Perfil FINAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA --------------------------------- E.A.P.I.
ÍNDICE GENERAL
1 CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES...........................................................................3
1.1 Nombre del Proyecto:..................................................................................................3
1.1.1 Antecedentes.........................................................................................................3
1.2 Objetivos.........................................................................................................................4
1.2.1 Objetivo Principal.................................................................................................4
1.2.2 Objetivo Secundario............................................................................................4
1.3 Justificación...................................................................................................................4
1.3.1 Justificación Técnica...........................................................................................4
1.3.2 Justificación Social..............................................................................................6
1.3.3 Justificación Económica.....................................................................................7
1.4 MATEMATICA FINANCIERA.......................................................................................7
1.5 Ubicación del Proyecto:..............................................................................................7
1.6 Unidad Formuladora y Ejecutora............................................................................10
1.6.1 Unidad Formuladora (UF).................................................................................10
1.6.2 Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)...................10
1.6.3 Unidad Ejecutora (UE).......................................................................................10
1.7 Análisis de involucrados..........................................................................................11
1.7.1 Marco de Referencia..........................................................................................13
2 CAPÍTULO II: IDENTIFICACIÓN.......................................................................................13
2.1 Diagnóstico..................................................................................................................13
2.1.1 Aspecto Socioeconómicos...............................................................................14
2.1.2 Situación de Servicio.........................................................................................15
2.1.3 Infraestructura.....................................................................................................16
2.1.4 Gestión de Servicio............................................................................................16
2.1.5 Características geográficas y Geológicas....................................................18
2.1.6 Factibilidad Técnica...........................................................................................20
2.1.7 Árbol de Causas-Efectos..................................................................................22
3 CAPÍTULO III: Formulación..............................................................................................23
3.1 Planteamiento de alternativas.................................................................................23
3.1.1 Alternativa N° 01.................................................................................................23
3.1.2 Alternativa N° 02.................................................................................................23
3.1.3 Alternativa N° 03.................................................................................................23
3.2 Análisis de la población total de Baños del Inca................................................24
3.3 Análisis de la población de referencia del centro poblado Puylucana.........26
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INGENIERÍA DE PROYECTOS I
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA --------------------------------- E.A.P.I.C
3.4 Análisis de la población afectada (caserío Alta Puylucana)............................26

3.5 Análisis de la población oferta................................................................................28
3.6 Análisis de la oferta y demanda..............................................................................29
3.6.1 Pruebas para el cálculo del caudal.................................................................29
3.7 Análisis de la oferta y demanda..............................................................................29
3.8 Costos para la Alternativa N° 01.............................................................................31
3.8.1 Costo privado:.....................................................................................................32
3.8.2 Precio social:.......................................................................................................34
3.8.3 Costo de operación y mantenimiento (sin proyecto):...............................35
3.8.4 Costos de operación y mantenimiento (con proyecto):............................36
3.8.5 Sistema de agua potable:.................................................................................37
3.8.6 Beneficios a precios de mercado y precios sociales:...............................39
3.9 Costos para la Alternativa N° 02.............................................................................40
3.9.1 Resumen de presupuesto de la Alternativa.................................................40
3.9.2 Resumen de presupuestos...............................................................................40
3.9.3 Costos Sociales..................................................................................................43
3.9.4 Costos de operación y Mantenimiento..........................................................44
3.9.5 Costos de Operación y Mantenimiento.........................................................45
3.9.6 Costos de Operación y Mantenimiento.........................................................46
3.9.7 Beneficios del proyecto....................................................................................48
3.10 Costos para la alternativa N° 03..............................................................................49
3.10.1 Costo privado alternativa N°03........................................................................51
3.10.2 Costo sociales N° 03..........................................................................................54
3.10.3 Costo de operación y mantenimiento N° 03.................................................56
3.10.4 Beneficios de la alternativa N° 03...................................................................60
4 CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN...........................................................................................61
4.1 Flujo a precios sociales Alternativa N°1:..............................................................61
4.4 Conclusión y elección de la alternativa................................................................66
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1 CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto:

Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable del Caserío Alto
Puylucana del Centro poblado de Puylucana, Distrito de Baños del Inca, Provincia
de Cajamarca, Departamento de Cajamarca.
1.1.1 Antecedentes
1.1.1.1 Proyecto de bombeo
Proyecto elaborado por la municipalidad distrital de Baños del Inca en

colaboración con FONCODES ejecutado en el año 2000, en donde la instalación
de las redes de aducción, impulsión y distribución fueron instaladas por la
población misma en supervisión de los ingenieros enviados por FONCODES,
bajo la gestión del entonces teniente gobernador Máximo Calderón, el cual
resultó fallando debido a la carencia de cámaras rompe presión dejando como
resultado el abandonado el cuarto de la bomba y el reservorio, siendo éste luego
utilizado por la red de la PIASA.
1.1.1.2 Cosecha de agua
Este proyecto se encuentra actualmente en funcionamiento, fue gestionado y

ejecutado en el año de 2008, este proyecto también conocido con el nombre de
pozos verdes permite captar el agua de lluvia mediante el uso de sus techos y un
reservorio personal pequeño para su almacenamiento, éste tipo de sistema de
almacenamiento de agua es insuficiente debido a que el periodo de
precipitaciones es corto (noviembre a marzo), luego de este tiempo el agua
almacenada se vuelve inaceptable para al consumo humana, pudiendo solo ser
utilizada en otras actividades como riego hasta que la cantidad almacenada se
agota.
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1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo Principal.
Abastecer de un sistema de agua potable al caserío de alto Puylucana del Centro

poblado de Puylucana, Distrito de Baños del Inca, Provincia de Cajamarca,
Departamento de Cajamarca.
1.2.2 Objetivo Secundario.
- Línea de Conducción.
- Tanque de Distribución.
- Reservorio.
- Red de Distribución.
- Caja Rompe Presión.
- Llaves y Cajas en la conducción y distribución.
- Conexiones Domiciliarias.
1.3 Justificación
1.3.1 Justificación Técnica
 Características del Manantial principal del Caserío de Alto Puylucana

.
Nombre : Manantial Olcay,
Antiguos Propietarios : YOPLA GALLARDO Segundo Andrés.

YOPLA GALLARDO José Luis.
YOPLA GALLARDO María Alejandrina.
Ubicación
Este : 783614.898 m.
Norte : 9209927.792 m
Cota : 3039.495 m
Estado : Terreno del manantial donado para únicamente

uso y beneficio de la comunidad de Alto Puylucana
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con la presencia de la captación ya construida en el

proyecto Municipalidad Distrital de Baños del Inca –
FONCODES.
El Manantial Olcay ya presenta inscripción de
propiedad al ALA (Autoridad Local del Agua) –
Cajamarca.
Caudal proporcionado : 1 Lt/s aproximadamente.

Consumo de la población : 0.99 lt/s aproximadamente en épocas de estiaje,
siendo este menor a la oferta que proporciona el
manantial.
 Del Proyecto Municipalidad Distrital de Baños del Inca – FONCODES se

ha podido apreciar la presencia de una motobomba y las instalaciones del
reservorio de impulsión en condiciones de abandono, siendo posible su
uso para un futuro proyecto. La ubicación de las instalaciones de la bomba
y reservorio de impulsión son:
E : 783608.237 m
N : 9209947.774 m
Z : 3033.160 m
 El Proyecto de la PIASA realizado por la Municipalidad de la Encañada

utilizo el reservorio construido en la parte alta del cerro Majarron con el fin
de suministrar agua potable a la población, las coordenadas de dicho
reservorio son:
E : 784093.092 m
N : 9209340.773 m
Z : 3220.965 m
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1.3.2 Justificación Social
En la reunión y visitas dadas al caserío de Alto Puylucana, Centro poblado

Puylucana, Distrito de Baños de Inca, Provincia de Cajamarca, se ha podido
apreciar que la falta de agua potable es una necesidad primordial para la
población, deseando éstos que toda el agua que se pueda captar y aprovechar
para consumo humano sea únicamente para la comunidad mas no para la
distribución a comunidades adyacentes.
La Comunidad de Alto Puylucana ha manifestado su preocupación por el agua

debido a la escasez que presentan en periodos de estiaje pues ellos en la
actualidad son beneficiados por el proyecto de la PIASA, Aunque en su mayoría
(90%) No presenta dicho servicio, sino que acarrean agua de forma manual o
apoyados de animales de carga del manantial Olcay que presenta la localidad.
La comunidad está en su totalidad dispuestos a proporcionar los pases y

compromiso para la elaboración de un nuevo proyecto de distribución de agua
potable del manantial Olcay, así como también el compromiso del comité del
JASS para su mantenimiento de dicho proyecto.
La localidad presenta una escuela. La Institución Educativa N° 821435. A.P, la

cual presenta agua potable dada directamente del actual sistema de PIASA
proporcionada aproximadamente el mes de junio del presente año (2018), Con
presencia del docente encargado de la institución. El docente Saavedra Artiaga
Juan Miguel, pudimos apreciar con su testimonio que el agua que llega de la
PIASA no todos los días son los adecuados, pues ha habido días donde han
tenido que acarrear agua del manantial Olcay con ayuda de padres de familia. En
dicha institución se imparte educación Nivel inicial y primaria en total a 30
estudiantes y dichos estudiantes reciben el programa QALI WARMA, los cuales
proporcionan desayuno a los estudiantes los días de labores estudiantiles. Es por
tal motivo que se buscaría gestionar con representantes de la UGEL-
CAJAMARCA para el apoyo del proyecto de distribución de agua potable, y así
mejorar la calidad de enseñanza de la institución.
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1.3.3 Justificación Económica
1.4 MATEMATICA FINANCIERA
1.5 Ubicación del Proyecto:
Departamento : Cajamarca.
Provincia : Cajamarca.
Distrito : Baños del Inca.
Localidades : C.P Puylucana, Caserío de Alto Puylucana.
Código Ubigeo : 060101 (distrito de Cajamarca), 060107 (distrito de
Baños del Inca)
Coordenadas UTM Puylucana : 781287.7462 E, 9209094.7161N, 2780 Z
Coordenadas UTM Alto Puylucana : 783798.410 E, 9209955.362 N, 3039.714 m
Imagen N° 00: País Perú Imagen N° 00: Departamento de Cajamarca
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Imagen N° 00: Departamento de Cajamarca Imagen N° 00: Provincia de Cajamarca
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Imagen N° 00: Provincia de Cajamarca Imagen N° 00: Distrito Baños del Inca
Imagen N° 00: Distrito Baños del Inca Imagen N° 00: Centro Poblado de Puylucana
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Imagen N° 00: Centro Poblado de Puylucana Imagen N° 00: Caserío de Alto

