LISTA DE VERIFICACIÓ N AUDITORIA GRICOL

LISTA DE VERIFICACIÓN EN GESTIÓN INTEGRADA

FECHA: ___2015-09-05________________ PROCESO: _TECNÓLOGIA DE LA INFORMACIÓN________
AUDITOR: Claudia Galindo, Yuly Giraldo, Sebastian Cantor, Christian Cuellar, Christian Lopez_
AUDITADO: _Lady Ruiz, Anyela Campos, Yerson Rios, Juan Carlos Aristizabal___

CICLO HALLAZGOS
PHVA
REQUISITO A VERIFICAR PREGUNTAS EVIDENCIA OBJETIVA COMENTARIOS
C NC OBS

P
4.1 Requisitos generales del SGC 4.1- Verificar que el proceso auditado esté
5.1 Compromiso de la dirección plenamente definido dentro de la
5.2 Enfoque al cliente organización y se encuentra definida su
5.3 Política de calidad secuencia e interacción con otros procesos
5.4.1 Planificación: Objetivos de (entradas y salidas). Verificar controles sobre
la calidad los procesos contratados externamente y las
5.4.2 Planificación del SGC acciones tomadas sobre los resultados
5.5.2 Representante de la 5.1 Cómo demuestra la dirección su
dirección compromiso con la implementación y mejora
7.1 Planificación de la realización del SIG
del producto 5.2-Cómo se asegura la dirección de que los
7.3.1 Planificación del diseño y requisitos del cliente se determinan y se
desarrollo. cumplen con el propósito de aumentar la
satisfacción del cliente?
5.3 Se evidencia divulgación de las políticas y
los empleados están familiarizados con las
políticas que tiene la empresa?
5.4.1. Cuáles son los objetivos de calidad del
proceso?
Verificar que los objetivos sean medibles y
coherentes con la política de gestión
Quién es el representante del Sistema de
gestión ante la alta dirección?
Verificar que el representante conozca y
cumpla sus responsabilidades (según la
norma)

4.1 Requisitos generales del 4.1- Verificar que el proceso auditado esté
SGSYST plenamente definido dentro de la
4.2 Política SYSO organización y se encuentra definida su
4.3 Planificación secuencia e interacción con otros procesos

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4.3.1 Identificación de peligros y
controles.
4.3.2 Planificación: Requisitos
legales y otros requisitos
4.3.3 Planificación: Objetivos y
programas
OHSAS 18001
4.1 Requisitos generales del
SGMA
4.2 Política medioambiental
4.3.1 Planificación: Aspectos
medioambientales.
4.3.2 Planificación: Requisitos
legales y otros requisitos.
4.3.3 Planificación: Objetivos y
metas.
4.3.4 Planificación: Programa(s)
de gestión medioambiental.
ISO 14001
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(entradas y salidas). Verificar controles sobre
los procesos contratados externamente y las
acciones tomadas sobre los resultados
4.2. política ambiental, objetivos y metas
Procedimientos de la norma, control de
documentos y registros
4.3 ¿existe procedimiento documentado
para la identificación de riesgos?
¿cubre todas las actividades (rutinarias y no
rutinarias)?
¿existe evidencia de actualización de
identificación peligros y evaluación de
riesgos?
¿existe categorización de la magnitud de los
riesgos evaluados?
¿Qué información se considera para la
identificación de peligros de enfermedades
profesionales?
¿Cuál es el inventario de riesgos intolerables
de las distintas áreas?
¿Cuál fue el grado de participación de los
niveles operativos en el proceso de
evaluación de riesgos?
4.1- Verificar que el proceso auditado esté
plenamente definido dentro de la
organización y se encuentra definida su
secuencia e interacción con otros procesos
(entradas y salidas). Verificar controles sobre
los procesos contratados externamente y las
acciones tomadas sobre los resultados
4.2. política ambiental, objetivos y metas
Procedimientos de la norma, control de
documentos y registros
4.3. Verificar que se encuentren identificados
los aspectos e impactos ambientales del
proceso y que la información se encuentre
actualizada.
¿cómo se consideran los impactos
ambientales identificados en la planificación
del proceso?
Están establecidas las medidas de
intervención para controlar los aspectos
identificados?
Se hace seguimiento a las medidas de
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intervención? Se cumple el plan de acción
para la implementación de los controles de
los aspectos ambientales?

