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Introducción ......................................................................................................................................... i
2. Actores......................................................................................................................................... 5
4. Marco Estratégico........................................................................................................................ 8
5.1. Evaluación del Desempeño de los Resultados Estratégicos Institucionales (REI) ................ 13
10. Relación de Acciones Institucionales con los Objetivos Estratégicos y Operativos. ................ 26
ANEXOS........................................................................................................................................... 42
Introducción
El Plan Operativo Multianual POM 2019-2023 y Plan Operativo Anual POA 2019 del
Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), se enmarcan dentro del Plan Nacional de
Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032, de igual manera, dentro de la Política General
de Gobierno –PGG-, se atiende a la Agenda de Desarrollo 2032 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y al Plan de Acción del Despacho Ministerial.
En lo que respecta al presente Plan Operativo Anual (POA) 2019, este atiende a los
planes y políticas del actual gobierno, así como al Plan de Acción de la administración del
Ministerio de Finanzas Públicas y en línea directa con la Política General de Gobierno. El
POA 2019 se encuentra alineado al Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2022, desde los
cuatro objetivos estratégico que orientan la ejecución del PEI, siendo estos:
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Ministerio De Finanzas Públicas 2019
Plan Operativo Multianual POM 2019-2023 y Plan Operativo Anual POA 2019
El presente POA 2019 se ha programado para ser ejecutado en el corto plazo; los objetivos
operativos permitirán viabilizar su cumplimiento, especialmente a través de la ejecución de
acciones específicas, dichos objetivos deben ser monitoreados y evaluados a través de
metas e indicadores, lo que permitirá valorar la eficacia y eficiencia en los servicios que se
brindan a las dependencias a lo interno del Ministerio, así como a las instituciones
gubernamentales receptoras de los acreditamientos presupuestarios que el MINFIN realiza.
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Plan Operativo Multianual POM 2019-2023 y Plan Operativo Anual POA 2019
1. Análisis de Mandatos
El marco legal a través del cual se define el quehacer del Ministerio de Finanzas Públicas
(MINFIN), se concreta fundamentalmente a los instrumentos legales que definen los
mandatos que se muestran en el cuadro siguiente:
Cuadro 1
Ministerio de Finanzas Pública
Análisis De Mandatos
Año 2019
Mandatos Fuente Requerimientos claves Efectos sobre la Demandas
organización /Expectativas
El Presupuesto General Que el Ministerio de En igual forma deberán Promover ante la
Constitución Política de la República
de Ingresos y Egresos del Finanzas Públicas genere la proceder los otros población en
Estado y su ejecución información pertinente en organismos del Estado y general la
analítica, son documentos cuanto al Presupuesto las entidades, transparencia en
de Guatemala Art. 237
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Plan Operativo Multianual POM 2019-2023 y Plan Operativo Anual POA 2019
Reglamento.
Ministerio de Finanzas, establezcan las autoridades forma económica, eficiente la ejecución física
reformas
como órgano rector, y competentes en el marco de y eficaz y de cumplimiento y financiera del
todas las unidades que esta ley. a los programas y los sector público y
cumplan funciones de proyectos de conformidad velar por el uso
administración financiera con las políticas eficaz y eficiente
en cada uno de los establecidas, fortalecer el de la deuda
organismos y entes del control y seguimiento de pública.
sector público. los recursos del Estado,
para asegurar su uso
adecuado.
El Ministerio de Finanzas Ser el órgano rector del Garantizar la entrega del Apoyar a todas las
reglamento. Decreto
Acuerdo Gubernativo
de Finanzas Públicas,
orgánica interna del interna del Ministerio. contribuyen con el política fiscal y
Ministerio de Finanzas cumplimiento del mandato financiera y
No. 112-2018.
En virtud del análisis de mandatos del MINFIN, se construyó el cuadro 2, donde se puede
observar como a partir de los mandatos, se logra identificar los ámbitos de gestión en
relación a las funciones institucionales.
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Cuadro 2
Ministerio de Finanzas Públicas
Ámbitos de Gestión del Plan Estratégico Institucional 2016-2022
Año 2019
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2. Actores.
El ambiente organizacional bajo el cual se ejecutarán los Planes Operativo Multianual
(POM) 2019-2023 y Operativo Anual (POA) 2019, permite identificar a los principales
actores externos que estarán interactuando con el MINFIN en el proceso de la ejecución del
presente plan; cabe indicar que estos actores provienen de diferentes instancias como se
puede observar en la gráfica siguiente.
Cuadro 3
Ministerio de Finanzas Públicas
Identificación de Actores
Año 2019
Ubicación
Actor Importancia Poder Recursos Rol Acciones Principales
Geográfica
Aplicar la legislación
tributaria, la
Técnico/fina Facilitador
SAT Alta Medio recaudación, control y Nacional
nciero /aliado
fiscalización de los
tributos.
Ente rector de
Facilitador
SEGEPLAN Alta Medio Técnico planificación y Nacional
/aliado
programación.
Encargado de centralizar
los fondos de las
Técnico/fina Facilitador instituciones financieras
BANGUAT Alta Alto Centralizada
nciero /aliado que conforman el
sistema financiero
nacional.
Coordinar con las
distintas instituciones
Políticos/téc miembros de la Junta
Junta Monetaria Alta Alto Aliado Centralizada
nicos sobre asuntos de política
monetaria, crediticia y
fiscal.
Demandan Aprobación de leyes,
Organismo
Alta Alto Político/legal te/fiscaliza Acuerdos, Decretos, Nacional
Legislativo
dor Presupuesto del Estado.
Como evaluador y
CACIF Media Alto Político Oponente Nacional
fiscalizador.
Fiscalizar los recursos y
Contraloría Demandan acciones en relación a la
Políticos/téc
General de Alta Medio te/fiscaliza ejecución del Nacional
nicos
Cuentas dor presupuesto de ingresos
y egresos.
Cumplir con lo
Ministerios y Demandan programado y ejecutar
Alta Medio Técnico Nacional
Secretarias te con transparencia el
plan-presupuesto.
Coordinar y dar apoyo
Municipalidade Demandan
Media Bajo Humano técnico, ejecutar con Municipal
s te
transparencia.
Organismos de Gestionar y coordinar
Técnico / Facilitador
Cooperación Alta Alto políticas para unificar Regional
Financiero /aliado
Internacional esfuerzos.
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Ubicación
Actor Importancia Poder Recursos Rol Acciones Principales
Geográfica
Capacidad de discusión
Político / Político /
Sindicatos Media Medio de propuestas de pactos Nacional
técnico Aliado
colectivos.
Proveer
Tanques de Político /
Alta Alto Facilitador recomendaciones y Nacional
pensamiento técnico
propuestas.
Elaboración de
Político / Aliado /
Universidades Alta Alto propuestas y Nacional
técnico Facilitador
recomendaciones.
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Grafica 1
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Ejes Prioritarios de la gestión
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4. Marco Estratégico.
El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2022 del Ministerio de Finanzas Públicas
(MINFIN), se constituye en el marco estratégico que define el alcance del Ministerio en el
mediano y largo plazo; para fines de la elaboración del Plan Operativo Multianual (POM)
2019-2023 y Plan Operativo Anual (POA) 2019, se consideró importante tomar en
consideración los aspectos siguientes del PEI:
En tanto que el nivel de objetivos operativos de corto plazo atiende la ejecución del
presente POA 2019, y se derivan de los objetivos estratégicos, ambos objetivos muestran
una correspondencia lógica y un enfoque sistémico.
Los objetivos operativos que orientarán la puesta en marcha del POA 2019, son los
siguientes:
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Plan Operativo Multianual POM 2019-2023 y Plan Operativo Anual POA 2019
CUADRO 4
Ministerio de Finanzas Públicas
Marco Estratégico del Plan Estratégico Institucional 2016-2022
Año 2019
Politica General de Gobierno:
Cero tolerancia a la corrupción y modernización del Estado
Visión
Ser una institución innovadora, de vanguardia, eficiente, transparente y altamente
productiva en la gestión de las finanzas públicas, de forma sostenible, que propicie el
desarrollo nacional y lidere una agenda de crecimiento económico.
Misión
Contribuir a la implementación de una política fiscal sostenible, mediante la gestión
eficiente y transparente de los ingresos, los egresos y la deuda pública, para
fortalecer el desarrollo social y el crecimiento económico nacional.
Objetivo General
Consolidar un estado con Finanzas Públicas fuertes, sostenibles, con capacidad de
inversión social, económica, urbana y rural para que el resto del aparato público y el
crecimiento economico onclusivo permitan una exitosa lucha por la reducción de la
pobreza.
Objetivo Estratégico 4
Objetivo Estratégico 1 Objetivo Estratégico 2 Objetivo Estratégico 3
Gerenciar un sistema de
Rescate de las finanzas Fortalecer las Finanzas Líderar una Agenda para Trnasparencia Fiscal, para
públicas, la funcionalidad del Públicas de forma sostenible: acelerar el crecimiento implementar principios y
Estado y la confianza con capacidad de inversión económico inclusivo. prácticas de gobierno
ciudadana en el buen uso de social, económica, urbana y
abierno y gestión de riesgos
los recursos rural.
fiscales.
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No está de más indicar que los Resultados Estratégicos Institucionales se evalúan sus
avances cada año.
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Plan Operativo Multianual POM 2019-2023 y Plan Operativo Anual POA 2019
Cuadro 5
Ministerio de Finanzas Públicas.
Matriz de Resultados Estratégicos Institucionales.
Objetivos
Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022
Estratégicos
Para el año 2016, la Para el año 2017, la Para el año 2018, la Para el año 2019, la Para el año 2020, la Para el año 2021, Para el año 2022, la
Rescate de las Finanzas implementación de la implementación de la implementación de la implementación de la implementación de la implementación implementación de
Públicas, la Gestión por Gestión por Gestión por Gestión por la Gestión por de la Gestión por la Gestión por
funcionalidad del Resultados se ha Resultados se ha Resultados se ha Resultados se ha Resultados se ha Resultados se ha Resultados se ha
incrementado en un incrementado en un incrementado en un incrementado en un incrementado en un incrementado en incrementado en un
Estado y la confianza 41% en la 100% en la 15% en los 24% en los Gobiernos 30% en los un 36% en los 42% en los
ciudadana en el buen Administración Administración Gobiernos Locales Locales Gobiernos Locales Gobiernos Gobiernos Locales
uso de los recursos Central y 4% en los Central y 8% en los Locales
Gobiernos Locales Gobiernos Locales
Fortalecer las Finanzas Para el año 2016, el Para el año 2017, el Para el año 2018, el Para el año 2019, el Para el año 2020, el Para el año 2021, Para el año 2022, el
Públicas de forma Gasto Público Gasto Público Gasto Público Gasto Público Gasto Público el Gasto Público Gasto Público
sostenible con (Corriente y de (Corriente y de (Corriente y de (Corriente y de (Corriente y de (Corriente y de (Corriente y de
capacidad de inversión Capital) será de Capital) será de Capital) será de Capital) será de Capital) será de Capital) será de Capital) será de
9.92% con respecto al 12.4% con respecto al 12.1% con respecto al 12.6% con respecto al 12.3% con respecto 12.5% con 12.7% con respecto
social, económica, PIB PIB PIB PIB al PIB respecto al PIB al PIB
urbano y rural
Para el año 2016, el Para el año 2017, el Para el año 2018, el Para el año 2019, el Para el año 2020, el Para el año 2021, Para el año 2022, el
Liderar una Agenda país ha logrado una país ha logrado una país ha logrado una país ha logrado una país ha logrado una el país ha logrado país ha logrado una
para acelerar el carga tributaria no carga tributaria no carga tributaria no carga tributaria no carga tributaria no una carga carga tributaria no
crecimiento económico menor al 10.0% del menor al 10.6% del menor al 10.2% del menor al 10.2% del menor al 10.2% del tributaria no menor al 10.2% del
PIB PIB PIB PIB PIB menor al 10.2% PIB
inclusivo del PIB
Gerenciar un Sistema Al finalizar el año Al finalizar el año Al finalizar el año Al finalizar el año Al finalizar el año Al finalizar el año Al finalizar el año
de Transparencia 2016, el MINFIN ha 2017, el MINFIN ha 2018, el MINFIN ha 2019, el MINFIN ha 2020, el MINFIN ha 2021, el MINFIN 2022, el MINFIN ha
Fiscal, para logrado implementar logrado implementar logrado implementar logrado implementar logrado ha logrado logrado
implementar principios en un 20% el Plan de en un 60% el Plan de en un 80% el Plan de en un 85% el Plan de implementar en un implementar en implementar en un
Gobierno Abierto y el Gobierno Abierto y el Gobierno Abierto y el Gobierno Abierto y el 90% el Plan de un 95% el Plan de 100% el Plan de
y prácticas de Gobierno Portal de Portal de Portal de Portal de Gobierno Abierto y Gobierno Abierto Gobierno Abierto y
Abierto y gestión de Transparencia Fiscal Transparencia Fiscal Transparencia Fiscal Transparencia Fiscal el Portal de y el Portal de el Portal de
riesgos fiscales Transparencia Transparencia Transparencia
Fiscal Fiscal Fiscal
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Cuadro 6
Ministerio de Finanzas Públicas.
