NOMBRE DEL

POLITICA OBJETIVOS INDICADOR

Prevenir lesiones y
enfermedades laborales en PREVENCION DE
las instalaciones de la ACCIDENTES

organización

13/Mar/2017
Jumbo Cencosud sede las
Vegas, es una empresa
dedicada a la
Disminuir los riesgos no
comercialización y servicio aceptables que se DISMINUCION DE
al cliente, mediante la venta presentan en la RIESGOS

de productos en los organización

negocios de
supermercados.
La organización está
comprometida con el
cumplimiento de las
necesidades y expectativas
de los clientes, contando
 de productos en los
negocios de
supermercados.
La organización está Cumplir con los Requisitos
comprometida con el Legales Vigentes CUMPLIMIENTO
LEGAL DEL SIG
Aplicables a la
cumplimiento de las organización del SIG
necesidades y expectativas
de los clientes, contando
Desarrollar estrategias que
con un personal competente prevengan la
para lograr la mejor calidad contaminación, que PREVENCION DE LA
contribuya con la CONTAMINACION
de nuestros productos y protección del medio
servicios, Así mismo se ambiente.
velará por la protección del
medio ambiente y
PORCERTAJE DE COMPRAS POR MES
prevención de la Cumplir con los requisitos
contaminación, minimizando aplicables a nuestra
los aspectos e impactos organización, a través de
la implementación de un
ambientales que generan el Sistema de Gestión de
desarrollo de sus Calidad PORCENTAJE DE REQUISITOS CUMPL

actividades; de igual manera

orientaremos los esfuerzos
en seguridad y salud en el
trabajo, que favorezca la PROCENTAJE DE AREAS QUE NECESIT
prevención de los Promover la mejora
accidentes y enfermedades continua para todos
nuestros procesos del
laborales teniendo en sistema de gestion
cuenta los peligros y riesgos PORCENTAJE DE PROCESOS PARA AC
que se presentan en la
organización.
De esta manera nos
comprometemos a cumplir
cuenta los peligros y riesgos
que se presentan en la
organización.
De esta manera nos
comprometemos a cumplir PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE L

con el marco legal vigente

aplicable del país con
respecto a las tres áreas, Cumplir con las PORCENTAJE DE QUEJAS
haciendo una mejora necesidades y
expectativas de nuestros
continua en todos los clientes en la venta de
procesos; esta política está nuestros productos de
disponible a todas las partes excelente calidad PROCENTAJE PRESUPUESTO DE VENT

interesadas.

PORCENTAJE DE VENTAS POR AÑO

Lograr la mejor calidad de

nuestros productos y PORCENTAJE DE PROVEEDORES QUE
servicio al cliente
 CUADRO DE MANDO INTEGRAL

UNIDAD DE FRECUENCIA
PROCESO FORMULA META TENDENCIA
MEDIDA MEDIDA
# DE ACCIDENTES DE TRABAJO
OCURRIDOS EN EL PERIODO

# DE TRABAJADORES EN EL
PERIODO X100

ADMINISTRACION
% 30% CRECIENTE MENSUAL
DEL SIG # DE ENFERMEDADES
LABORALES OCURRIDOS EN EL
PERIODO

# DE TRABAJADORES EN EL
PERIODO X100

N° DE RIESGOS IDENTIFICADOS
NO ACEPTABLES
INTERVENIDOS

ADMINISTRACION N° TOTOAL DE RIESGOS

% 35% CRECIENTE TRIMESTRAL
DEL SIG
 N° DE REQUISITOS LEGALES
APLICABLES DEL SIG
CUMPLIDOS

ADMINISTRACION N° DE REQUISITOS LEGALES

APLICABLES DEL SIG % 50% CRECIENTE ANUAL
DEL SIG
IDENTIFICADOS
X100

# DE ESTRATEGIAS
DESARROLLADAS

TOTAL DE ESTRATEGIAS PARA

ADMINISTRACION LA PREVENCION Y PROTECCION
% 90% CRECIENTE TRIMESTRAL
DEL SIG DEL MEDIO AMBIENTE X100

COMPRAS REALIZADAS EN EL
PERIODO
COMERCIALIZACION % 95% CRECIENTE MENSUAL
COMPRAS PLANEADAS EN EL
MES X100

# DE REQUISITOS CUMPLIDOS
EN EL PERIODO
SIG % 95% CRECIENTE MENSUAL
TOTAL DE REQUISITOS
APLICABLES EN EL MISMO
PERIODO X100