Puylucana
1.6 Unidad Formuladora y Ejecutora.
Para la formulación de proyectos de inversión pública la municipalidad del centro

poblado de Puylucana no cuenta con una unidad formuladora y los proyectos son
formulados en la municipalidad distrital de los Baños del Inca. La unidad ejecutora
depende de la envergadura del proyecto, pero generalmente los perfiles
elaborados para centros poblados y caseríos tienen como unidad ejecutora a la
misma municipalidad distrital de Baños del Inca ya que cuentan con todo lo
necesario para poder ejecutar. Ambas unidades se encuentran en la misma
municipalidad de Baños del Inca.
La unidad supervisora y de liquidación se encuentra también en Baños del Inca a

espaldas el edificio del SENATI en el cual se encuentran todos los expedientes de
las obras que han sido ejecutadas correspondientes al distrito de Baños del Inca.
Cabe destacar que los expedientes de los dos proyectos ejecutados en la zona de
alto Puylucana no figuran ni en la unidad formuladora, ejecutora y supervisor ni
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tampoco en la unidad de estudios que tiene todos los perfiles y expedientes de la

zona.
1.6.1 Unidad Formuladora (UF)
La unidad formuladora a la cual está supeditada el caserío del Alto Puylucana es

la correspondiente a la de Baños del Inca, siendo la jefa de esta unidad la Ing.
Margot Boyd Martínez.
1.6.2 Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)
La municipalidad del centro poblado de Puylucana no cuenta con una OPMI,

también está adscrita a la oficina de la OPMI de Baños del Inca, el jefe de esta
oficina es el Ing. Oscar Vega Montoya.
1.6.3 Unidad Ejecutora (UE)
La unidad ejecutora es la municipalidad distrital de los Baños del Inca ya que

cuentan con el presupuesto y están aptos para la elaboración de un proyecto de
agua potable correspondiente a una población de 179 habitantes proyectada.
1.7 Análisis de involucrados.
El caserío de Alto Puylucana, perteneciente a la jurisdicción de centro poblado de

Puylucana, Distrito de Baños del Inca, Provincia de Cajamarca, cuenta con una
población aproximada de 120 habitantes, La comunidad se dedica a dos
actividades económicas en específico, los jefes de familia con edad para laborar
están inclinados a la actividad de la construcción civil, mientras que los
pobladores de mayor edad se dedican a la agricultura y ganadería cuyo fin es el
autoconsumo, siendo la segunda actividad la que presenta menor inyección
económica a las familias pues debido a la lejanía de la comunidad es complicado
el comercio de los productos, todo esto expresado por el teniente de la comunidad
el Señor José Jesús Tanta Duran.
Los problemas que se presenta en la comunidad son variados, pero el principal

problema es la escasa accesibilidad al agua potable, Gran parte de la población
están ubicados en la parte baja de cerro Majarron, aunque existen
aproximadamente 4 familias que viven en las partes altas de dicho cerro. La
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población dio a conocer que aproximadamente en el año 2000 se realizó un

proyecto de captación y abastecimiento de agua potable del manantial Olcay que
presenta la zona ubicada en la parte baja del Cerro Majarron, Dicho Proyecto fue
desarrollado por la Municipalidad Distrital de Baños en colaboración con
Foncodes, Se presentaba la captación del manantial, el sistema de impulsión a
través de bombeo (Motobomba) , líneas de aducción, impulsión y distribución así
como también un reservorio ubicado en la parte alta del Cerro Majarron, el día de
la inauguración dicho proyecto fallo dejando como saldo el sistema de tuberías de
impulsión obsoleto y el abandono total del proyecto por parte de las autoridades
competentes. Desde ese incidente con el proyecto, la comunidad ha realizado
para aplacar la necesidad de agua potable la construcción de bateas y un nuevo
reservorio metros debajo de la ubicación de la bomba y reservorio de impulsión
con el fin de ahí poder acarrear agua y así suministrar a sus viviendas del líquido
vital.
Debido a la necesidad que presentaba la zona con respecto al agua potable se

realizó un proyecto de cosecha de agua que consistía en la captación de agua de
lluvia en reservorios, denominado “Tanques verdes”, los cuales queda limitado por
la climatología que presenta la zona de Alto Puylucana debido a que las
temporadas de lluvia comienzan en las fechas de noviembre y se prolongan hasta
el mes de marzo, siendo recién ahí aprovechado el agua de lluvia.
Otro de los proyectos realizados para solucionar la necesidad de agua potable fue
el Proyecto de la Piasa el cual comenzó su ejecución en el año 2004
aproximadamente y pretendía dar abastecimiento de agua potable por tubería a
29 comunidades, siendo la entidad ejecutora la Municipalidad Provincial de la
Encañada. Aunque en la actualidad por falta de periodo de lluvias la presión y la
cantidad de agua que es emitido por el proyecto de La Piasa no logra abastecer a
casi todas las comunidades y más aun a la de Alto Puylucana la cual se encuentra
a mayor distanciada.
Debido a que el anterior proyecto realizado por la Municipalidad de Baños del Inca
en colaboración con Foncodes fue liquidad debido a problemáticas legales, el
Proyecto de Piasa exhorto la utilización del reservorio existente en la parte alta del
Cerro Majarron.
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Hace aproximadamente el mes de junio del presente año la Institución Educativa

N° 821435.A.P. ha podido obtener con gestión de la población y la UGEL-
Cajamarca el abastecimiento del colegio con agua potable del Proyecto de Piasa,
Anteriormente la población tenía que acarrear agua para las diferentes actividades
que se brindan en la institución mencionó el docente Juan Miguel Saavedra
Artiaga como servicios higiénicos, Qali Warma, Actividades de la comunidad.
Otro de los problemas vistos en el caserío de Alto Puylucana ha sido la deficiente

accesibilidad que presentan las zonas altas, debido a que la actual trocha no llega
a las partes altas del caserío, teniendo que buscar maneras de llegar hacia las
partes altas, así como también el poco mantenimiento que esta cuenta debido a
que presenta gran cantidad de rocas sueltas.
El poblador Segundo Andres Yopla Gallardo, miembro de la familia donadora de

los terrenos del manantial, quien actualmente vive en la parte alta del cerro
Majarron, mencionó que existía un proyecto de la ejecución de una trocha
carrozable que conectaba la parte baja del cerro con la parte alta, pero hasta la
actualidad no se había realizado ninguna ejecución. Esta trocha ayudaría a la
población en la parte alta a tener una mayor y fácil accesibilidad hacia la carretera
Nacional 8B, que pasa por la ciudad de Baños del Inca y se dirige en dirección a
Celendín, y con ello tendrían mayor oportunidad de comercializar productos que
generan en la zona.
Un problema que afecta a los pobladores de la zona también es que la falta de

instituciones nacionales de salud como postas, no se encuentran cerca, la
atención lo realizan en Centro de Salud Baños del Inca y por razones económicas
se hace difícil el traslado hacia dicha localidad. En las visitas que se ha podido dar
a la población se ha encontrado a pobladores con malestares en huesos, dolores
dentales, así como también poca higiene personal.
Pobladores expresaron también que en el Centro Poblado de Puylucana estaba

funcionando una posta de salud, pero por razones administrativas dicha posta en
la actualidad no brinda con servicios a la comunidad
Hay pobladores que presentan grandes áreas de cultivo, Ellos manifestaron que
solo pueden aprovechar dichos terrenos en temporadas de lluvia (Octubre –
Marzo), pero en temporada de estiaje no pueden producir ningún cultivo debido a
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la falta de agua para riego, esto se debe a que en la zona no se cuenta con algún
sistema que pueda proporcionar agua de regadío tales como canales u otros
sistemas, consecuencia de la lejanía de la zona a captaciones de gran volumen
de agua (Ríos), es por ello que son muy pocos los pobladores que se dedican a la
agricultura como tal, siendo un problema para la económica de dicho porcentaje
de población, pues la otra parte de la población se dedica comúnmente a la
construcción civil, pudiendo tener mejores ingresos y con ello subsistir.
1.7.1 Marco de Referencia.
Se han realizado 13 proyectos en la zona de Puylucana los cuales involucran a

sectores como: agua potable, saneamiento, salud, educación, transporte,
recreación y electrificación, de los cuales la mayor cantidad de proyectos ha sido
relacionado a aguas potables siendo 3 proyectos relacionados con este servicio
siendo un 23% del total, podemos concluir que el lineamiento de tipo de proyectos
que se ha realizado en la el centro poblado de Puylucana han sido relacionados al
sector de agua potable.
2 CAPÍTULO II: IDENTIFICACIÓN
2.1 Diagnóstico
En la actualidad la población de Alto Puylucana cubre la demanda de agua

potable a través del traslado del recurso con ayuda de diferentes medios tales
como animales de carga (Burros) o de forma manual. Este proceso lo tiene que
realizar diariamente debido a que el agua dada por la Planta de la Piasa no es
suficiente para abastecer todo el caserío de Alto Puylucana.
La escuela en la zona no es de manear diferente, en ésta padres de familia y
estudiantes deben de trasladar el agua de la captación cercana a la institución.
2.1.1 Aspecto Socioeconómicos
Actualmente en la población de Puyllucana Alta se presenta el siguiente cuadro

socioeconómico la población joven (18-25 años) y adulta (25-40 años) se dedican
al sector de la construcción, sin embargo, el porcentaje que la población que se
encuentra en edad senil se dedica a la agricultura de autoconsumo siendo parte
de su cultivo la papa, el maíz, trigo, cebada, alverja y frijoles.
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El sector que se dedica a la construcción necesita desplazarse diariamente a los

lugares en donde se encuentra su obra de construcción, para ello la mayoría de
este sector cuenta con medio de transporte propio siendo (mototaxis y motos
lineales), siendo este el único beneficio obtenido por parte de la comunidad de la
carretera atraviesa el caserío.
La zona cuenta también con una escuela I.E N° 821435, esta es una edificación
que tiene un periodo de uso de 8 años, que cuenta con 30 estudiantes y 3 tres
docentes, esta institución educativa cuenta con el servicio social del Programa
Nacional de Alimentación Escolar (qali warma), que les reparte el desayuna
diariamente. La infraestructura con la que cuenta esta institución es de material
noble y está capacitada para contener la capacidad de estudiantes descrita
anteriormente.
La infraestructura de las viviendas es en su mayoría son construcciones de adobe

las cuales estaban en condiciones regulares y aptas para ser habitables, una
pequeña parte de la población cuentan con construcciones de material noble las
cuales son recientes y cuentan con un óptimo nivel de infraestructura debido a la
actividad que se dedican la mayoría de pobladores.
La población cuenta con servicios de alumbrado eléctrico con el cual no presentan

problemas y la empresa que los abastece de luz es Hidrandina, por lo observado
en el campo las instalaciones no presentan riesgos de seguridad para los
pobladores por donde pasan los postes de alumbrado eléctrico.
La zona no cuenta con un sistema de alcantarillado por lo que la mayoría de los

habitantes cuenta con letrinas y solo unos pocos con pozos ciegos para la
recolección de su desagüe. En general la población no presenta con problemas
de salud graves que sea necesario la atención médica.
2.1.2 Situación de Servicio
2.1.2.1 Cobertura
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El servicio de agua potable deberá ser el adecuado para abastecer a un área

de 1.053 km2
2.1.2.2 Continuidad
La cantidad de agua proporcionada en tiempo de estiaje es de 1 lt/s variando a