Evaluación de los Resultados Estratégicos Institucionales.
Año 2018
Objetivo Resultado %
Avance
Estratégico Estratégico Programado Ejecutado
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Plan Operativo Multianual POM 2019-2023 y Plan Operativo Anual POA 2019
Dentro de los gobiernos locales asistidos por la DAAFIM dentro del proceso de
implementación de la Gestión por Resultados durante el año 2018, se pueden citar los
siguientes:
5.1.2. Gasto Público (Corriente y de Capital), respecto del Productos Interno Bruto
PIB
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Plan Operativo Multianual POM 2019-2023 y Plan Operativo Anual POA 2019
República de Guatemala, el presupuesto en vigencia del año anterior (2017), por lo que el
monto inicial del presupuesto fue de Q76,989.5 millones. Esta situación condujo a la
autoridad fiscal a organizar y realizar una serie de acciones tendentes a reorientar un
presupuesto que no era funcional para los objetivos que se habían planteado para dicho año,
debido a que la programación no estaba acorde con las necesidades institucionales y con el
financiamiento necesario para su ejecución.
Una de las principales dificultades que conllevó el hecho de que el presupuesto de 2018 no
se aprobara, es el desfinanciamiento de algunos rubros de gasto, debido a que las
necesidades de recursos eran diferentes y algunos recursos contemplados en el presupuesto
en vigencia para ese año se recibieron en 2017 como es el caso de los préstamos externos.
Este cambio implicó para el gobierno una modificación en la estrategia y gestión de la caja
para el financiamiento oportuno del gasto. En ese sentido, desde inicios de 2018, la
autoridad fiscal realizó las gestiones necesarias para obtener recursos mediante préstamos
de apoyo presupuestario con el Banco Mundial para apoyar el financiamiento del
presupuesto y propiciar también una sustitución de fuente de financiamiento para reducir la
presión en la colocación de Bonos de Tesoro.
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La recaudación tributaria se vio afectada por factores adversos como las resoluciones de la
Corte de Constitucionalidad, depreciación de la moneda nacional y aspectos de orden
externo como las oscilaciones en el precio internacional del petróleo que vinieron a afectar
directamente al indicador de carga tributaria el cual disminuyo respecto al observado en
2017; la medición de carga tributaria para 2018 se ubicó en 10% es preciso que el ente
recaudador continúe realizando esfuerzos a efecto de garantizar como mínimo la carga
promedio de los últimos años (10.6%), el esfuerzo realizado aun esta por abajo del
promedio, es preciso garantizar mejores medidas de control y percepción de riesgo por
parte de los contribuyentes con lo cual 2019 pueda ser un año en el que repunte la
recaudación esperada
Cabe destacar que en el compromiso 18, meta 2 del Tercer Plan de Acción Nacional de
Gobierno Abierto 2016-2018, se propuso el lanzamiento del rediseño del Portal de
Transparencia Fiscal del MINFIN con fecha de finalización en junio de 2018.
Aunque esté resultado se refiere al Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto integrado
por 22 compromisos, cabe mencionar que los mismos se encuentran agrupados en cinco
ejes transversales:
Acceso a la Información
Pública y Archivos
Institucionales
(4 compromisos).
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Para el caso del Ministerio de Finanzas Públicas, coordina el eje de transparencia fiscal,
pero es directamente responsable del cumplimiento de los primeros 4 compromisos del eje,
siendo estos:
a) Acciones para avanzar hacia un proceso presupuestario abierto y
participativo (5 metas).
b) Acciones para avanzar en el cumplimiento del Código y Manual de
Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) (7 metas).
c) Acciones para mejorar la disponibilidad y calidad de información
presupuestaria (5 metas).
d) Acciones para avanzar hacia un régimen de contrataciones abiertas (6
metas).
Proyectos de Presupuesto
Proyecto de Presupuesto 2018
Listado de Obras 2018
Base Formulación 2018
Ejecución Presupuestaria
Ejecución Presupuestaria 2017
Ejecución Presupuestaria Mensual 2017
Concursos Guatecompras
Concursos Publicados 2017
Concursos Publicados 2016
Aportes Municipales
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6. Estructura Organizacional
Para alcanzar el cumplimiento de las funciones, el MINFIN cuenta con una estructura
organizacional que se representa en el organigrama funcional siguiente.
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Los Proyectos de Alto Impacto que se está programando ejecutar en el POA 2019,
mantienen un relación muy estrecha con el Centro de Gobierno; y se enmarcan dentro del
Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032, la Política General de Gobierno (PGG) y el Plan
de Acción del Despacho Ministerial.
Cuadro 7
Ministerio de Finanzas Públicas.
Proyectos de Alto Impacto Año 2019
% Fecha
No. Proyectos Dirección Fecha Fin
Avance Inicio
Presupuesto Abierto 2020 (Ruta Dirección Técnica
1 0% 01/03/2019 02/09/2019
País 2020-2024) de Presupuesto
Propuesta del Plan de Acción
para el Cumplimiento de Dirección de
2 9% 05/11/2018 28/02/2019
Estándares de Transparencia Transparencia Fiscal
Fiscal
Diseño de Museografía y
Museología para el Museo del Taller Nacional de
3 20% 15/10/2018 29/04/2019
Taller Nacional de Grabados en Grabados en Acero
Acero
Ampliación del Alcance del
Dirección Técnica
4 Sistema de Gestión de Calidad 26% 07/11/2018 19/12/2019
de Presupuesto
ISO 9001:2015 Fase II
Dirección de
Diseño de Propuesta del Modelo
5 Análisis y Política 28% 28/09/2018 31/12/2019
Fiscal Ambiental para la EFA
Fiscal
Dirección de
Asistencia a la
6 Nuevo Portal Gobiernos Locales Administración 34% 25/06/2018 12/06/2019
Financiera
Municipal
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% Fecha
No. Proyectos Dirección Fecha Fin
Avance Inicio
Registro Integrado de Bienes Dirección de Bienes
7 36% 15/10/2018 14/10/2019
Inmuebles del Estado
Dirección de
8 Implementación de NICSP Fase I Contabilidad del 47% 01/03/2018 31/12/2019
Estado
Sistema de Control y
Seguimiento de Aportes a
Dirección de
9 Entidades Receptoras de 57% 06/08/2018 12/04/2019
Transparencia Fiscal
Transferencia, Subsidios y
Subvenciones
Transparencia Fiscal en el Cuarto
Dirección de
10 Plan de Acción Nacional de 72% 01/08/2018 31/07/2020
Transparencia Fiscal
Gobierno Abierto
Dirección de
Optimización del Sistema
11 Contabilidad del 73% 01/02/2018 31/12/2019
Guatenóminas
Estado
Administración de Fondos
Rotativos Institucionales
12 utilizando como medio Tesorería Nacional 82% 02/01/2015 05/04/2019
electrónico de pago Tarjeta de
Compras Institucional –TCI
Creación e implementación de la
Dirección General
13 Estructura Institucional de 95% 01/01/2018 15/03/2019
de Adquisiciones
Contrataciones del Estado
Fuente: Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
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La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, está enfocada en las personas, el planeta y la
prosperidad; tiene como propósito combatir la pobreza, la desigualdad y buscar la
adaptación ante el cambio climático, hace énfasis en las necesidades de la población más
vulnerable.
ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos.
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PRIORIDAD NACIONAL
META ESTRATÉGICA
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Cuadro 8.
Ministerio de Finanzas Públicas.
Objetivos Estratégicos - Objetivos Operativos y Direcciones Institucionales
con Respecto a la Programación de Acciones.
POA Año 2019
Objetivo Objetivo
Dependencia Acciones
Estratégico Operativo
1. Rescate de 1.1 Ordenar las Instruir el pago del servicio de deuda externa
las Finanzas Finanzas correspondiente al Gobierno Central, a través de los
Púbicas, la públicas del Sistemas de Administración de Deuda (SIGADE,
Estado SIADEP)
funcionalidad Crédito Público
Registrar el ingreso de desembolsos de préstamos y
del Estado y donaciones en ejecución, a través de los Sistemas de
la confianza Administración de Deuda (SIGADE, SIADEP Y
ciudadana en SIADON)
el buen uso Contabilidad Generar información desagregada por género de los
de los del Estado pagos realizados a las Clases Pasivas.
recursos Coordinar y realizar la logística de las capacitaciones
Realizar el análisis de los insumos solicitados
Técnica del
Presupuesto Diseñar la metodología para la Ruta País
Elaboración del Diseño Conceptual (Sistema
Integrado de Administración Financiera)
Extender informes matriculares para usuarios
externos sobre matriculas fiscales
Catastro y Liquidación de expedientes de Herencias, Legados y
Avalúo de Donaciones
Bienes
Inmuebles Realizar Avalúos de Bienes Inmuebles
Aprobar avalúos presentados por Valuadores
particulares.
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Objetivo Objetivo
Dependencia Acciones
Estratégico Operativo
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Objetivo Objetivo
Dependencia Acciones
Estratégico Operativo
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Objetivo Objetivo
Dependencia Acciones
Estratégico Operativo
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Objetivo Objetivo
Dependencia Acciones
Estratégico Operativo
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Objetivo Objetivo
Dependencia Acciones
Estratégico Operativo
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Objetivo Objetivo
Dependencia Acciones
Estratégico Operativo
2. Fortalecer 2.1 Calidad del Estudiar y analizar, medir y evaluar el impacto del
las Finanzas Gasto Público gasto público en la política macroeconómica y
Púbicas de Análisis y monetaria del país
forma Política Fiscal Participar en la formulación del Presupuesto General
sostenible, con de Ingresos y Egresos del Estado
capacidad de Estrategia de Economía Ambiental
inversión
social, Gestionar la obtención de préstamos ante los
económica, Organismos Financieros Internacionales.
urbana y rural Llevar los préstamos gestionados a la fase de
negociación entre las partes.
Obtener la opinión del MINFIN sobre los préstamos
negociados con los distintos Organismos Financieros
Internacionales.
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Objetivo Objetivo
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Objetivo Objetivo
Dependencia Acciones
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Objetivo Objetivo
Dependencia Acciones
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Objetivo Objetivo
Dependencia Acciones
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Objetivo Objetivo
Dependencia Acciones
Estratégico Operativo
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Objetivo Objetivo
Dependencia Acciones
Estratégico Operativo
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Ministerio De Finanzas Públicas 2019
Plan Operativo Multianual POM 2019-2023 y Plan Operativo Anual POA 2019
Los indicadores se constituyen en las herramientas que deben permitir la medición del
logro de los productos institucionales, en función de una temporalidad generalmente de un
año. En el cuadro 8 se presentan los productos con sus respectivos indicadores y la meta
programada pada el año 2019. Los productos que se muestran en el cuadro, corresponden a
un grupo de Direcciones Sustantivas del MINFIN.
Cuadro 9
Ministerio De Finanzas Públicas.
Programación de Productos, Indicadores y Meta Anual
POA 2019
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Ministerio De Finanzas Públicas 2019
Plan Operativo Multianual POM 2019-2023 y Plan Operativo Anual POA 2019
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Ministerio De Finanzas Públicas 2019
Plan Operativo Multianual POM 2019-2023 y Plan Operativo Anual POA 2019
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Ministerio De Finanzas Públicas 2019
Plan Operativo Multianual POM 2019-2023 y Plan Operativo Anual POA 2019
ANEXOS
2. Instrumentos de Planificación:
a. Plan Operativo Multianual (POM), Ejercicios Fiscales 2019-2023.
b. Plan Operativo Anual (POA), Ejercicio Fiscal 2019.
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Anexo 1
Fichas de Indicadores Resultados Estratégicos Institucionales
A continuación se detalla cada una de las fichas de los indicadores que corresponden al Plan
Estratégico Institucional 2016-2022 (indicadores de resultados).
Nombre del Indicador Implementación de la Gestión por Resultados en los Gobiernos Locales.
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Nombre del Indicador Gasto Público (Corrientes y de Capital) con respecto al PIB
Medios de Verificación
Estadísticas Macroeconómicas del País (Banco de Guatemala, Banco Mundial, Fondo Monetario
Internacional).
Procedencia de los datos
*Mediante registro de asistencia a capacitaciones, informes de la implementación de gestión por resultados
*SICOIN-SIGES.
Unidad Responsable Dirección de Transparencia Fiscal, Dirección de Análisis y Política Fiscal y Dirección de Crédito Público.
*Informes sobre estadísticas macroeconómicas del País remitidos a la Dirección de Planificación y
Metodología de recopilación.
Desarrollo Institucional por parte de las Unidades Responsables.
