PC-GPE-001 - Plan de Calidad - REV ND - H2 - ND2

PLAN DE ALIDAD Y MEJORAMIENTO
CÓDIGO FECHA ELABORACIÓN - VERSIÓN PÁGINA
PC-GPE-001 SEPTIEMBRE 24 DE 2018 1 de 54

COINCO S.A.S
CONSTRUIMOS LA INFRAESTRUCTURA QUE NECESITA TÚ REGIÓN
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITA
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO:
“MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA RURAL ARAUQUITA – AGUACHICA

– PANAMÁ, MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”
CONTRATO DE OBRA No. 081 DE 2018
PRESENTADO POR:
COINCO INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS

R/L. JHONATAN MOJICA GERENA
PRESENTADO A:
ALCADIA MUNICIPAL DE ARAUQUITA

R/. RENSO JESUS MARTINEZ PRADA
ARAUCA, SEPTIEMBRE DE 2018
PC-GCM-001_V00 SEPTIEMBRE 24 DE 2018 Plan de Calidad


COINCO S.A.S
TABLA DE CONTENIDO
TABLA DE CONTENIDO .......................................................................................................... 1
INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 3
DECLARACIÓN DE COMPROMISO ................................................................................................. 4
1. GENERALIDADES DEL PROYECTO ........................................................................................ 5
2. ALCANCE ......................................................................................................................... 1
3. POLÍTICA DE CALIDAD ....................................................................................................... 2
4. OBJETIVOS DE CALIDAD ..................................................................................................... 2
5. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD ................................................................. 3
6. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN ............................................................................... 4
6.1. Representante de la Dirección ...................................................................................................................... 4
6.2. Revisión por la Dirección .............................................................................................................................. 4
7. CONTROL DE DOCUMENTOS, DATOS Y REGISTROS ............................................................... 5
8. RECURSOS ....................................................................................................................... 6
8.1. Provisión de Recursos .................................................................................................................................. 7
8.2. Materiales y Compras .................................................................................................................................. 7
8.2.1. Manejo de Materiales, adquisición, fabricación, ensayos, transporte, almacenamiento, protección y distribución
7
8.3. Recursos Humanos ...................................................................................................................................... 9
8.3.1. Control de Personal que conforma el equipo de trabajo, corresponde en el CONTRATO 081 de 2018 ................ 9
8.3.2. Organigrama Propuesto ................................................................................................................................... 13
8.4. Equipos y Maquinaria ................................................................................................................................ 13
8.4.1. Mantenimiento y Control de la Calidad y Cantidad de los equipos y herramientas............................................ 14
8.5. Infraestructura y Ambiente de Trabajo ........................................................................................................ 16
8.5.1. Infraestructura ................................................................................................................................................ 16
8.5.2. Ambiente de trabajo........................................................................................................................................ 16
9. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE ..................................................................................... 16
9.1. Satisfacción del Cliente .............................................................................................................................. 16
9.2. Quejas y Reclamos .................................................................................................................................... 17
10. PLANIFICACIÖN Y CONTROL ............................................................................................. 17
10.1. Organización y Control ........................................................................................................................... 17
10.2. Indicadores de Control ........................................................................................................................... 19
10.3. Cronograma de obra y Programa de Inversión .......................................................................................... 20
11. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO ....................................................................... 20
11.1. Disponibilidad de Información que describa las características del Producto ................................................ 20
11.2. Responsabilidades y Autoridades ............................................................................................................ 21
11.3. Mecanismos para analizar, evaluar e implementarlos rendimientos propuestos para ejecutar los trabajos en el
plazo contractual previsto ..................................................................................................................................... 23
12. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD ..................................................................................... 24
13. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO ....................................................................................... 25
14. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME ......................................................................... 25
15. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ............................................................................................. 26


COINCO S.A.S
15.1. Seguimiento al proceso .......................................................................................................................... 26

15.2. Auditorías Internas ................................................................................................................................ 27
15.3. Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.......................................................................................... 27
16. GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES .......................................................................... 28
17. GESTIÓN DEL CAMBIO ..................................................................................................... 28
18. REVISIÓN, ACEPTACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN DE CALIDAD ..................... 28
19. CONTROL DE LOS CAMBIOS ............................................................................................. 30


COINCO S.A.S
INTRODUCCIÓN
Este Plan de Calidad es elaborado por COINCO S.A.S. bajo el Sistema de Calidad certificado y presentado a la
Alcaldía del Municipio de Arauquita; para los trabajos propuestos en el proceso abreviada de menor cuantía:
Contrato No. 081 de 19 de junio de 2018, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA RURAL
ARAUQUITA – AGUACHICA – PANAMÁ, MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”; con el
propósito de asegurar la calidad técnica de los trabajos ofertados.
El CONSORCIO VIA ARAUQUITA AGUACHICA 2018, tiene una composición accionaria así:
 COINCO INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS con Nit. 900.149.446-7 del 35%
 SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURA, AGRO Y MEDIO AMBIENTE SAS con Nit. 900.636.782-6 del 65%
Donde las partes interesadas han determinado acogerse al Sistema de Calidad de COINCO S.A.S. El Plan de
Calidad presentado a continuación, se rige por la Norma Técnica Colombiana NTC–ISO 9001- 2015.


COINCO S.A.S
DECLARACIÓN DE COMPROMISO
COINCO S.A.S. tiene como objetivo satisfacer la totalidad de los requisitos y especificaciones: dados por la
Alcaldía Municipal de Arauquita, mediante contrato No. 081 de 2018, para el “MEJORAMIENTO Y
PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA RURAL ARAUQUITA – AGUACHICA – PANAMÁ, MUNICIPIO DE ARAUQUITA,
DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.
Para tal fin, COINCO S.A.S. se compromete a prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el
CONTRATO N° 081 de 2018 y de acuerdo a al Sistema de Gestión de Calidad, con el propósito de: establecer,
implementar, mantener y difundir el Sistema de Gestión de Calidad verificando su aplicación y cumplimiento.
SILVIA YEPES CASTILLO

GERENTE
COINCO Y SUMINISTROS SAS


COINCO S.A.S
1. GENERALIDADES DEL PROYECTO
Este Plan de Calidad aplica única y específicamente para: “MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA
RURAL ARAUQUITA – AGUACHICA – PANAMÁ, MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE

ARAUCA”; para la Alcaldía Municipal de Arauquita; y su vigencia estará determinada por el tiempo de
ejecución del contrato.
Las expectativas que se tienen con la ejecución del servicio, corresponden a:
1. “Realizar sobre los estudios y diseños existentes las Intervenciones necesarias y suficientes para poder
construir las obras del contrato.
2. Adelantar, de ser necesario, los procesos de Consulta Previa con las comunidades y todos los procesos
sociales de esta naturaleza que se requieran para poder ejecutar el proyecto, acorde a las actividades
enunciadas en el alcance del contrato.
3. En la Etapa de Pre construcción, el contratista con el acompañamiento de la interventoría deberá realizar

un análisis sobre los sitios de accidentalidad y priorizar, estudiar y diseñar los sectores sobre los cuales
deberán realizarse obras de ampliación, instalación de barreras o demás acciones que mejoren la
seguridad vial del tramo a construirse. Durante la etapa de construcción deberá priorizarse la ejecución
de estas obras.
4. Mejoramiento EN PAVIMENTO FLEXIBLE (de acuerdo con diseños, sin interfaz de pavimento), gestión
social, predial y ambiental, de conformidad con los estudios y diseños para dicho corredor, de los tramos
sin pavimentar (“Broches”). Como referencia el sector se encuentra entre el K6+650 al k10+961.13”


COINCO S.A.S
Ilustración 1. Ubicación Geográfica.
Fuente: Google Earth 2018.
Ilustración 2. Características Generales del Proyecto.
Fuente: Documentos del contrato No. 081 de 2018.

PlAN DE CALIDAD

COINCO S.A.S
Ilustración 4. Construcción de Afirmados, Subbases y Bases.
Obras Principales.
Ilustración 3 Movimiento de Tierras.
Ilustración 6. Construcción de obras de drenaje.
Ilustración 3. Reparación de Fallos.
REVISÓ: ING. HENRY HERNANDEZ MANTILLA /

DIRECTOR PROYECTO.
APROBÓ: SILVIA YEPES CASTILLO/ GERENTE


COINCO S.A.S
Ilustración 7. Pavimentación en asfalto.
Ilustración 8. Señalización Vial.
Fuente: Documentos del proyecto.