1.5 lt/s en tiempos de máximas avenidas
2.1.2.3 Calidad
La calidad brindad por la captación es de manantial, para la cual no es

necesario pasar por un proceso de tratamiento. El nombre del manantial es
Olcay.
2.1.2.4 Consumo de agua (lt/hab/día)
El caserío de Alto Puylucana presenta una demanda per cápita de 477.037

lt/p/d.
2.1.2.5 Presión de agua (m.c.a)
La presión de agua para abastecer a toda la comunidad es de 182 m.c.a.
2.1.3 Infraestructura
- Línea de Conducción: es un sistema de abastecimiento de agua potable por

gravedad o bombeo. Donde tuberías transportan agua desde donde se
encuentra en estado natural hasta un punto que puede ser un tanque de
almacenamiento, reservorio o una planta potabilizadora mediante conjunto de
ductos y accesorios.
- Reservorio: contenedor diseñado para contener fluidos (gases o líquidos) a
presiones mucho mayores que la presión ambiental ya sea presión interna o
presión externa.
- Red de Distribución: conjunto de instalaciones que la empresa de
abastecimiento tiene para transportar desde el punto o puntos de captación y
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tratamiento hasta hacer llegar el suministro al cliente en unas condiciones que

satisfagan sus necesidades.
- Cámara Rompe Presión: Estructura que permite llevar a cero la carga del
agua.
- Llaves y Cajas en la conducción y distribución: Permiten regular el flujo
que llega de las tuberías de aducción, impulsión o distribución.
- Conexiones Domiciliarias: Instalaciones de regulación y distribución para
regular le entrada de agua potable dentro de la vivienda.
2.1.4 Gestión de Servicio
2.1.4.1 Gestión operacional
Actualmente la zona no cuenta con equipos para mantenimiento ya que no

cuentan con un proyecto de agua propia y las familias que cuentan con el
agua de la Piasa no cuentan con un sistema de mantenimiento ya que este
proyecto es totalmente independiente con la JASS conformada por la
comunidad.
2.1.4.2 Gestión comercial
Solo 9 de 45 familias cuentan con agua proporcionada por la Piasa, estas

familias no pagan por el servicio proporcionado pero debido a que ésta fuente
abastece a otras comunidades ocasiona que el agua que tengan no sea la
suficiente para satisfacer su necesidad de consumo.
2.1.4.3 Gestión financiera
2.1.4.4 Gestión Administrativa
La administración de personal, llamada también de recursos humanos, representa

hoy un desafío más grande que en cualquier época, cada generación de empleados
está mejor preparada que la anterior. Existen desafíos como la protección que tienen
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los empleados por los sindicatos y la legislación laboral, los empleados pueden
combatir hoy un trato arbitrario o injusto.
Para afrontar estos desafíos, los administradores necesitan un conocimiento global

del comportamiento humano, deben saber cómo evitar problemas de comportamiento
como sus subordinados y ser capaces de manejar los que se presentan. Si los
empleados están sindicalizados, los administradores de personal deben saber lo que
legalmente pueden y no pueden hacer en relaciones con los empleados y los
sindicatos.
Área de Relaciones laborales
Se trata de un área operativa donde se tratan todos los temas relacionados

con nóminas, contratos, indicadores, temas jurídicos, negociaciones, relaciones con
mutuas, sindicatos, comité de empresa y otros organismos oficiales.
Esta área es una de las que, en más ocasiones en la empresa, tiende a externalizarse
debido a la profesionalización que hay que dominar para gestionarla. En el caso de
que esta función este externalizada, debemos asumir de forma interna un control
sobre la misma, para asegurarnos de que se está ejecutando correctamente.
Área de Planificación y desarrollo
En esta área se incluyen todas las acciones relacionadas con el desarrollo de los
miembros de la empresa. Desde la detección y gestión de la formación necesaria,
hasta la selección del personal, así como la evaluación del equipo y las acciones para
su desarrollo profesional. Otro apartado fundamental será fijar las retribuciones de los
trabajadores, recordando que lo óptimo será ligar la retribución al desempeño y
resultados de la empresa.
Área de participación y comunicación
La comunicación es fundamental en la empresa y esta área se ocupa de acciones

que permitan tener una comunicación ágil y que la información fluya entre los
miembros de la organización. Hay datos que todos deben conocer para hacer el mejor
trabajo y que la empresa funcione.
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Dentro de esta área existen acciones como la elaboración de manuales de acogida o

bienvenida de nuevos miembros, comunicación interna y externa o la creación de
canales como el portal del empleado, revistas corporativas, intranet, etc. Estos
canales se plantean a través del Plan de comunicación de la empresa y permiten
mejorar la comunicación bidireccional.
Las tres áreas son importantes en la empresa y, según como ésta sea, destacarán
unas acciones u otras.
Encontrar el equilibrio entre dichas áreas, el personal que conforme cada una de ellas
o la externalización de tareas, será uno de los retos a los que nos enfrentamos hoy en
día en los departamentos de recursos humanos.
No hay una fórmula mágica y deberemos estudiar cada caso, pero, sin duda, nos
ayudará conocer dichas áreas y las funciones desarrolladas para tomar la mejor
decisión en nuestro caso concreto.
2.1.5 Características geográficas y Geológicas
2.1.5.1 Topografía
La zona de Alto Puylucana presenta una topografía accidentada presentando,

tiene pendientes transversales al eje de la vía entre 51% y el 100% y sus
pendientes longitudinales predominantes se encuentran entre 6% y 8%.
El relieve de esta región está formado por valles interandinos. Esto quiere
decir que dichos valles se encuentran entre las cadenas montañosas central y
occidental de la cordillera de los Andes.
El Centro poblado de Puylucana Alta se encuentra entre tres cerros los cuales
son: Cerro Coñorpunta, Cerro Tuyaloma y el Cerro Moajrrón.
2.1.5.2 Clima
La zona de Alto Puylucana presenta a la región Quechua que se ubica entre

los 2300 y los 3500 m. s. n. m.
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De esto se resume que la región Quechua se encuentra en la sierra peruana,

en una altitud menor a la de las demás regiones de su grupo.
Se trata de una zona compuesta por valles interandinos, que se encuentran
entre las formaciones montañosas de la cordillera de los Andes.
El nombre de esta región proviene de la voz quechua qhicwa, que quiere

decir templado, frío.
El clima de la región es templado. Esto quiere decir que las temperaturas no
son ni frías ni cálidas. Estas pueden variar dependiendo de la altitud, de la
época del año y de la hora del día.
La temperatura media fluctúa entre los 11 °C y los 16 °C. La temperatura

media máxima es de 29 °C.
Durante el otoño y el invierno (de septiembre a marzo) las temperaturas

pueden descender a -4 °C.
Las precipitaciones son abundantes durante el invierno (diciembre – marzo).
2.1.5.3 Altura
La altura de la zona es variada, presentando picos en la parte alta del cerro

Majarron y alturas bajas en las partes aledañas a la carretera que pasa por la
zona, tomando asi como referencia la altura del colegio que se sitúa a una
altura de 3039.714 m.
2.1.6 Factibilidad Técnica
N INVOLUCRADOS:
°
1 municipalidad distrital de Baños del Inca.
2 Municipalidad del Centro Poblado de Puyllucana.
3 Autoridad Local del Agua (ALA)
4 La Jass
5 UGEL
6 Institución Educativa.
7 Teniente Gobernador
8 La Población.
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PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES

LOCALES
Inst. Problema Intereses/Motivacio Compromiso
Involucradas percibido nal Estrategias s
capacitación
Deficiente de la
Fomentar el
desarrollo de comunidad Brindar
desarrollo de
proyectos de para facilitar capacitación
proyectos de agua
agua potable el desarrollo a la
potable en Alto
en Alto de proyectos comunidad.
Puylucana.
Puylucana. de agua
potable.
Capacitación
Mejorar la
del teniente Brindar
Deficiente coordinación del
gobernador capacitación
coordinación MPBI Y El
en gestión al teniente
de la MDBI Teniente
de agua gobernador.
Gobernador.
potable.
M.D.B.I. Capacitación
Brindar
Poco de a las
capacitación
presupuesto entidades
Mejorar la sección a las
para la involucradas
de presupuestos entidades
inversión de dentro de la
para los proyectos internas
proyectos en municipalida
de agua potable. involucradas
Alto d en gestión
dentro de la
Puylucana. administrativ
institución.
a.
Desapego del Mejorar la Incrementar

Incrementar los
lineamiento en supervisión la supervisión
proyectos de agua
los proyectos durante la durante la
potable acorde al
en los de agua elección de elección de
lineamiento.
potable. proyectos. proyectos.
Escaso interés Brindar

de Incrementar la Realizar capacitación
participación participación con el capacitación durante el
con el caserío caserío de Alto para el proceso y
de alto Puylucana en el desarrollo de desarrollo del
Puylucana en desarrollo de proyectos de proyecto de
el desarrollo proyectos de agua agua agua potable
de proyecto de potable. potable. en Alto
M.C.P.P. agua potable. Puylucana.
Brindar la
Deficiente Realizar
capacitación
gestión de Mejorar la gestión capacitación
y
proyectos de de proyectos de para el
asesoramient
agua potable agua potable para desarrollo de
o técnico
para la zona la zona de Alto proyectos de
para la
de Alto Puylucana. agua
gestión de
Puylucana. potable.
agua potable.
Página | 21
Insuficiencia
de
Brindar el
documentos
Presentar asesoramient
para la Inscribir y legalizar
todos los o legal para
inscripción del el manantial Olcay
ALA documentos facilitar la
manantial del caserío Alto
requeridos inscripción
Olcay del Puylucana.
por el ALA. del manantial
caserío de
Olcay.
Alto
Puylucana
Desconocimie capacitar a Recibir
incrementar el
nto en gestión las capacitación
conocimiento en
de proyectos autoridades para la
procesos de
de agua en gestión gestión del
gestión de
potable. para el proyecto.
proyectos de agua
desarrollo de
potable.
proyectos.
JASS Recibir la
Capacitar
capacitación
los nuevos
en los
Reciente Optimizar la labor representant
conocimiento
cambio de de nuevos es en el
s de sus
autoridades representantes. conocimient
funciones de
o de sus
cada
funciones.
autoridad.
Escasa
Incrementar
participación
la
en la Realizar
Mejorar el participación
evaluación del evaluaciones
abastecimiento de con la
UGEL servicio de del servicio
agua potable para evaluación
agua potable de agua
la institución. del servicio
de la potable
de agua
institución
potable
educativa
Incluir la Concientizaci
Institución ón sobre la
Insuficiente Mejorar el
INSTITUCIÓ Educativa en importancia
agua potable abastecimiento de
N el posible de del agua
para la agua potable para
EDUCATIVA abastecimie potable para
Institución la institución.
nto de agua los
potable. estudiantes.
Capacitar al
Agilizar los teniente
Inadecuado
procesos legales gobernador Asistir a las
TENIENTE asesoramiento
para la obtención en todas as
GOBERNAD de gestión de
de proyectos de programas capacitacione
OR proyectos en
Abastecimiento de de desarrollo s realizadas.
agua potable
agua potable de
proyectos.
Construcció Asistir a
Escaso
Adquisición de n de un capacitacione
acceso de
agua potable. nuevo s durante el
agua potable.
POBLACIÓN sistema de proceso y a
Página | 22
abastecimie su respectivo
nto de agua mantenimient
Dar pases
Ubicación de Informar los
Mejor ubicación de para la
viviendas en beneficios
las viviendas de construcción
partes altas de de la
las partes altas. de todo el
la zona. reubicación.
sistema.
2.1.7 Árbol de Causas-Efectos.
3 CAPÍTULO III: Formulación
3.1 Planteamiento de alternativas
3.1.1 Alternativa N° 01
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES