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Descripción del Indicador Al finalizar el año 2022, se ha logrado alcanzar una carga tributaria no menor al 11.5% del PIB.
Pertinencia Este indicador es relevante ya busca alcanzar una carga tributaria no menor al 12 del PIB.
A través de la medición de este indicador se podrá observar, si al finalizar el año 2022 objetivamente se
Interpretación
logró alcanzar que la carga tributaria se ubicara en un porcentaje del 10.2% no menor al PIB.
Fórmula de Cálculo Meta alcanzada anualmente entre las metas planeadas esperada en el año 2022 por cien.
Ámbito Geográfico Nacional XX Regional Departamento Municipio
Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual XX
Medios de Verificación
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Objetivo Asociado al
Implementar un Portal de Transparencia Fiscal, que permita implementar principios y prácticas de
Indicador
gobierno abierto y gestión de riesgos fiscales.
Política Pública Asociada
Política General de Gobierno
Descripción del Indicador El presente indicador está orientado a la implementación de principios y prácticas de gobierno abierto y
gestión de riesgos fiscales; en igual forma la implementación de un portal de transparencia fiscal
El indicador es pertinente porque responde a un modelo de gestión pública moderna que guarda una
Pertinencia estrecha correspondencia con la gestión por resultados, en el marco de la transparencia, en el proceso de
ejecución presupuestaria y estrechamente vinculado con la rendición de cuentas.
El Portal de Transparencia Fiscal, se enfocará en la puesta en marcha de las buenas prácticas de gobierno
abierto, tales como rendición de cuentas, calidad del gasto público, presupuesto abierto, portal de
Interpretación
gobiernos locales, manuales y procedimientos, normativa de adquisiciones, información presupuestaria y
financiera.
Fórmula de Cálculo Porcentaje alcanzado anualmente entre Porcentaje programado año 2022 por cien.
Ámbito Geográfico Nacional xx Regional Departamento Municipio
Medios de Verificación
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Dirección de Planificación
Sectorial
Imtermedio
Inmediato
RESULTAD MEDIDA
Final
ODS Resultado Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera
O DE PAÍS
N/A N/A Sin Resultado Dirección y control Documento 1 Q 8,647,468.00 1 Q 8,647,468.00 1 Q 8,647,468.00 1 Q 8,647,468.00 1 Q 8,647,468.00
Subproducto 1:
Documento 1 Q 8,647,468.00 1 Q 8,647,468.00 1 Q 8,647,468.00 1 Q 8,647,468.00 1 Q 8,647,468.00
Dirección y control
N/A 5 Sin Resultado Expedientes con gestión finalizada Documento 12 Q 3,317,760.00 12 Q 3,317,760.00 12 Q 3,317,760.00 12 Q 3,317,760.00 12 Q 3,317,760.00
Subproducto 1:
Expedientes con gestión Documento 12 Q 3,317,760.00 12 Q 3,317,760.00 12 Q 3,317,760.00 12 Q 3,317,760.00 12 Q 3,317,760.00
finalizada
N/A N/A Sin Resultado Documentos legales emitidos Documento 12 Q 8,681,431.00 12 Q 8,701,645.00 12 Q 8,970,516.00 12 Q 9,239,387.00 12 Q 9,513,406.00
Subproducto 1:
Documentos legales Documento 12 Q 8,681,431.00 12 Q 8,701,645.00 12 Q 8,970,516.00 12 Q 9,239,387.00 12 Q 9,513,406.00
emitidos
N/A N/A Sin Resultado Informes de auditoria elaborados Documento 12 Q 10,935,767.00 12 Q 10,935,767.00 12 Q 10,935,767.00 12 Q 10,935,767.00 12 Q 10,935,767.00
Subproducto 1:
Informes de auditoria Documento 12 Q 10,935,767.00 12 Q 10,935,767.00 12 Q 10,935,767.00 12 Q 10,935,767.00 12 Q 10,935,767.00
elaborados
N/A N/A Sin Resultado Gestión de servicios financieros Documento 12 Q 10,518,587.00 12 Q 10,518,587.00 12 Q 10,518,587.00 12 Q 10,518,587.00 12 Q 10,518,587.00
Subproducto 1:
Gestión de servicios Documento 12 Q 10,518,587.00 12 Q 10,518,587.00 12 Q 10,518,587.00 12 Q 10,518,587.00 12 Q 10,518,587.00
financieros
Administración, desarrollo y mantenimiento
N/A 8 Sin Resultado de los Sistemas de Información y Documento 25 Q 47,438,537.00 24 Q 55,874,370.00 24 Q 46,874,370.00 24 Q 49,874,370.00 24 Q 46,874,370.00
Telecomunicaciones
Subproducto 1:
Desarrollo,
implementación,
Documento 12 Q 30,987,797.96 12 Q 27,374,370.00 12 Q 28,374,370.00 12 Q 28,374,370.00 12 Q 28,374,370.00
administración y soporte de
los Sistemas de
Información
Subproducto 2:
Administración de la
Infraestructura Tecnológica Documento 13 Q 16,450,739.04 12 Q 28,500,000.00 12 Q 18,500,000.00 12 Q 21,500,000.00 12 Q 18,500,000.00
y Soporte Técnico
Informático a Usuarios
N/A 5 Sin Resultado Gestión de Recurso Humano Documento 12 Q 30,640,672.00 12 Q 34,885,784.00 12 Q 35,900,831.00 12 Q 41,938,440.81 12 Q 44,035,362.85
Subproducto 1:
Gestión de Recurso Documento 12 Q 30,640,672.00 12 Q 34,885,784.00 12 Q 35,900,831.00 12 Q 41,938,440.81 12 Q 44,035,362.85
Humano
N/A Sin Resultado Gestiones Administrativas Documento 36 Q 42,474,075.00 36 Q 44,529,970.00 36 Q 44,529,970.00 36 Q 44,529,970.00 36 Q 44,529,970.00
5
Subproducto 1:
13 Dotación de bienes y Documento 12 Q 30,637,845.00 12 Q 31,085,304.00 12 Q 31,085,304.00 12 Q 31,085,304.00 12 Q 31,085,304.00
servicios
Subproducto 2:
Servicios de
infraestructura, Documento 12 Q 10,654,453.00 12 Q 12,162,889.00 12 Q 12,162,889.00 12 Q 12,162,889.00 12 Q 12,162,889.00
mantenimiento y
operaciones
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL DPSE-01
INSTITUCIÓN: Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN)
Imtermedio
Inmediato
RESULTAD MEDIDA
Final
ODS Resultado Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera
O DE PAÍS
Dirección y controlSubproducto 3:
Documento 12 Q 1,181,777.00 12 Q 1,281,777.00 12 Q 1,281,777.00 12 Q 1,281,777.00 12 Q 1,281,777.00
Servicios de seguridad
N/A 5 Sin Resultado Divulgación de información Documento 12 Q 5,928,924.00 12 Q 5,964,698.00 12 Q 6,149,000.00 12 Q 6,333,302.00 12 Q 6,517,604.00
Subproducto 1:
Divulgación de Documento 12 Q 5,928,924.00 12 Q 5,964,698.00 12 Q 6,149,000.00 12 Q 6,333,302.00 12 Q 6,517,604.00
información
N/A 5 Sin Resultado Instrumentos de planificación elaborados Documento 24 Q 10,782,468.00 24 Q 10,793,879.00 24 Q 11,032,384.00 24 Q 11,270,889.00 24 Q 11,945,164.00
Subproducto 1:
Instrumentos de Documento 12 Q 7,631,468.00 12 Q 7,718,879.00 12 Q 7,957,384.00 12 Q 8,195,889.00 12 Q 8,870,164.00
planificación elaborados
Subproducto 2:
Apoyo a la Modernización
Documento 12 Q 3,151,000.00 12 Q 3,075,000.00 12 Q 3,075,000.00 12 Q 3,075,000.00 12 Q 3,075,000.00
del Ministerio de Finanzas
Públicas
Subproducto 1:
Estudios e informes
técnicos de programas y Documento 2 Q 1,912,551.00 2 Q 1,912,551.00 2 Q 1,912,551.00 2 Q 1,912,551.00 2 Q 1,912,551.00
proyectos de apoyo
ministerial
Subproducto 1:
Registro y valores
Registro 187,150 Q 13,059,593.00 215,105 Q 13,832,056.00 224,660 Q 14,259,451.00 235,340 Q 14,686,846.00 245,129 Q 15,131,552.00
actualizados de bienes
inmuebles
N/A N/A Sin Resultado Registro del Patrimonio Mueble e Inmueble Documento 4,455 Q 9,747,672.00 3,735 Q 9,891,631.00 3,735 Q 9,891,631.00 3,735 Q 9,891,631.00 3,735 Q 9,891,631.00
Subproducto 1:
Legalización de Bienes Documento 1,800 Q 9,096,530.00 1,400 Q 9,252,451.00 1,400 Q 9,252,451.00 1,400 Q 9,252,451.00 1,400 Q 9,252,451.00
Muebles
Subproducto 2
Actualización de Bienes Documento 2,655 Q 651,142.00 2,335 Q 639,180.00 2,335 Q 639,180.00 2,335 Q 639,180.00 2,335 Q 639,180.00
Inmuebles
N/A 5 Sin Resultado Dirección y coordinación Documento 12 Q 14,169,730.00 12 Q 4,595,279.00 12 Q 4,595,279.00 12 Q 4,595,279.00 12 Q 4,595,279.00
Subproducto 1
Documento 12 Q 14,169,730.00 12 Q 14,169,730.00 12 Q 14,169,730.00 12 Q 14,169,730.00 12 Q 14,169,730.00
Dirección y coordinación
Subproducto 1
Especies valorizadas
impresas para el Sector Documento 22,750,000 Q 15,129,690.00 22,750,000 Q 15,129,690.00 22,750,000 Q 15,129,690.00 22,750,000 Q 15,129,690.00 22,750,000 Q 15,129,690.00
Público y Colegios de
Profesionales
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL DPSE-01
INSTITUCIÓN: Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN)
Imtermedio
Inmediato
RESULTAD MEDIDA
Final
ODS Resultado Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera
O DE PAÍS
Dirección y controlSubproducto 2
Formularios varios
impresos para el sector Documento 12,250,000 Q 6,379,446.00 12,250,000 Q 6,379,446.00 12,250,000 Q 6,379,446.00 12,250,000 Q 6,379,446.00 12,250,000 Q 6,379,446.00
público y entidades no
lucrativas
Al finalizar el año X
13 2019, el MINFIN ha
Formulación y Seguimiento de la Política
N/A logrado implementar Fiscal
Documento 28 Q 4,679,572.00 28 Q 4,679,572.00 28 Q 4,679,572.00 28 Q 4,679,572.00 28 Q 4,529,572.00
17 en un 85% el Plan de
Gobierno Abierto.
Subproducto 1
Formulación y Seguimiento Documento 12 Q 3,608,272.00 12 Q 3,608,272.00 12 Q 3,608,272.00 12 Q 3,608,272.00 12 Q 3,458,272.00
de la Política Fiscal
Subproducto 2
Informes para el
fortalecimiento de los Documento 6 Q 181,100.00 6 Q 181,100.00 6 Q 181,100.00 6 Q 181,100.00 6 Q 181,100.00
Estándares de la OCDE
(PAI)
Subproducto 3
Informes del Plan de
Implementación de
Documento 6 Q 529,100.00 4 Q 529,100.00 4 Q 529,100.00 4 Q 529,100.00 4 Q 529,100.00
Recomendaciones del
Fondo Monetario
Internacional -FMI- (PAI)
Subproducto 4
Informes del Plan de
Documento 4 Q 361,100.00 6 Q 361,100.00 6 Q 361,100.00 6 Q 361,100.00 6 Q 361,100.00
Fortalecimiento de SAT
(PAI)
Al finalizar el año X
2019, el MINFIN ha Proyecto de presupuesto general de Ingresos y
N/A 17 logrado implementar Egresos del Estado y de Entidades Documento 31 Q 36,272,681.00 31 Q 26,417,619.75 31 Q 27,816,493.75 31 Q 29,285,311.75 31 Q 30,747,887.95
en un 85% el Plan de Descentralizadas
Gobierno Abierto.