H
4.2.1 Generalidades de los 4.2.1. Verificar que existan politica de la
Requisitos de la documentación calidad, objetivos y metas, manual,
4.2.2 Manual de calidad procedimientos requeridos por la norma
5.5.1 Responsabilidad y autoridad 4.2.2. Verificar que el manual de la calidad
5.5.3 Comunicación interna 5.5.1.Verificar que la responsabilidad y
5.6.2 Información para la revisión autoridad en calidad,
5.6.3 Resultados de la revisión 5.5.3. Cómo se asegura que la comunicación
6.1 Provisión de recursos se realiza en los niveles pertinentes
6.2.2 Competencia, toma de considerando la eficacia del SIG?
conciencia y formación ¿están definidos formalmente los métodos
6.3 Infraestructura de comunicación externa/interna?
6.4 Ambiente de trabajo 5.6.2. Ver ejecicio de revisión por la dirección
7.2.1 Determinación de los periódica y verificar que cubra todos los
requisitos relacionados con el temas requeridos
producto. 5.6.3. ¿se publican los resultados de la
7.2.3 Comunicación con el revisión gerencial a todo el personal?
cliente. 6.1. Cómo se determinan los recursos
7.3.2 Elementos de entrada para necesarios para mantener y mejorar el SGC,
el diseño y desarrollo. mejorar la satisfacción del cliente y asegurar
7.3.3 Resultados del diseño y la gestión ambiental y en S&SO?
desarrollo. 6.2.1. Cómo se asegura que el personal que
7.4.1 Proceso de compras. afecta la calidad o realiza actividades con
7.4.2 Información de las compras. impacto en el medio amibiente o en la S&SO
7.5.4 Propiedad del cliente. es competente (educación, formación,
7.6 Control de los dispositivos de habilidades y experiencia)
seguimiento y de medición 6.2.2. Verificar eficacia de las acciones
8.5.3 Acción preventiva. tomadas para asegurar la competencia del
personal
6.3. Cómo se determina, proporciona y
mantiene la infraestructura necesaria para
lograr la conformidad con los requisitos del
producto o servicio, el cumplimiento de los
requisitos ambientales y en S&SO?
6.4. Cómo se determina y gestiona el
ambiente de trabajo para lograr la
conformidad con los requisitos del producto
7.2.1. Verificar que los requisitos aplicables al
producto o servicio se encuentren
identificados incluyendo los legales y
reglamentarios

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7.2.2. Cómo se revisa antes de que la
organización se comprometa que:
- Están definidos los requisitos del producto
o servicio incluyendo los ambientales
- Están resueltas las diferencias entre los
requisitos del contrato o pedido y los
requisitos propios del producto
- La organización tiene la capacidad de
cumplir los requisitos
Verificar registros de la revisión y las
acciones derivadas de la misma
7.3.2. Cómo se determinan y revisan los
elementos de entrada
- Requisitos funcionales y de desempeño
- Requisitos legales y reglamentarios
7.3.3. verificar que los resultados del diseño
y desarrollo contemplen los puntos
requeridos
- cumplen con los requisitos de entrada
7.4.1. Verificar que se cumplan los criterios
definidos para la selección, evaluación y
reevaluación de proveedores.
7.4.2. Cómo se documentan los requisitos de
compra
Cómo se revisan y aprueban estos
documentos
7.5.4. Verificar que la propiedad del cliente
se identifica, verifica, protege y salvaguarda.
¿Qué se hace cuando cualquier bien de
propiedad del cliente se pierde o se
deteriora?
7.6. Qué seguimiento se realiza a los
instrumentos de seguimiento y medición?
Veificar que los equipos se:
- Calibren o verifiquen a intervalos
planificados
- Ajusten o reajusten según sea necesario
- Están identificados para determinar su
estado de calibración
- Se protejan contra ajustes que puedan
alterar los resultados
- Protejan contra daño durante la
manipulación, mantenimiento y
almacenamiento

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8.5.2. Se cuenta con un procedimiento para
el tratamiento de acciones correctivas?
Verificar tratamiento de las acciones
correctivas y preventivas del proceso