I SISTEMA DE AGUA POTABLE
2 LÍNEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION TUBERÍAS PVC (L= 3618.7516 m)
Página | 23
3 RESERVORIO RECTANGULAR DE 5M3

4 CACETA DE VALVULAS DE RESERVORIO(2UND)
5 CAMARA ROMPE PRESION CLASE7/ 2 UNIDADES
6 VALVULA DE PURGA (05 UND)
7 VALVULA DE CONTROL (07 UND)

2 LÍNEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION (L= 3618.7516 m)
3 RESERVORIO RECTANGULAR DE POLIETILENO DE 5M3

2 LÍNEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION (L= 3618.7516 m)
3 RESERVORIO RECTANGULAR DE 5M3
3.2 Análisis de la población total de Baños del Inca
POBLACIÒN ACTUAL TOTAL PROYECTADA DE LOS BAÑOS DEL INCA
Descripción POBLACIÓN
RURAL URBANO TOTAL
A) Población al Año 1993 ( Háb) 5559 386 5945
B) Población al Año 2007 ( Háb) 5976 449 6425
C) Periodo de Cálculo ( Año) 14.28 14.28 14.28
D) Tasa de Crecimiento Anual 0.51% 1.06% 0.55%
E) Viviendas al Año 2007 7294 3039 10333
Página | 24
F) Nº de personas promedio por familia ( Háb) 5 5 5

G) Nº de Familias al Año 2007 1195 90 1285
Fuente : INEI - Censo Nacional de Población y Vivienda 1993 -2007
Página | 25

Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
A) Población ( Háb) 6425 6460 6496 6532 6568 6604 6640 6676 6713 6750 6787 6825 6862 6900 6938 6976
Actual
Tasa de 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55%
Crecimiento
Anual
Periodo del ( Año) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Crecimiento
Población ( Háb) 6460 6496 6532 6568 6604 6640 6676 6713 6750 6787 6825 6862 6900 6938 6976 7014
Proyectada
B) Nº de personas ( Háb) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
promedio por
familia
C) Familias 1292 1299 1306 1314 1321 1328 1335 1343 1350 1357 1365 1372 1380 1388 1395 1403
Actuales

Descripción 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
A) población Actual ( Háb) 7014 7053 7092 7131 7170 7209 7249 7289 7369 7492 7658 7871 8134 8452 8831 9278 9802
Tasa de Crecimiento Anual 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55%
Periodo del Crecimiento ( Año) 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Población Proyectada ( Háb) 7053 7092 7131 7170 7209 7249 7289 7369 7492 7658 7871 8134 8452 8831 9278 9802 10411
B) Nº de personas promedio por ( Háb) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
familia
C) Familias Actuales 1411 1418 1426 1434 1442 1450 1458 1474 1498 1532 1574 1627 1690 1766 1856 1960 2082
Página | 26
3.3 Análisis de la población de referencia del centro poblado Puylucana
POBLACIÓN DE REFERENCIA PROYECTADA
Descripción Nº de Personas
A) Población al Año de 2007 ( Háb) 407
Puyllucana 407
B) Tasa de Crecimiento Anual 0.55%
C) Periodo de Cálculo ( Año) 5
D) Población Proyectada al 2018 ( Háb) 418
Elaboración: Propia

Descripción 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
A) Población Proyectada ( Háb) 421 423 425 428 430 432 435 437 439 442 444
B) N° de Habitantes por 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Familia
C) Nª de Familias 84 85 85 86 86 86 87 87 88 88 89

Descripción 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
A) Población Proyectada ( Háb) 447 449 452 454 457 459 462 464 467
B) N° de Habitantes por Familia 5 5 5 5 5 5 5 5 5
C) Nª de Familias 89 90 90 91 91 92 92 93 93
3.4 Análisis de la población afectada (caserío Alta Puylucana)
POBLACIÓN DIRECTAMENTE BENEFICIADA

A) N° de Familias Beneficiadas 0
Caserío Alto Puylucana 2018 ( Háb) 120
Institución Educativa 2018 ( Háb) 30
Total de Familias Beneficiadas 2018 (Fam) 45
B) N° de Habitantes Por Familia 5.00
C) Población Total 225
Elaboración Propia
POBLACIÓN PROYECTADA DIRECTAMENTE A SER BENEFICIADA

N Descripción 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
º 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 37 38
1 N° de Familias Beneficiadas 45 45 46 46 46 47 47 47 47 48 50 50
Proyectadas
2 N° de Habitantes por Familia 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 Población Proyectada 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 25 25
6 7 9 0 1 3 4 5 6 8 0 1
Fuente : ( * ) INEI - Censo Nacional de Población y Vivienda 1993 -2007 / Elaboración Propia
Elaboración Propia
Página | 27
POBLACIÒN DIRECTAMENTE BENEFICIADA

A) N° de Familias Beneficiadas 0
Caserío San Agustín 2015 ( Háb) 120
Institución Educativa 2015 ( Háb) 30
Total de Familias Beneficiadas 2015 (Fam) 45
B) N° de Habitantes Por Familia 5.00
C) Población Total 225
Elaboración Propia
POBLACIÓN PROYECTADA DIRECTAMENTE A SER BENEFICIADA

N Descripción 201 201 201 201 202 202 202 202 202 202 203 203
º 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 4 5
1 N° de Familias Beneficiadas 45 45 46 46 46 47 47 47 47 48 50 50
Proyectadas
2 N° de Habitantes por Familia 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 Población Proyectada 226 227 229 230 231 233 234 235 236 238 250 251
Fuente : ( * ) INEI - Censo Nacional de Población y Vivienda 1993 -2007 / Elaboración Propia
Elaboración Propia
Página | 28
3.5 Análisis de la población oferta
CONSUMO TOTAL DE AGUA POTABLE

Descripción Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
Población Proyectada 226 227 229 230 231 233 234 235 236 238 244 251
Cobertura de Conexiones 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Población Futura Servida 226 227 229 230 231 233 234 235 236 238 244 251
Consumo Unitario Por Usuario (Lts/hab./Día) 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
Consumo Total en (Lts./Día) 38460 38672 38885 39098 39314 39530 39747 39966 40186 40407 41530 42685
Consumo Total en (m3./Año) 14038 14115 14193 14271 14349 14428 14508 14588 14668 14748 15158 15580
Elaboración Propia
DEMANDA DE PRODUCCIÓN DE AGUA PROYECTADA

Descripción Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
Consumo Doméstico en (Lts./día.) 38460 38672 38885 39098 39314 39530 39747 39966 40186 40407 41530 42685
Consumo Doméstico en (Lts./Seg.) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.46 0.46 0.46 0.46 0.47 0.47 0.48 0.49
Perdidas Físicas 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Demanda de producción de Agua (Lts./seg.) 0.53 0.54 0.54 0.54 0.55 0.55 0.55 0.56 0.56 0.56 0.58 0.59
Demanda de producción de Agua (Lts./día) 46152 46406 46662 46918 47176 47436 47697 47959 48223 48488 49836 51222
Elaboración Propia
DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA

Descripción Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
Demanda Máxima Diaria (Lts./seg.) 0.69 0.70 0.70 0.71 0.71 0.71 0.72 0.72 0.73 0.73 0.75 0.77
Demanda Máxima Horaria (Lts./seg.) 1.07 1.07 1.08 1.09 1.09 1.10 1.10 1.11 1.12 1.12 1.15 1.19
Demanda de Volumen Almacenado 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15
Elaboración Propia
Página | 29
3.6 Análisis de la oferta y demanda
3.6.1 Pruebas para el cálculo del caudal
MANANTIAL Nº 01
Variable Muestra
1 2 3
Tiempo (s) 3.13 3.1 3.1
4 0
Volumen (lt) 3.10 3.0 3.0
9 4
Caudal (lt/s) 0.99 0.9 0.9
8 8
Caudal Disponible (lt/s) 0.99
A utilizar 100%
Caudal Diseño ( lt / s ) 0.99
Fuente : Elaboraciòn Propia

Descripción Año 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203 203
9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 3 8
Horz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
Proy.
Captación Oferta Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Oferta Con Proyecto 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
Reservori Oferta Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o Oferta Con 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Proyecto
3.7 Análisis de la oferta y demanda
SISTEMA DE AGUA POTABLE

Descripción Año 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203 2038
9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 3
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
Captación Demanda Máxima Diaria 0.69 0.70 0.70 0.71 0.71 0.71 0.72 0.72 0.73 0.73 0.75 0.77
Oferta Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Oferta Con Proyecto 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
Balance Oferta Demanda - - - - - - - - - - - -0.77
0.69 0.70 0.70 0.71 0.71 0.71 0.72 0.72 0.73 0.73 0.75
Sin Proyecto
Balance Oferta Demanda 0.30 0.29 0.29 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.26 0.26 0.24 0.22
Con Proyecto
Reservorio Demanda de Volumen 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15
Almacenado
Oferta Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta Con Proyecto 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Balance Oferta Demanda -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -15 -15 -15
Sin Proyecto
Balance Oferta Demanda 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Con Proyecto
Página | 30
Balance Oferta - demanda

1.00
0.95
0.90
0.85
Caudal (m3/s)
Demanda
0.80
Oferta
0.75
0.70
0.65
0.60
2015 2020 2025 2030 2035 2040
Periodo (años)
Página | 31
3.8 Costos para la Alternativa N° 01
RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL INCLUIDO EL IGV - ALTERNATIVA Nº01

ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO P. UNIT P. PARC. SUB TOTAL
A.- Tangible S/. 436 917.79
A-1.- Componente: Infraestructura
1 OBRAS PROVISIONALES GLB 1 5,331.26 5,331.26
2 SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 0.00 0.00
2.1. LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION GLB 1 385,184.07 385,184.07
2.2. RESERVORIO RECTANGULAR DE 5M3 GLB 1 12,600.56 12,600.56
2.3. CACETA DE VALVULA DE RESERVORIO(2UND) GLB 1 2,172.70 2,172.70
2.4. CAMARA ROMPE PRESION CLASE7/ 2 UNIDADES GLB 1 24,888.51 24,888.51
2.5. VALVULA DE PURGA (05 UND) GLB 1 2,932.00 2,932.00
2.6. VALVULA DE CONTROL (07 UND) GLB 1 3,808.68 3,808.68
3 AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS GLB 1 0.00 0.00
Costo Directo S/. 436,917.79
B.- Intangible S/. 185,061.58
GASTOS GENERALES 24% S/. 106 486.96
UTILIDAD 7.5% S/. 32 768.83
SUB TOTAL 576 173.58
IGV 18%
VALOR REFERENCIAL 576,173.58
ESTUDIO DEFINITIVO 3.0% S/. 17,285.21
SUPERVISION 5.0% S/. 28,520.58
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAPTACIÓN Y RESERVORIO 0.0% S/. 15,000.00
TOTAL, DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 636,979.37
RESUMEN DE PRESUPUESTO - ALTERNATIVA Nº01