Subproducto 1
Proyecto de presupuesto
general de Ingresos y Documento 31 Q 30,045,207.00 31 Q 25,126,890.00 31 Q 26,442,917.00 31 Q 27,824,746.00 31 Q 29,215,983.30
Egresos del Estado y de
Entidades Descentralizadas
Subproducto 2
Funcionarios y empleados
Personas 7,135 Q 2,245,674.00 5,338 Q 1,256,942.00 5,717 Q 1,339,789.00 6,100 Q 1,426,778.00 6,400 Q 1,498,116.90
públicos capacitados en
Gestión por Resultados
Subproducto 3
Insumos registrados en el Registro 18,000 Q 2,421,800.00 18,000 Q 2,421,800.00 18,000 Q 2,421,800.00 18,000 Q 2,421,800.00 18,000 Q 2,421,800.00
catálogo
Subproducto 4
Presupuesto Multianual
Evento 2 Q 400,000.00 0 Q - 0 Q - 0 Q - 0 Q -
para la Ruta País
desarrollado (PAI)
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL DPSE-01
INSTITUCIÓN: Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN)
Imtermedio
Inmediato
RESULTAD MEDIDA
Final
ODS Resultado Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera
O DE PAÍS
Dirección y controlSubproducto 5
Página web del
Observatorio del Gasto
Evento 2 Q 1,160,000.00 0 Q - 0 Q - 0 Q - 0 Q -
Público actualizada, con
información presupuestaria
(PAI)
Al finalizar el año X
8 2019, el MINFIN ha
N/A logrado implementar Operaciones de Crédito Público Documento 2,786 Q 16,093,250.00 2,791 Q 20,031,485.00 2,764 Q 20,650,435.00 2,759 Q 21,269,385.00 2,755 Q 21,874,661.00
17 en un 85% el Plan de
Gobierno Abierto.
Subproducto 1
Prestamos aprobados por el
Documento 3 Q 12,797,985.00 2 Q 16,736,219.00 3 Q 17,355,169.00 2 Q 17,974,119.00 2 Q 18,579,395.00
Congreso de la Republica
con Gestion Finalizada
Subproducto 2
Financiamiento Bonificado,
aprobado por el Congreso Unidad
18,419 Q 3,082,265.00 21,470 Q 3,082,266.00 22,443 Q 3,082,266.00 24,439 Q 3,082,266.00 21,769 Q 3,082,266.00
de la Republica con monetaria
Gestion Finalizada
(millones de quetzales)
Subproducto 3
Instrucciones de Pago de Documento 2,783 Q 213,000.00 2,789 Q 213,000.00 2,761 Q 213,000.00 2,757 Q 213,000.00 2,753 Q 213,000.00
Servicio de Deuda
Al finalizar el año
5 2019, el MINFIN ha Informe de Liquidación Anual del
N/A logrado implementar Presupuesto General de Ingresos y Egresos y Documento 1 Q 19,825,777.00 1 Q 19,453,717.00 1 Q 19,745,717.00 1 Q 19,454,717.00 1 Q 19,454,717.00
17 en un 85% el Plan de Cierre Contable
Gobierno Abierto.
Subproducto 1
Informe de Liquidación
Anual del Presupuesto Documento 1 Q 19,825,777.00 1 Q 19,453,717.00 1 Q 19,745,717.00 1 Q 19,454,717.00 1 Q 19,454,717.00
General de Ingresos y
Egresos y Cierre Contable
Al finalizar el año X
2019, el MINFIN ha
N/A 17 logrado implementar Pago de Obligaciones del Estado Documento 520,000 Q 10,676,483.00 520,000 Q 10,719,031.00 525,000 Q 10,676,483.00 525,000 Q 10,676,483.00 525,000 Q 10,676,483.00
en un 85% el Plan de
Gobierno Abierto.
Subproducto 1
Pago de Obligaciones del Documento 520,000 Q 10,676,483.00 520,000 Q 10,719,031.00 525,000 Q 10,676,483.00 525,000 Q 10,676,483.00 525,000 Q 10,676,483.00
Estado
Al finalizar el año X
8 2019, el MINFIN ha
Formulación, seguimiento y evaluación de la
N/A logrado implementar Política de Transparencia Fiscal
Documento 366 Q 3,661,113.00 366 Q 3,637,113.00 366 Q 3,637,113.00 366 Q 3,637,113.00 366 Q 3,637,113.00
17 en un 85% el Plan de
Gobierno Abierto.
Subproducto 1
Formulación, seguimiento y
Documento 348 Q 3,447,355.00 348 Q 3,423,355.00 348 Q 3,423,355.00 348 Q 3,423,355.00 348 Q 3,423,355.00
evaluación de la Política de
Transparencia Fiscal
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL DPSE-01
INSTITUCIÓN: Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN)
Imtermedio
Inmediato
RESULTAD MEDIDA
Final
ODS Resultado Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera
O DE PAÍS
Dirección y controlSubproducto 2:
Informes de los
compromisos del Cuarto Documento 18 Q 213,758.00 18 Q 213,758.00 18 Q 213,758.00 18 Q 213,758.00 18 Q 213,758.00
Plan del Ärea Fiscal de
Gobierno Abierto (PAI).
Al finalizar el año X
2019, el MINFIN ha
N/A 8 logrado implementar Informe de la situación de los fideicomisos Documento 15 Q 3,102,246.00 15 Q 3,919,502.00 15 Q 3,919,502.00 15 Q 3,919,502.00 15 Q 3,919,502.00
en un 85% el Plan de
Gobierno Abierto.
Subproducto 1
Informe de la situación de Documento 15 Q 3,102,246.00 15 Q 3,119,053.00 15 Q 3,215,428.00 15 Q 3,311,803.00 15 Q 3,419,057.00
los fideicomisos
Al finalizar el año X
5 2019, el MINFIN ha
Personas atendidas en materia de
N/A logrado implementar Contrataciones Públicas
Persona 16,500 Q 8,345,630.00 16,500 Q 7,443,411.00 16,500 Q 7,443,411.00 16,500 Q 7,443,411.00 16,500 Q 7,443,411.00
17 en un 85% el Plan de
Gobierno Abierto.
Subproducto 1
Personas capacitadas en
Persona 16,500 Q 6,960,630.00 16,500 Q 7,005,630.00 16,500 Q 7,005,630.00 16,500 Q 7,005,630.00 16,500 Q 7,005,630.00
materia de contrataciones
públicas
Subproducto 2
Bienes y servicios
registrados al portafolio de Documento 1 Q 521,000.00 1 Q 521,000.00 1 Q 521,000.00 1 Q 521,000.00 1 Q 521,000.00
productos de contrato
abierto
Subproducto 3
Reformas a la Ley de
Entidad 1 Q 432,000.00 1 Q 432,000.00 1 Q 432,000.00 1 Q 432,000.00 1 Q 432,000.00
Contrataciones del Estado
Implementadas (PAI)
Subproducto 4
Estructura Institucional de
contrataciones del Estado, Documento 1 Q 432,000.00 1 Q 432,000.00 1 Q 432,000.00 1 Q 432,000.00 1 Q 432,000.00
Creada e Implementada
(PAI)
Al finalizar el año X
2019, el MINFIN ha
Proveedores precalificados e inscritos en el
N/A N/A logrado implementar Registro General de Adquisiciones del Estado
Persona 26,181 Q 4,926,001.00 35,100 Q 4,974,873.00 42,200 Q 5,128,591.00 50,450 Q 5,282,309.00 54,100 Q 5,286,432.00
en un 85% el Plan de
Gobierno Abierto.
Subproducto 1:
Proveedores inscritos en el
Persona 13,050 Q 4,763,797.00 5,000 Q 4,742,797.00 6,000 Q 4,742,797.00 7,000 Q 4,742,797.00 7,500 Q 4,742,797.00
Registro General de
Adquisiciones del Estado
Subproducto 2:
Personas precalificadas
Persona 12,975 Q 81,140.00 2,000 Q 151,012.00 3,100 Q 304,730.00 4,350 Q 458,448.00 4,500 Q 462,571.00
como Proveedores del
Estado
Subproducto 3:
Proveedores del Estado con
modificación y/o Persona 156 Q 81,064.00 28,100 Q 81,064.00 33,100 Q 81,064.00 39,100 Q 81,064.00 42,100 Q 81,064.00
actualización en su asiento
registral
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL DPSE-01
INSTITUCIÓN: Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN)
Imtermedio
Inmediato
RESULTAD MEDIDA
Final
ODS Resultado Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera
O DE PAÍS
INDICADORES DE PRODUCTO
LINEA DE BASE 2019 2020 2021 2022 2023
UNIDAD DE INDICADOR DE
PRODUCTOS META META META META META META
MEDIDA PRODUCTO Y
AÑO Datos Datos Datos Datos Datos Datos Datos Datos Datos Datos Datos Datos
FORMULA Ejecutada Ejecutada Ejecutada Ejecutada Ejecutada
Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos
Informes elaborados / informes
Dirección y control Documento 2017 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100%
estimados o programados *100
Documento elaborado / Documento
Expedientes con gestión finalizada Documento 2018 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100%
Programado *100
Documentos legales emitidos
Documentos legales emitidos Documento 2018 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100%
/documentos legales programados
Informes de Auditoría Elaborados
Informes de auditoria elaborados Documento dividido Auditorías Planificadas por 2018 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100%
100
Informes financieros: Documentos
Gestión de servicios financieros Documento Ejecutados/ Documentos 2017 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100%
programados * 100
Administración, desarrollo y
Documentos Entregados/
mantenimiento de los Sistemas de Documento 2018 24 100% 25 100% 24 100% 24 100% 24 100% 24 100%
Documentos Programados
Información y Telecomunicaciones
Informes de la gestión del recurso
Gestión de Recurso Humano Documento humano elaborados / Documentos 2017 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100%
programados * 100
Operaciones de Crédito Público Documento Ejecución/Meta física vigenteX100 2017 1,678 100% 2,786 100% 2,791 100% 2,764 100% 2,759 100% 2,755 100%
Elaborar el Informe de la
Informe de Liquidación Anual del Liquidación Anual del Presupuesto
Presupuesto General de Ingresos y Documento General de Ingresos y Egresos del 2017 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100%
Egresos y Cierre Contable Estado y Cierre Contable, Informe
elaborado x 100/informe programado
INDICADORES DE PRODUCTO
LINEA DE BASE 2019 2020 2021 2022 2023
UNIDAD DE INDICADOR DE
PRODUCTOS META META META META META META
MEDIDA PRODUCTO Y
AÑO Datos Datos Datos Datos Datos Datos Datos Datos Datos Datos Datos Datos
FORMULA Ejecutada Ejecutada Ejecutada Ejecutada Ejecutada
Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos
Cantidad de personas de
Personal de Municipalidades con Municipalidades capacitadas y
Persona 2013 30 9% 14,032 100% 4,800 100% 4,800 100% 4,800 100% 4,800 100%
capacitación y asesoría técnica. asesoradas técnicamente / Cantidad
de personas programadas
*La producción entra en funcionamiento durante el año 2018, por lo cual la línea base se podrá establecer hasta finales del 2019.
**La producción entra en funcionamiento durante el año 2019, por lo cual la línea base se podrá establecer hasta finales del 2019.
Dirección de Planificación
Sectorial
Imtermedio
Descripción de
Inmediato
RESULTAD MEDIDA
Final
ODS Resultado Departamento Municipio Hombres Mujeres Otros Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera
O DE PAÍS
Plan Nacional de Desarrollo
K'atun 2032.
Politica Fiscal
Politica Fiscal
Politica Fiscal
Politica Fiscal
Politica Fiscal
Politica Fiscal
Imtermedio
Descripción de
Inmediato
RESULTAD MEDIDA
Final
ODS Resultado Departamento Municipio Hombres Mujeres Otros Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera
O DE PAÍS
Subproducto 1:
Desarrollo, implementación,
Guatemala Guatemala N/A N/A Entidades de Sector Público Documento 4 Q 10,366,676.00 4 Q 10,389,524.96 4 Q 10,231,597.00 12 Q 30,987,797.96
administración y soporte de los
Sistemas de Información
Subproducto 2:
Dirección y control Administración de la
Infraestructura Tecnológica y Guatemala Guatemala N/A N/A Entidades de Sector Público Documento 4 Q 2,678,278.72 4 Q 1,353,720.68 5 Q 12,418,739.64 13 Q 16,450,739.04
Soporte Técnico Informático a
Usuarios
Plan Nacional de Desarrollo
K'atun 2032.
Politica Fiscal
Politica Fiscal
Subproducto 2:
Servicios de infraestructura, Guatemala Guatemala N/A N/A Dependencias del MINFIN Documento 4 Q 3,551,484.00 4 Q 3,551,484.00 4 Q 3,551,485.00 12 Q 10,654,453.00
mantenimiento y operaciones
Subproducto 3:
Guatemala Guatemala N/A N/A Dependencias del MINFIN Documento 4 Q 393,924.00 4 Q 393,924.00 4 Q 393,929.00 12 Q 1,181,777.00
Servicios de seguridad
Plan Nacional de Desarrollo
K'atun 2032.
Politica Fiscal
Politica Fiscal
Politica Fiscal
Imtermedio
Descripción de
Inmediato
RESULTAD MEDIDA
Final
ODS Resultado Departamento Municipio Hombres Mujeres Otros Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera
O DE PAÍS
Subproducto 1:
Estudios e informes técnicos de Despacho y Vicedespachos
Guatemala Guatemala N/A N/A Documento 0 Q 637,516.00 1 Q 637,516.00 1 Q 637,519.00 2 Q 1,912,551.00
programas y proyectos de apoyo del MINFIN
ministerial
Plan Nacional de Desarrollo
Dirección y control K'atun 2032.