4.4.1 Implantación y 4.4.1. ¿Cuál es la Estructura y

funcionamiento; Estructura y Responsabilidades definidas en la Gerencia
responsabilidades. para la Implementación del Sistema integral
4.4.2 Formación, sensibilización y de Gestión?
competencia profesional. Se llevan a cabo reuniones periódicas
4.4.3 Comunicación generales de nivel gerencial en las que el
4.4 implementación y operación tema de Seguridad, Salud Ocupacional y
OHSAS 18001 Ambiente sea importante dentro de la
agenda; al menos trimestralmente?
Verificar que la responsabilidad y autoridad
en calidad, S&SO y ambiental de los
miembros se encuentren documentadas y
hayan sido comunicadas
Entrevistar a personas para verificar que las
conozcan
4.4.2. Cómo se asegura que el personal que
afecta la calidad o realiza actividades con
impacto en el medio amibiente o en la S&SO
es competente (educación, formación,
habilidades y experiencia)
¿se evidencia en campo que el personal
conoce e identifica los riesgos a los que esta
expuesto y los impactos ambientales de sus
actividades?
¿cuáles son los incidentes que se podrían
desencadenar?
¿cuáles son los controles que debe aplicar en
su proceso para prevenir la ocurrencia del
incidente en S&SO o medio ambiente?
¿qué pasaría si Ud. se aparta del
cumplimiento de dichos controles? (la
respuesta deberá ser categórica: me puedo
cortar la mano. Saber exactamente de qué
manera puede ser dañado, no sólo decir que
puede accidentarse)
4.4.3. Cómo se asegura que la comunicación
se realiza en los niveles pertinentes
considerando la eficacia del SIG?
¿están definidos formalmente los métodos

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de comunicación externa/interna?

Se cuenta y se mantiene un mecanismo para

difundir las acciones y resultados del sistema
de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente
para trabajadores y contratistas?

¿Cuáles son los medios comunicación por los

cuales se comunica a los implicados la
actualización de la legislación?

4.4.4. Verificar que existan politica de la

calidad, objetivos y metas, manual,
procedimientos requeridos por la norma
¿existe un programa o manual de SSOA?

4.4.7. Qué emergencias potenciales

ambientales y de seguridad se tienen
identificadas? Cuál es el procedimiento para
la atención de las mismas?
Qué emergencias se han presentado? Qué
medidas se tomaron para atender la
emergencia?
Ver Registros de emergencias reles o
simuladas, acciones, evaluación del plan de
emergencia, propuesta de acciones de
mejora, acciones implementadas.
¿los mecanismos de control previstos para
actuar en la emergencia han sido verificados,
independiente de que no haya ocurrido la
emergencia? (extintores válvulas de corte,
alarmas, etc.)
¿Cuáles son los mecanismos de selección de
los integrantes de las brigadas de
emergencias?
¿Cuáles son los entrenamientos y
capacitaciones definidos para los integrantes
de las brigadas de emergencias?
Participan los visitantes, la comunidad y la
autoridad en las actividades de simulacros,
prevención y atención de emergencias?

4.4.1 Implantación y 4.4.1. ¿Cuál es la Estructura y

funcionamiento; Estructura y Responsabilidades definidas en la Gerencia

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 LISTA DE VERIFICACIÓ N AUDITORIA GRICOL
responsabilidades. para la Implementación del Sistema integral
4.4.2 Formación, sensibilización y de Gestión?
competencia profesional. Se llevan a cabo reuniones periódicas
4.4.3 Comunicación. generales de nivel gerencial en las que el
4.4.4 Documentación del sistema tema de Seguridad, Salud Ocupacional y
de gestión medioambiental. Ambiente sea importante dentro de la
4.4.7 Planes de emergencia y agenda; al menos trimestralmente?
capacidad de respuesta. Verificar que la responsabilidad y autoridad
ISO 14001 en calidad, S&SO y ambiental de los
miembros se encuentren documentadas y
hayan sido comunicadas
Entrevistar a personas para verificar que las
conozcan
4.4.2. Cómo se asegura que el personal que
afecta la calidad o realiza actividades con
impacto en el medio amibiente o en la S&SO
es competente (educación, formación,
habilidades y experiencia)
¿se evidencia en campo que el personal
conoce e identifica los riesgos a los que esta
expuesto y los impactos ambientales de sus
actividades?
¿cuáles son los incidentes que se podrían
desencadenar?
¿cuáles son los controles que debe aplicar en
su proceso para prevenir la ocurrencia del
incidente en S&SO o medio ambiente?
¿qué pasaría si Ud. se aparta del
cumplimiento de dichos controles? (la
respuesta deberá ser categórica: me puedo
cortar la mano. Saber exactamente de qué
manera puede ser dañado, no sólo decir que
puede accidentarse)
4.4.3. Cómo se asegura que la comunicación
se realiza en los niveles pertinentes
considerando la eficacia del SIG?
¿están definidos formalmente los métodos
de comunicación externa/interna?