A.- Tangible S/. 370 269.30
1 OBRAS PROVISIONALES GLB 1 4518.02 4,518.02
2 SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB
2.1. LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION 1 326,427.17 326,427.17
2.2. RESERVORIO RECTANGULAR DE 5M3 1 10,678.44 10,678.44
2.3. CACETA DE VALVULA DE RESERVORIO(2UND) 1 1,841.27 1,841.27
2.4. CAMARA ROMPE PRESION CLASE7/ 2 UNIDADES 1 21,091.96 21,091.96
2.5. VALVULA DE PURGA (05 UND) 1 2,484.74 2,484.74
2.6. VALVULA DE CONTROL (07 UND) 1 3,227.69 3,227.69
UTILIDAD 7.5% S/. 27 770.20
SUB TOTAL S/. 488 282.69
IGV 18% S/. 87,890.88
VALOR REFERENCIAL S/. 576,173.57
SUPERVISION 4.95% S/. 28,520.59
TOTAL, DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 636,979.37
Página | 32
3.8.1 Costo privado:

ALTERNATIVA Nº 01 I.G. V 18.00%
UNIDA P.PRIVAD
D CANTIDAD O SIN IGV
1.- OBRAS PROVISIONALES
Operador de
OPERARIO Topógrafo
MANO DE OBRA CALIFICADA Oficial Equipo Liviano Operario Peón
OPERARIO hh 24.00 1.18 494.47 419.04 617.74 HH 7.21 0.00 24.00 20.39 0.00
OFICIAL hh 7.21 1.18 123.27 104.47 Costo 104.47 0.00 419.04 263.877656 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 20.39 1.18 311.38 263.88
MATERIALE
Equipos Subcontratos
MATERIALES S Materiales
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 1,653.69 1,401.44 1,741.73 Costo 976.18 74.61 425.26
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 88.04 74.61 5,331.26 Aumentar 2,254.58 2,670.85
2.- SISTEMA DE AGUA POTABLE
Operador de
OPERARIO Topógrafo
OPERARIO hh 92.38 1.18 1,903.37 1,613.02 11,689.86 HH 572.37 0.00 92.38 2105.14 0.00
OFICIAL hh 572.37 1.18 9,786.49 8,293.64 Costo 8293.64 0.00 1613.02464 27240.49348 0
PEON hh 2,105.14 1.18 32,143.78 27,240.49
MATERIALE
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 9,109.95 7,720.30 0.00 Disminuir 189,877.71 224,055.70
2.1..- LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION
Operador de
OPERARIO Topógrafo
OPERARIO hh 142.47 1.18 2,935.24 2,487.49 4,001.58 HH 62.37 0.00 142.47 224.03 0.00
OFICIAL hh 62.37 1.18 1,066.34 903.67 Costo 903.67 0.00 2487.494772 2898.905498 0
PEON hh 224.03 1.18 3,420.71 2,898.91
Página | 33
MATERIALE
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 967.21 819.67 385,184.07 Aumentar 303,921.51 26,556.68
2.2..- RESERVORIO RECTANGULAR DE 5M3
Operador de
OPERARIO Topógrafo
OPERARIO hh 915.24 1.18 18,856.43 15,980.03 23,235.35 HH 256.10 0.00 915.24 1151.54 0.00
OFICIAL hh 256.10 1.18 4,378.92 3,710.95 Costo 3710.95 0.00 15980.02929 14900.91466 0
PEON hh 1,151.54 1.18 17,583.08 14,900.91
MATERIALE
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 5,117.88 4,337.19 12,600.56 Disminuir 109,716.01 142,065.45
3.- AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS
Operador de
OPERARIO Topógrafo
OPERARIO hh 321.65 1.18 6,626.99 5,616.09 HH 102.10 0.00 321.65 334.71 0.00
OFICIAL hh 102.10 1.18 1,745.73 1,479.43 Costo 1479.43 0.00 5616.091062 4331.156458 0
PEON hh 334.71 1.18 5,110.76 4,331.16
MATERIALE
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 26,665.92 22,598.23 Costo 15740.87 1203.12 6857.36
EQUIPOS
INTANGIBLES
GASTOS GENERALES glb 1.00 106,486.96
UTILIDAD glb 1.00 32,768.83
ESTUDIO DEFINITIVO glb 1.00 17,285.21
SUPERVISIÒN glb 1.00 28,520.58
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA glb 1.00 15,000.00
Página | 34
CAPTACIÓN Y RESERVORIO
Página | 35
MANO DE OBRA CALIFICADA:

OPERARIO: 1,495.7434 26,115.68
OFICIAL: 1,000.1489 14,492.16
PEON 3,835.8074 49,635.35
MATERIALES NACIONALES Y SUBCONTRATOS:
MATERIALES Y SUBCONTRATOS 265,871.22
MAQUINARIA LIVIANA:
EQUIPOS 14,154.90
370,269.30
3.8.2 Precio social:

CORRECCION DE COSTOS DE BIENES NO TRANSABLES:
coeficiente
Retención por Cuarta Categoría 0.93
Coeficiente para Peones 0.41
Retención para IGV 0.85
Mano de obra calificada:

OPERARIO 0.909
OFICIAL 0.909
Mano de obra no calificada:
PEON 0.41 (Zona rural)
Materiales:
ORIGEN NACIONAL 0.847
ORIGEN IMPORTADO ---
ALTERNATIVA Nº 01
UNIDAD CANTIDAD P. PRIVADO COEFICIENTE P. SOCIAL
1.- OBRAS PROVISIONALES 2,164.44
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 24.00 494.47 0.91 449.47
OFICIAL hh 7.21 123.27 0.91 112.05
PEON hh 20.39 311.38 0.41 127.67
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1,653.69 0.85 1,400.68
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 88.04 0.85 74.57
2.- SISTEMA DE AGUA POTABLE 176,453.12
OPERARIO hh 92.38 1,903.37 0.91 1,730.16
OFICIAL hh 572.37 9,786.49 0.91 8,895.92
PEON hh 2,105.14 32,143.78 0.41 13,178.95
MATERIALES
EQUIPOS
2.1..- LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION 21,246.75
OPERARIO hh 142.47 2,935.24 0.91 2,668.13
OFICIAL hh 62.37 1,066.34 0.91 969.30
PEON hh 224.03 3,420.71 0.41 1,402.49
Página | 36
MATERIALES
EQUIPOS
2.2..- RESERVORIO RECTANGULAR DE 5M3 114,086.21
OPERARIO hh 915.24 18,856.43 0.91 17,140.49
OFICIAL hh 256.10 4,378.92 0.91 3,980.44
PEON hh 1,151.54 17,583.08 0.41 7,209.06
MATERIALES
EQUIPOS
3.- AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS 33,494.71
OPERARIO hh 321.65 6,626.99 0.91 6,023.93
OFICIAL hh 102.10 1,745.73 0.91 1,586.87
PEON hh 334.71 5,110.76 0.41 2,095.41
MATERIALES
EQUIPOS
INTANGIBLES
GASTOS GENERALES glb 1.00 106,486.96 0.85 90,513.92
UTILIDAD glb 1.00 32,768.83 0.85 27,770.19
ESTUDIO DEFINITIVO glb 1.00 17,285.21 0.91 15,729.54
SUPERVISIÒN glb 1.00 28,520.58 0.93 26,407.94
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAPTACIÓN Y RESERVORIO glb 1.00 15,000.00 0.93 13,888.89
COSTO A PRECIOS SOCIALES = S/. 521,755.71
3.8.3 Costo de operación y mantenimiento (sin proyecto):
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO " SIN PROYECTO"

COSTO
PRECIO PRECIO FACTOR DE
ACTIVIDAD CANTIDAD PRECIO SOCIAL
MENSUAL ANUAL CONVERSION
S/.
COSTOS DE MANO DE OBRA 0.00 0.00
Administrador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.909 0.00
Operador del Sistema 0.00 0.00 0.00 0.00 0.909 0.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 0.00 0.00
Alquiler de Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.926 0.00
Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.926 0.00
Utiles y materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.847 0.00
OTROS COSTOS 0.00 0.00
Tuberías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.847 0.00
Obras Civiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.759 0.00
Mano de Obra Calificada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.909 0.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL 0.00 0.00
Fuente: Elaboracion Propia
Página | 37
3.8.4 Costos de operación y mantenimiento (con proyecto):

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO " CON PROYECTO" - ALTERNATIVA N.º 01
COSTO
PRECIO PRECIO FACTOR DE
ACTIVIDAD CANTIDAD PRECIO SOCIAL
MENSUAL ANUAL CONVERSION
S/.
COSTOS DE MANO DE OBRA 4,800.00 4,363.20
Administrador 1.00 250.00 250.00 3,000.00 0.909 2,727.00
Operador del Sistema 1.00 150.00 150.00 1,800.00 0.909 1,636.20
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 1,680.00 1,517.76
Servicios 1.00 50.00 50.00 600.00 0.926 555.60
Útiles y materiales de Oficina 1.00 40.00 40.00 480.00 0.847 406.56
OTROS COSTOS 1,572.00 1,286.48
Tuberías 1.00 56.00 56.00 672.00 0.847 569.18
Obras Civiles 1.00 56.00 56.00 672.00 0.759 510.05
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL 8,052.00 7,167.44
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO " SIN PROYECTO PROYECTO"

PRECIO PRECIO FACTOR DE COSTO
ACTIVIDAD CANTIDAD PRECIO
MENSUAL ANUAL CONVERSION SOCIAL S/.
COSTO DE OPERACIÓN 0.00 0.00
Energía Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.847 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.847 0.00
Reposición de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.847 0.00
COSTOS POR MANTENIMIENTO 0.00 0.00
Administrador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.909 0.00
Materiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.847 0.00
Potencia (HP) 2.00
0.74
Potencia (KW) 1.48
Potencia (KW)/mes 355.2
Costos / KW 1.20
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO " CON PROYECTO" - ALTERNATIVA Nº 01

PRECIO PRECIO FACTOR DE COSTO
ACTIVIDAD CANTIDAD PRECIO
COSTO DE OPERACIÓN 1,200.00 1,016.40
Derecho de Agua 1.00 100.00 100.00 1,200.00 0.847 1,016.40
COSTOS POR MANTENIMIENTO 5,010.00 4,522.47
Administrador 1.00 375.00 375.00 4,500.00 0.909 4,090.50
Materiales 1.00 42.50 42.50 510.00 0.847 431.97
Página | 38
Página | 39
Potencia (HP) 2.50