Contraloría General de
Cuentas Ministerio Público Política General de Gobierno
Registro de la Propiedad 2016-2020
Organismo Judicial Defensa (Prioridad: Tolerancia cero a la
N/A 17 Sin Resultado Registro y valores actualizados de bienes inmuebles Guatemala Guatemala N/A N/A Registro 62368 Q 4,353,116.00 62387 Q 4,353,216.00 62395 Q 4,353,261.00 187150 Q 13,059,593.00
Publica Personal corrupción y modernización del
Municipalidades DAAFIM Estado)
Fondo de Tierras, RIC y
otros. Politica Fiscal
Politica Fiscal
Politica Fiscal
Politica Fiscal
Imtermedio
Descripción de
Inmediato
RESULTAD MEDIDA
Final
ODS Resultado Departamento Municipio Hombres Mujeres Otros Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera
O DE PAÍS
Subproducto 2
Ministerio de Finanzas
Informes para el fortalecimiento de Guatemala Guatemala N/A N/A Documento 2 Q 60,000.00 2 Q 60,000.00 2 Q 61,100.00 6 Q 181,100.00
Públicas
los Estándares de la OCDE (PAI)
Subproducto 3
Dirección y control Informes del Plan de
Implementación de Ministerio de Finanzas
Guatemala Guatemala N/A N/A Documento 2 Q 176,000.00 2 Q 176,000.00 2 Q 177,100.00 6 Q 529,100.00
Recomendaciones del Fondo Públicas
Monetario Internacional -FMI-
(PAI)
Subproducto 4
Ministerio de Finanzas
Informes del Plan de Guatemala Guatemala N/A N/A Documento 1 Q 120,000.00 1 Q 120,000.00 2 Q 121,100.00 4 Q 361,100.00
Públicas
Fortalecimiento de SAT (PAI)
Plan Nacional de Desarrollo
K'atun 2032.
Imtermedio
Descripción de
Inmediato
RESULTAD MEDIDA
Final
ODS Resultado Departamento Municipio Hombres Mujeres Otros Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera
O DE PAÍS
Congreso de la República,
Contraloría General de
Cuentas, Direcciones de
Finanzas Públicas:
Fideicomiso, Técnica del
Dirección y control Subproducto 1 Presupuesto, Análisis
Informe de Liquidación Anual del Financiero, Evaluación
Guatemala Guatemala N/A N/A Documento 1 Q 6,608,592.00 0 Q 6,608,592.00 0 Q 6,608,593.00 1 Q 19,825,777.00
Presupuesto General de Ingresos y Fiscal, Crédito Público y
Egresos y Cierre Contable Tesorería Nacional,
Universidades del País,
Biblioteca Nacional, Banco
de Guatemala, Archivo
General de Centro América
y SAT.
Plan Nacional de Desarrollo
K'atun 2032.
Despacho Superior,
Vicedespachos del
MINIFIN, Diferentes
Subproducto 2:
Direcciónes del MINIFIN,
Informes de los compromisos del
Guatemala Guatemala N/A N/A entidades del sector público Documento 5 Q 71,252.00 8 Q 71,252.00 5 Q 71,254.00 18 Q 213,758.00
Cuarto Plan del Ärea Fiscal de
(MINECO, BANGUAT,
Gobierno Abierto (PAI).
MARN, MEM, COPRET,
SAT, ANADIE,
PRONACOM, entre otros)
Plan Nacional de Desarrollo
K'atun 2032.
Imtermedio
Descripción de
Inmediato
RESULTAD MEDIDA
Final
ODS Resultado Departamento Municipio Hombres Mujeres Otros Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera
O DE PAÍS
Subproducto 2
Entidades, Empresas,
Bienes y servicios registrados al
Guatemala Guatemala 0 0 Sociedades, Asociaciones, Documento 0 Q 123,061.00 0 Q 332,114.00 1 Q 65,825.00 1 Q 521,000.00
portafolio de productos de contrato
etc.
abierto
Subproducto 3
Entidades, Empresas,
Dirección y control Reformas a la Ley de
Guatemala Guatemala 0 0 Sociedades, Asociaciones, Entidad 1 Q 140,855.00 0 Q 142,000.00 0 Q 149,145.00 1 Q 432,000.00
Contrataciones del Estado
etc.
Implementadas (PAI)
Subproducto 4
Entidades, Empresas,
Estructura Institucional de
Guatemala Guatemala 0 0 Sociedades, Asociaciones, Documento 0 Q 158,710.00 0 Q 160,000.00 1 Q 113,290.00 1 Q 432,000.00
contrataciones del Estado, Creada
etc.
e Implementada (PAI)
Plan Nacional de Desarrollo
K'atun 2032.
CODIGO SNIP
PROGRAMA
OBRA
UNIDAD DE
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES
MEDIDA
META FISICA Y
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FINANCIERA
Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
000
001
01
00
00
00
002
01
00
00
00
003
01
00
00
00
004
01
00
00
00
CODIGO SNIP
PROGRAMA
OBRA
UNIDAD DE
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES
MEDIDA
META FISICA Y
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FINANCIERA
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
000
001
000
005
01
00
00
00
Dirección
deyservicios
control financieros Documento
01
00
00
00
Acción 6:
Registrar Programación Indicativa Anual y Meta física 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Programación inicial de Transferencias corrientes Documento
y de capital de Obligaciones del Estado a Cargo Meta
Q -
del Tesoro financiera
Acción 7:
Elaborar Programación Indicativa Anual, Meta física 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Anteproyecto de Presupuesto, Plan Anual de Documento
Adquisiciones y Compras Formulado de la Meta
Dirección Financiera
Q -
financiera
Acción 8:
Elaborar Programaciones y Reprogramaciones de
Meta física 10 10 15 20 15 15 10 10 5 5 5 6 126
Transferencias corrientes y de capital del Documento
MINFIN y de Obligaciones del Estado a Cargo Meta
del Tesoro. Q -
financiera
CODIGO SNIP
PROGRAMA
OBRA
UNIDAD DE
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES
MEDIDA
META FISICA Y
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FINANCIERA
001
DirecciónAcción 15:
01
00
00
00
y control Documento
Documento Meta
Gestionar viáticos al interior y exterior Q -
financiera
Acción 16: Meta física 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,250 12,250
Elaborar y Aprobar Comprobantes Únicos de Documento
Registro de ingresos presupuestarios Meta
Q -
financiera
Acción 17:
Meta física 145 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 275 2,500
Aprobar Comprobantes únicos de registro de
Documento
aportes institucionales, regularizados y de clases Meta
pasivas. Q -
financiera
Acción 18:
Meta física 388 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 4,700
Aprobar Comprobantes únicos de registro de
Documento
Aportes Municipales y Consejos Departamentales Meta
de Desarrollo Q -
financiera
Meta física 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 25
Administración, desarrollo y mantenimiento de los
000
006
01
00
00
00
Documento
Sistemas de Información y Telecomunicaciones Meta
Q 2,761,582.00 Q 2,855,082.00 Q 2,935,902.00 Q 4,492,388.72 Q 2,851,582.00 Q 2,835,582.00 Q 2,910,262.00 Q 3,145,819.64 Q 3,766,582.00 Q 3,635,582.00 Q 6,411,275.60 Q 8,836,897.04 Q 47,438,537.00
financiera
Acción 1:
Meta física 1 1 1 3
Documento Meta
Diseñar Prototipos y Casos de Uso Q -
financiera
Acción 2: Meta física 1 1 2
Desarrollar y/o Implementar Sistemas de Documento
Meta
Información Q -
financiera
Acción 3:
Meta física 1 1 1 3
Documento Meta
Diseñar y Ejecutar Scripts de pruebas Q -
financiera
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Acción 4:
Documento
Brindar soporte de Sistemas Meta
Q -
financiera
CODIGO SNIP
PROGRAMA
OBRA
UNIDAD DE
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES
MEDIDA
META FISICA Y
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FINANCIERA
000
001
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
01
00
00
00
DirecciónAcción 3:
y control Documento
Realizar el monitoreo de los sistemas de DOCUMENTO
Información del Ministerio de Finanzas Públicas Meta
Q 26,481.00 Q 26,481.00 Q 26,481.00 Q 116,481.00 Q 26,481.00 Q 26,481.00 Q 26,481.00 Q 26,481.00 Q 26,481.00 Q 26,481.00 Q 26,481.00 Q 26,481.00 Q 407,772.00
financiera
Acción 5:
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
DOCUMENTO Meta
Brindar soporte técnico a usuarios del Minfin Q 82,000.00 Q 97,500.00 Q 82,000.00 Q 94,905.00 Q 172,000.00 Q 82,000.00 Q 82,000.00 Q 177,000.00 Q 172,000.00 Q 82,000.00 Q 42,000.00 Q 42,000.00 Q 1,207,405.00
financiera
Acción 6: Meta física 1 1
Implementación de mejores soluciones para la
DOCUMENTO
continuidad del negocio y seguridad en los Meta
sistemas de información Q 5,000,000.00 Q 5,000,000.00
financiera
Acción 7:
Meta física 1 1
Realizar un plan de acción para la actualización
DOCUMENTO
de la documentación de los procesos sustantivos Meta
de la dependencia Q -
financiera
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
000
007
01
00
00
00
CODIGO SNIP
PROGRAMA
OBRA
UNIDAD DE
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES
MEDIDA
META FISICA Y
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FINANCIERA
Meta física 902 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914
DirecciónAcción 15:
000
001
01
00
00
00
y control Documento
Servicio Meta
Gestionar Seguro Colectivo Gastos Médicos
financiera
Meta física 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 35
Acción 16:
Servicio
Gestionar los Servicios de Servicio Funerario Meta
financiera
Meta física 5,200 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,000 67,200
Accción 17:
Persona Meta
Subsidio de Cafeteria
financiera
Accción 18: Meta física 50 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 0 95
Administrar el Funcionamiento del Jardín Infantil Persona Meta
y Desarrollo Integral del Niño financiera
Meta física 19 15 15 15 15 16 18 16 16 17 15 15 192
Acción 19:
Persona Meta
Gestionar Subsidio para Anteojos
financiera
Acción 20: Meta física 432 461 461 461 461 461 461 461 460 461 460 460 5,500
Gestionar los Servicios de Medicina Curativa Persona
Meta
Médica y Odontológica
financiera
Acción 21: Meta física 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Gestionar los Servicios de Medicina Preventiva
Meta
con enfoque de genero
financiera
Meta física 92 210 215 215 210 201 210 210 209 209 209 110 2,300
Acción 22:
Documento Meta
Realizar Ejecución Presupuestaria
financiera
Acción 23: 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Meta física 113
Fortalecimiento de las areas de Recursos
Documento
Humanos a traves de la renovación de equipos de Meta
computo. financiera
Meta física 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 113
Acción 24:
Documento Meta
Elaborar Acuerdos de Retiro Voluntario
financiera
Acción 25:
Elaborar documentos legales, opiniones, cédulas Meta física 180 200 180 190 170 200 190 200 250 180 150 150 2,240
de notificación, otras notificaciones, resoluciones,
Documento
convenios, memoriales, contratos, previos de
licencias, licencias, providencias, procedimientos Meta
disciplinarios, oficios financiera
Meta física 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
000
008
01
00
00
00
CODIGO SNIP
PROGRAMA
OBRA
UNIDAD DE
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES
MEDIDA
META FISICA Y
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FINANCIERA
000
001
01
00
00
00
DirecciónAcción 6:
y control Documento Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Actualizar el manual de Normas, Procesos y
Procedimientos; y de Organización y Funciones, Documento
considerando variables desde la perspectiva de Meta
género y sustentabilidad. financiera
Acción 7:
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Diseñar y ejecutar el plan de monitoreo y
evaluación para medir el desempeño de las Documento
acciones implementadas de la Política Meta
Institucional de Gestión Ambiental. financiera
Subproducto 3:
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Documento Meta
Servicios de seguridad Q 98,481.00 Q 98,481.00 Q 98,481.00 Q 98,481.00 Q 98,481.00 Q 98,481.00 Q 98,481.00 Q 98,481.00 Q 98,481.00 Q 98,481.00 Q 98,481.00 Q 98,486.00 Q 1,181,777.00
financiera
Acción 1:
Gestionar procesos integrales de seguridad, Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
garantizando la integridad física a funcionarios,
empleados, visitantes y usuarios que se Documento
encuentren en las instalaciones del Ministerio;
así como los procesos que rigen la distribución y Meta
Q -
uso de estacionamiento. financiera
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
000
009
01
00
00
00
CODIGO SNIP
PROGRAMA
OBRA
UNIDAD DE
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES
MEDIDA
META FISICA Y
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FINANCIERA
Meta física 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
000
001
000
013
01
00
00
00
00
00
00
Acción 12:
Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Documento Meta
Elaborar documentos para la mejora de procesos Q -
financiera
CODIGO SNIP
PROGRAMA
OBRA
UNIDAD DE
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES
MEDIDA
META FISICA Y
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FINANCIERA
DirecciónAcción 17:
000
001
01
00
00
00
y control Documento
Coordinar la implementación de las acciones de Meta física 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3
igualdad para las mujeres en el Minfin con el
Documento
acompañamiento de con la SEPREM y bajo
instrucciones del Gabinete Específico de la Meta
Q -
Mujer. financiera
Acción 18:
Coordinar la capacitación al recurso humano del
Meta física 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3
Ministerio de Finanzas Públicas en el marco de Documento
los programas de gestión pública con enfoque de Meta
género. Q -
financiera
014
01
00
00
00
Documento Meta
de apoyo ministerial Q 159,379.00 Q 159,379.00 Q 159,379.00 Q 159,379.00 Q 159,379.00 Q 159,379.00 Q 159,379.00 Q 159,379.00 Q 159,379.00 Q 159,379.00 Q 159,379.00 Q 159,382.00 Q 1,912,551.00
financiera
Accción 3
Meta física 1 1 2
Documento
Coordinar la ejecución de programas de trabajo. Meta
Q -
financiera
Meta física 15,592 15,592 15,592 15,592 15,596 15,597 15,597 15,597 15,599 15,599 15,598 15,599 187,150
000
001
11
00
00
00
Accción 3
Meta física 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 43 500
Registro Meta
Realizar avalúos de bienes inmuebles.