Se cuenta y se mantiene un mecanismo para

difundir las acciones y resultados del sistema
de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente
para trabajadores y contratistas?

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 LISTA DE VERIFICACIÓ N AUDITORIA GRICOL
¿Cuáles son los medios comunicación por los
cuales se comunica a los implicados la
actualización de la legislación?

4.4.4. Verificar que existan politica de la

calidad, objetivos y metas, manual,
procedimientos requeridos por la norma
¿existe un programa o manual de SSOA?

4.4.7. Qué emergencias potenciales

ambientales y de seguridad se tienen
identificadas? Cuál es el procedimiento para
la atención de las mismas?
Qué emergencias se han presentado? Qué
medidas se tomaron para atender la
emergencia?
Ver Registros de emergencias reles o
simuladas, acciones, evaluación del plan de
emergencia, propuesta de acciones de
mejora, acciones implementadas.
¿los mecanismos de control previstos para
actuar en la emergencia han sido verificados,
independiente de que no haya ocurrido la
emergencia? (extintores válvulas de corte,
alarmas, etc.)
¿Cuáles son los mecanismos de selección de
los integrantes de las brigadas de
emergencias?
¿Cuáles son los entrenamientos y
capacitaciones definidos para los integrantes
de las brigadas de emergencias?
Participan los visitantes, la comunidad y la
autoridad en las actividades de simulacros,
prevención y atención de emergencias?

V
4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de registros
5.6.1 Revisión por la dirección:
Generalidades
6.2.1 Recursos humanos:
Generalidades
7.2.2 Revisión de los requisitos
relacionados con el producto.
7.3.4 Revisión del diseño y
4.2.3. Se cuenta con un procedimiento para
el control de los documentos internos y
externos del SGC?
Los documentos se encuentran controlados
de acuerdo con ese procedimiento?
Cómo se garantiza la revisión y aprobación
de los documentos y los cambios de los
mismos?
Cómo se controla la edición vigente y

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desarrollo. distribución de los documentos?
7.3.5 Verificación del diseño y Cómo se asegura que los interesados son
desarrollo. informados sobre los cambios en los
7.3.6 Validación del diseño y documentos?
desarrollo.
7.3.7 Control de los cambios del 4.2.4.Verificar condiciones de
diseño y desarrollo. almacenamiento de registros según criterios
7.4.3 Verificación de los de control requeridos (físicos y digitales) y
productos comprados. tiempos de retención
7.5.1 Control de la producción y Los registros están actualizados y
de la prestación del servicio. controlados de acuerdo al procedimiento?
7.5.2 Validación de los procesos
de la producción y de la 6.2.1. Cómo se asegura que el personal que
prestación del servicio. afecta la calidad o realiza actividades con
7.5.3 Identificación y trazabilidad. impacto en el medio amibiente o en la S&SO
7.5.5 Preservación del producto. es competente (educación, formación,
8.2.1 Satisfacción del cliente. habilidades y experiencia)
8.2.2 Auditoría interna. 7.2.2. Cómo se revisa antes de que la
8.2.3 Seguimiento y medición de organización se comprometa que:
los procesos. - Están definidos los requisitos del producto
8.2.4 Seguimiento y medición del o servicio incluyendo los ambientales
producto. - Están resueltas las diferencias entre los
8.3 Control del producto no requisitos del contrato o pedido y los
conforme requisitos propios del producto
8.4 Análisis de datos - La organización tiene la capacidad de
8.5.1 Mejora continua. cumplir los requisitos
8.5.2 Acción correctiva. Verificar registros de la revisión y las
acciones derivadas de la misma
7.3.4. Cómo se realiza la revisión sistemática
del diseño y desarrollo
7.3.5. Cómo se realiza la verificación del
diseño y desarrollo
7.3.6. Cómo se realiza la validación del
diseño y desarrollo
7.3.7. Cómo se controlan los cambios del
diseño y desarrollo
7.4.3. cómo se garantiza que los elementos
comprados cumplan con los requisitos de
compra antes de ser utilizados
Se tienen registros?
7.5.1. Cómo se garantiza que la prestación
del servicio se presta dentro de condiciones
controladas (incluye constratistas y
proveedores)

