /3 Académicas. Director de Plantel
Subdirector y/o Responsable
Académico de Plantel.
Índice del desempeño del personal
docente (1)
Igual o mayor al 80% Anual Jefe del Departamento de Evaluación Titular del Centro de Trabajo.
Institucional.
(Prueba de conocimientos + índice de heteroevaluación) / 2
Índice del desempeño del personal
directivo y administrativo
(1)
Igual o mayor al 80% Anual Jefe del Departamento de Evaluación Titular del Centro de Trabajo.
(Total de puntos valorativos otorgados a la encuesta de ambiente Institucional.
laboral / (Total de encuestados X máximo de puntos valorativos de la
Índice de satisfacción del personal
encuesta)) X 100
con respecto al
Ambiente de trabajo (1)
NOTAS:
(1). Cuando el indicador no cumple con el criterio de desempeño se realizan acciones correctivas (Ver procedimiento de control "Acción correctiva").
.
(2). Los responsables de los resultados realizan las acciones de mejora.
DESCRIPCIÓN Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
8. PROCESO: Gestión de Recursos Materiales
PRODUCTO: Insumos y servicios adecuados RESPONSABLE DEL Director Administrativo
PROCES
O:
FRECUENCI D
FÓRMULA DE A E RESPONSABLE DE LA
INDICADOR CÁLCULO MEDICIÓN
MEDICIÓN
CRITERIO DE RESPONSABLE DEL
DESEMPEÑO RESULTADO (2)
Porcentaje de
proveedores aptos Jefe del Departamento de
(No. de proveedores aptos/No. de Jefe del Departamento de Recursos
(1) Recursos Materiales y
Materiales y Servicios Generales.
proveedores evaluados) X100 90% Anual
Encargado de compras o de la
Servicios Generales.
Encargado de compras o de
contratación del servicio
la contratación del servicio.
NOTAS:
(1). Cuando el indicador no cumple con el criterio de desempeño se realizan acciones correctivas (Ver procedimiento de control "Acción correctiva").
(2). Los responsables de los resultados realizan las acciones de mejora
DESCRIPCIÓN Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
9. PROCESO: Comunicación interna y externa
PRODUCTO: Información comunicada de forma adecuada y oportuna RESPONSABLE DEL Director General.
ENTRADAS: Necesidades de comunicación interna y externa SALIDA Información interna y externa, recibida y enviada de forma
adecuada y oportuna
S:
Oficialía de partes Procedimiento Envío y recepción de documentación y paquetes Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales, Coordinador de Zona y subdirector y/o Responsable
Administrativo de Plantel.
Procedimiento Diseño grafico Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información
.
Imagen institucional
RESPONSABLE DE LA
INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO MEDICIÓN
FRECUENCI
CRITERIO DE A DE RESPONSABLE DEL
DESEMPEÑO MEDICIÓN RESULTADO (2)
NOTAS:
(1). Cuando el indicador no cumple con el criterio de desempeño se realizan acciones correctivas (Ver procedimiento de control "Acción correctiva").
(2). Los responsables de los resultados realizan las acciones de mejora.
DESCRIPCIÓN Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
10. PROCESO: Gestión Directiva
Director General.
RESPONSABLE DEL Representante de la Dirección en el Sistema de Gestión de la Calidad
PRODUCTO: Planeación estratégica adecuada
PROCESO: (SGC).
Director de Planeación, Programación y Presupuesto.
Análisis de datos de los resultados del Sistema de Gestión de la Acciones o decisiones para el cumplimiento de objetivos, programas,
ENTRADAS: Calidad (SGC) SALIDAS: proyectos, y para la mejora continua.
Índice de eficiencia
programática y presupuestal (2) (Eficacia de las metas alcanzadas / Eficacia de los recursos Mínimo: 80% Jefe de Departamento de Evaluación
Anual Titular del Centro de Trabajo.
ejercidos) X100 Máximo: 120% Institucional.
Índice de desempeño
institucional (Índice de desempeño del PIDE + Índice de eficiencia programática Jefe de Departamento de Evaluación
(1) Igual o mayor al 75% Anual Titular del Centro de Trabajo.
y presupuestal) / 2 Institucional.
Estudiantes egresados
aceptados en Instituciones de
(No. de egresados aceptados en IES / Número de egresados que Director Académico.
Educación Igual o mayor al 78% Anual Subdirector Académico.
presentaron examen de admisión en IES) X100 Subdirector Académico.
Superior. (IES)
(1)
NOTAS:
(1). Cuando el indicador no cumple con el criterio de desempeño se realizan acciones correctivas. (Ver procedimiento de control "Acción correctiva").
(2). Cuando el resultado del indicador está por abajo del mínimo y arriba del máximo, se realizan acciones correctivas (Ver procedimiento de control "Acción correctiva").
(3). Los responsables de los resultados realizan las acciones de mejora.
DESCRIPCIÓN Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
11. PROCESO: Gestión de la Calidad
PRODUCTO: Mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) RESPONSABLE DEL Director General.
Representante de la Dirección en el Sistema de
PROCESO: Gestión de la Calidad SGC
ENTRADAS: Información de los procesos del SGC SALIDA Información documentada, auditorías y evaluaciones
del SGC y acciones de mejora
S:
Revisión por la Dirección Procedimiento Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Director General.
de la Calidad Representante de la Dirección en el SGC.
DESCRIPCIÓN Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
11. PROCESO: Gestión de la Calidad
(No. de objetivos de la calidad que se cumplieron / 80% Anual Representante de la Dirección en el SGC. Representante de la
Total de objetivos de la calidad) X100 Titular del Centro de Trabajo. Dirección en el SGC.
Titular del Centro de
Cumplimiento de objetivos de Trabajo.
la calidad (1)
Indicadores de los procesos (No. de indicadores de los procesos que cumplieron 80% Anual Representante de la Dirección en el SGC. Representante de la
que cumplieron con el criterio con el criterio de desempeño / Total de indicadores de Titular del Centro de Trabajo. Dirección en el SGC.
de desempeño del Sistema de los procesos del SGC) X100 Titular del Centro de
Gestión de Trabajo.
la Calidad (1)
NOTAS:
(1). Cuando el indicador no cumple con el criterio de desempeño se realizan acciones correctivas. (Ver procedimiento de control "Acción correctiva").
(2). Los responsables de los resultados realizan las acciones de mejora.