PlAN DE CALIDAD

COINCO S.A.S
Ilustración 9. Actividades Técnicas del proyecto.
Fuente: Documentos del proyecto.
El término de ejecución establecido en el Contrato No. 081 de 2018, es de diez (10) meses con fecha de
iniciación del 24 de septiembre de 2018 por un valor de $9.199.913.751,00 pesos colombianos. La
Administración estará a cargo del director de obra por parte del CONSORCIO ARAUQUITA AGUACHICA 2018 y la
Interventoría estará a cargo por el UNIÓN TEMPORAL INTERVIA AGUACHICA 2018.
2. ALCANCE
El Plan de Calidad describe el Sistema de Gestión de Calidad COINCO SAS y su respectiva Política de Calidad de
acuerdo con las necesidades de la Organización, los requisitos de la NTC-ISO 9001:2015, así como los
requerimientos del contrato de obra No. 081 de 2018.
El Plan de Calidad es un documento de consulta permanente y de obligatorio cumplimiento para el personal de

COINCO S.A.S. y subcontratistas que lleguen a laborar en el proyecto, sirviendo como herramienta de soporte
para el seguimiento de la gestión de calidad por parte de los representantes del cliente.

DIRECTOR PROYECTO.


COINCO S.A.S
3. POLÍTICA DE CALIDAD
COINCO S.A.S, empresa dedicada a la prestación de servicios de ingeniería eléctrica y electrónica y de obras
viales y en edificaciones, en el sector público y privado, la cual está impulsada por la Gerencia General mediante
de la gestión estratégica y comprometida con:
• El cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y del Cliente.
• La satisfacción y expectativas del Cliente y accionistas, aplicando metodologías de trabajo convenientes,
las cuales involucran el cumplimiento de los estándares de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el
trabajo, y ética profesional de nuestro personal en la ejecución del servicio.
• La gestión de los riesgos y de las oportunidades en la identificación, evaluación, valoración y tratamiento.
• La gestión del cambio y la comunicación en todo el contexto de la Organización.
• El desarrollo y la promoción de un ambiente de trabajo sano y seguro en la operación del servicio,
garantizando el bienestar de nuestros colaboradores e interesados, implementando valores corporativos que
promueve la cultura organizacional.
• La asignación de los recursos económicos, humanos, tecnológicos y físicos necesarios para el buen
desarrollo del servicio.
• Garantizar el mejoramiento continuo y el equilibrio económico de la organización.
La presente política estará disponible, informada, comunicada y entendida por las partes interesadas según
corresponda.
4. OBJETIVOS DE CALIDAD
Los objetivos definidos para el proyecto, están orientados en alcanzar a los objetivos definidos para el Sistema
de Gestión de Calidad, los cuales corresponden a:
• Generar rentabilidad a la Organización cumpliendo con el presupuesto propuesto para el proyecto,
asegurando la sostenibilidad de los trabajadores y la propia (SOCIAL-FINANCIERO).
• Cumplir con los requerimientos de calidad, las normas técnicas y documentos especificados
contractualmente. (CALIDAD-TÉCNICO).


COINCO S.A.S
• Mejorar continuamente nuestros procesos, bajo los principios de la gestión de la calidad. (GESTION
INTERAL-TÉCNICO).
• Proteger al medio ambiente mediante la prevención, mitigación y medición de los impactos ambientales
generados por las actividades de la empresa en el desarrollo del contrato (AMBIENTAL-FORESTAL).
• Preservar y mantener la salud de los trabajadores, previniendo accidentes laborales, evitando lesiones
personales, y enfermedades laborales de todas las personas que trabajen para la organización. (SST-SOCIAL).
• Fortalecer las competencias del Recurso humano de la organización (SOCIAL).
• Establecer canales de comunicación con la comunidad y verificar la atención de la PQRS generadas.
(SOCIAL).
• Contar con los recursos necesarios para el desarrollo del contrato (ADMINISTRATIVO-FINANCIERO).
• Hacer seguimiento al cumplimiento de los indicadores y de las metas establecidas específicamente para
el desarrollo del servicio (CALIDAD).
• Cumplir con el cronograma de la obra, haciendo seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas
(TRANSVERSAL).
5. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD
Para el desarrollo del plan de calidad se utiliza la siguiente información, la cual es de origen interno o externo:
Los documentos de origen externo que se utilizan sin limitarse a esta lista son:
 Pliego de condiciones definitivo

 Contrato
 Estudios previos
 Apéndice A. Alcance del contrato.
 Apéndice B. Especificaciones y normas.
 Apéndice C. Gestión de riesgos.
 Apéndice D. Gestión Ambiental.
 Guía de Manejo Ambiental – De proyectos de Infraestructura Subsector Vial_2011.
 Manual de Señalización Vial_2013.


COINCO S.A.S
 Especificaciones Tecnicas INVIAS 2013.
Los documentos de origen interno que se utilizan sin limitarse a esta lista son:
 Propuesta u oferta para ejecución del contrato.

 Sistema de Gestión de Calidad de COINCO S.A.S.
 Anexos a este Plan de Calidad.
 Plan de Inspección, Medición y Ensayo.
 Programa de obra (PDT).
 Presupuesto aprobado.
 PAGA: Plan de Adaptación – Guía de Adaptación.
 Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles.
 PMT: Planes de manejo de tráfico.
6. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
6.1. Representante de la Dirección

El Gerente de COINCO S.A.S. es el responsable del suministro de todos los recursos necesarios para implementar
las políticas y objetivos de calidad fijados. El representante del Consorcio, designa un Jefe de Calidad para el
proyecto quien independientemente de otras responsabilidades, tendrá la responsabilidad y autoridad para
garantizar que en los frentes de trabajo se establecen, implementan y mantienen los procesos del Sistema de
Gestión de Calidad, evaluando periódicamente el desempeño de los mismos e identificando cualquier necesidad
de mejora, asegurándose de que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los
niveles del Consorcio.
6.2. Revisión por la Dirección
La revisión es responsabilidad del Gerente de COINCO S.A.S. quien se encarga de revisar la adecuación y eficacia
del Sistema de Gestión de Calidad a intervalos planificados de acuerdo con el tiempo de duración del proyecto,
para el contrato No. 081 de 2018 la Dirección ha determinado realizar anualmente esta actividad, después de
hacer un seguimiento en cada frente de trabajo; y basado en los resultados de las auditorías internas, el
tratamiento del producto no conforme; y la toma de acciones de mejoramiento. Como evidencia de estas


COINCO S.A.S
revisiones se elabora un informe, con el cual se toman las acciones de mejoramiento necesarias y su respectivo
plan de acción.
7. CONTROL DE DOCUMENTOS, DATOS Y REGISTROS
COINCO S.A.S. cuenta con el procedimiento. Anexo No. 01 Formatos para el “Control de Documentos y
Registros”, en el que se establece la metodología para la creación, modificación, anulación y control de los
documentos y registros del Sistema de Gestión de Calidad. Este procedimiento (mencionar código y nombre del
procedimiento?) se describe a continuación:


COINCO S.A.S
La metodología a utilizar es el control de los registros de calidad se define en el listado maestro de registros
donde se establece la forma de identificación, recuperación, distribución, acceso, protección, almacenamiento,
conservación, disposición. Cada proyecto de trabajo cuenta con su listado específico, diligenciado en el formato
FR-GCM-003-V00 “Listado de Registros Especificos”.
- Identificación: Es la forma de reconocer el documento sea por su título o código.

- Recuperación: Se establece quien es la persona encargada de recoger cada uno de los registros de calidad
de la empresa.
- Indización: Define el orden en que se manejan los registros a partir de una característica que puede ser
consecutivo, fecha, orden alfabético, etc.
- Acceso: Personal que utiliza tiene acceso al registro
- Protección: Se refiere a las actividades que se realizan para proteger de daños o pérdidas a los registros de
calidad.
- Almacenamiento: Lugar donde se guardan los registros.
- Conservación o Tiempo de Retención: Este corresponde al periodo de vigencia del registro.
- Disposición: Define la utilización que se le da al registro después de su periodo de conservación o retención.
8. RECURSOS


COINCO S.A.S
COINCO S.A.S. cuenta con la capacidad técnica y los recursos necesarios para proveer las necesidades de la
ejecución de obras correspondientes en el CONTRATO No. 081 de 2018, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO Y
PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA RURAL ARAUQUITA – AGUACHICA – PANAMÁ, MUNICIPIO DE ARAUQUITA,
DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, suscrito con la Alcaldía Municipal de Arauquita.
8.1. Provisión de Recursos
COINCO S.A.S. cuenta con la capacidad de implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y
mejorar continuamente su eficacia durante la ejecución de los trabajos en el contrato No. 081 DE 2018
para “MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA RURAL ARAUQUITA – AGUACHICA – PANAMÁ,
MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”. Mediante la implementación y
mantenimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia durante la
ejecución de los trabajos para el objeto; así mismo, podrá aumentar la satisfacción del Cliente
mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos para el desarrollo del proyecto.
8.2. Materiales y Compras
8.2.1. Manejo de Materiales, adquisición, fabricación, ensayos, transporte, almacenamiento, protección y

distribución
COINCO SAS, establece los criterios para el control de los materiales, método de manejo, almacenamiento,
preservación y entrega en el Anexo Nº 02, Formato FR-GPE-004 “Matriz de Manejo, Almacenamiento,
Preservación y Entrega de Materiales”. Adicionalmente, para garantizar la preservación de cada uno de los
materiales almacenados o recibidos, el Almacenista, diariamente hará una inspección visual verificando estado y
cantidades. En caso de presentarse algún tipo de daño en el material, informará al Ingeniero Residente, para que
este tome las acciones respectivas. La empresa no almacena materiales durante largos periodos de tiempo, todo
estará en circulación permanente para la disposición en el frente que lo requiera. Para las actividades
desarrolladas en la ejecución de las obras, el seguimiento se realiza por medio de los registros aplicables al
proyecto e informes de inspección que indiquen la conformidad de las actividades.