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7.5.2. Cómo se realiza la validación del
proceso?
Verificar que la validación permita demostrar
la capacidad del proceso para alcanzar los
resultados planificados en calidad
7.5.3. Cómo se asegura la trazabilidad en el
proceso. Verificar que se tenga trazabilidad
7.5.5. Cómo se garantiza la preservación del
producto
8.2.1. Cómo se realiza seguimiento de la
información relativa a la percepción del
cliente
8.2.2. Verificar que las auditorías se realizan
a intervalos planificados
8.2.3. Cómo se realiza seguimiento al
proceso para demostrar la capacidad del
proceso para alcanzar los resultados
planificados
8.2.4. Cómo se realiza seguimiento y
medición de la conformidad del producto?
8.3. Verificar cumplimiento de los criterios de
la matriz de PNC del proceso y registros del
tratamiento del PNC
Qué análisis se ha realizado a las causas y
resultados del PNC
8.4. Cómo se realiza el análisis de datos del
proceso
(satisfacción del cliente, conformidad del
producto o servicio, características y
tendencias de los procesos, los proveedores,
desempeño ambiental y en S&SO)
8.5.1. Qué acciones de mejora se han
realizado en el proceso?
8.5.2. Se cuenta con un procedimiento para
el tratamiento de acciones correctivas?
4.4.5 Control de la 4.4.5. Se cuenta con un procedimiento para
documentación. el control de los documentos internos y
4.5.1 Seguimiento y medición. externos del SGC?
4.5.3 Investigación de incidentes, Los documentos se encuentran controlados
NC y ACP. de acuerdo con ese procedimiento?
4.5.4 Auditoría del sistema de 4.5.1. Qué seguimiento se realiza a los
gestión medioambiental. instrumentos de seguimiento y medición?
4.6 Revisión por la Dirección Veificar que los equipos se:
4.5 Verificación y acción - Calibren o verifiquen a intervalos

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correctiva planificados
OHSAS 18001 - Ajusten o reajusten según sea necesario
- Están identificados para determinar su
estado de calibración
- Se protejan contra ajustes que puedan
alterar los resultados
- Protejan contra daño durante la
manipulación, mantenimiento y
almacenamiento
4.5.2. ¿ existe procedimiento para registrar,
investigar y analizar incidentes?
¿ se evidencia registros de investigaciones de
incidentes,se generan acciones preventivas o
correctivas?
¿ se comunica el resultado de las mismas?
Se cuenta con un mecanismo para la
identificación, reporte y control de actos
inseguros y condiciones subestandares?
4.6. Qué acciones de mejora se han realizado
en el proceso? (Tener en cuenta todas las
fuentes de mejora definidas en lsa normas)
4.4.5 Control de la 4.4.5. Se cuenta con un procedimiento para
documentación. el control de los documentos internos y
4.5.1 Seguimiento y medición. externos del SGC?
4.5.3 NC ACP. Los documentos se encuentran controlados
4.5.4 Auditoría del sistema de de acuerdo con ese procedimiento?
gestión SYSO. 4.5.1. Qué seguimiento se realiza a los
4.6 Revisión por la Dirección instrumentos de seguimiento y medición?
ISO 14001 Veificar que los equipos se:
- Calibren o verifiquen a intervalos
planificados
- Ajusten o reajusten según sea necesario
- Están identificados para determinar su
estado de calibración
- Se protejan contra ajustes que puedan
alterar los resultados
- Protejan contra daño durante la
manipulación, mantenimiento y
almacenamiento
4.5.2. ¿ existe procedimiento para registrar,
investigar y analizar incidentes?
¿ se evidencia registros de investigaciones de
incidentes,se generan acciones preventivas o
correctivas?

