LISTA DE CHEQUEO PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.

NOMBRE DE LA EMPRESA:

FECHA: Hora:

Aleida Patricia Martelo Contreras, María Alejandra Cabarcas

contreras, Manuela Del Carmen López Pérez ,Daniela Patricia
RESPONSABLES DE LA ENCUESTA:
Zambrano Vásquez, Daniela Del Carmen Díaz Guerrero, Sandy
Patricia Muñoz Babilonia, José Eduardo Arrieta Figueroa.
NOMBRE DEL ENCUESTADO:

CAPITULO #4

LISTA DE CHEQUEO PARA UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

4. requisitos del sistema de gestión ambiental

DESCRIPCION SI NO OBSERVACION (ES) RECOMENDACIÓN(ES)

4.1 requisitos generales

La organización tiene establecido,

documentado, implementado un
sistema de gestión ambiental

4.2 política ambiental

La organización tiene establecida

la política ambiental según su
actividad económica.

4.3 PLANIFICACIÓN

4.3.1 aspectos ambientales

La organización establece,
implementa y mantiene
procedimientos para sus aspectos
ambientales

Tienen documentado toda la

información referente a sus
aspectos ambientales.

4.3.2 requisitos legales y otros

requisitos

Cumple con los requisitos legales

y otros requisitos referente a su
sistema de gestión ambiental

4.3.3 objetivos, metas y

programas

La organización tiene objetos,

metas, programas medibles y
coherentes con su sistema de
gestión ambiental

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

4.4.1 recursos, funciones,

responsabilidad y autoridad

La alta dirección ha escogido el

representante idóneo para que se
encargue de que el sistema de
gestión ambiental se establezca

El representante escogido por la

alta dirección informa eficazmente
el desempeño del sistema de
gestión y hace recomendaciones
para la mejora.

4.4.2 competencia, formación y

toma de conciencia

La organización tiene requisitos

asociados sobre cualquier
persona que realice tareas en su
nombre

La organización da información a
sus empleados sobre la
importancia de la conformidad de
la política ambiental, los
procedimientos y los requisitos del
SGA.

La organización les informa a sus

empleados sobre los aspectos
ambientales significativos y los
impactos que tienen en su
actividad.

La organización les informa a sus

trabajadores sobre las
consecuencias de desviarse de
los procedimientos específicos si
no cumplen con sus funciones y
responsabilidades.

4.4.3 comunicación

Con respecto a su sistema de

gestión ambiental y sus aspectos
ambientales la organización
comunica internamente los
procedimientos a los diversos
niveles y funciones de la
organización

La organización recibe,
documenta y responde las
comunicaciones pertinentes de las
partes interesadas externas

4.4.4 documentación

La organización documenta sus

procesos en materia de gestión
ambiental

La organización dentro de su
documentación de sistema
ambiental tiene incluido las
políticas, sus objetivos y describe
el alcance del sistema de gestión
ambiental.

La organización documenta los

registros necesarios para
asegurar la eficacia de los
procesos.

4.4.5 CONTROL DE
DOCUMENTOS

la organización controla los

documentos requeridos por el
sistema de gestión ambiental

a) La organización tiene
procedimientos sobre aprobar los
documentos con relación a su
adecuación antes de su emisión.

b)La organización actualiza,

revisa los documentos cuando es
necesario

c) se aseguran que se identifiquen

los cambios y el estado de los
documentos

d) las versiones pertinentes de los

documentos están disponibles en
los puntos de uso

e) los documentos están legibles

e identificables.

f) la organización previene el uso

de los documentos obsoletos.

4.4.6 control operacional

Con respecto al control de

operaciones la organización
identifica y planifica aquellos
aspectos ambientales
significativos de acuerdo a su
política y objetivos.

La organización establece
criterios operacionales en sus
procedimientos
4.4.7 preparación y respuesta
ante emergencias

La organización establece,
implementa y mantiene
procedimientos para la
identificación de situaciones
potenciales de emergencias y
accidentes que puedan tener
impactos en el medio ambiente

La organización revisa
periódicamente y modifica sus
procedimientos de preparación y
respuestas ante emergencias
cuando sea necesario

La organización realiza
periódicamente prueba y
simulacros de sus procedimientos
cuando sea factible.

La organización está en la
capacidad de responder ante
situaciones de emergencias
reales y prevenir o mitigar los
impactos ambientales adversos
asociados

4.5 VERIFICACIÓN

4.5.1 seguimiento y medición

La organización realiza los

procedimientos necesarios y el
seguimiento para que las
actividades que realizan no
afecten el medio ambiente

La organización se asegura de
que los equipos de seguimiento y
medición se utilicen y se
mantengan calibrados
 4.5.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

el sistema de gestión ambiental

de la organización esta realizado
de acuerdo a la normatividad
vigente

La organización establece los

procedimientos necesarios para
evaluar periódicamente el
cumplimiento de los requisitos

La organización lleva y mantiene

los registros de las evaluaciones
que se realizan periódicamente

la organización evalúa el
cumplimiento de los requisitos que
suscriben

4.5.3 no conformidad, acción

correctiva y acción preventiva

La organización establece,
implementa y mantiene varios
procedimientos para tratar las no
conformidades

La organización corrige las no

conformidades para reducir los
impactos ambientales

La organización hace las

investigaciones necesarias para
determinar las no conformidades
con el fin de que no vuelvan a
ocurrir

La organización mantiene los

registros de las acciones
correctivas y preventivas que
realizan

La organización se asegura de
cualquier cambio que se incorpore
a la documentación del sistema
de gestión ambiental
4.5.4 control de los registros

La organización mantiene los

registros para mostrar la
conformidad del sistema de
gestión ambiental

La organización mantiene los

registro en un lugar de fácil
acceso, seguro e identificables

4.5.5 auditoría interna

En la organización se realizan
auditorías internas en las que se
determinen un eficaz proceso
conforme a lo planificado

La organización mantiene
programas de auditorías teniendo
en cuenta la importancia
ambiental y auditorias previas

La organización mantiene varios

procedimientos de auditorias

4.6 revisión por la dirección

La alta dirección revisa los

procesos de adecuación y eficacia
continua de la empresa

La organización cuenta con la

revisión de los resultados de las
auditorías internas y evaluación
de los cumplimientos de los
requisitos legales

La organización tiene la revisión

de las comunicaciones de las
partes interesadas externas
incluidas las quejas

La organización tiene la revisión

del desempeño ambiental de la
misma

La organización cuenta con el

grado de cumplimientos de los
objetivos y metas.
CONDICIONES SÍ.

TOTALES: CONDICIONES NO.