Q -
financiera
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES DPSE-04
SUBPROGRAMA
CODIGO SNIP
PROGRAMA
OBRA
UNIDAD DE
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES
MEDIDA
META FISICA Y
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FINANCIERA
Accción 4 Meta física 416 416 416 416 417 417 417 417 417 417 417 417 5,000
000
001
01
00
00
00
002
11
00
00
00
Accion 1:
Meta física 175 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 125 1,800
Emitir resoluciones para legalizar transferencias,
alzas y bajas de bienes muebles y bienes
Documento
fungibles a solicitud de las entidades del Sector
Público, incluyendo Embajadas y Consulados de Meta
Q 1,109,511.00 Q 656,108.00 Q 733,358.00 Q 606,268.00 Q 589,198.00 Q 633,433.00 Q 1,102,849.00 Q 674,998.00 Q 609,458.00 Q 876,860.00 Q 808,698.00 Q 851,712.00 Q 9,252,451.00
Guatemala en el extranjero. financiera
Subproducto 2
Meta física 110 215 235 235 240 245 245 250 260 255 230 135 2,655
Documento Meta
Actualización de Bienes Inmuebles Q - Q 55,827.92 Q 70,066.92 Q 98,251.42 Q 55,847.92 Q 52,707.92 Q 52,707.92 Q 52,707.92 Q 53,997.92 Q 56,244.92 Q 56,570.42 Q 46,210.77 Q 651,142.00
financiera
Accción 1:
Emitir opiniones y propuestas de proyecto de Meta física 5 5 10 10 10 10 10 15 15 10 15 10 125
Acuerdo Gubernativo a solicitud de las partes
Documento
para la legalización de donaciones, usufructos,
adcripciones, transferencias, inscripciones de Meta
Q 1,200.00 Q 7,465.00 Q 6,470.00 Q 40.00 Q - Q - Q - Q 430.00 Q 979.00 Q - Q 300.00 Q 16,884.00
posesión, permutas y otras legalizaciones. financiera
Accción 3:
Emitir informes de investigación de gabinete, Meta física 50 100 115 115 115 115 115 115 115 115 100 50 1,220
registrales y de campo, derivado de la solicitud
de usufructos, adscripciones, permutas,
Documento
arrendamientos y servidumbres de bienes
inmuebles que constituyen Patrimonio del Meta
Estado, así como la gestión de donaciones a favor Q -
financiera
el Estado.
CODIGO SNIP
PROGRAMA
OBRA
UNIDAD DE
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES
MEDIDA
META FISICA Y
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FINANCIERA
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
000
001
000
001
01
00
00
00
Dirección y
y coordinación
control Documento
13
00
00
00
002
13
00
00
00
Subproducto 1 Meta física 2,350,000 2,887,000 2,810,000 2,270,000 2,820,000 2,300,000 2,380,000 1,040,000 960,000 180,000 1,330,000 1,423,000 22,750,000
Especies valorizadas impresas para el Sector Documento
Público y Colegios de Profesionales Meta
Q 1,562,750.00 Q 1,919,855.00 Q 1,868,650.00 Q 1,509,550.00 Q 1,875,300.00 Q 1,529,500.00 Q 1,582,700.00 Q 691,600.00 Q 638,400.00 Q 119,700.00 Q 884,450.00 Q 947,235.00 Q 15,129,690.00
financiera
Meta física 1,645,000 2,020,900 1,967,000 1,589,000 1,974,000 1,610,000 1,666,000 728,000 672,000 126,000 931,000 996,100 15,925,000
Accción 1:
Documento
Impresión de Timbres Fiscales Meta
Q 1,233,750.00 Q 1,515,675.00 Q 1,475,250.00 Q 1,191,750.00 Q 1,480,500.00 Q 1,207,500.00 Q 1,249,500.00 Q 546,000.00 Q 504,000.00 Q 94,500.00 Q 698,250.00 Q 655,646.00 Q 11,852,321.00
financiera
Accción 2: Meta física 235,000 288,700 281,000 227,000 282,000 230,000 238,000 104,000 96,000 18,000 133,000 142,300 2,275,000
Impresión de Papel Sellado Especial para Documento
Protocolos Meta
Q 129,250.00 Q 158,785.00 Q 154,550.00 Q 124,850.00 Q 155,100.00 Q 126,500.00 Q 130,900.00 Q 57,200.00 Q 52,800.00 Q 9,900.00 Q 73,150.00 Q 56,920.00 Q 1,229,905.00
financiera
Accción 3: Meta física 282,000 346,440 337,200 272,400 338,400 276,000 285,600 124,800 115,200 21,600 159,600 170,760 2,730,000
Impresión de timbres de Colegios de Documento
Profesionales Meta
Q 141,000.00 Q 173,220.00 Q 168,600.00 Q 136,200.00 Q 169,200.00 Q 138,000.00 Q 142,800.00 Q 62,400.00 Q 57,600.00 Q 10,800.00 Q 79,800.00 Q 51,228.00 Q 1,330,848.00
financiera
Meta física 188,000 230,960 224,800 181,600 225,600 184,000 190,400 83,200 76,800 14,400 106,400 113,840 1,820,000
Accción 4:
Documento
Otras impresiones de Especies Valorizadas Meta
75,200 92,384 89,920 72,640 90,240 73,600 76,160 33,280 30,720 5,760 42,560 34,152 716,616
financiera
Subproducto 2 Meta física 450,000 371,000 1,009,333 710,000 501,000 401,000 251,000 999,388 1,401,000 1,854,279 2,701,000 1,601,000 12,250,000
Formularios varios impresos para el sector Documento
público y entidades no lucrativas Meta
Q 234,000.00 Q 192,920.00 Q 524,853.16 Q 369,200.00 Q 260,520.00 Q 208,520.00 Q 130,520.00 Q 519,681.76 Q 730,881.50 Q 966,586.58 Q 1,406,881.50 Q 834,881.50 Q 6,379,446.00
financiera
Meta física 306,000 252,280 686,346 482,800 340,680 272,680 170,680 679,584 952,680 1,260,910 1,836,680 1,088,680 10,920,000
Accción 1:
Documento
Impresión de documentos varios no valorizados Meta
Q 159,120.00 Q 131,185.60 Q 356,900.15 Q 251,056.00 Q 177,153.60 Q 141,793.60 Q 88,753.60 Q 353,383.60 Q 495,393.60 Q 655,673.05 Q 955,073.60 Q 577,000.40 Q 4,258,800.00
financiera
Meta física 144,000 118,720 322,987 227,200 160,320 128,320 80,320 319,804 448,320 593,369 864,320 512,320 10,920,000
Accción 2:
Documento
Impresión de formularios varios Meta
Q 74,880.00 Q 61,734.40 Q 167,953.01 Q 118,144.00 Q 83,366.40 Q 66,726.40 Q 41,766.40 Q 166,298.16 Q 233,126.40 Q 308,552.03 Q 449,446.40 Q 264,965.60 Q 4,258,800.00
financiera
Meta física 1 3 2 3 1 4 1 3 2 3 1 4 28
000
001
12
01
00
00
Acción 2:
Producir información financiera, estadística y
Meta física 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
económica que coadyuve a que el Despacho Documento
Ministerial defina la política fiscal, estimando Meta
sus impactos Q -
financiera
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES DPSE-04
SUBPROGRAMA
CODIGO SNIP
PROGRAMA
OBRA
UNIDAD DE
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES
MEDIDA
META FISICA Y
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FINANCIERA
000
001
01
00
00
00
DirecciónAcción
y control
3: Documento Meta física 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
Estudiar y analizar el desempeño de la economía
Documento
nacional, así como de la economía internacional y
Meta
su impacto sobre las finanzas del Estado Q -
financiera
Acción 5:
Analizar y evaluar, en coordinación con la Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Superintendencia de Administración Tributaria -
SAT-, el comportamiento de la recaudación fiscal Documento
para determinar el grado de cumplimiento de
metas y dictar las medidas pertinentes para Meta
Q -
fortalecer los ingresos tributarios financiera
Acción 6:
Evaluar las opciones de cambios en la legislación
Meta física 1 1 1 1 1 1 6
tributaria sugeridas por los ministerios, el
Documento
Congreso de la República de Guatemala, el sector
privado y la sociedad civil, a fin de medir el Meta
impacto en los ingresos fiscales Q -
financiera
Acción 9:
Participar en el grupo de enlace técnico del
Meta física 17 18 17 19 17 18 19 17 18 18 19 16 213
Ministerio ante otras entidades de Gobierno y Documento
ante organismos internacionales en los asuntos Meta
vinculados a la política fiscal Q -
financiera
Acción 10:
Meta física 1 1 1 1 1 1 6
Documento
Apoyo Plan Alianza Prosperidad Triángulo Norte Meta
Q -
financiera
Acción 11:
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Documento
Estrategia de economía ambiental Meta
Q -
financiera
Subproducto 2 Meta física 1 1 1 1 1 1 6
Informes para el fortalecimiento de los Documento
Meta
Estándares de la OCDE (PAI) Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 16,100.00 Q 181,100.00
financiera
Acción 1: Meta física 1 1 1 1 1 1 6
Participación en reuniones técnicas con SAT,
Documento
para verificar el la Implementación del Plan de Meta
Estándares de OCDE Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 16,100.00 Q 181,100.00
financiera
Acción 1:
Meta física 1 1 1 1 4
Documento
Informe de riesgos fiscales macroeconómicos Meta
Q -
financiera
Meta física 1 1 1 1 4
Acción 2:
Página Web
Consolidación de cuentas SPNF Meta
Q -
financiera
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES DPSE-04
SUBPROGRAMA
CODIGO SNIP
PROGRAMA
OBRA
UNIDAD DE
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES
MEDIDA
META FISICA Y
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FINANCIERA
001
01
00
00
00
DirecciónMatriz
y control
de cumplimiento de plan de acción de las Documento
Documento Meta
recomendaciones del FMI Q -
financiera
Subproducto 4 Meta física 1 1 1 1 4
Informes del Plan de Fortalecimiento de SAT Documento Meta
Q 30,000.00 Q 30,000.00 Q 30,000.00 Q 30,000.00 Q 30,000.00 Q 30,000.00 Q 30,000.00 Q 30,000.00 Q 30,000.00 Q 30,000.00 Q 30,000.00 Q 31,100.00 Q 361,100.00
(PAI) financiera
Acción 1: Recopilación información y reuniones
Meta física 1 1 1 1 1 1 6
Documento Meta
técnicas con SAT Q -
financiera
Acción 2: Set de indicadores de gestión de
Meta física 1 1 1 1 4
Documento Meta
recaudación Q -
financiera
Proyecto de presupuesto general de Ingresos y Egresos
Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30 31
000
002
12
01
00
00
Documento Meta
del Estado y de Entidades Descentralizadas Q 2,597,535.00 Q 1,734,380.00 Q 2,218,365.00 Q 1,851,544.00 Q 3,066,470.00 Q 3,198,108.00 Q 5,471,283.00 Q 3,006,620.00 Q 3,361,787.00 Q 3,654,994.00 Q 2,780,134.00 Q 3,331,461.00 Q 36,272,681.00
financiera
Meta física 39 39
Accción 1
Documento
Elaborar escenarios de techos presupuestarios. Meta
Q -
financiera
Meta física 1 1
Accción 2
Documento
Consolidación del Proyecto de Presupuesto Meta
Q -
financiera
Subproducto 2 Meta física 100 380 900 600 1,205 1,800 700 300 150 400 500 100 7,135
Funcionarios y empleados públicos Personas
capacitados en Gestión por Resultados Meta
Q 95,000.00 Q 96,200.00 Q 151,723.00 Q 114,468.00 Q 97,212.00 Q 376,758.00 Q 547,318.00 Q 113,327.00 Q 95,419.00 Q 367,249.00 Q 96,000.00 Q 95,000.00 Q 2,245,674.00
financiera
Subproducto 3