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A
8.1 Medición, análisis y mejora:
Generalidades
8.2 Seguimiento y medición
4.5.2 No conformidad, acción
correctiva y acción preventiva.
4.5.3 Acción Correctiva
4.6 Revisión por la Dirección
OHSAS 18001
D-HSEQ
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LISTA DE VERIFICACIÓ N AUDITORIA GRICOL
¿ se comunica el resultado de las mismas?
Se cuenta con un mecanismo para la
identificación, reporte y control de actos
inseguros y condiciones subestandares?
4.6. Qué acciones de mejora se han realizado
en el proceso? (Tener en cuenta todas las
fuentes de mejora definidas en lsa normas)
8.1. qué metodos de seguimiento se tienen
definidos e implementados en el proceso
para garantizar el cumplimiento de los
requisitos y la mejora del desempeño
¿Hay procedimiento de monitoreo en
ambiental y Salud Ocupacional?. Verificar
cumplimiento
Se tiene un Programa de Inspecciones a nivel
Gerencial que incluya evaluación de las
condiciones de SSOMA en todos los centros
de trabajo?
Ver seguimiento de hallazgos y planes de
acción y análisis de tendencias
8.2. Cómo se realiza seguimiento de la
información relativa a la percepción del
cliente
8.2.2. Cómo se asegura la objetividad e
imparcialidad en el proceso de auditorías a
través de la selección de auditores
Cómo se asegura la competencia de los
auditores?
Verificar que el proceso auditado tome las
medidas necesarias para atender las acciones
correctivas y preventivas sin demora no
justificada
8.2.3. Cómo se realiza seguimiento al
proceso para demostrar la capacidad del
proceso para alcanzar los resultados
planificados
4.5.2. Cómo se realiza seguimiento al
proceso para demostrar la capacidad del
proceso para alcanzar los resultados
planificados
Se evidencia seguimiento al cumplimientos
de los objetivos en materia de S&SO, calidad
y medio ambiente? Se ha realizado un
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4.5.2 No conformidad, acción
correctiva y acción preventiva.
4.5.3 Acción Correctiva
4.6 Revisión por la Dirección
ISO 14001
D-HSEQ
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LISTA DE VERIFICACIÓ N AUDITORIA GRICOL
análisis periodico del grado de cumplimiento
de los objetivos y metas al menos
semestralmente?
Como se realiza la evaluación periódica del
cumplimiento legal ambiental y en S&SO?
¿cómo los están atendiendo y garantizando
el cumpliendo los requisitos legales?
Verificar datos generados y acciones
tomadas de acuerdo a los resultados
4.5.3. ¿ existe procedimiento para registrar,
investigar y analizar incidentes?
¿ se evidencia registros de investigaciones de
incidentes,se generan acciones preventivas o
correctivas?
¿ se comunica el resultado de las mismas?
Se cuenta con un mecanismo para la
identificación, reporte y control de actos
inseguros y condiciones subestandares?
Cómo se realiza seguimiento y medición de
la conformidad del producto?
4.6. Qué acciones de mejora se han realizado
en el proceso? (Tener en cuenta todas las
fuentes de mejora definidas en lsa normas)
4.5.2. Cómo se realiza seguimiento al
proceso para demostrar la capacidad del
proceso para alcanzar los resultados
planificados
Se evidencia seguimiento al cumplimientos
de los objetivos en materia de S&SO, calidad
y medio ambiente? Se ha realizado un
análisis periodico del grado de cumplimiento
de los objetivos y metas al menos
semestralmente?
Como se realiza la evaluación periódica del
cumplimiento legal ambiental y en S&SO?
¿cómo los están atendiendo y garantizando
el cumpliendo los requisitos legales?
Verificar datos generados y acciones
tomadas de acuerdo a los resultados
4.5.3. ¿ existe procedimiento para registrar,
investigar y analizar incidentes?
¿ se evidencia registros de investigaciones de
incidentes,se generan acciones preventivas o
correctivas?
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 LISTA DE VERIFICACIÓ N AUDITORIA GRICOL
¿ se comunica el resultado de las mismas?
Se cuenta con un mecanismo para la
identificación, reporte y control de actos
inseguros y condiciones subestandares?
Cómo se realiza seguimiento y medición de
la conformidad del producto?
4.6. Qué acciones de mejora se han realizado
en el proceso? (Tener en cuenta todas las
fuentes de mejora definidas en lsa normas)
Convenciones: C: Conforme, NC: No Conforme, OBS.: Observación.

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