COINCO S.A.S
Con respeto a la metodología para realizar las adquisiciones o compras (mencionar código y nombre del
procedimiento de compras?),. El proyecto podrá realizar compras directas de acuerdo con el alcance de la caja
menor que se le provea, para las compras mayores a un (1) SMMLV se realizan a través de la administración de
la compañía, dando cumplimiento al procedimieto definido por la Organización., a nivel de servicios, suministro
de materiales, equipos, servicios y subcontratistas, entre otros.
COMPRAS
Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO
Selección y Evaluación
1. Oficina Principal Gestor de Compras Evaluar y seleccionar posibles proveedores. de Proveedores
FR-GAM-002
Listado de Proveedores
Crear el Listado de Proveedores Aprobados e incluir los
2. Oficina Principal Gestor de Compras Aprobados
seleccionados.
FR-GAM-003
Identificar necesidades de materiales, equipos o

servicios. (Descripción, Unidad, Cantidad) Requisición
3. Obra Director de Obra
Especificar la fecha en la que se requieren los materiales FR-GAM-001
en obra y el destino de los mismos dentro del proyecto.
Revisar requisición, aprobar o no las solicitudes.
Enviar requisición vía correo electrónico a Oficina

Principal – Gestión de Compras.
Requisición
4. Obra Director de Obra
FR-GAM-001
Gerencia General puede solicitar u ordenar compras de
acuerdo con la identificación de necesidades de
materiales, equipos o servicios; sin el diligenciamiento de
la Requisición en formato R-OP-009.
Enviar Orden de Compra a los proveedores de la R-OP-

Orden de Compra
5. Oficina Principal Gestor de Compras 008 Lista de Proveedores Aprobados. En caso que ya se
FR-GAM-005
tengan precios establecidos.
En caso de que no se tengan precios establecidos para

6. Oficina Principal Gestor de Compras los ítems de las requisiciones se solicitará la cotización al Cotización
proveedor.
Si no existe proveedor en el listado, se debe buscar en el Cotizaciones de Posibles

7. Oficina Principal Gestor de Compras
mercado posibles proveedores. Proveedores.
Selección y Evaluación
8. Oficina Principal Gestor de Compras Evaluar y seleccionar posibles proveedores.
de Proveedores


COINCO S.A.S
COMPRAS
FR-GAM-002
Listado de Proveedores
Incluir los proveedores aprobados en el Listado de
9. Oficina Principal Gestor de Compras Aprobados
Proveedores Aprobados
FR-GAM-003
Recibir e inspeccionar visualmente los materiales,
Almacenista equipos o servicios en lugar acordado.
10. Obra Remisión de proveedor
Revisar la remisión del proveedor con Orden de Compra
emitida.
Almacenista En caso de no cumplir se debe rechazar e informar al Rechazo y toma de

12. Obra
Director de Obra, para tomar las acciones necesarias. acciones
Si es aceptado el material se realiza la entrada de

Almacenista
13. Obra almacén del material. Si es aceptado el equipo o servicio
Entrada de Almacén
se debe hacer el reporte correspondiente.
Seguimiento de
14. Oficina Principal Gestor de Compras Realizar seguimiento al proveedor. Proveedores
Los registros relacionados con las compras indirectas y documentados por la Gestión de Compras, se
encontrarán en las instalaciones de la Oficina Central. Los formatos de los Registros mencionados se encuentran
en el Anexo 03. Formatos para el Control de Compras.
8.3. Recursos Humanos
COINCO S.A.S. se compromete a que el personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto debe
ser competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.
8.3.1. Control de Personal que conforma el equipo de trabajo, corresponde en el CONTRATO 081 de 2018
COINCO S.A.S, establece los principios, criterios y actividades necesarias para la gestión y administración del talento
humano de COINCO S.A.S. en el procedimiento la PR-GTH-001 Gestión y Administración.


COINCO S.A.S
Las necesidades de formación se identifican por un cambio de cargo o asignación de nuevas tareas, introducción
de nuevas tecnologías, mejora continua para los procesos, deficiencias o debilidades en el trabajo detectadas en
la evaluación de desempeño con calificación regular o insuficiente, resultados de auditorías internas, de segunda
parte o externas, desarrollo de nuevas actividades e identificación de mejoras la competencia del personal que
realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del Cliente.
Igualmente para verificar el cumplimiento de requisitos y el desempeño del personal que incide directamente en
la calidad del producto final, el Director de Obra diligencia los formatos: FR-GTH-001 Perfiles de Cargo donde se
encuentra su competencia según los requisitos del Cliente y evalua en el FR-GTH-004 Evaluacion de Desempeño
de Personal.
Determinar la necesidad de personal de acuerdo al

Jefe de Proceso/Jefe proyecto y solicitar personal requerido de acuerdo a Correo electrónico.
1
Proyecto los FR-GTH-001 Perfil de Cargo,
Verificar tipo de contrato laboral ( de acuerdo al
proyecto) y las condiciones a ofrecer a los
aspirantes, en caso que sea subcontratado, el
2 proceso de selección y vinculación lo realiza N/A
Jefe de Talento Humano
directamente el proveedor con la aprobación de
Talento Humano de COINCO S.A.S
( redes sociales,
carteleras
Jefe de Talento Humano Iniciar proceso de publicación vacantes
informativas, bolsas
3 de empleo).
4 Jefe de Talento Humano Recepción y evaluación Hojas de vida aspirantes N/A

Seleccionar las hojas de vida que cumplan con los
con el perfil de la vacante a cubrir. Educación, (FR-GTH-001
5 Jefe de Talento Humano Perfil de Cargo)
formación, habilidades y experiencia
Citar los candidatos preseleccionados a la
6 Jefe de Talento Humano Empresa. N/A

7 N/A
Iniciar con la entrevista de candidatos
Jefes de proceso


COINCO S.A.S
Aplicación pruebas en campo y/ O pruebas de Informes de

8 conocimiento, psicotécnicas de acuerdo al perfil. resultados
Realizar la verificación de referencias de

9 aspirantes seleccionados. N/A
Evaluar y analizar las pruebas realizadas. Informes de

10 resultados
Seleccionar los mejores candidatos que hayan
11 aprobado las pruebas (mínimo 2), teniendo en N/A
cuenta la entrevista realizada.
Informar a los candidatos de forma electrónica o N/A
12 vía telefónica que continúan el proceso de
selección.
Jefe de Talento Elegir el candidato para la vacante teniendo en N/A

13 cuenta los resultados .
Humanos
Solicitar y recibir la documentación requerida al N/A
14 candidato para el proceso de selección.
N/A
15 Recibir documentación necesaria para el ingreso
Solicitar valoración medica ocupacional. Certificado e

16 Aptitud
17 Recepcionar el certificado de Aptitud Ocupacional. N/A
Elaborar contrato de trabajo anexando la Contrato

18 documentación requerida. individual de
trabajo.
Diligenciar formularios de afiliación como son:
19 EPS, AFP, caja de compensación, cesantías, ARL N/A
Archivar documentación en la hoja de vida, de

20 Auxiliar de Gestión Hoja de Vida
acuerdo a los criterios de gestión documental.
documental
Jefe de Proceso Realizar el proceso de inducción de ingreso a la FR-GTH-003
21 Jefe SST y Ambiental compañía de acuerdo al cargo, dejando registro de Induccion general
Coordinador de Calidad y firmas. de ingreso.
Mejoramiento
Jefe de Talento Humano RF-GTH-003
Jefe de Proceso Evaluación
Evaluar la inducción al personal contratado. Individual
22 Jefe SST y Ambiental Inducción-
Coordinador de Calidad y Reinducción-
Mejoramiento Capacitación