Meta física 500 550 900 1,700 1,700 1,400 1,100 4,000 3,400 1,800 600 350 18,000
Registro
Insumos registrados en el catálogo Meta
Q 191,500.00 Q 193,869.00 Q 291,739.00 Q 191,500.00 Q 191,500.00 Q 203,912.00 Q 192,190.00 Q 194,500.00 Q 191,500.00 Q 192,500.00 Q 191,590.00 Q 195,500.00 Q 2,421,800.00
financiera
Accción 1
Meta física 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000
Registro Meta
Relizar el análisis de los insumos solicitados. Q -
financiera
Accción 1
Meta física 2 2
Documento Meta
Diseñar la metodología Q -
financiera
Meta física 2 2
Accción 1
Reuniones con entidades priorizadas para la Evento
Meta
actualización de la información en la plataforma. Q -
financiera
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES DPSE-04
SUBPROGRAMA
CODIGO SNIP
PROGRAMA
OBRA
UNIDAD DE
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES
MEDIDA
META FISICA Y
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FINANCIERA
Meta física 199 245 250 237 242 217 205 239 247 243 223 239 2,786
000
001
000
003
01
00
00
00
01
00
00
Subproducto 2 Meta física 500 1,270 1,045 6,163 1,126 932 950 1,212 1,782 1,658 1,368 413 18,419
Financiamiento Bonificado, aprobado por el Unidad
Congreso de la Republica con Gestion monetaria
Meta
Finalizada (millones de quetzales) Q - Q 2,252,569.00 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 301,265.00 Q - Q - Q 528,431.00 Q 3,082,265.00
financiera
Meta física 199 244 249 237 241 217 205 239 247 243 223 239 2,783
Subproducto 3
Documento
Instrucciones de Pago de Servicio de Deuda Meta
Q 213,000.00 Q 213,000.00
financiera
Acción 1:
Meta física 199 244 249 237 241 217 205 239 247 243 223 239 2,783
Instruir el pago del servicio de deuda externa
correspondiente al Gobierno Central, a través de Documento
los Sistemas de Administración de Deuda. Meta
(SIGADE, SIADEP) Q -
financiera
Acción 2:
Meta física 14 11 13 8 8 11 8 8 8 6 11 16 122
Registrar el ingreso de desembolsos de préstamos
y donaciones en ejecución, a través de los Documento
Sistemas de Adminsitración de Deuda (SIGADE Meta
SIADEP Y SIADON) Q -
financiera
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES DPSE-04
SUBPROGRAMA
CODIGO SNIP
PROGRAMA
OBRA
UNIDAD DE
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES
MEDIDA
META FISICA Y
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FINANCIERA
Informe
Meta física 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Direccióndey Liquidación Anual del Presupuesto
000
001
000
004
01
00
00
00
control Documento
12
01
00
00
Documento Meta
General de Ingresos y Egresos y Cierre Contable Q 1,652,148.00 Q 1,652,148.00 Q 1,652,148.00 Q 1,652,148.00 Q 1,652,148.00 Q 1,652,148.00 Q 1,652,148.00 Q 1,652,148.00 Q 1,652,148.00 Q 1,652,148.00 Q 1,652,148.00 Q 1,652,149.00 Q 19,825,777.00
financiera
Subproducto 1 Meta física 1 1
Informe de Liquidación Anual del
Documento
Presupuesto General de Ingresos y Egresos y Meta
Cierre Contable Q 1,652,148.00 Q 1,652,148.00 Q 1,652,148.00 Q 1,652,148.00 Q 1,652,148.00 Q 1,652,148.00 Q 1,652,148.00 Q 1,652,148.00 Q 1,652,148.00 Q 1,652,148.00 Q 1,652,148.00 Q 1,652,149.00 Q 19,825,777.00
financiera
Accción 1
Meta física 1 1
Elabora la liquidación anual del presupuesto y
cierre contable, contemplada en el artículo 241 de
Documento
la Constitución Política de la República, para su
remisión a la Contraloría General de Cuentas y al Meta
Congreso de la República Q -
financiera
Accción 2
Presenta por intermedio del Despacho Ministerial Meta física 1 1 2
al Congreso de la República, el informe
cuatrimestral de la ejecución del Presupuesto
Documento
General de Ingresos y Egresos del Estado y de la
deuda interna, conforme a la literal w) del
Meta
artículo 183 de la Constitución Política de la Q -
financiera
República de Guatemala
Accción 3 Meta física 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 460 5,000
Capacita usuarios de las entidades del Sector
Documento
Público no Financiero, sobre el uso de los
Meta
sistemas SIGES, SICOIN y GUATENÓMINAS Q -
financiera
Accción 5 Meta física 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000
Asesorar en temas presupuestarios y contables a Documento
las entidades Sector Público no Financiero Meta
Q -
financiera
005
12
01
00
00
CODIGO SNIP
PROGRAMA
OBRA
UNIDAD DE
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES
MEDIDA
META FISICA Y
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FINANCIERA
001
000
007
01
00
00
00
01
00
00
Documento Meta
de Transparencia Fiscal Q 305,092.00 Q 305,092.00 Q 305,092.00 Q 305,092.00 Q 305,092.00 Q 305,092.00 Q 305,092.00 Q 305,092.00 Q 305,092.00 Q 305,092.00 Q 305,092.00 Q 305,101.00 Q 3,661,113.00
financiera
Subproducto 1 Meta física 31 27 29 28 30 29 32 28 29 30 27 28 348
Formulación, seguimiento y evaluación de la Documento
Meta
Política de Transparencia Fiscal Q 287,279.00 Q 287,279.00 Q 287,279.00 Q 287,279.00 Q 287,279.00 Q 287,279.00 Q 287,279.00 Q 287,279.00 Q 287,279.00 Q 287,279.00 Q 287,279.00 Q 287,286.00 Q 3,447,355.00
financiera
Acción 11:
Elaborar la base de datos del Sistema de Clases Meta física 1 1
Pasivas Civiles del Estado que servirá para el
Documento
estudio actual que realiza ONSEC. Ampliar el
estudio de pasivos contingentes sobre demandas Meta
Q -
en contra del Estado. financiera
Acción 1:
Meta física 1 1
Documento Meta
Informe del Presupuesto Ciudadano. Q -
financiera
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES DPSE-04
SUBPROGRAMA
CODIGO SNIP
PROGRAMA
OBRA
UNIDAD DE
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES
MEDIDA
META FISICA Y
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FINANCIERA
Meta física 1 1 2
000
001
DirecciónAcción 2:
01
00
00
00
y control Documento
Informe de riesgos fiscales específico. Separata
Documento
de riesgos fiscales específicos para el Proyecto de Meta
Presupuesto 2020
Q -
financiera
Acción 3:
Meta física 1 1 2
Elaborar Informe sobre el Mecanismo de
Seguimiento a la Convención Interamericana y de Documento
Naciones Unidas Contra la Corrupción (mensual) Meta
. Q -
financiera
Acción 4:
Elaborar informe de seguimiento de los Meta física 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 13
compromisos del eje de transparencia fiscal del Documento
Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Meta
Abierto 2018-2020.
Q -
financiera
Meta física 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 15
000
008
12
01
00
00
Meta física 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 15
Subproducto 1
Documento
Informe de la situación de los fideicomisos Meta
Q 248,520.50 Q 270,420.50 Q 308,134.50 Q 263,070.50 Q 248,570.50 Q 248,570.50 Q 248,570.50 Q 272,006.50 Q 248,570.50 Q 248,570.50 Q 248,570.50 Q 248,670.50 Q 3,102,246.00
financiera
Acción 6:
Informes cuatrimestrales de la evaluación de las
Meta física 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
Documento
carteras crediticias de fideicomisos públicos Meta
reembolsables y mixtos Q -
financiera
CODIGO SNIP
PROGRAMA
OBRA
UNIDAD DE
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES
MEDIDA
META FISICA Y
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FINANCIERA
Personas
Meta física 599 1,128 2,000 2,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 773 16,500
Direcciónatendidas
y control en materia de Contrataciones
000
001
000
009
01
00
00
00
Documento
12
01
00
00
Persona Meta
Públicas Q 859,375.00 Q 586,924.00 Q 674,348.00 Q 669,933.00 Q 682,052.00 Q 832,150.00 Q 900,641.00 Q 589,052.00 Q 647,832.00 Q 718,423.00 Q 554,910.00 Q 629,990.00 Q 8,345,630.00
financiera
Subproducto 1 Meta física 599 1,128 2,000 2,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 773 16,500
Personas capacitadas en materia de Persona
contrataciones públicas Meta
Q 786,310.00 Q 511,424.00 Q 543,048.00 Q 527,172.00 Q 513,552.00 Q 517,536.00 Q 825,141.00 Q 513,552.00 Q 507,707.00 Q 642,523.00 Q 485,720.00 Q 586,945.00 Q 6,960,630.00
financiera
Accción 1:
Capacitar y brindar asesoría técnica y legal a las Meta física 599 1,128 2,000 2,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 773 16,500
Entidades que indica el artículo uno de la Ley de
Contrataciones del Estado; para la correcta
aplicación de los procedimientos en materia de
compras y contrataciones públicas. - Promover Persona
ante las Autoridades del Ministerio de Finanzas
Públicas y Organismos Internacionales, la Meta
Q -
necesidad de profesionalizar al personal financiera
involucrado en materia de Contrataciones
Públicas.
Acción 2:
Traducción de la Ley de Contrataciones del Meta física 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Estado al idioma Poqoman y Kakchikel, para que
esté disponible en el portal de Documento
“GUATECOMPRAS”, para consulta en versión
electrónica del Decreto Número 57-92, Ley de Meta
Q - Q - Q - Q - Q - Q 45,000.00 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 45,000.00
Contrataciones del Estado. financiera
Acción 1:
Informar y convocar a las Entidades y Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
proveedores para que participen en los diferentes Documento
eventos en la modalidad de compra por contrato Meta
Q -
abierto. financiera
Acción 1:
Elaborar la documentación legal y técnica de la Meta física 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dirección General de Adquisiciones del Estado,
tales como: Entidad
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos.
Meta
Manual de Organización y Funciones. Q -
financiera
Manual de descripción de Puestos.
Acción 1:
Integrar procedimientos y módulos informáticos
del Sistema transaccional de Guatecompras con
Meta física 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
los Sistemas Financieros. Implementar las
actualizaciones al Sistema de Contrataciones y
Documento
Adquisiciones del Estado -
GUATECOMPRAS- -Elaborar el
Diseño del sistema informático. Meta
Elaborar el Desarrollo del sistema. Q -
financiera
Elaborar la Documentación del sistema.
