INSTRUCTIVO PARA LA IN- 04001

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE
CALIDAD PARA PROYECTOS DE
Página : 1 de 11
AT

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE UN

PLAN DE CALIDAD PARA PROYECTOS DE AT

Elaborado por: Revisado por:

Departamento de Normas Técnicas Subgerencia de Ingeniería _______________
Departamento de Proyectos de A.T. y Obras Aprobado por:
Entrada en Vigencia: Gerencia de
Revisión #: 01 Distribución
Febrero de 2004
 INSTRUCTIVO PARA LA RG00 - PC10002
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE
CALIDAD PARA PROYECTOS DE
Página : 2 de 11
AT

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

Este documento ha sido revisado por las siguientes Dependencias y/o

Subgerencias

________________________________ __________________________
DEPARTAMENTO DE ALTA TENSIÓN CODENSA SERVICIOS
Ricardo Sarmiento Amador Alejandro Lebrun Garcés

____________________________________
SUBGERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS
Armando Ciendúa Ciendúa

Este documento ha sido revisado por las siguientes Gerencias

____________________________
GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN
Germán Castro Ferreira

____________________________
GERENCIA DE CALIDAD
Carlos Duran Sanmiguel

Revisión #: 01 Entrada en Vigencia: Febrero de 2004

 INSTRUCTIVO PARA LA IN- 04001
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE
CALIDAD PARA PROYECTOS DE
Página : 3 de 11
AT

ÍNDICE

1. OBJETIVO ..................................................................................................... 4
2. ALCANCE...................................................................................................... 4
3. CONDICIONES GENERALES....................................................................... 4
4. DEFINICIONES .............................................................................................. 4
5. DIAGRAMA DE FLUJO ................................................................................. 6
6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ....................................................... 6
7. RESPONSABILIDADES ................................................................................ 9
8. INDICADORES DE GESTIÓN ....................................................................... 9
9. REGISTROS .................................................................................................. 9
10. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ............................................................... 9
11. TABLAS......................................................................................................... 9
12. ENTRADA EN VIGENCIA............................................................................ 10

Revisión #: 01 Entrada en Vigencia: Febrero de 2004

 INSTRUCTIVO PARA LA IN- 04001
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE
CALIDAD PARA PROYECTOS DE
Página : 4 de 11
AT

1. OBJETIVO

Establecer las actividades necesarias por parte de CODENSA S.A. ESP

para la elaboración de un plan de calidad, con el fin de garantizar el
cumplimiento de las necesidades y expectativas de los clientes
relacionadas con los proyectos de diseño y/o construcción de líneas y
subestaciones de alta tensión, conforme al modelo de gestión de calidad
basado en la norma ISO 9001:2000 (para cumplir 5.4 ISO 10005)

2. ALCANCE

Este instructivo se aplica para todos los proyectos que lleve a cabo
CODENSA S.A. ESP “Diseño y Construcción de Líneas y/o Subestaciones
de Alta Tensión” directamente o a través de su contratista.

3. CONDICIONES GENERALES

No Aplica

4. DEFINICIONES

Cliente: Empresa, persona natural, jurídica o dependencia interna, para la

cual se realiza la prestación de un servicio, bien sea de Diseño o Construcción
de Líneas de Transmisión y/o Subestaciones de AT/MT o MT/MT.

Contratista: Empresa contratada por CODENSA S.A. ESP, para efectuar el

diseño, construcción, montaje y puesta en servicio de Líneas de Transmisión o
Subestaciones de AT/MT o MT/MT bajo la supervisión y control de CODENSA
S.A. ESP.

Alta Tensión “AT”: Para fines de este proceso, se considerará alta tensión
las tensiones nominales del sistema, iguales o superiores a 57,5 kV.

Media Tensión “MT”: Para fines de este proceso, se considerará media

tensión las tensiones nominales del sistema, mayores o iguales a 11.4 kV y
menores a 57,5 kV.

Coordinador Operativo: Persona encargada del control administrativo y

técnico del proyecto o contrato, el Coordinador Operativo puede delegar
tareas pero no la responsabilidad.

Revisión #: 01 Entrada en Vigencia: Febrero de 2004

 INSTRUCTIVO PARA LA IN- 04001
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE
CALIDAD PARA PROYECTOS DE
Página : 5 de 11
AT

Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación

y eficacia (extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se
alcanzan los resultados planificados ISO 9000 numeral 3.2.14) del tema objeto
de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. ISO 9000 numeral
3.8.7

Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva

(datos que respaldan la existencia o veracidad de algo ISO 9000 numeral
3.8.1) de que se han cumplido los requisitos (necesidad o expectativa
establecida, generalmente implícita u obligatoria ISO 9000 numeral 3.1.2)
especificados. ISO 9000 numeral 3.8.4

Validación: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva (datos

que respaldan la existencia o veracidad de algo ISO 9000 numeral 3.8.1) de
que se han cumplido los requisitos (necesidad o expectativa establecida,
generalmente implícita u obligatoria ISO 9000 numeral 3.1.2) para una utilización
o aplicación específica prevista. ISO 9000 numeral 3.8.5.