0.74
Potencia (KW) 1.85
Potencia (KW)/mes 444
Costos / KW 1.00
3.8.5 Sistema de agua potable:
FASE III : POST INVERSIÒN - COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADOS - ALTERNATIVA N° 01
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 20
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÒN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energía Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reposición de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Químicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 4 349.90 4 350.90 4 351.90 4 352.90 4 354.90 4 355.90 4 356.90 4 357.90 4 358.90 4 359.90 4 369.90 4 371.90
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÒN 1 394.00 1 395.00 1 396.00 1 397.00 1 399.00 1 400.00 1 401.00 1 402.00 1 403.00 1 404.00 1 414.00 1 416.00
Derecho de Agua 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 4 349.90 4 350.90 4 351.90 4 352.90 4 354.90 4 355.90 4 356.90 4 357.90 4 358.90 4 359.90 4 369.90 4 371.90
Página | 40
FASE III : POST INVERSIÒN - COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA N° 01
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 20
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 1 016.40 1 016.40 1 016.40 1 016.40 1 016.40 1 016.40 1 016.40 1 016.40 1 016.40 1 016.40 1 016.40 1 016.40
Página | 41
3.8.6 Beneficios a precios de mercado y precios sociales:
ALTERNATIVA N° 01 - A PRECIOS DE MERCADO
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
BENEFICIOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR LIBERACIÓN DE RECURSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
232 233 235 236 237 238 240 241 242 244 240 246
BENEFICIOS CON PROYECTO
504 783 069 362 662 969 283 605 934 270 166 844
POR LIBERACIÓN DE RECURSOS 61 356 61 693 62 032 62 374 62 717 63 062 63 408 63 757 64 108 64 460 66 253 68 095
161 161 162 163 164 165 166 167 168 169 173 178
POR MAYOR CONSUMO DE AGUA
058 944 835 731 631 537 447 362 283 209 913 749
POR ELIMINACIÓN ADECUADA DE EXCRETAS 10 090 10 146 10 201 10 258 10 314 10 371 10 428 10 485 10 543 10 601 0 0
232 233 235 236 237 238 240 241 242 244 240 246
TOTAL DE BENEFICIOS
504 783 069 362 662 969 283 605 934 270 166 844
ALTERNATIVA N° 01 - A PRECIOS SOCIABLES
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
BENEFICIOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POR LIBERACIÓN DE RECURSOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POR ELIMINACIÓN ADECUADA DE EXCRETAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 198 199 200 202 203 204 205 206 207 204 209
BENEFICIOS CON PROYECTO
629 716 809 907 012 124 241 364 494 629 141 817
136 137 138 139 139 140 141 142 143 143 147 151
POR MAYOR CONSUMO DE AGUA
900 653 410 171 936 706 480 258 041 827 826 936
197 198 199 200 202 203 204 205 206 207 204 209
TOTAL, DE BENEFICIOS
629 716 809 907 012 124 241 364 494 629 141 817
Página | 42
3.9 Costos para la Alternativa N° 02
3.9.1 Resumen de presupuesto de la Alternativa

A.- Tangible S/. 365 191.01

2 SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 360,672.99 360,672.99
2.1 CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1 326,427.17
2.2 RESERVORIO 1 5,808.29
2.3 CASETA DE VALVULAS RESERVORIO 1 1,841.27
2.4 CÁMARA ROMPE PRESIONES 1 21,091.96
2.5 VALVULAS PURGA 1 2,276.60
2.4 VALVULAS DE CONTROL 1 3,227.69
UTILIDAD 7.5% S/. 27 389.33
IGV 18% 86,908.23
SUPERVISION 4.95% S/. 28,201.72
TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 630,025.43
3.9.2 Resumen de presupuestos
ALTERNATIVA Nº 01
UNIDAD CANTIDAD P.PRIVADO SIN IGV

OPERARIO hh 24.86 1.18 512.16 434.03
OFICIAL hh 7.21 1.18 123.27 104.47
PEON hh 111.88 1.18 1,708.30 1,447.71
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 1,085.97 920.31
EQUIPOS
2.- SISTEMA DE AGUA POTABLE
OPERARIO hh 466.20 1.18 9,605.10 8,139.91
OFICIAL hh 388.29 1.18 6,639.01 5,626.28
PEON hh 849.42 1.18 12,969.91 10,991.45
MATERIALES
Página | 43
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 133,865.06 113,444.96

EQUIPOS
2.3.- CASETA DE VALVULAS RESERVORIO
OPERARIO hh 273.09 1.18 5,626.48 4,768.20
OFICIAL hh 79.20 1.18 1,354.22 1,147.64
PEON hh 829.08 1.18 12,659.35 10,728.26
MATERIALES
EQUIPOS
2.4.- VALVULAS DE CONTROL
OPERARIO hh 541.57 1.18 11,157.83 9,455.79
OFICIAL hh 407.12 1.18 6,960.95 5,899.11
PEON hh 1,209.11 1.18 18,462.12 15,645.86
MATERIALES
EQUIPOS
OPERARIO hh 190.02 1.18 3,914.93 3,317.74
OFICIAL hh 118.33 1.18 2,023.30 1,714.66
PEON hh 836.33 1.18 12,770.04 10,822.06
MATERIALES
EQUIPOS
INTANGIBLES
GASTOS GENERALES glb 1.00 107,965.03
UTILIDAD glb 1.00 32,768.01
ESTUDIO DEFINITIVO glb 1.00 17,329.19
SUPERVISIÒN glb 1.00 28,593.16
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAPTACIÓN Y glb 1.00 15,000.00
RESERVORIO
Operador de Equipo
OPERARIO Topografo
Oficial Liviano Operario Peón
HH 7.21 0.00 24.86 111.88 0.00
Costo 104.47 0.00 434.032616 1447.709252 0
MATERIALES Materiales Equipos Subcontratos

Costo 318.52 72.47 601.79 951.553538 349.76

5,331.26 Aumentar 1,539.02 3,515.21
OPERARIO Oficial Operador de Equipo Operario Peón Topografo
Página | 44
Liviano
HH 388.29 0.00 466.20 849.42 0.00
Costo 5626.28 0.00 8139.912645 10991.4466 0

Costo 84666.18 7498.18 28778.7861 98459.7229 113444.96

425,594.13 Aumentar 214,972.20 171,926.93
Operador de Equipo
OPERARIO Topografo
HH 79.20 0.00 273.09 829.08 0.00
Costo 1147.64 0.00 4768.200414 10728.26065 0

Costo 11473.40 796.09 6611.17 10453.5876 18084.57

2,172.70 Disminuir 33,683.50 41,919.23
Operador de Equipo
OPERARIO Topografo
HH 407.12 0.00 541.57 1209.11 0.00
Costo 5899.11 0.00 9455.786398 15645.86234 0

Costo 61941.73 4212.41 34982.07 55313.729 96923.80

3,808.68 Disminuir 128,909.28 155,921.63
Operador de Equipo
OPERARIO Topografo
HH 118.33 0.00 190.02 836.33 0.00
Costo 1714.66 0.00 3317.740707 10822.06374 0

Costo 22122.61 1168.51 9703.92 15343.8504 31826.53

0.00 Disminuir 48,849.51 57,642.42
3.9.3 Costos Sociales
ALTERNATIVA Nº 01
UNIDAD CANTIDAD P.PRIVADO COEFICIENTE P.SOCIAL
Página | 45

OPERARIO hh 24.86 512.16 0.91 465.55
OFICIAL hh 7.21 123.27 0.91 112.05
PEON hh 111.88 1,708.30 0.41 700.40
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1,085.97 0.85 923.07
EQUIPOS
2.- SISTEMA DE AGUA POTABLE 141,389.53
OPERARIO hh 466.20 9,605.10 0.91 8,731.04
OFICIAL hh 388.29 6,639.01 0.91 6,034.86
PEON hh 849.42 12,969.91 0.41 5,317.66
MATERIALES
EQUIPOS
2.3.- CASETA DE VALVULAS RESERVORIO 30,473.09
OPERARIO hh 273.09 5,626.48 0.91 5,114.47
OFICIAL hh 79.20 1,354.22 0.91 1,230.99
PEON hh 829.08 12,659.35 0.41 5,190.33
MATERIALES
EQUIPOS
2.4.- VALVULAS DE CONTROL 125,479.06
OPERARIO hh 541.57 11,157.83 0.91 10,142.47
OFICIAL hh 407.12 6,960.95 0.91 6,327.50
PEON hh 1,209.11 18,462.12 0.41 7,569.47
MATERIALES
EQUIPOS
OPERARIO hh 190.02 3,914.93 0.91 3,558.67
OFICIAL hh 118.33 2,023.30 0.91 1,839.18
PEON hh 836.33 12,770.04 0.41 5,235.72
MATERIALES
EQUIPOS
INTANGIBLES
GASTOS GENERALES glb 1.00 107,965.03 0.85 91,770.28
Página | 46
UTILIDAD glb 1.00 32,768.01 0.85 27,754.50

ESTUDIO DEFINITIVO glb 1.00 17,329.19 0.91 15,769.56
SUPERVISIÒN glb 1.00 28,593.16 0.93 26,475.15
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAPTACIÓN Y glb 1.00 15,000.00 0.93 13,888.89
RESERVORIO
S/.
COSTO A PRECIOS SOCIALES = 519,001.40
3.9.4 Costos de operación y Mantenimiento

ACTIVIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO PRECIO FACTOR DE COSTO

Administrador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.909 0.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 0.00 0.00
COMERCIALIZACIÓN
Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.926 0.00
Útiles y materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.847 0.00
Tuberías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.487 0.00
Obras Civiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.759 0.00

ACTIVIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO PRECIO FACTOR DE COSTO
MENSUAL ANUAL CONVERSION SOCIAL
S/.
COSTO DE OPERACIÓN 0.00 0.00
Energía Eléctrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
Administrador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00
Materiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00
3.9.5 Costos de Operación y Mantenimiento

ACTIVIDAD CANTIDAD PRECI PRECIO PRECIO FACTOR DE COSTO
O MENSUAL ANUAL CONVERSION SOCIAL
S/.
Administrador 1.00 250.00 250.00 3,000.00 0.909 2,727.00
Página | 47

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 2,040.00 1,822.68
COMERCIALIZACIÓN
Servicios 1.00 50.00 50.00 600.00 0.926 555.60
OTROS COSTOS 2,616.00 1,691.54
Tuberías 1.00 100.00 100.00 1,200.00 0.487 584.40
Obras Civiles 1.00 100.00 100.00 1,200.00 0.759 910.80

ACTIVIDAD CANTIDAD PRECI PRECIO PRECIO FACTOR DE COSTO
O MENSUAL ANUAL CONVERSION SOCIAL S/.
COSTO DE OPERACIÓN 1,200.00 1,016.40

Derecho de Agua 1.00 100.00 100.00 1,200.00 0.847 1,016.40
Administrador 1.00 375.00 375.00 4,500.00 0.909 4,090.50
Materiales 1.00 42.50 42.50 510.00 0.874 445.74
Costo por Metro Cubico de Agua 1.11 Nuevo Sol
Costo Mínimo Mensual por Familia 3.23 Nuevos Soles
Potencia (HP) 5.00

0.74
Potencia (KW) 3.71
Potencia (KW)/mes 890.4
Costos / KW 1.00
Página | 48
3.9.6 Costos de Operación y Mantenimiento

DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 20
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energía Eléctrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00
Página | 49
DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 20
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 1 016.40 1 016.40 1 016.40 1 016.40 1 016.40 1 016.40 1 016.40 1 016.40 1 016.40 1 016.40 1 016.40 1 016.40
Página | 50
3.9.7 Beneficios del proyecto
ACTIVIDADES COSTO TOTAL

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
BENEFICIOS CON PROYECTO 438 117 440 527 442 950 445 386 447 836 450 299 452 776 455 266 457 770 460 287 473 085 486 239
POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 376 762 378 834 380 918 383 013 385 119 387 237 389 367 391 509 393 662 395 827 406 833 418 144
TOTAL DE BENEFICIOS 438 117 440 527 442 950 445 386 447 836 450 299 452 776 455 266 457 770 460 287 473 085 486 239