COINCO S.A.S
Jefe de Talento Humano Entregar Elementos,EPP, herramientas y demás al FR-GTH-005 Acta

Jefe de Proceso empleado para la ejecución de las labores Entrega
23 elementos-
Jefe SST y Ambiental asignadas.
Herramientas
Jefe de Talento Humano Informa por
Evaluar al empleado en su periodo de prueba correo
24 Jefe de Proceso electrónico,
verbalmente.
Evaluar el desempeño del personal

(anualmente, teniendo en cuenta:
 Calidad de trabajo cantidad de trabajo.
Jefe de Talento Humano  Conocimiento del cargo. FR-GTH-004
Evaluacion de
25 Jefes o Directores de Proceso  Iniciativa. Desempeño de
 Planificación.
Personal
 Actualización e innovación.
 Relaciones interpersonales.
 Responsabilidades.
 Compromiso con el S.G.C.
FR-GTH-006 Plan
Jefe de Talento Humano Identificar necesidades de formación, Formación-
26 Jefe de Proceso capacitación,reiunducción, entrenamiento y Capacitación-
definir Plan de Actividades formativas Reinducción y
Coordinador de Calidad y
Entrenamiento
mejoramiento.
Realizar exámenes médicos obligatorios al
Jefe de Talento Humano personal una vez al año, exámenes de seguimiento Orden Exámens
27 post- incapacidad, por cambio de ocupación etc, médicos
según corresponda.
FR-GTH-006 Plan
Cumplir con las actividades programadas en el Formación-
28 Jefe de Talento Humano Capacitación-
plan de Formación.
Reinducción y
Entrenamiento
Jefe de Proceso FR-GTH-007
29 Jefes, Directores proyecto Registrar asistencia del personal a las actividades Control
Coordinador de Calidad y programadas. Asistencia
mejoramiento.
En Actividades de entrenamiento, se debe evaluar
Jefe de Talento Humano posteriormente la actividad , realizando FR-GTH-008
30 Jefe de Proceso seguimiento en las actividaes laborales y dejando Seguimiento
Entrenamiento
el registro.


COINCO S.A.S
Jefe de Talento Humano Para casos de desvinculación de personal, se debe

31 Jefe de Proceso tener en cuenta el debido proceso. N/A
Jefe de Talento Humano Realizar en talento humano la solicitud de Correo

32 Jefe de Proceso proceso disciplinario. electronico.
Jefe de Talento Humano Realizar la citación y posteiomente el proceso de Acta de citación y

33 descargos. descargos
Jefe de Talento Humano Verificar escala de faltas y tomar decisión Memorando

34 disciplinaria interno
Jefe de Talento Humano En otros casos, realizar el proceso de Carta de

35 desvinculación de personal. cancelación de
contrato.
El personal que este realizando proceso de retiro,
Jefe de Talento Humano debe diligenciar y entregar a recursos humanos el FR-GTH-009 Paz y
36 Salvo
Jefes De Proceso paz y salvo de su cargo.
Así mismo, se establece la eficacia de la formación para los temas de formación que influyan sobre la
conformidad del producto, relacionados con la conformidad o mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad y
los procesos; y los relacionados con la formación de Auditores Internos de Calidad. Ver Anexo No. 04 Formatos
para el Control de Personal.
8.3.2. Organigrama Propuesto
Se establece la estructura interna para el proyecto de acuerdo al Equipo de trabajo solicitado dentro del Pliego
de Condiciones Definitivo; requerimientos en el contrato de obra No. 081 de 2018, y los requerimientos propios
establecidos por COINCO S.A.S. Ver Anexo No. 05. Organigrama Propuesto.
8.4. Equipos y Maquinaria
COINCO SAS los equipos disponibles para la ejecución de los trabajos, corresponde al solicitado dentro del
Pliego de Condiciones Definitivo MN-OJ-004-2018; requerimientos en el CONTRATO 081 DE 2018.
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
Una (1) Retroexcavadora.


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Dos (2) Moto niveladoras.

Un (1) Compactador vibratorio.
Los equipos de Medición y ensayo se identifican en el matriz de control de equipos de inspección, medición y
ensayo – metrología formato FR-GPE-003, donde se identifica los criterios de inspección, verificación y
calibración.
8.4.1. Mantenimiento y Control de la Calidad y Cantidad de los equipos y herramientas.
COINCO S.A.S. establece el control de la maquinaria así: para la cantidad de los equipos y herramienta a
emplear la determina el Director de Obra de acuerdo al frente a trabajar y según las actividades a ejecutar,
para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, el Consorcio cuenta con la siguiente matriz,
en la que se describen las actividades a realizar para el mantenimiento preventivo tanto rutinario como
periódico; y el mantenimiento correctivo. Igualmente se describen la frecuencia de ejecución de las
actividades, los registros y los responsables de cada actividad.


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MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS

RUTINARIO PERIODICO
Equivale a todas las inspecciones de rutina que deben realizar El responsable de los equipos en cada frente de
los operadores antes de iniciar la jornada de trabajo: trabajo, debe verificar que se realicen los cambios de
- Revisión de niveles de agua, aceite motor y aceite hidráulico. aceites de acuerdo a las siguientes frecuencias:
- Drenar diariamente tanques de ACPM.
- Revisar fugas de combustibles, aceites y agua. - Motor: Cada 250 o 300 horas de trabajo cuando la
- Revisión general del equipo. operación de algún equipo en los diferentes frentes
- Verificar arranque del motor. de trabajo, es mínima, se realizará el cambio cada 3.5
- Verificar si todos los sistemas del equipo están aptos para meses.
operar, considerando temperaturas, ruidos extraños en los - Caja: Anualmente.
diferentes mecanismos, fugas, pérdida notoria de potencia - Transmisiones: Anualmente.
hidráulica y/o mecánica. - Hidráulicos: Anualmente.
- El engrase del equipo debe ser realizado de acuerdo a la
intensidad del trabajo, pero se exige como mínimo uno Estos formatos deben coincidir con los definidos en
mensual. Mantenimiento por COINCO.
Registros: FR-GMT-001 Preoperacionales Maquinaria

Pesada Equipos; FR-GMT-002 Ficha Técnica de
Maquinaria y Equipo.; FR-GMT-003
PreperacionalesVehículo Liviano Carga.; FR-GMT-004
Preoperacionales Maquinaria Izaje.; FR-GMT-005
Traslado de Maquinaria y Equipo.; FR-GMT-006
Listado de Vehículos.; FR-GMT-007 Acciones
Correctivas Preventivas a los Reportes Operacionales
Diarios.; FR-GMT-008 Inspección
PreoperacionalMotos.; FR-GMT-009 Registro
Abastecimiento de Combustible.; FR-GMT-010
Control Horas Máquina.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS
El encargado de los equipos en cada frente de trabajo de acuerdo a la información documentada en el formato de
Producción y Consumibles del Equipo; y al análisis de la misma, establece la necesidad de implementar el Mantenimiento
Correctivo. Para esto, inspecciona el equipo, planea el trabajo requerido para corregir la falla, estima la mano de obra,
los repuestos necesarios y el tiempo de reparación.
Si es necesario hacer la reparación en un taller externo diligencia el formato FR-GMT-005 TRASLADO DE MAQUINARIA Y
EQUIPOS, solicitando el servicio al proveedor y hace un seguimiento a los trabajos realizados. Si la reparación se hace
internamente se diligencia el formato Orden de Trabajo Interno. Una vez reparado el equipo se hace una inspección final
que incluye pruebas funcionales y se entrega al frente de trabajo en condiciones operativas.
Los formatos de los Registros mencionados se encuentran en el Anexo 06. Formatos para el Control de Equipos y
Maquinaria.