Evidencia objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.

ISO 9000 numeral 3.8.1

Requisitos: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u

obligatoria ISO 9000 numeral 3.1.2

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un

proceso (ISO 9000 numeral 3.4)

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,

las cuales transforman entradas en salidas. ISO9000:2000, definición 3.4.1

Proyecto: Proceso único que consta de un grupo de actividades coordinadas y

controladas con fechas de inicio y de finalización, emprendidas para alcanzar
un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de
tiempo, costo y recursos

Sistema de gestión de calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una

organización con respecto a la calidad. ISO 9000:2000 definición 3.2.3

Plan de calidad: Documento que especifica qué procedimientos y qué

recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben

Revisión #: 01 Entrada en Vigencia: Febrero de 2004

 INSTRUCTIVO PARA LA IN- 04001
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE
CALIDAD PARA PROYECTOS DE
Página : 6 de 11
AT

aplicarse a un proyecto proceso, producto o contrato específico. (ISO

9000:2000 definición 3.7.5)

Notas:

1) Estos procedimientos generalmente incluyen a los relativos a los procesos

de gestión de la calidad y a los procesos de realización del producto.
2) Un plan de la calidad hace referencia con frecuencia a partes del manual
de la calidad (3.7.4) o a procedimientos documentados.
3) Un plan de la calidad es generalmente uno de los resultados de la
planificación de la calidad (3.2.9).

Registro: Documento que presenta resultados alcanzados o que proporciona

la evidencia de actividades ejecutadas. ISO9000:2000 definición 3.7.6

5. DIAGRAMA DE FLUJO

No aplica

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

6.1 Introducción

El presente Plan de Calidad, es específico para las actividades o prácticas de

trabajo de los Proyectos de alta tensión teniendo en cuenta el cumplimiento de
los requisitos legales y del cliente, evidenciándolo interna y externamente.

La documentación necesaria para el desarrollo y cumplimiento del Plan de

Calidad se referencia y se verifica a través de las auditorias internas de
calidad e inspecciones que se realicen en las actividades del Proyecto.

Este plan de calidad se presenta con el fin de garantizar la adecuada

planeación conforme la normatividad, regulación y/o necesidades del cliente.

6.2 Descripción del Plan de Calidad

Una vez definido el alcance técnico y económico del proyecto entre Codensa
Servicios y el Departamento de Proyectos de Alta Tensión, el Coordinador
Operativo procede a elaborar el plan de calidad del proyecto, con el cual se
planifica las actividades del mismo. Este plan se elabora teniendo en cuenta lo
siguiente:

Revisión #: 01 Entrada en Vigencia: Febrero de 2004

 INSTRUCTIVO PARA LA IN- 04001
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE
CALIDAD PARA PROYECTOS DE
Página : 7 de 11
AT

Se identifican las actividades críticas de cada una de las etapas del

proyecto.
A las actividades críticas se le asignan los procedimientos y formatos (si
los hay), con los cuales se controla las etapas del proyecto.
Se establecen responsabilidades para cada una de las actividades.
Se asigna la infraestructura necesaria para la ejecución de las actividades.

Tomando como base los puntos anteriores se diligencia el “Formato de Plan

de Calidad para Proyectos de Alta Tensión RG00-IN04001”, la cual se
encuentra en el Anexo 1.

Los elementos de la matriz del plan de calidad se describen a continuación:

Descripción del proceso: En esta columna se describe las etapas y/o

actividades críticas del plan de calidad que deben ser controladas.

El proceso se describe en Cuatro casillas a saber:

- Etapa: En esta casilla se describe el nombre de las actividades a

ejecutar en el proyecto.
- Infraestructura: En esta casilla se describe la infraestructura necesaria
para desarrollar las actividades del proyecto.
- Documento de entrada: En esta casilla se deben enunciar los
documentos que son necesarios para llevar a cabo cada una de las
actividades del proyecto.
- Requisitos de Calidad: En esta casilla se nombran los numerales de
ISO 9001, que se están cumpliendo en la actividad a desarrollar.

Ejecución del Proceso: En esta columna se describe como se ejecutan

las actividades del plan de calidad.

El proceso se describe en Tres casillas a saber:

- Responsable: En esta casilla se indica quién es el responsable directo

de la ejecución de las actividades del plan de calidad.
- Procedimiento: En esta casilla se Indica cuál es el procedimiento
utilizado para ejecutar las actividades descritas en el plan de calidad.
- Documento de salida: En esta casilla se Indica cuál es el documento
“Registro” producto de la ejecución de las actividades del plan de calidad.

