LIBRO DE VENTAS

INDUSTRIA PANIFICADORA EL PAN CASERO

GERONIMO CHOQUE APAZA
NIT:
ESPECIFICACIÓN N° FECHA DE LA FACTURN° DE LA FACTURAN° DE AUTORIZACIO
Total
ESTADO NIT/CI CLIENTE NOMBRE O RAZON SOCIAL
IT
IVA
IMPORTE TOTAL DE LA VENIMPORTE ICE/IEHD/IPJ/TAS
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EXPORTACIONES Y OPERACIONES EXENTAS VENTAS GRAVADAS A TASA CERO
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SUBTOTAL DESCUENTOS, BO
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- Err:507
IMPORTE BASE PARA DEBITO FISCAL
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- 0
- 0
-
LIBRO DE VENTAS
INDUSTRIA PANIFICADORA EL PAN CASERO
GERONIMO CHOQUE APAZA
NIT:
ESPECIFICACION N° FECHA DE LA FACTURA O DUI
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
1 21
1 22
1 23
1 24
1 25
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1 27
1 28
1 29
1 30
1 31
1 32
1 33
1 34
1 35
1 36
1 37
1 38
1 39
1 40
1 41
1 42
1 43
1 44
1 45
1 46
1 47
1 48
1 49
1 50
1 51
1 52
1 53
1 54
1 55
1 56
1 57
1 58
1 59
1 60
1 61
1 62
1 63
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1 66
1 67
1 68
1 69
1 70
1 71
1 72
1 73
1 74
1 75
1 76
1 77
1 78
1 79
NIT PROVEEDOR
NOMBRE Y APELLIDOS/RAZON SOCIAL N° DE LA FACTURA N° DE DUI N° DE AUTORIZACION IMPORTE TOTAL DE LA COMP

-
IMPORTE NO SUJETO A CREDITO FISSUBTOTAL DESCUENTOS, BONIFICACIONES Y REBAJAS SUJETAS
IMPORTE BASE PARA CREDITO FI CREDITO FISCAL CODIGO DE CONTRO
- - - Err:507 -
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TIPO DE COMPRA AUX

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Rubro 1
Fila
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
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31
32
33

34
35
36

37
38

39
40
Fila RUBRO - DETERMINACION DEL DEBITO FISCAL
Venta de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con Tasa Cero
Exportación de bienes y operaciones exentas
Ventas gravadas a Tasa Cero
Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA
Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares
Devoluciones y rescisiones efectuadas en el periodo
Descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidas en el periodo
Débito Fiscal correspondiente a: ((C13+C16+C17+C18) * 13%
Débito fiscal Actualizado correspondiente a Reintegros
Total Débito Fiscal del periodo (C39+C55)
RUBRO 2 - DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL
Total compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas
Compras directamente vinculadas a actividades gravadas
Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas
Devoluciones y rescisiones recibidas en el periodo
Descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas en el periodo
Crédito FiSCal correspondiente a: ((C26+C27+C28) * 13%
Crédito Fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada (C31* (C13+C14)/(C13+C14+C15+C505)l x 1
Total Crédito Fiscal del periodo (C114 + C1003)
RUBRO 3 - DETERMINACION DE LA DIFERENCIA A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE
Diferencia a favor del Contribuyente (C1004 -C1002; Si>0)
Diferencia a favor del Fisco o Impuesto Determinado (C1002 -C1004; Si>0)
Saldo de Crédito Fiscal del periodo anterior a compensar (C592 del Formulario del periodo anterior)
Actualización de valor sobre saldo de Crédito Fiscal del periodo anterior
Saldo del Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909-C635-C648; Si>0)
Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al periodo que se declara
Saldo de Pagos a Cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del Formulario del periodo anterior)
Saldo por pagos a cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si>0)
Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si>0)
RUBRO 4 - DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA
Tributo omitido (C996)
Actualización de valor sobre Tributo Omitido
Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado
Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo
Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo
Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954 + C967)
RUBRO 5 - SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE
Saldo definitivo de Crédito Fiscal a favor del Contribuyente para el siguiente periodo (C693 + C635 + C648 - C9
Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente periodo (C643 - C955; Si>0)
Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955 - C643) según corresponda; Si>0)
RUBRO 6 - IMPORTE DE PAGO
Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN)
Pago en efectivo (C646 - C677; Si>0)
RUBRO 7 - DATOS INFORMATIVOS
Permuta en venta de bienes y/o servicios
Permuta en compra de bienes y/o servicios
RUBRO 8 - DATOS INFORMATIVOS DE PAGO MEDIANTE SIGMA
Cód. Casilla Importe Bs
13 - - 0
14
15
505
16
17
18 - Err:507
39 -
55
1002 -

11 - -
26 - -
31
27
28
114 -
1003
1004 -

693 -
909 -
635
648
1001 -
622
640
643 -
996 -

924
925
938
954
967
955 -

592 -
747 -
646 -

677
576 -

580
581
N° FECHA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Total
CUADRO RETENCIONES
INDUSTRIA PANIFICADORA EL PAN CASERO
GERONIMO CHOQUE APAZA
NIT:

CONCEPTO DOCUMENTO
 TIPO DE
N° DE DOC RESPONSABLE PAGO RETENCION

0
 RC - IVA RC - IVA
IUE SERV. RET.
TOTAL ALQUILER RET IT DE ALQUILER VIATICOS RET 12.5%
13% 13%
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- - - - -
IT DE SERV. RET. IUE BIENES RET 5% IT DE BIENES RET. IT RET 3% TOTAL RETENCIONES

- - - - -
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AUX
CC 1 JFV
CC 1 JFV
CC 1 JFV
CC 1 JFV

FR 1 JMC
FR 1 JMC
CC 1 JFV
CC 1 JFV
CC 1 JFV

CC 1 JMC

CC 1 JMC
RESUMEN IMPUESTOS ENERO 2019

Impuesto Formulario Ventas

IVA 200 -
IT 400 -
IUE - Retenciones (BIENES) 570
IUE - Retenciones (SERVICIOS) 570
RC-IVA Retenciones 604
IT - retenciones 410
RC - IVA Agentes de retención 608
ICE 650
ICE bebidas alcóholicas - Alicuota porcentual 651
ICE cigarros 652
 Base Monto IUE Por pagar
Compras imponible % Bs CF a favor 2018 BS Pagado
- - 13% 1 - 1
3% - -
- 5.0% - -
- 12.5% - -
- 13% - -
- 3% - -
0 13% - -
- -
- -
- -
1 1 -
Diferencia
1 BIENES
- SERVICIOS
- RC - IVA
-
-
-
-
-
-
-
1
TIPO DE RETENCIONES Tipo de pago
RC - IVA Caja
VIÁTICOS Banco
SERVICIOS Linkser
BIENES Atc
Por Cobrar
Anulada
Intercambio