AREAS DONDE SE HIZO

MANTENIMIENTO DE SIG
MANTENIMIENTO % 95% CRECIENTE MENSUAL
AREAS PLANEADAS A
MANTENIMIENTO DE SIG X100

PROCESOS PARA ACCIONES DE

MEJORA
SIG % 95% CRECIENTE MENSUAL
N° DE PROCESOS X100
 # DE OBJETIVOS CUMPLIDOS
PLANEACION
% 95% CRECIENTE TRIMESTRAL
ESTRATEGICA
OBJETIVOS PLANEADOS X100

QUEJAS Y RECLAMOS
PRESENTADAS EN EL MES
SERVICIO AL
% 30% DECRECIENTE MENSUAL
CLIENTE
META DE QUEJAS EN EL MES
X100

EFECTIVIDAD ECONOMICA DE
GESTION LAS PROMOCIONES
% 95% CRECIENTE MENSULA
FINANCIERA
VENTAS REGULARES

VENTAS DEL AÑO CORRIENTE

VENTAS % 95% CRECIENTE MENSUAL
VENTAS DEL AÑO ANTERIOR
X100

PROVEEDORES QUE CUMPLEN

CON LA CALIDAD DE LOS
COMPRAS PRODUCTOS % 96% CRECIENTE MENSUAL

TOTAL DE PROVEEDORES X100

 COD:

PRESENTADO POR:
VALERIA MONTOYA - LEIDY YURANI
VELASQUEZ - DEICY TATIANA CADAVID

FECHA DE CREACION :
15/03/2017

FRECUENCIA
FUENTE RESPONSABLE
ANALISIS

MATRIZ DE PELIGROS
TRIMESTRAL Y RIESGOS, MATRIZ ENCARGADO DE SST
LEGAL

MATRIZ DE PELIGROS
SEMESTRAL Y RIESGOS, MATRIZ ENCARGADO DE SST
LEGAL
 MATRIZ DE ENCARGADO DEL
ANUAL
REQUISITOS LEGALES SIG

MATRIZ DE
SEMESTRAL ASPECTOS E ENCARGADO DE SGA
IMPACTOS

FORMATO DE
TRIMESTRAL JEFE DE COMPRAS
COMPRAS

FORMATO DE
SEMESTRAL REQUISITOS SIG
APLICABLES

FORMATO DE
JEFE DE
MENSUAL PLANEACION DE
MANTENIMIENTO
MANTEMIENTO

FORMATO DE
PROCESOS PARA
SEMESTRAL SIG
ACCIONES DE
MEJORA
 FICHA TECNICA
SEMESTRAL SUBDIRECTOR

FORMATO DE QUEJAS
TRIMESTRAL JEFE DE CAJAS
Y RECLAMOS

FORMARTO DE
GANACIAS POR GESTION
TRIMESTRAL
PROMOCIONES FINANCIERA
FORMATO DE VENTAS

ANUAL FORMATO DE VENTAS JEFE DE VENTAS

FORMATO DE
PROVEEDORES QUE
MENSUAL CUMPLEN CON LOS JEDE DE COMPRAS
ESTANDARES DE
CALIDAD
 Indicador de Planeacion estrate

Numerador: Denominador:
Meses Cumplimiento
Objetivos cumplidos Objetivos Planeados

Ene - Feb - Mar #DIV/0!

Abrl - May - Jun #DIV/0!
Jlio- Ago - Sep #DIV/0!
Oct - Nov - Dic #DIV/0!
Ene - Feb - Mar #DIV/0!
Abrl - May - Jun #DIV/0!
Rojo: NO SE CUMPLE Amarillo: Tiende a cumplirse

Cumplimiento
12

10

0
Abrl - May - Jun Jlio- Ago - Sep Oct - Nov - Dic Ene - Feb - Mar Abrl - May - Jun

Column B Column C
cador de Planeacion estrategica INICIO

Analisis Plan de accion

Verde: Se cumple

Cumpliento de la meta
12

10

brl - May - Jun 0

1 2 3 4 5 6

Meses Cumplimiento
 Indicador de Servicio al Client

Numerador:
Denominador:
Meses Quejas y reclamos Cumplimiento
Meta de quejas en el mes
presentadas en el mes

Enero 0 0% #DIV/0!
Febrero 5 5% 10000%
Marzo 0 0% #DIV/0!
Abril 0 0% #DIV/0!
Mayo 0 0% #DIV/0!
Junio 0 0% #DIV/0!
Julio 0 0% #DIV/0!
Agosto 0 0% #DIV/0!
Septiembre 0 0% #DIV/0!
Octubre 0 0% #DIV/0!
Noviembre 0 0% #DIV/0!
Diciembre 0 0% #DIV/0!
Amarillo: Tiende a cumplirse
Rojo: NO SE CUMPLE LA META