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8.5. Infraestructura y Ambiente de Trabajo
8.5.1. Infraestructura
COINCO S.A.S. determinará en el CONTRATO 081 DE 2018, la infraestructura necesaria para lograr la
conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye mobiliario, maquinaria,
transporte, hardware, software, edificios para oficinas provistos de servicios básicos de agua,
energía y comunicaciones para el cumplimiento de los requisitos del producto.
8.5.2. Ambiente de trabajo
COINCO S.A.S. con el propósito de asegurar las adecuadas condiciones de trabajo para el personal, sin que
este expuesto a condiciones inseguras, crearles conciencia para prevenir actos inseguros que puedan
impactar en su integridad física y por ende repercuta en el cumplimiento de los requisitos del producto, se
sigue lo dispuesto en los Requisitos Legales en Seguridad y Salud en el Trabajo, ver Anexo 07. Así mismo en
el lugar de la ejecución de los trabajos se velará por las condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo;
ruido, temperatura, humedad, iluminación o condiciones climáticas.
9. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
Las comunicaciones se realizan a través de reuniones periódicas con el Cliente o su representante, para la
conformación de los comités técnicos establecidos como medio de comunicación con el cliente, dejando como
registro un FR-GES-003 Acta de Reunión; También se realizará mediante comunicaciones escritas. En el proyecto
el Director de Obra se comunica diariamente con el personal a su cargo para determinar el estado de avance, las
necesidades de recursos y la toma de acciones.
9.1. Satisfacción del Cliente
Para medir el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad, la empresa realiza un seguimiento a la
información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos, a través de la
implementación y análisis del formato FR-GCM-014 Encuesta Satisfacción cliente el cual se puede ver en el
Anexo 08 Comunicación con el Cliente. El Director de Obra, es el responsables de la realización y análisis de las
encuestas. En caso de obtener una calificación menor a 4.0 en alguno de los ítems se debe dejar una nota


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aclaratoria al respaldo de la encuesta; y si el promedio de calificación es igual o menor a 3.0, se debe generar
una acción de mejoramiento. La Empresa realizará dicho seguimiento a los seis (6) meses y a la finalización de
actividades del contrato de obra.
9.2. Quejas y Reclamos
Para el tratamiento de las quejas y reclamos, los responsables de cada frente de trabajo ó área, implementan el
formato FR-GCM-015 Quejas y reclamos”; el cual se puede ver en el Anexo 08 Comunicación con el Cliente. La
empresa considera como queja una observación realizada en comités de seguimiento hecha por el Cliente,
correspondencia notificando apremio de multa, requerimientos por pagos salariales, inconformidad de la
comunidad frente a una actividad constructiva y como reclamo, aquella que incurra en incumplimiento legal o
contractual y que se considere con afectación económica para la Organización (notificación de una multa), la
cual debe ser formalizada mediante comunicado del Cliente o de Interventoría. Las quejas se manejarán con una
correspondencia aclaratoria del responsable y los reclamos a través de una Acción Correctiva o tratamiento a un
Producto No Conforme según corresponda. Se deben reportar solo aquellas quejas o reclamos que influyan
sobre la conformidad del producto, relacionados con la conformidad o mejoramiento del Sistema de Gestión de
Calidad y con el cumplimiento de los requisitos.
10. PLANIFICACIÖN Y CONTROL
10.1. Organización y Control
COINCO S.A.S. organiza todas las actividades para cumplir con el objeto del contrato, planificando la realización
de cada una de las actividades de acuerdo con los requisitos del Cliente, el producto, la empresa. Ver Anexo No.
09 Matrices de Organización y Control Operacional.
 Control de Operaciones del Proceso Constructivo: Identifica las actividades, maquinaría, controles,
registros y responsables. Se realizará mediante un Plan de Obras de Acividades y mediante formatos de
control definidos para el proyecto.


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 Plan de Inspección y Ensayo: Establece la metodología para hacer inspección y ensayo a las materias
primas, producto en proceso y producto terminado; definiendo el tipo de Ensayo de Laboratorio a
realizar y la frecuencia de muestreo. Formato PL-GPE-001 Plande Inspección y Ensayo.
 Manejo, almacenamiento, preservación y entrega de materiales: Establece los criterios para el control del
almacenamiento de materiales principales. Se detalla el material, método de manejo, almacenamiento,
preservación y entrega. Anexo 02 Matriz de manejo, almacenamiento, preservación y entrega de
materiales Formato FR-GPE-004 Almacenamiento Materiales.
 Control de equipos de Inspección, Medición y Ensayo: Es el soporte para la identificación y planificación

de los métodos de control, calibración y mantenimiento de los equipos de inspección, medición y
ensayo; y establece el equipo, variable, unidad, tolerancia de la medición, precisión del equipo,
frecuencia de calibración, división de la escala, frecuencia y método de verificación interna; y
conservación. Anexo 09 Formato FR-GPE-003 Control de equipos de Inspección, Medición y Ensayo. Para
el control y la ejecución del proyecto adicionalmente a las matrices establecidas, la empresa hace un
control operativo a los aspectos que inciden directamente en el desarrollo del mismo. Para la medición
de ensayos, se debe dilignciar también el Formato PL-GPE-001 Plan de Inspección y Ensayo.
 Identificación y Trazabilidad: La identificación de las actividades se realiza a través del cronograma de

obra, así mismo se soporta con la definición de los documentos de control en cada una de las áreas
según el alcance del contrato con el fin de garantizar la calidad del proyecto; la trazabilidad se realiza
mediante los registros definidos para el control del proyecto, para este caso mediante el formato FR-
GCM-002 Documentos Especificos y FR-GCM-003 Listado Registros Especificos, igualmente informes
mensuales, reuniones de control, auditorías internas, indicadores de seguimiento establecidos para el
proyecto con el propósito en atender los requisitos del Cliente.
 Producto suministrado por el cliente: El producto suministrado por el cliente corresponde a la entrega
del sitio en el que se ejecutará la obra y a la documentación como planos, diseños, especificaciones e


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informes; los cuales deben ser archivados en el sitio de obra y distribuidos a todo el personal
involucrado, de acuerdo a lo establecido por el Director de Obra. Si el cliente remite información que no
corresponde al alcance del proyecto, se notifica al mismo y se toman las acciones necesarias de común
acuerdo. En caso de que sea necesario hacer modificaciones en la información suministrada, se solicita
al cliente la modificación y se distribuyen nuevamente los documentos. Si se presentan daños en la
información se debe informar al cliente y solicitar copias de los documentos afectados, dejando estos
como evidencia. Toda la información debe ser protegida y debidamente archivada, para garantizar el
cuidado de la propiedad del cliente.
 Aspectos SST, Ambiental y Social: Los aspectos ambientales, sociales y de SST, se verifican a través de
auditorías internas al proyecto, de acuerdo a la conformidad con los requisitos legales y contractuales.
 Verificación del Producto: Para la verificación de las materias primas, producto en proceso y producto
terminado se aplica formato PL-GPE-001 Plan de Inspección y Ensayo. Si alguno no cumple con los rangos
para cada punto de inspección definido, se debe aplicar el procedimiento de “Control de Producto No
conforme” establecido por la Organización; así mismo el resultado se traduce en un informe, certificado
de material, registro.
10.2. Indicadores de Control
Con el propósito de indicar la forma como se organizarán las actividades para el cumplimiento con el objeto del
contrato, se tiene como metodología de medición para el proyecto los siguientes indicadores de medición:
Ilustración 4. Indicadores de Control.

FRECUENCIA RESPONSABLE
NOMBRE DEL FORMULA DEL UNIDAD DE TIPO DE
META DE MEDICIÓN DE LA
INDICADOR INDICADOR MEDIDA INDICADOR
Y ANÁLISIS MEDICIÓN
Máximo (1) PNC
Productos No Conformes No. De PNC Identificados Cantidad Bimestral D. Proyecto Eficacia
por proyecto
Tratamiento a las No
Conformidades (No Máximo dentro de los 5
cumplimiento a los días hábiles siguientes ( o
El 100% % Bimestral D. Proyecto Eficacia
requisitos de las normas lo que indique el Cliente
ISO 9001, Requisitos contractualmente)
Legales, Contractuales)
Dentro del periodo
Entrega de Informes contractual (Cliente) o 0 días de atraso días Mensual D. Proyecto Cumplimiento
definido para el proyecto
Grado de satisfacción del Promedio obtenido de la Semestral y
Mínimo 4.0 puntos Puntos D. Proyecto Eficacia
cliente calificación dada por los Final


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clientes
No. De Quejas Resueltas /
Máximo (2) Quejas
Quejas No. De Quejas Cantidad Trimestral D. Proyecto Eficacia
por proyecto
Presentadas
No. De Reclamos Máximo (1) un
Reclamos Resueltos / No. De Reclamo por Cantidad Semestral D. Proyecto Eficacia
Reclamos Presentados proyecto
Promedio obtenido de las
Desempeño de mayor o igual a 80
calificaciones de los Puntos Semestral D. Proyecto Eficacia
Especialistas puntos
especialistas evaluados
(Actividades Ejecutadas /
mayor o igual a 90
Avance de obra Actividades % Mensual D. Proyecto Eficacia
%
Programadas)*100
No. De comunicados
Control de Calidad:
presentados por el Cliente
Cumplimiento de las No mayor a 2
sobre el no cumplimiento Cantidad Trimestral D. Proyecto Eficacia
especificaciones técnicas comunicados
a especificaciones del
y de ensayos
Producto o servicio
10.3. Cronograma de obra y Programa de Inversión