Revisión #: 01 Entrada en Vigencia: Febrero de 2004

 INSTRUCTIVO PARA LA IN- 04001
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE
CALIDAD PARA PROYECTOS DE
Página : 8 de 11
AT

Control del Proceso: En esta columna se describe como se controlan las

actividades del plan de calidad.

El proceso se describe en Tres casillas a saber:

- Responsable: En esta casilla se indica quién es el responsable de

controlar las actividades del plan de calidad.
- Procedimiento: En esta casilla se Indica cuál es el procedimiento para
controlar las actividades descritas en el plan de calidad.
- Documento de salida: En esta casilla se Indica cuál es el documento
“Registro” producto del control de las actividades del plan de calidad.

Durante el diligenciamiento debe tenerse en cuenta que cuando en una casilla

no aplique un concepto debe anotarse N.A. (No Aplica).

Una vez elaborado el plan de calidad, éste se tomará como documento de

planificación general del proyecto.

6.3 Abreviaturas

CS - Codensa Servicios
JCS - Jefe Codensa Servicios
PSC- Profesionales Senior Comercial
SIO - Subgerencia de Ingeniería y Obras
DPAT - Departamento de Proyectos de Alta Tensión
JDPAT- Jefe Departamento de Proyectos de Alta Tensión
COPAT- Coordinador Operativo Proyectos de Alta Tensión
CL - Cliente
CO - Contratista
PC- Plan de Calidad

El Coordinador Operativo entregará el Plan de Calidad de CODENSA S.A.

ESP, al contratista del proyecto y éste a su vez elaborará un plan de calidad
detallado para el desarrollo del proyecto, el cual debe estar acorde con el plan
de calidad de CODENSA S.A. ESP, para su respectiva aprobación.

Este instructivo es la base para la realización del plan de calidad de cada

proyecto, algunas de las actividades pueden ser suprimidas y/o otras
adicionadas según la naturaleza del proyecto, partiendo de los requerimientos
iniciales del cliente, hasta la consecución del plan de calidad.

Revisión #: 01 Entrada en Vigencia: Febrero de 2004

 INSTRUCTIVO PARA LA IN- 04001
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE
CALIDAD PARA PROYECTOS DE
Página : 9 de 11
AT

7. RESPONSABILIDADES

La Subgerencia de Ingeniería y Obras es responsable de la supervisión de los

planes de calidad para cada proyecto, en cuanto se refiere a la parte
pertinente a la empresa (para cumplir 4.4.1 ISO 10005).

El Departamento de Proyectos de Alta Tensión a través del Coordinador

Operativo es responsable de la debida aplicación de este instructivo para la
elaboración de planes de calidad.

8. INDICADORES DE GESTIÓN

No Aplica

9. REGISTROS
Protección Tiempo Disposición
Responsable Criterios de
Código Descripción Almacenamiento del de Final
de Archivo Recuperación
Registro Retención
R. Plan de Archivo
calidad Muerto de la
RG00 – para Carpeta del SIO – DAT - Archivo compañía
Por Código 2 Años
IN04001 proyectos Proyecto CS Magnético
de alta
tensión

10. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento # Titulo del documento

NTC – ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad – Principios y
vocabulario
NTC – ISO 9001 Sistemas de gestión de calidad - Requisitos
NTC – ISO 9004 Sistemas de gestión de calidad – Recomendaciones para
la mejora del desempeño
NTC – ISO 10005 Sistemas de gestión de calidad – Planes de calidad

11. TABLAS

No aplica

Revisión #: 01 Entrada en Vigencia: Febrero de 2004

 INSTRUCTIVO PARA LA IN- 04001
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE
CALIDAD PARA PROYECTOS DE
Página : 10 de 11
AT

12. ENTRADA EN VIGENCIA

El presente documento será de aplicación general a partir del mes de Febrero

de 2004 y deroga todas las instrucciones y disposiciones dictadas
anteriormente.

Revisión #: 01 Entrada en Vigencia: Febrero de 2004

 INSTRUCTIVO PARA LA IN- 04001
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE
CALIDAD PARA PROYECTOS DE
Página : 11 de 11
AT

HISTORIA DE LAS REVISIONES

Rev # Descripción del cambio Aprobado Fecha
00 Elaboración Inicial Gerencia de Distribución Noviembre de 2003
Modificación criterios de control
01 para los registros y Modificación Gerencia de Distribución Febrero de 2004
de formatos de registro

ANEXOS

1. Plan de Calidad para Proyectos de Alta Tensión.

Revisión #: 01 Entrada en Vigencia: Febrero de 2004