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
Página | 51
3.10 Costos para la alternativa N° 03

A.- Tangible S/. 302 092.07

2 LINEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN GLB 1 258,458.08 258,458.08
2 VALVULA DE PURGA GLB 1 2,276.60 2,276.60
3 VALVULA DE CONTROL GLB 1 3,227.69 3,227.69
4 RESERVORIO RECTANGULAR (5M3) GLB 1 10,678.44 10,678.44
5 CAMARA ROMPE PRESIÓN CLASE 7 GLB 1 21,091.96 21,091.96
6 CACETA DE VALVULAS DE RESERVORIO (2UND) GLB 1 1,841.27 1,841.27
UTILIDAD 7.5% S/. 22 656.91
IGV 18% 75,634.40
SUPERVISION 4.95% S/. 24,543.36
RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL INCLUIDO EL IGV - ALTERNATIVA Nº03
Página | 52
A.- Tangible S/. 325 085.08
2 LINEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN GLB 1 304,980.54 304,980.54

3 RESERVORIO RECTANGULAR (5M3) GLB 1 12,600.56 12,600.56

4 CACETA DE VALVULAS DE RESERVORIO (2UND) GLB 1 2,172.70 2,172.70
UTILIDAD 7.5% S/. 24 381.38
IGV 18%
SUPERVISION 5.0% S/. 22,382.55
Página | 53
3.10.1 Costo privado alternativa N°03
ALTERNATIVA Nº 03 I.G.V 18.00%

UNIDAD CANTIDAD P.PRIVADO SIN IGV
Operador de Equipo
OPERARIO Topógrafo
MANO DE OBRA CALIFICADA Oficial Liviano Operario Peón
OPERARIO hh 24.86 1.18 512.23 434.09 ## HH 22.52 0.00 24.86 44.60 0.00
OFICIAL hh 22.49 1.18 384.98 326.25 Costo 326.25 0.00 434.09052 577.124 0
PEON hh 44.60 1.18 681.01 577.12
MATERIALES MATERIALES Materiales Equipos Subcontratos
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 1,337.90 1,133.82 ## Costo 708.553841 1074.112172 425.2612
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 1,267.45 1,074.11 5,331.26 Aumentar 972.62 4,183.57
2.- LINEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Operador de Equipo
OPERARIO Topógrafo
OPERARIO hh 518.25 1.18 10,677.40 9,048.65 ## HH 512.75 0.00 518.25 1564.20 0.00
OFICIAL hh 512.78 1.18 8,767.10 7,429.75 Costo 7429.75 0.00 9048.645 20240.748 0
PEON hh 1,564.20 1.18 23,884.08 20,240.75
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 9,048.92 7,668.58 304,980.54 Aumentar 96,751.57 190,813.68
Página | 54
4.- RESERVORIO RECTANGULAR (5M3)

Operador de Equipo
OPERARIO Topógrafo
OPERARIO hh 173.29 1.18 3,570.26 3,025.64 ## HH 79.20 0.00 173.29 521.56 0.00
OFICIAL hh 79.20 1.18 1,354.22 1,147.64 Costo 1147.64 0.00 3025.6434 6748.9864 0
PEON hh 521.56 1.18 7,963.80 6,748.99
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 960.74 814.18 12,600.56 Disminuir 13,513.90 28,546.96
6.- CACETA DE VALVULAS DE RESERVORIO (2UND)

Operador de Equipo
OPERARIO Topógrafo
OPERARIO hh 245.20 1.18 5,051.81 4,281.19 ## HH 207.36 0.00 245.20 451.30 0.00
OFICIAL hh 207.36 1.18 3,545.48 3,004.65 Costo 3004.65 0.00 4281.192 5839.822 0
PEON hh 451.30 1.18 6,890.99 5,839.82
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 3,903.60 3,308.13 2,172.70 Disminuir 80,501.10 97,164.00
Página | 55

Operador de Equipo
OPERARIO Topógrafo
OPERARIO hh 175.14 1.18 3,608.37 3,057.94 HH 158.32 0.00 175.14 423.15 0.00
OFICIAL hh 158.32 1.18 2,706.99 2,294.06 Costo 2294.06 0.00 3057.9444 5475.561 0
PEON hh 423.15 1.18 6,461.16 5,475.56
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 21,573.74 18,282.83 Costo 11425.4676 1195.062635 6857.36
EQUIPOS
INTANGIBLES
gl
GASTOS GENERALES b 1.00 102,706.45
gl
UTILIDAD b 1.00 24,381.38
gl
ESTUDIO DEFINITIVO b 1.00 13,565.19
gl
SUPERVISIÒN b 1.00 22,382.55
gl
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAPTACIÓN Y RESERVORIO b 1.00 15,000.00
Página | 56
3.10.2 Costo sociales N° 03
ALTERNATIVA Nº 03
UNIDAD CANTIDAD P.PRIVADO COEFICIENTE P.SOCIAL
OPERARIO hh 24.86 512.23 0.91 465.62
OFICIAL hh 22.49 384.98 0.91 349.95
PEON hh 44.60 681.01 0.41 279.21
MATERIALES
EQUIPOS
2.- LINEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 152,454.90
OPERARIO hh 518.25 10,677.40 0.91 9,705.76
OFICIAL hh 512.78 8,767.10 0.91 7,969.29
PEON hh 1,564.20 23,884.08 0.41 9,792.47
MATERIALES
EQUIPOS
4.- RESERVORIO RECTANGULAR (5M3) 21,011.59
OPERARIO hh 173.29 3,570.26 0.91 3,245.37
Página | 57
OFICIAL hh 79.20 1,354.22 0.91 1,230.99

PEON hh 521.56 7,963.80 0.41 3,265.16
MATERIALES
EQUIPOS
6.- CACETA DE VALVULAS DE RESERVORIO (2UND) 79,856.97
OPERARIO hh 245.20 5,051.81 0.91 4,592.10
OFICIAL hh 207.36 3,545.48 0.91 3,222.84
PEON hh 451.30 6,890.99 0.41 2,825.31
MATERIALES
EQUIPOS
OPERARIO hh 175.14 3,608.37 0.91 3,280.01
OFICIAL hh 158.32 2,706.99 0.91 2,460.65
PEON hh 423.15 6,461.16 0.41 2,649.08
MATERIALES
EQUIPOS
INTANGIBLES
GASTOS GENERALES gl 1.00 102,706.45 0.85 87,039.36
b
UTILIDAD gl 1.00 24,381.38 0.85 20,662.19
b
ESTUDIO DEFINITIVO gl 1.00 13,565.19 0.93 12,560.36
b
Página | 58
SUPERVISIÒN gl 1.00 22,382.55 0.93 20,724.58

b
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAPTACIÓN Y RESERVORIO gl 1.00 15,000.00 0.93 13,888.89
b
COSTO A PRECIOS S/. 439,369.17
SOCIALES =
3.10.3 Costo de operación y mantenimiento N° 03

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO " SIN PROYECTO" ALTERNATIVA Nº 03
ACTIVIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO PRECIO ANUAL FACTOR DE COSTO SOCIAL
MENSUAL CONVERSION S/.

Administrador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.909 0.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 0.00 0.00
Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.926 0.00
Tuberías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.847 0.00
Obras Civiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.759 0.00

ACTIVIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO PRECIO ANUAL FACTOR DE COSTO SOCIAL
MENSUAL CONVERSION S/.

Administrador 1.00 250.00 250.00 3,000.00 0.909 2,727.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 1,680.00 1,517.76
Servicios 1.00 50.00 50.00 600.00 0.926 555.60
OTROS COSTOS 1,260.00 1,030.86
Página | 59
Tuberías 1.00 45.00 45.00 540.00 0.847 457.38

Obras Civiles 1.00 45.00 45.00 540.00 0.759 409.86
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO " SIN PROYECTO PROYECTO"

ACTIVIDAD CANTIDAD PRECI PRECIO PRECIO FACTOR DE COSTO Potencia (HP) 2.00
COSTO DE OPERACIÓN 0.00 0.00 0.74

Energía Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.847 0.00 Potencia (KW) 1.48
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.847 0.00 Potencia (KW)/mes 355.2
Reposición de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.847 0.00 Costos / KW 1.20
Administrador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.909 0.00
Materiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.847 0.00

ACTIVIDAD CANTIDAD PRECI PRECIO PRECIO FACTOR DE COSTO Potencia (HP) 2.50
COSTO DE OPERACIÓN 1,200.00 1,016.40 0.74

Energía Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.847 0.00 Potencia (KW) 1.85
Derecho de Agua 1.00 100.00 100.00 1,200.00 0.847 1,016.40 Potencia (KW)/mes 444
Reposición de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.847 0.00 Costos / KW 1.00
Administrador 1.00 375.00 375.00 4,500.00 0.909 4,090.50
Materiales 1.00 42.50 42.50 510.00 0.847 431.97
Página | 60
Costo por Metro Cubico de Agua 1.11 Nuevo Sol

Costo Mínimo Mensual por Familia 2.22 Nuevos Soles

DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 20
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00
Página | 61
DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 20
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 1 016.40 1 016.40 1 016.40 1 016.40 1 016.40 1 016.40 1 016.40 1 016.40 1 016.40 1 016.40 1 016.40 1 016.40
Página | 62
3.10.4 Beneficios de la alternativa N° 03

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
POR ELIMINACIÓN ADECUADA DE EXCRETAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
BENEFICIOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POR ELIMINACIÓN ADECUADA DE EXCRETAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Página | 63
Página | 64
4 CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN
4.1 Flujo a precios sociales Alternativa N°1:
ALTERNATIVA Nº 01
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
FASE II : INVERSIÒN
1.- OBRAS PROVISIONALES 2 164.44
2.- SISTEMA DE AGUA POTABLE 176 453.12
2.1..- LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION 21 246.75
2.2..- RESERVORIO RECTANGULAR DE 5M3 114 086.21
3.- AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS 33 494.71
GASTOS GENERALES 90 513.92
UTILIDAD 27 770.19
ESTUDIO DEFINITIVO 15 729.54
SUPERVISION 26 407.94
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAPTACIÓN Y RESERVORIO 13 888.89
FASE III : POST INVERSIÒN
COSTO TOTAL CON PROYECTO 555 250.42
TOTAL DE COSTO DE O&M INCREMENTALES 4 137 4 138 4 139 4 140 4 141 4 142 4 143 4 144 4 145 4 146 4 151 4 156
TOTAL DE BENEFICIOS BRUTOS 197 629 198 716 199 809 200 907 202 012 203 124 204 241 205 364 206 494 207 629 204 141 209 817
TOTAL DE BENEFICIOS NETOS -555 250.42 193 491 194 578 195 670 196 768 197 871 198 981 200 098 201 220 202 349 203 484 199 990 205 661
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.27 0.18
VACT -555 250.42 177 515.08 163 772.03 151 092.86 139 395.22 128 602.59 118 646.01 109 460.22 100 985.55 93 166.96 85 953.65 54 904.92 36 696.29
Fuente : Elaboración Propia
Página | 65
* TSD 9.00%
ALTERNATIVA Nº 01
VALOR ACTUAL DE COSTOS
SOCIALES TOTALES 1,254,944.72
Nº DE BENEFICIARIOS 251
C/E 4,998.05
ALTERNATIVA Nº 01
VAN Social 1,254,944.72
TIR Social 35.24%
VAB 1,848,020.82
VAC 593,076.10
C/B 3.12
Página | 66
ALTERNATIVA Nº 02
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
2.- SISTEMA DE AGUA POTABLE 141 389.53
2.3.- CASETA DE VALVULAS RESERVORIO 30 473.09
2.4.- VALVULAS DE CONTROL 125 479.06
3.- AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y 43 727.59
VARIOS
UTILIDAD 27 754.50
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAPTACIÓN Y 13 888.89
RESERVORIO
VACT -562 728.99 345 550.01 318 780.55 294 084.82 271 301.57 250 283.86 230 894.32 213 006.37 196 504.61 181 281.21 167 236.76 109 202.34 72 967.19
Página | 67
Página | 68
* TSD 9.00%
ALTERNATIVA Nº 01
VALOR ACTUAL DE COSTOS 2,983,422.1
SOCIALES TOTALES 0
C/E 11,882.03
ALTERNATIVA Nº 02
VAN Social 2,983,422.
10
TIR Social 67.48%
VAB 3,585,770.
91
VAC 602,348.81
C/B 5.95
Página | 69
ALTERNATIVA Nº 03
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
2.- LINEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 152 454.90
4.- RESERVORIO RECTANGULAR (5M3) 21 011.59
6.- CACETA DE VALVULAS DE RESERVORIO (2UND) 79 856.97