La ejecución de la obra se planifica con base en los requisitos del cliente, el producto y la empresa. COINCO
S.A.S. presenta un cronograma general y detallado del proyecto, el cual debe ser aprobado por la
Interventoría, de esta planeación se obtiene el Programa de Inversión el cual está en función de los
resultados de los diagnósticos y diseños que la Entidad contratante autorice a ejecutar. En consecuencia, se
planean las actividades, el tiempo y presupuesto requeridos para cada una; Los trabajos cuentan con fecha
de partida desde la firma de acta de inicio con fecha del 24 de septiembre de 2018. Se realiza un análisis de
recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del contrato; el Director de obra irá solicitando los
recursos mediante requisiciones o en reuniones con el Representante Legal del Consorcio Vía Arauquita –
Aguachica 2018, tales como materiales, personal de obra, equipos, servicios y recursos económicos.
11. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Para el control de la producción y prestación del servicio se tiene definido el presente Plan de Calidad, los
formatos de control, medición de indicadores y verificación a través de auditorías internas.
11.1. Disponibilidad de Información que describa las características del Producto
El producto suministrado por el cliente corresponde a la entrega del sitio en el que se ejecutará la obra y a la
documentación como planos, diseños, especificaciones e informes entregados. Para el control de estos se
aplica el procedimiento “Control de Documentos y Registros Formato PR-GCM-001.


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11.2. Responsabilidades y Autoridades
COINCO S.A.S. contará con el equipo de trabajo propuesto dentro en el CONTRATO 081 de 2018; así mismo
se definen las funciones y responsabiliddes según alcance del proyecto.
- Representante Legal del Consorcio: Define la Política de Calidad de la empresa y promueve su conocimiento y
divulgación. Se reúne con el Director del Proyecto para analizar, discutir y definir los recursos necesarios para la
ejecución del mismo; y durante su desarrollo visita periódicamente el frente de trabajo para evaluar el avance de
obra y los inconvenientes presentados, para determinar la necesidad de nuevos recursos.
- Jefe de Calidad: Es responsable de la difusión, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de
Calidad dentro de la empresa y representa a la Gerencia General en el Sistema de Gestión de Calidad y
aseguramiento del mismo. Guía la elaboración de los procedimientos y coordina con el Director de Obra la
elaboración del Plan de Calidad específico, haciendo un seguimiento con visitas periódicas para verificar su
cumplimiento.
- Director de Obra: Es la persona más importante dentro de la ejecución del proyecto específico y tiene plena
autonomía de operación de cada una de las construcciones, optimizando el uso de los recursos humanos,
operativos y financieros, asignados. Es el responsable de la programación de actividades para el personal y los
equipos, dando cumplimiento a los programas y estándares de calidad definidos. Durante el desarrollo del
mismo dinamiza el avance de la obra y analiza la solución más pertinente a los problemas presentados,
determinando así la toma de acciones y la necesidad de nuevos recursos.
- Ingeniero Residente: Es el encargado de la ejecución física del proyecto. Controla y maneja el personal
involucrado en la ejecución y desarrollo del mismo. Tiene la responsabilidad de cumplir con los procedimientos
establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad y las especificaciones técnicas contractuales establecidas por el
cliente.
- Residente Ambiental: Asegura el cumplimiento de las disposiciones ambientales establecidas por el cliente, la
normatividad vigente y la guía de manejo ambiental. Durante la etapa constructiva coordina la implementación
de los procesos y las actividades ambientales que se requieran, asiste a los comités programados por el cliente y
la Interventoria; diligencia la Bitácora Ambiental; y elabora los informes mensuales y final de obra.


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- Residente Social: Asegura el cumplimiento de las disposiciones sociales establecidas por el cliente, durante la
etapa constructiva coordina la implementación de los procesos y las actividades sociales que se requieran, asiste
a los comités programados por el cliente y la Interventoria; y elabora los informes mensuales y final de obra.
- Topógrafo: Junto con la comisión de topografía se encarga del replanteo del proyecto, así como de cubicajes y
mediciones en los sitios que sea necesario, documentando toda la información obtenida en las carteras
topográficas. Es el apoyo permanente en la elaboración de las actas mensuales de obra, en cuanto a cantidades;
y es el responsable de la implementación del Control de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo.
- Responsable SST: Asegura el cumplimiento de las disposiciones en SST establecidas por el cliente, la
normatividad vigente y la empresa. Realiza las inspecciones visuales de campo, informa sobre accidentes e
incidentes presentados, participa en la investigación de los accidentes de trabajo; y los riesgos identificados y
evaluados. Reporta el ausentismo del personal, exámenes médicos de ingreso, egreso, inducciones y
capacitaciones. Participa en colaboración con la brigada de emergencia y todas las actividades encaminadas a la
prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales durante el desarrollo del proyecto; recibe el
reporte del pago de los aportes de ley.
- Demás Especialistas: Asesora al contratista dentro de su especialidad para dar cumplimiento al contrato dentro
de la disciplina que le corresponde, emitiendo y revisando los informes que le correspondan.
- Almacenista: Debe recibir, controlar, almacenar o entregar directamente en los frentes de obra y verificar el
buen estado de las materias primas y de todos los insumos recibidos para la ejecución del proyecto. Debe hacer
una inspección diaria de todos los materiales para garantizar su adecuado almacenamiento o distribución en los
frentes de obra y preservación. Distribuye los materiales entre los contratistas y lleva el control del almacén
diligenciando los formatos correspondientes. Se encarga de los insumos y materiales que ingresan a la obra;
recepción y verificación de facturas.
- Operadores de Equipo: Son los encargados de la operación de los equipos de la compañía; son responsables de
la adecuada operación, cuidado y de avisar a la Planta de Trituración y Asfalto de Mosquera si el vehículo, equipo
o maquinaria asignada requiere alguna atención que ellos detecten durante su operación.
- Personal de Apoyo: A este grupo pertenece el resto del personal del proyecto tales como conductores,
ayudantes del tráfico (paleteros) que además colaboran con el orden, limpieza y aseo; y ayudantes de obra; que
apoyan las actividades de ejecución del proyecto; realizando sus funciones de acuerdo al cargo.


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11.3. Mecanismos para analizar, evaluar e implementarlos rendimientos propuestos para ejecutar los trabajos
en el plazo contractual previsto
Además de los controles definidos, el Consorcio hace un control operativo a los aspectos que inciden
directamente en el desarrollo del proyecto:
 Control del Programa de Inversión.

COINCO SAS como ejecutor del CONTRATO No. 081 de 2018, realizará la programación del proyecto, el
Director de Obra hará un control al desarrollo del mismo implementando un cuadro mensual de inversión;
comparando la obra ejecutada contra la obra programada y dejando como evidencia el Acta de Obra que
presenta al cliente. Toda la información necesaria para este control, se obtendrá de los registros generados por
el proyecto específico. Adicionalmente, en los comités técnicos establecidos como medio de comunicación con
el cliente, se controlará el avance de obra y los rendimientos de ejecución dejando como registro el Acta de
Comité de Obra.
 Control del cumplimiento de las especificaciones.:
Durante el desarrollo el proyecto el Residente de Obra y/o el Almacenista, verifican que todos los materiales que
lleguen al sitio de trabajo estén en buen estado, haciendo una inspección visual y tomando muestras en caso de
que sea necesario hacer ensayos de laboratorio y solicitarán los certificados de calidad de los materiales a los
proveedores. Está información quedará registrada en los resultados de los ensayos de laboratorio y los
certificados de calidad de los materiales. La información y resultados de laboratorio del proceso constructivo, es
recibida, analizada y controlada por el Ingeniero Residente, quién se encarga con el Director de Obra de tomar
las acciones necesarias en caso de que se requiera. Adicionalmente el Ingeniero Residente, verifica el
cumplimiento de especificaciones constructivas durante la ejecución de la obra a través de las matrices “Control
de Operaciones del Proceso Constructivo” y “formato FCC-08 del INVIAS para los Puntos de Inspección y
Ensayo”.
 Control de la maquinaria.:
COINCO SAS, establece el control de la maquinaria así: para la cantidad de los equipos y herramienta a emplear
la determina el Director de Obra de acuerdo al frente a trabajar y según las actividades a ejecutar, para el
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, la empresa cuenta con la matriz indicada en el numeral