Cumplimiento Cumplim
6 12000%

5 10000%
4
8000%
3
2 6000%

1 4000%
0
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En re ar Ab
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Numerador: Denominador:
Quejas y reclamos presentadas en el mes Meta de quejas en el mes
or de Servicio al Cliente INICIO

Analisis Plan de accion

Verde: Se cumple

Cumplimiento de meta
12000%

10000%

8000%

6000%

4000%

2000%

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Se No
 Indicador de Gestion financier

Numerador:
Denominador:
Meses Efectividad economica Cumplimiento
Ventas regulares
de las promociones

Enero #DIV/0!
Febrero #DIV/0!
Marzo #DIV/0!
Abril #DIV/0!
Mayo #DIV/0!
Junio #DIV/0!
Julio #DIV/0!
Agosto #DIV/0!
Septiembre #DIV/0!
Octubre #DIV/0!
Noviembre #DIV/0!
Diciembre #DIV/0!
Amarillo: Tiende a cumplirse
Rojo: NO SE CUMPLE LA META

Cumplimiento Cum
12 1200%

10 1000%
8
800%
6
600%
4
2 400%
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En re ar Ab
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Numerador: Denominador:
Efectividad economica de las promociones Ventas regulares
or de Gestion financiera INICIO

Analisis Plan de accion

Verde: Se cumple

Cumplimiento de meta
1200%

1000%

800%

600%

400%

200%

0%
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Se No
 Indicador de Ventas

Numerador:
Denominador:
Meses Ventas del año Cumplimiento
Ventas del año anterior
corriente
Enero 2,000,000 2,100,000 95%
Febrero 1,590,000 1,700,000 94%
Marzo 1,150,000 1,400,000 82%
Abril 1,500,000 1,600,000 94%
Mayo 1,800,000 1,900,000 95%
Junio 2,000,000 2,000,000 100%
Julio 2,100,000 2,150,000 98%
Agosto 1,500,000 1,850,000 81%
Septiembre 1,900,000 1,950,000 97%
Octubre 3,000,000 3,000,999 100%
Noviembre 2,500,000 2,999,999 83%
Diciembre 5,000,000 5,000,009 100%
Rojo: NO SE CUMPLE LA META Amarillo: Tiende a cumplirse

Cumplimiento
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
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En bre ar Ab M Ju Ju g os m tub m m
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Se No Di

Numerador: Denominador:
Ventas del año corriente Ventas del año anterior
Indicador de Ventas INICIO

Analisis Plan de accion

El mes de enero presenta una

incrementacion de las ventas por la
Hacer mas promociones para los
temporada escolar
otros meses del año para que den
En octubre por el aniversario y en
buena productividad
diciembre por temporada de
compras navideñas

Verde: Se cumple

Cumplimiento de la meta
120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
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 Indicador de Compras

Numerador:
Proveedores que Denominador:
Meses Cumplimiento
cumplen con la calidad Total de proveedores
de los productos

Enero #DIV/0!
Febrero #DIV/0!
Marzo #DIV/0!
Abril #DIV/0!
Mayo #DIV/0!
Junio #DIV/0!
Julio #DIV/0!
Agosto #DIV/0!
Septiembre #DIV/0!
Octubre #DIV/0!
Noviembre #DIV/0!
Diciembre #DIV/0!
Amarillo: Tiende a cumplirse
Rojo: NO SE CUMPLE LA META

Chart Title Cum

12 1200%
10
1000%
8
6 800%
4
2 600%
0
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Numerador: er
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Proveedores que cumplen con la calidad de los productos En br ar Ab M
F e M
Denominador:
Total de proveedores

Indicador de Compras
 Indicador de Compras

Numerador:
Denominador:
Meses Compras realizadas en Cumplimiento
Compras planteadas en el mes
el mes
Enero #DIV/0!
Febrero #DIV/0!
Marzo #DIV/0!
Abril #DIV/0!
Mayo #DIV/0!
Junio #DIV/0!
Julio #DIV/0!
Agosto #DIV/0!
Septiembre #DIV/0!
Octubre #DIV/0!
Noviembre #DIV/0!
Diciembre #DIV/0!
Rojo: NO SE CUMPLE LA META Amarillo: Tiende a cumplirse

Chart Title Cum

12 1200%
10 1000%
8
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6
4 600%