7.- AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS 27 867.63

UTILIDAD 20 662.19
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAPTACIÓN Y RESERVORIO 13 888.89
VACT -467 236.80 345 553.31 318 783.58 294 087.60 271 304.12 250 286.20 230 896.47 213 008.34 196 506.42 181 282.86 167 238.29 109 203.33 72 967.83
Página | 70
* TSD 9.00%
ALTERNATIVA Nº 01
VALOR ACTUAL DE COSTOS 3,078,947.1
SOCIALES TOTALES 5
C/E 12,262.48
ALTERNATIVA Nº 01
3,078,947.
VAN Social
15
TIR Social 81.16%
3,585,770.
VAB
91
VAC 506,823.76
C/B 7.07
4.4 Conclusión y elección de la alternativa
Parámetro/N° Alt. ALT. Nº 01 ALT. Nº 02 ALT. Nº 03

VAN Social 1,254,944.72 2,983,422.10 3,078,947.15
TIR Social 35.24% 67.48% 81.16%
VAB 1,848,020.82 3,585,770.91 3,585,770.91
VAC 593,076.10 602,348.81 506,823.76
C/B 3.12 5.95 7.07
Para poder elegir en la alternativa debemos evaluar el costo/beneficio de las alternativas y como
podemos apreciar el mayor valor para este parámetro es el de la alternativa N° 3. Por lo tanto, la
alternativa elegida a desarrollar es la Alternativa N° 03.
Página | 71
5 ANEXOS
RELACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2011-2014

N° PIM-2011- FILE/
OBRAS
0RDEN 2014 SUPERV
CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL Y
PIM 2011 56 PLATAFORMA DEPORTIVA DEL SECTOR EL MOLLE -
32 PUYLLUCANA.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION
PIM
6 9 EDUCATIVA AMPUDIA FIGUEROA CENTRO POBLADO
2011,2012
PUYLUCANA
AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
24 PIM 2011 49
PRIMARIA N° 82041 PUYLUCANA.
SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10/22.9 KV Y
SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA AEREA
44 PIM 2011 8 EN 380/220V, INSTALACIONES DE ALUMBRADO
PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA
CALLE ROSAPAMPA PUYLUCANA
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN
LOS SECTORES ROSAPAMPA, PLAN PUYLUCANA, EL
65 PIM 2011 87
MOLLE Y PAMPA IRACUSHCO DEL CENTRO POBLADO
PUYLUCANA
PIM
CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS
2011,2012,
EN EL CENTRO POBLADO PUYLLUCANA
84 2013 84-15
PIM
CONSTRUCCION DE LA VIA PEATONAL CELENDIN EN
91 2011,2012, 37
EL CENTRO POBLADO PUYLUCANA
2013,2014
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN
115 PIM 2013 57 PUYLUCANA, LA RETAMA LA ESPERANZA Y BAÑOS
PUNTA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA -
CAJAMARCA - CAJAMARCA
PIM MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA
14
52 2011,2012 ESMERALDA PUYLLUCANA
PIM AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE
2011,2012, 11 LA RED SECUNDARIA ANEXO EL MOLLE CENTRO
64 2013 POBLADO PUYLLUCANA
PIM MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
2011,2012, 25 AGUA POTABLE SECTOR EL LLOQUE CENTRO
81 2013 POBLADO PUYLLUCANA
PIM MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL CENTRO

123 2012,2013 URBANO DEL CENTRO POBLADO PUYLLUCANA
PIM CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
2011,2012, 88-19 COMPLEJO DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO
86 2013 PUYLUCANA
Página | 72
Relación de proyectos realizado en Puylucana
PROYECTOS N°
AGUA 3
POTABLE
SANEAMIENTO 1
SALUD 0
EDUCACIÓN 2
TRANSPORTES 2
RECREACIÓN 2
ELECTRIFICACIÓN 2
TOTAL 12
Población estimada utilizando el método de interés compuesto

Kcp 2.03 P.D 20
Se ha considerado la tasa de crecimiento del departamento de Cajamarca
al no existir datos del crecimiento poblacional del caserío de alto Pulucana
Población de Periodo de Diseño= 20 años

diseño
Població ΔT
n
2018 120
2038 179 20
DOTACIÓN
menos de 50000 200 179 35800 0.41435

colegio l/p 50 33 1650 0.01910
áreas verdes m2 2 0 0 0.00000
bovinos l/p 500 96 48000 0.55556
Total 85450 0.98900
QPER CAP l/d 477.37430

2
Qm l/s 0.9890046
3
Página | 73
Fotografía N° 01: Batea 01 de agua potable que abastece a la comunidad.
Fotografía N° 02: Batea 02 de agua potable que abastece a la comunidad.
Página | 74
Fotografía N° 03: Cabina de la motobomba del proyecto anterior.
Fotografía N° 04: Reservorio donde se almacena el agua proveniente de la Piasa.
Página | 75
Fotografía N° 05: Piscinas prefabricadas para almacenamiento de agua de lluvia.
Fotografía N° 06: Iglesia evangélica.
Página | 76
Fotografía N° 07: Día de la reunión con la población de Alto puyllucana.
Fotografía N° 08: Áreas de cultivo.
Página | 77
Fotografía N° 09: Pozos verdes para el almacenamiento de aguas de lluvia.
Fotografía N° 10: Punto de ojo de agua.
Página | 78
Fotografía N° 11: Tubo galvanizado del anterior proyecto de bombeo.
Fotografía N° 12: viviendas ubicadas en las partes más altas carentes de agua potable.
Página | 79
Fotografía N° 13: Infraestructura de la Institución Educativa.
Fotografía N° 14: Crianza de animales.
Página | 80

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA --------------------------------- E.A.P.I.

3.4 Análisis de la población afectada (caserío Alta Puylucana)............................26

1 CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del Proyecto:

1.1.1.1 Proyecto de bombeo

Proyecto elaborado por la municipalidad distrital de Baños del Inca en

1.1.1.2 Cosecha de agua

Este proyecto se encuentra actualmente en funcionamiento, fue gestionado y

1.2.1 Objetivo Principal.

Abastecer de un sistema de agua potable al caserío de alto Puylucana del Centro

1.2.2 Objetivo Secundario.

1.3.1 Justificación Técnica

 Características del Manantial principal del Caserío de Alto Puylucana

Antiguos Propietarios : YOPLA GALLARDO Segundo Andrés.

Estado : Terreno del manantial donado para únicamente

con la presencia de la captación ya construida en el

Caudal proporcionado : 1 Lt/s aproximadamente.

 Del Proyecto Municipalidad Distrital de Baños del Inca – FONCODES se

 El Proyecto de la PIASA realizado por la Municipalidad de la Encañada

1.3.2 Justificación Social

En la reunión y visitas dadas al caserío de Alto Puylucana, Centro poblado

La Comunidad de Alto Puylucana ha manifestado su preocupación por el agua

La comunidad está en su totalidad dispuestos a proporcionar los pases y

La localidad presenta una escuela. La Institución Educativa N° 821435. A.P, la

1.3.3 Justificación Económica

1.4 MATEMATICA FINANCIERA

1.5 Ubicación del Proyecto:

Imagen N° 00: País Perú Imagen N° 00: Departamento de Cajamarca

Imagen N° 00: Departamento de Cajamarca Imagen N° 00: Provincia de Cajamarca

Imagen N° 00: Centro Poblado de Puylucana Imagen N° 00: Caserío de Alto

1.6 Unidad Formuladora y Ejecutora.

Para la formulación de proyectos de inversión pública la municipalidad del centro

La unidad supervisora y de liquidación se encuentra también en Baños del Inca a

tampoco en la unidad de estudios que tiene todos los perfiles y expedientes de la

1.6.1 Unidad Formuladora (UF)

La unidad formuladora a la cual está supeditada el caserío del Alto Puylucana es

1.6.2 Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)

La municipalidad del centro poblado de Puylucana no cuenta con una OPMI,

1.6.3 Unidad Ejecutora (UE)

La unidad ejecutora es la municipalidad distrital de los Baños del Inca ya que

1.7 Análisis de involucrados.

El caserío de Alto Puylucana, perteneciente a la jurisdicción de centro poblado de

Los problemas que se presenta en la comunidad son variados, pero el principal

población dio a conocer que aproximadamente en el año 2000 se realizó un

Debido a la necesidad que presentaba la zona con respecto al agua potable se

Hace aproximadamente el mes de junio del presente año la Institución Educativa

Otro de los problemas vistos en el caserío de Alto Puylucana ha sido la deficiente

El poblador Segundo Andres Yopla Gallardo, miembro de la familia donadora de

Un problema que afecta a los pobladores de la zona también es que la falta de

Pobladores expresaron también que en el Centro Poblado de Puylucana estaba

1.7.1 Marco de Referencia.

Se han realizado 13 proyectos en la zona de Puylucana los cuales involucran a

2 CAPÍTULO II: IDENTIFICACIÓN

En la actualidad la población de Alto Puylucana cubre la demanda de agua

2.1.1 Aspecto Socioeconómicos

Actualmente en la población de Puyllucana Alta se presenta el siguiente cuadro

El sector que se dedica a la construcción necesita desplazarse diariamente a los

La infraestructura de las viviendas es en su mayoría son construcciones de adobe

La población cuenta con servicios de alumbrado eléctrico con el cual no presentan

La zona no cuenta con un sistema de alcantarillado por lo que la mayoría de los

2.1.2 Situación de Servicio

El servicio de agua potable deberá ser el adecuado para abastecer a un área

La cantidad de agua proporcionada en tiempo de estiaje es de 1 lt/s variando a