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8.4.1 del presente Plan, en la que se indican las actividades a realizar para el mantenimiento preventivo tanto
rutinario como periódico; y el mantenimiento correctivo.
 Control del personal.
COINCO SAS, establece una metodología para la selección, contratación y formación del personal que incide
directamente en la calidad del producto final y que interviene en la implementación del Sistema de Gestión de la
Calidad. Dicha metodología se describe en el numeral 8.3.1 del presente plan de calidad.
 Manejo, almacenamiento, preservación y entrega de materiales.
Para garantizar el manejo, almacenamiento, preservación y entrega de materiales, se realizaran las disposiciones
descritas en el numeral 8.2 del presente plan de calidad.
12. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
La identificación de las actividades se realiza a través del cronograma de obra, así mismo se soporta con la
definición de los documentos de control en cada una de las áreas según el alcance del contrato con el fin de
garantizar la calidad del proyecto; la trazabilidad se realiza mediante los registros definidos para el control del
proyecto, como son: informes mensuales, reuniones de control, auditorías internas, indicadores de seguimiento
establecidos para el proyecto con el propósito en atender los requisitos del Cliente.
Así mismo se llevará control de los documentos y registros generados en el proyecto, en la oficina central o
principal de COINCO SAS se encontrará en carpetas la documentación pre y post a la ejecución del contrato; en
el sitio de ejecución de la obra, se mantendrá toda la documentación específica del proyecto y la que se
generará de su desarrollo, archivando en carpetas de acuerdo al tema.
Adicionalmente, para la trazabilidad de los documentos y registros, la obra contará con los formatos FR-GCM-
002 “Listado de Documentos Específicos” y FR-GCM-003 “Listado de Registros Específicos” que serán
diligenciados en obra de acuerdo al producto a entregar al cliente. Se determina en el Plan de Calidad los
registros a implementar en el proyecto, en las diferentes matrices de control. Los materiales de obra serán
identificados al ingresar al almacén y su trazabilidad se establece a través de todos los registros de ejecución de
obra generados en el proyecto. Se indica que para el recibo de cantidades de obra – Identificación y trazabilidad,
de igual modo para los Puntos de Inspección y Ensayo.


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13. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
COINCO SAS, aplicará la preservación del producto a las partes constitutivas del mismo, tratándose de
“MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA RURAL ARAUQUITA – AGUACHICA – PANAMÁ,
MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, se velará por la preservación durante el
proceso de ejecución de los trabajos con la aplicación de la matriz de FR-GPE-004 “Manejo,
almacenamiento, preservación y entrega de materiales”. La preservación del producto se garantizará
además con los registros de las certificaciones de calidad de los suministros adquiridos por medio de
proveedores y los ensayos in situ a los materiales que aplique esta toma.
14. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
COINCO SAS, cuenta con el procedimiento de “Mejoramiento”, en el que se describe la metodología para la
identificación, análisis, seguimiento, verificación, cierre y eficacia de las acciones correctivas y preventivas; y el
tratamiento del Producto No Conforme. Para el Alcance del presente Plan de Calidad y de acuerdo con los
requisitos de la Licitación que lo rige, a continuación solo se describe la metodología concerniente a Producto No
Conforme.
 Producto o Servicio No Conforme

Cuando una materia prima, producto en proceso o producto terminado, o un documento no cumple con las
disposiciones establecidas se debe identificar y documentar en el Formato FR-GCM-016 Control del No
Conforme; se puede ver en el Anexo 010, registrando su localización, tipo de inspección, descripción,
tratamiento, fecha y resultados del seguimiento; y responsables. Para definir su tratamiento se deben tener en
cuenta los siguientes criterios y la autorización por parte del Director del Proyecto:
 Reproceso: Es la acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos,
eliminando la no conformidad detectada. Cuando se hace un reproceso como tratamiento del


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producto no conforme, debe someterse a una segunda verificación, para demostrar su conformidad
con los requisitos.
 Rechazo: Es la acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso o aplicación
originalmente prevista.
 Aceptado por Derogación: Es la autorización por parte del Director de Obra, para utilizar, liberar o
aceptar un producto que no es conforme con los requisitos.
El Director de Obra es el responsable del control, documentación y tratamiento del Producto No Conforme y el
Representante Legal del Consorcio se encarga del seguimiento y resultados del Producto No Conforme.
15. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
15.1. Seguimiento al proceso

Para el control de los dispositivos de seguimiento y medición se mantendrá un listado actualizado del equipo
a utilizar en la obra. La calibración y control de los equipos se realizará conforme a las recomendaciones del
fabricante y se garantizará que todos los equipos a utilizar se encuentran calibrados al momento de realizar
las pruebas, según el procedimiento de control a equipos de medición.
 Plan de Inspección y Ensayo: COINCO S.A.S, establece la metodología para hacer inspección y ensayo a las
materias primas, producto en proceso y producto terminado; definiendo el tipo de Ensayo de Laboratorio a
realizar y la frecuencia de muestreo. Anexo 09, Matrices de Organización y Control - Plan de Inspección y
Ensayo bajo el formato PL-GPE-001.
El control de los equipos de Inspección, Medición y Ensayo, se establece como responsabilidad de control del
topógrafo, quien debe realizar los controles establecidos y cumplir con las disposiciones establecidas en la matriz
de “Control de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo”. Esta matriz es revisada para verificar que se
encuentran incluidos todos los equipos empleados en el frente de trabajo y es adecuada a su propósito. En caso
de que se utilicen laboratorios subcontratados, el Ingeniero Residente es el responsable de solicitar los
certificados de calibración de los equipos de dicho laboratorio.


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Cuando los equipos se calibran y se detecta de acuerdo al informe de calibración, que el margen de error
obtenido en la medición está por fuera del valor de la tolerancia establecida, se deben repetir y anular las
anteriores mediciones haciendo la anotación respectiva en el resultado anterior. Para el control de las
actividades constructivas se seguirán los documentos contractuales, diseños, y formatos de control del Cliente y
los definidos para el proyecto, ver anexo No. 11 “formatos de control operacional”.
15.2. Auditorías Internas
COINCO S.A.S Establece la metodología para planificar y realizar Auditorias Internas de Calidad, con el fin de
conocer la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad en el PR-GCM-002 Auditorias, y define el FR-GCM-008
Programa Anual de Auditorias, para cada proceso y proyecto, para este proyecto se ha definido
realizar una auditoría interna durante la etapa de ejecución.
15.3. Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
 Acción correctiva: Para la toma de acciones correctivas se usarán las disposiciones del procedimiento de
acciones preventivas y correctivas y se registrarán en el formato FR-GCM-013 Acciones Correctivas y Mejora
que evidencie la toma de acción. Las acciones correctivas se tomarán cuando se detecten no cumplimientos
frente a los requisitos del contrato, mediante auditorías de primera o de segunda parte, inspecciones,
seguimientos, quejas o reclamos del Cliente, actividades o productos no conformes. Cualquier persona que
esté involucrada en el proyecto puede identificar un problema, e informarlo al Director de Obra, quien
verificará si el acontecimiento amerita acción correctiva o simplemente un correctivo o las dos opciones.
 Acción preventiva: Las acciones preventivas se tomarán para no permitir la materialización de los hallazgos
negativos potenciales que se detecten y se comuniquen mediante: comités de obra, seguimientos,
autocríticas, concesiones, o a través de los registros de calidad, auditorías, estadísticas y sugerencias del
cliente. Para la toma de acciones preventivas se usarán las disposiciones del procedimiento de acciones
preventivas y correctivas. Entre la mejora continua del sistema, está la capacitación al personal en la
implementación del plan de calidad a los trabajadores que ejecutan y controlan el desarrollo del proyecto y


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el control de la documentación que permite el uso de la última revisión de los documentos evitando posibles
problemas por trabajar con documentos obsoletos.
 Acción de mejora: Son todas aquellas que se traducen como lecciones aprendida, alertas tempranas,
observaciones producto de las auditorías de primera y de segunda parte, las cuales aportan a la buena
ejecución del proyecto, y a la mejora continua del sistema de la Organización.
16. GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
La gestión sobre los riesgos (incertidumbre sobre el cumplimiento de los objetivos) contractuales se hará de
acuerdo a la Matriz de Riesgos – Licitación pública MN-OJ-004-2018; así mismo el proyecto dentro de su gestión
podrá identificar nuevos riesgos y advertir sobre estos al Cliente y a la Interventoría; así mismo La gestión sobre
las oportunidades serán todas aquellas consideradas como aprovechables, identificadas y tratadas para la mejor
conveniencia del proyecto y de las partes interesadas, ver anexo No. 13 “Matriz de Riesgos y de Oportunidades”.
17. GESTIÓN DEL CAMBIO
Cuando se identifique un cambio en el proyecto por: alcance, cronograma de trabajo, diseños, materiales,
tiempo, costo; este deberá ser solicitado por el Contratista ante la Interventoría y la Entidad, con el propósito de
ser evaluado, aceptado y aprobado, comunicado, implementado, y se realizará su respectivo seguimiento frente
a la eficacia en la contribución al proyecto, de acuerdo al procedimiento PR-GES-001 “Procedimiento de Gestión
del Cambio”, y sus respectivos registros en los formatos FR-GES-001 “Solicitud de cambios” y FR-GES-006 Matriz
de Cambios”.
18. REVISIÓN, ACEPTACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN DE CALIDAD
a. Revisión y aceptación del plan
El Jefe de Calidad y Mejoramiento revisará periódicamente el contenido del presente documento, teniendo en
cuenta su adecuación y eficacia, y será aprobado por el Director de Obra. Se tendrán en cuenta las