2 400%
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Se No
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En re ar Ab
F eb M M
Numerador: Denominador:
Compras realizadas en el mes Compras planteadas en el mes
icador de Compras INICIO

Analisis Plan de accion

Verde: Se cumple

Cumplimiento
1200%

1000%

800%

600%

400%

200%

0%
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Se No Di

INICIO
icador de Compras
 INICIO
icador de Compras

Analisis Plan de accion

Verde: Se cumple

Cumplimiento
1200%

1000%

800%

600%

400%

200%

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 Ficha tecnica del indicador de Ge

Numerador: Denominador:
Mes Capacitaciones Capacitacion Cumplimiento
realizadas planteadas
Enero #DIV/0!
Febrero #DIV/0!
Marzo #DIV/0!
Abril #DIV/0!
Mayo #DIV/0!
Junio #DIV/0!
Julio #DIV/0!
Agosto #DIV/0!
Septiembre #DIV/0!
Octubre #DIV/0!
Noviembre #DIV/0!
Diciembre #DIV/0!
Rojo: NO SE CUMPLE LA META Amarillo: Tiende a cumplirse

Cumplimiento Cumplimie
12 1200%

10 1000%
8
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6
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4
2 400%
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Numerador: Denominador:
Capacitaciones realizadas Capacitacion planteadas
ca del indicador de Gestion Humana INICIO

Analisis Plan de accion

Verde: Se cumple

Cumplimiento de la meta
1200%

1000%

800%

600%

400%

200%

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 Indicador de Mantenimiento

Numerador: Denominador:
Meses Areas donde se hizo Areas planeadas a Cumplimiento
mantenimiento del SGC mantenimiento de SGC

Enero #DIV/0!
Febrero #DIV/0!
Marzo #DIV/0!
Abril #DIV/0!
Mayo #DIV/0!
Junio #DIV/0!
Julio #DIV/0!
Agosto #DIV/0!
Septiembre #DIV/0!
Octubre #DIV/0!
Noviembre #DIV/0!
Diciembre #DIV/0!
Rojo: NO SE CUMPLE LA META Amarillo: Tiende a cumplirse

Cumplimiento Cumplimie
12 1200%
10
1000%
8
800%
6
4 600%
2
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Numerador: Denominador:
Areas donde se hizo mantenimiento del SGC Areas planeadas a mantenimiento de SGC
 INICIO
dor de Mantenimiento

Analisis Plan de accion

Verde: Se cumple

Cumplimiento de la meta
1200%

1000%

800%

600%

400%

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INICIO
 Indicador de SGC

Numerador: Denominador:
Meses Cumplimiento
Requisitos cumplidos Requisitos aplicables
Enero #DIV/0!
Febrero #DIV/0!
Marzo #DIV/0!
Abril #DIV/0!
Mayo #DIV/0!
Junio #DIV/0!
Julio #DIV/0!
Agosto #DIV/0!
Septiembre #DIV/0!
Octubre #DIV/0!
Noviembre #DIV/0!
Diciembre #DIV/0!
Amarillo: Tiende a cumplirse
Rojo: NO SE CUMPLE LA META

Cumplimieto Cumplim
12 1200%

10 1000%
8
800%
6
600%
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2 400%

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Numerador: Denominador:
Requisitos cumplidos Requisitos aplicables

Indicador de SGC
 Numerador:
Denominador:
Meses Procesos para acciones Cumplimiento
N° de procesos
de mejora
Enero #DIV/0!
Febrero #DIV/0!
Marzo #DIV/0!
Abril #DIV/0!
Mayo #DIV/0!
Junio #DIV/0!
Julio #DIV/0!
Agosto #DIV/0!
Septiembre #DIV/0!
Octubre #DIV/0!
Noviembre #DIV/0!
Diciembre #DIV/0!
Rojo: NO SE CUMPLE LA META Amarillo: Tiende a cumplirse

Competencia Cumplimien
1200%
12
10 1000%
8
800%
6
600%
4
2 400%

0 200%
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br
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En re ar Ab Ju Ju os tub
F eb M M Ag e m c
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0%
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F
Numerador: Denominador:
Procesos para acciones de mejora N° de procesos
 INICIO
ndicador de SGC

Analisis Plan de accion

Verde: Se cumple

Cumplimiento de la meta
1200%

1000%

800%

600%

400%

200%

0%
er
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En re ar Ab Ju Ju os tu m
F eb M M Ag e m c i e m
i e
pti O v
Di
c
Se No

ndicador de SGC INICIO

 Analisis Plan de accion

Verde: Se cumple

Cumplimiento de la meta
1200%

1000%

800%

600%

400%

200%

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