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modificaciones que solicite el Cliente o quien haga sus veces o aquellas que se generen durante el desarrollo de
los trabajos del contrato No. 081 de 2018 para su actualización y respectiva aceptación y aprobación. La
trazabilidad del presente documento se llevará a cabo según lineamientos expuestos en procedimiento de
control de documentos.
b. Implementación del plan
El Jefe de Calidad y Mejoramiento realizará la implementación del Plan de Calidad teniendo en cuenta la
correcta distribución del presente documento al personal, es decir verificando que las copias entregadas tengan
la versión actualizada, entre otros aspectos, es decir bajo los lineamientos descritos en el procedimiento de
control de documentos. Además, se dará la formación necesaria para que el personal que reciba el presente
documento, lo administre y gestione de forma correcta evitando con esto reprocesos, pérdidas de tiempo y
generación de no conformidades. Se hará el respectivo seguimiento a la conformidad del presente documento
mediante la supervisión operativa de los acuerdos planificados y la realización de auditorías internas.
Finalmente, con todo lo anterior se evalúa el compromiso respecto a la implementación eficaz, y práctica del
presente documento; también determina dónde pueden surgir riesgos en relación con los requisitos del
contrato a desarrollarse; tomar ACPM (Acciones Correctivas y de Mejora), e identificar oportunidades para la
mejora y las actividades asociadas. Las copias del presente documento con versiones anteriores, serán ubicadas
en el archivo de la organización y servirán para llevar la trazabilidad documental del mismo.
c. Revisión del plan
El Jefe de Calidad y Mejoramiento y el Director de Obra revisarán periódicamente el contenido del presente
documento, teniendo en cuenta su adecuación y eficacia, cuando se realicen cambios significativos al Sistema de
Calidad de la Organización, cuando se adicionen o actualicen requisitos Legales y reglamentarios, cuando se
afecte el contenido del presente documento, cuando haya cambios contractuales o haya cambios en los
procesos, nuevos materiales o especificaciones, se emitirá una nueva versión del documento. Las revisiones al
Plan de Calidad, serán realizadas por personal idóneo y autorizado. Los cambios serán socializados como lo
indica el procedimiento de control de documentos. El Director de Obra y el Cordinador de Calidad y
Mejoramiento, considerarán cómo y bajo qué circunstancias autorizaría una desviación en el presente
documento, teniendo en cuenta la autoridad para solicitarlas, cómo se haría tal solicitud, qué información se va


COINCO S.A.S
a proporcionar y en qué forma, y a quién se identificará como responsable y quien tiene la autoridad para
aceptar o rechazar tales desviaciones.
d. Retroalimentación y mejora
El Director de Obra y el Jefe de Calidad y Mejoramiento utilizarán la información contenida en el presente

documento como base para la creación y mejora de futuros Planes de Calidad, de tal forma que se tengan en
cuenta las observaciones emitidas por el Cliente o su Representante y demás partes interesadas.
19. CONTROL DE LOS CAMBIOS
FECHA DETALLE VERSIÓN

Septiembre de Documento inicial 00
2018


COINCO S.A.S
ANEXOS


COINCO S.A.S
Anexo Nº 01 Formatos para el Control de Documentos y

Registros


COINCO S.A.S
Anexo Nº 02 Matriz de Manejo, Almacenamiento, Preservación

y Entrega


COINCO S.A.S
Anexo Nº 03 Formatos para el Control de Compras


COINCO S.A.S
Anexo N° 04 Formatos para el Control de Personal

PlAN DE CALIDAD

COINCO S.A.S
Anexo N° 05 Organigrama Propuesto

DIRECTOR PROYECTO.


COINCO S.A.S

PlAN DE CALIDAD

COINCO S.A.S
Anexo Nº 06 Formatos para el Control de Equipos y

Maquinaria

DIRECTOR PROYECTO.


COINCO S.A.S
Anexo Nº 07 Plan SST


COINCO S.A.S
Anexo Nº 08 Comunicación con el Cliente


COINCO S.A.S
Anexo Nº 09 Matrices de Organización y Control Operacional,

PIM y E


COINCO S.A.S
Anexo Nº 10 Control de Producto No Conforme


COINCO S.A.S
Anexo Nº 11 Formatos para el control operacional


COINCO S.A.S
Anexo Nº 12 Procedimiento de Auditorías Internas


COINCO S.A.S
Anexo Nº 13 Matriz de Riesgos y Oportunidades

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PLAN DE ALIDAD Y MEJORAMIENTO

CÓDIGO FECHA ELABORACIÓN - VERSIÓN PÁGINA

PC-GPE-001 SEPTIEMBRE 24 DE 2018 1 de 54

“MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA RURAL ARAUQUITA – AGUACHICA

COINCO INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS

ALCADIA MUNICIPAL DE ARAUQUITA

ARAUCA, SEPTIEMBRE DE 2018

PC-GCM-001_V00 SEPTIEMBRE 24 DE 2018 Plan de Calidad

CÓDIGO FECHA ELABORACIÓN - VERSIÓN PÁGINA

PC-GPE-001 SEPTIEMBRE 24 DE 2018 1 de 54

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CÓDIGO FECHA ELABORACIÓN - VERSIÓN PÁGINA

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15.1. Seguimiento al proceso .......................................................................................................................... 26

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PC-GPE-001 SEPTIEMBRE 24 DE 2018 3 de 54

PC-GCM-001_V00 SEPTIEMBRE 24 DE 2018 Plan de Calidad

CÓDIGO FECHA ELABORACIÓN - VERSIÓN PÁGINA

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SILVIA YEPES CASTILLO

PC-GCM-001_V00 SEPTIEMBRE 24 DE 2018 Plan de Calidad

CÓDIGO FECHA ELABORACIÓN - VERSIÓN PÁGINA

PC-GPE-001 SEPTIEMBRE 24 DE 2018 5 de 54

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO

RURAL ARAUQUITA – AGUACHICA – PANAMÁ, MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE

Las expectativas que se tienen con la ejecución del servicio, corresponden a:

3. En la Etapa de Pre construcción, el contratista con el acompañamiento de la interventoría deberá realizar

PC-GCM-001_V00 SEPTIEMBRE 24 DE 2018 Plan de Calidad

CÓDIGO FECHA ELABORACIÓN - VERSIÓN PÁGINA

PC-GPE-001 SEPTIEMBRE 24 DE 2018 6 de 54

Ilustración 1. Ubicación Geográfica.

Fuente: Google Earth 2018.

Ilustración 2. Características Generales del Proyecto.

Fuente: Documentos del contrato No. 081 de 2018.

PC-GCM-001_V00 SEPTIEMBRE 24 DE 2018 Plan de Calidad

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Ilustración 4. Construcción de Afirmados, Subbases y Bases.

Ilustración 3 Movimiento de Tierras.

Ilustración 6. Construcción de obras de drenaje.

Ilustración 3. Reparación de Fallos.

REVISÓ: ING. HENRY HERNANDEZ MANTILLA /

APROBÓ: SILVIA YEPES CASTILLO/ GERENTE

CÓDIGO FECHA ELABORACIÓN - VERSIÓN PÁGINA

PC-GPE-001 SEPTIEMBRE 24 DE 2018 2 de 54

Ilustración 7. Pavimentación en asfalto.

Ilustración 8. Señalización Vial.

Fuente: Documentos del proyecto.

PC-GCM-001_V00 SEPTIEMBRE 24 DE 2018 Plan de Calidad

CÓDIGO FECHA ELABORACIÓN - VERSIÓN PÁGINA

Ilustración 9. Actividades Técnicas del proyecto.

Fuente: Documentos del proyecto.

El Plan de Calidad es un documento de consulta permanente y de obligatorio cumplimiento para el personal de

REVISÓ: ING. HENRY HERNANDEZ MANTILLA /

APROBÓ: SILVIA YEPES CASTILLO/ GERENTE

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5. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD

 Pliego de condiciones definitivo

PC-GCM-001_V00 SEPTIEMBRE 24 DE 2018 Plan de Calidad