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES DPSE-04
SUBPROGRAMA
CODIGO SNIP
PROGRAMA
OBRA
UNIDAD DE
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES
MEDIDA
META FISICA Y
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FINANCIERA
000 000
012 001
12 01
01 00
00 00
00 00
Dirección y control Documento Meta física 8,850 1,800 3,200 3,088 3,036 3,236 761 682 382 382 382 382 26,181
Proveedores precalificados e inscritos en el Registro
Persona
General de Adquisiciones del Estado
Meta
Q 401,209.00 Q 412,584.00 Q 421,598.00 Q 430,708.00 Q 407,498.00 Q 407,490.00 Q 407,491.00 Q 407,488.00 Q 407,500.00 Q 407,480.00 Q 407,478.00 Q 407,477.00 Q 4,926,001.00
financiera
Subproducto 1: Meta física 7,300 600 1,125 925 925 1,125 375 375 75 75 75 75 13,050
Proveedores inscritos en el Registro General Persona
de Adquisiciones del Estado Meta
Q 401,209.00 Q 401,209.00 Q 401,208.00 Q 401,208.00 Q 394,872.00 Q 394,870.00 Q 394,870.00 Q 394,870.00 Q 394,872.00 Q 394,870.00 Q 394,870.00 Q 394,869.00 Q 4,763,797.00
financiera
Acción 1: Meta física 7,000 300 500 300 300 500 300 300 0 0 0 0 9,500
Inscribir a las personas individuales que prestan
Persona
sus servicios técnicos o profesionales a las
instituciones del sector público Meta
Q -
financiera
Acción 2:
Meta física 300 300 625 625 625 625 75 75 75 75 75 75 3,550
Inscribir a las personas individuales y jurídicas
que desean proveer bienes y suministros a las Persona
entidades que regula el articulo 1 de la Ley de Meta
Contrataciones del Estado. Q -
financiera
Subproducto 2: Meta física 1,550 1,200 2,075 2,125 2,075 2,075 375 300 300 300 300 300 12,975
Personas precalificadas como Proveedores del Persona
Estado Meta
Q - Q 11,375.00 Q 6,890.00 Q 16,000.00 Q 5,858.00 Q 5,858.00 Q 5,861.00 Q 5,858.00 Q 5,866.00 Q 5,858.00 Q 5,858.00 Q 5,858.00 Q 81,140.00
financiera
Acción 1: Meta física 900 900 1,875 1,875 1,875 1,875 225 225 225 225 225 225 10,650
Precalificar dentro del asiento registral del
Persona
Proveedor de bienes y suministros la especialidad Meta
que ha requerido. Q -
financiera
Acción 2: Meta física 150 150 150 200 150 150 150 75 75 75 75 75 1,475
Precalificar dentro del asiento registral del
Persona
Contratista de obra la especialidad que ha Meta
requerido. Q -
financiera
Meta física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Diseño conceptual para la mejora continua del Sistema
000
011
12
01
00
00
Documento
Integrado de Administración Financiera
Meta
Q 726,447.00 Q 742,692.00 Q 829,286.00 Q 932,655.00 Q 2,774,516.00 Q 1,313,626.00 Q 864,026.00 Q 880,776.00 Q 964,833.00 Q 2,886,096.00 Q 1,264,424.00 Q 784,732.00 Q 14,964,109.00
financiera
Accción 1
Meta física 1 1
Documento Meta
Elaboración del Diseño Conceptual Q -
financiera
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES DPSE-04
SUBPROGRAMA
CODIGO SNIP
PROGRAMA
OBRA
UNIDAD DE
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES
MEDIDA
META FISICA Y
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FINANCIERA
001
000
004
01
00
00
00
02
00
00
Entidad Meta
resultados Q - Q 1,050.00 Q 7,295.00 Q 4,000.00 Q 7,000.00 Q - Q - Q 11,000.00 Q - Q - Q - Q 21,940.00 Q 52,285.00
financiera
Accción 2
Meta física 1 1
Conceptualización para la inclusión del
Documento Meta
clasificador de bienes y servicios en las Q -
herramientas informáticas financiera
006
12
02
00
00
Persona Meta
asesoría técnica. Q 790,318.50 Q 696,077.50 Q 827,350.50 Q 722,392.50 Q 634,777.50 Q 630,752.50 Q 908,399.50 Q 622,502.50 Q 617,677.50 Q 619,032.50 Q 610,532.50 Q 795,035.50 Q 8,474,849.00
financiera
Accción 1
Meta física 1 1 2
Documento Meta
Afinar las herramientas informáticas. Q -
financiera
Accción 2
Atención de casos relacionados a la operatoria de Meta física 450 400 400 400 400 400 400 350 400 400 400 400 4,800
las herramientas informáticas, consultas de
carácter conceptual o informático, por los medios Documento
disponibles, sea vía telefónica, correo electrónico,
mesa de ayuda y en oficinas de atención Meta
Q -
financiera
municipal.
Accción 3
Meta física 1 1 2
Realizar eventos de capacitación de acuerdo a
Documento
necesidades identificadas en los gobiernos Meta
locales. Q -
financiera
Accción 4
Meta física 1 1 2
Capacitar en temas relacionados a las finanzas
municipales y a los clasificadores temáticos Documento
incluyendo el de género, además de análisis e Meta
interpretación de indicadores. Q -
financiera
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Meta física
000
001
01
00
00
00
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Memoria usb 2 Unidad 291 8272 11 150.00 300.00 2.00 - -
000
001
01
00
00
00
002
01
00
00
00
Complemento por Antigüedad al Personal Permanente N/A N/A 013 N/A 11 N/A 9,360.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00
Complemento por Calidad Profesional al Personal
N/A N/A 014 N/A 11 N/A 13,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
Permanente
Complemento específicos al personal permanente N/A N/A 015 N/A 11 N/A 977,851.00 325,950.33 325,950.33 325,950.33
Otras remuneraciones de personal temporal N/A N/A 029 N/A 11 N/A 444,000.00 148,000.00 148,000.00 148,000.00
Servicios Extraordinarios de Personal Permanente N/A N/A 041 N/A 11 N/A 90,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Gastos de representación en el interior N/A N/A 063 N/A 11 N/A 92,400.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00
Aguinaldo N/A N/A 071 N/A 11 N/A 153,230.00 - 153,230.00 -
Bonificación anual (bono 14) N/A N/A 072 N/A 11 N/A 153,230.00 76,615.00 - 76,615.00
Bono vacacional N/A N/A 073 N/A 11 N/A 4,000.00 1,336.00 1,334.00 1,330.00
Servicio por consulta de leyes 1 1 158 N/A 11 60,635.00 1,890.00 1,890.00 - 58,745.00
Azúcar blanca bolsa 59 5 libras 211 2405 11 20.00 1,180.00 1,180.00 - -
Café instantáneo 60 Frasco 200gms 211 3602 11 50.00 3,000.00 3,000.00 - -
Cremora 60 frasco 350 gms 211 3506 11 50.00 3,000.00 3,000.00 - -
Café para hervir 115 Caja 20 unidades 211 3533 11 50.00 5,750.00 5,750.00 - -
Té de canela 50 Caja 20 unidades 211 3531 11 15.00 750.00 750.00 - -
Toalla pequeña algodón 30 unida 232 4880 11 10.00 300.00 300.00 - -
Wipe bola color blanco 50 libra 232 4657 11 8.00 400.00 400.00 - -
Wipe bola de colores 50 libra 232 4656 11 10.00 500.00 500.00 - -
Toalla para manos 35 unida 232 51187 11 10.00 350.00 350.00 - -
Resma de Papel tamaño Carta 84 resma 241 1592 11 30.00 2,520.00 2,520.00 - -
Resma de Papel tamaño Oficio 8 resma 241 1593 11 35.00 280.00 280.00 - -
Toalla tipo mayordomo 100 rollo 243 40764 11 15.00 1,500.00 - 1,500.00 -
Servilletas 80 paquete 243 46976 11 5.00 400.00 - 400.00 -
Papel higiénico 100 rollo 243 57975 11 4.00 400.00 - 400.00 -
Etiquetas de papel 1 paquete 243 32878 11 50.00 50.00 - 50.00 -
Masking tape de 1 pulgada 20 rollo 243 2193 11 7.00 140.00 - 140.00 -
Masking tape de 2 pulgadas 20 rollo 243 2120 11 10.00 200.00 - 200.00 -
Suscripción diario oficial 1 suscripción 245 30670 11 300.00 300.00 300.00 - 1,700.00
Bolsa de hule 20 libra 254 49033 11 50.00 1,000.00 - 1,000.00 -
Alcohol antibacterial 50 envase 261 38608 11 15.00 750.00 - - 750.00
Tinta para impresora 9 bote 267 27867 11 100.00 900.00 - - 900.00
Bolsa para basura 7 paquete 268 39137 11 10.00 70.00 - - 70.00
Folder plastico tamaño carta 50 unidad 268 37059 11 3.00 150.00 - - 150.00
Folder plastico tamaño oficio 50 unidad 268 28037 11 3.00 150.00 - - 150.00
Protector de hojas tamaño oficio 75 paquete 100 unidades 268 4703 11 40.00 3,000.00 - - 3,000.00
Bolsa para basura 30 caja 268 58599 11 15.00 450.00 - - 450.00
Juego de herramientas 1 estuche 286 85475 11 119.00 119.00 - - 119.00
Marcador Permanente 50 Caja 12 unidades 291 2025 11 30.00 1,500.00 - - 1,500.00
Engrapadora estándar 12 unidad 291 2052 11 50.00 600.00 - - 600.00
Bolígrafo gel color azul 6 Caja de 12 unidades 291 2130 11 50.00 300.00 - - 300.00
Bolígrafo color azul 30 Caja de 12 unidades 291 2031 11 20.00 600.00 - - 600.00
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Bolígrafo color rojo 5 Caja de 12 unidades 291 2031 11 20.00 100.00 - - 100.00
000
001
01
00
00
00
Dirección y control Saca grapas 25 unidad 291 2070 11 10.00 250.00 - - 250.00
Papelera acrílica 5 unidad 291 2054 11 150.00 750.00 - - 750.00
Memoria USB 32 GB 9 unidad 291 36107 11 115.00 1,035.00 - - 1,035.00
Mina HB 0.5 25 unidad 291 2017 11 10.00 250.00 - - 250.00
Portaminas acero inoxidable 10 unidad 291 25904 11 15.00 150.00 - - 150.00
Sujeta papel tipo lagarto pequeño 50 caja 291 2061 11 10.00 500.00 - - 500.00
Sujeta papel tipo lagarto mediano 50 caja 291 2058 11 15.00 750.00 - - 750.00
Cinta color negro marca olympia 4 unidad 291 42521 11 20.00 80.00 - 80.00 -
Cinta adhesiva 50 Rollo 291 24435 11 8.00 400.00 - 400.00 -
Cuchilla acero inoxidable 11 unidad 291 35546 11 73.00 803.00 - 803.00 -
Tape mágico 28 unidad 291 2091 11 5.00 140.00 - 140.00 -
Tijera 15 unidad 291 2053 11 15.00 225.00 - 225.00 -
Sello fechador 2 unidad 291 62805 11 80.00 160.00 - 160.00 -
Hule para sello 4 unidad 291 56479 11 50.00 200.00 - 200.00 -
Regla materia metal tamaño 30 cms 20 unidad 291 24469 11 7.00 140.00 - 140.00 -
Saca puntas material metal 36 unida 291 2071 11 5.50 198.00 - 198.00 -
Jabón de tocador consistencia liquida 20 unidad 292 2858 11 10.00 200.00 - 200.00 -
Limpia muebles 25 unidad 292 28968 11 75.00 1,875.00 - 1,875.00 -
Desinfectante galón 6 unidad 292 42957 11 40.00 240.00 - 240.00 -
Guantes de nitrilo talla M 1 Caja 295 7572 11 74.00 74.00 - 74.00 -
Guantes material algodón talla M 4 par 295 34924 11 49.00 196.00 - 196.00 -
Bateria Doble A 10 Par 297 58574 11 17.00 170.00 - 170.00 -
Bateria triple A 10 Par 297 58574 11 17.00 170.00 - 170.00 -
Computadora de Escritorio 5 unidad 328 58018 11 9,600.00 48,000.00 - 48,000.00 -
Meta física
000
003
01
00
00
00
IMPUESTO DERECHOS
IMPUESTO DERECHOS Y TASAS 50 195 N/A 11 100.00 5,000.00 15.00 20.00 15.00
Y TASAS
OTROS SERVICIOS NO
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 10 199 N/A 11 1,000.00 26,000.00 2.00 4.00 4.00
PERSONALES
AZUCAR 51 BOLSA 5 LIBRAS 211 2405 11 20.00 1,020.00 25.00 26.00
CAFÉ PARA PERCOLADORA 160 PAQUETE 400 GRAMOS 211 3553 11 50.00 8,000.00 80.00 80.00
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
CAFÉ 22 FRASCO 200 GRAMOS 211 3602 11 50.00 1,100.00 11.00 11.00
000
001
01
00
00
00
Dirección y control CREMORA 20 FRASCO 35.3 ONZAS 211 3506 11 50.00 1,000.00 10.00 10.00
TE 16 CAJA DE 20 UNIDADES 211 21417 11 15.00 240.00 8.00 8.00
TOALLA 8 UNIDAD 232 84303 11 10.00 80.00 4.00 4.00
SERVILLETA TELA DE ALGODÓN 5 UNDIAD 232 84369 11 10.00 50.00 3.00 2.00
CAMISA 8 UNIDAD 233 30930 11 150.00 1,200.00 4.00 4.00
PANTALON 8 UNIDAD 233 21183 11 150.00 1,200.00 4.00 4.00
RESMA DE 500
PAPEL 300 241 1593 11 35.00 10,500.00 150.00 150.00
UNIDADES
RESMA DE 500
PAPEL 248 241 1592 11 30.00 7,440.00 124.00 124.00
UNIDADES
PAQUETE 100
FOLDER 3 243 2190 11 30.00 90.00 3.00
UNIDADES
PAQUETE 100
FOLDER 3 243 2191 11 35.00 105.00 3.00
UNIDADES
MASKING TAPE 25 ROLLO 25 YARDAS 243 2120 11 15.00 375.00 25.00
PAPEL HIGIENICO 9 CAJA DE 12 UNIDADES 243 29097 11 370.00 3,330.00 5.00 4.00
TOALLA SECA MANOS 8 CAJA DE 12 UNIDADES 243 37392 11 460.00 3,680.00 5.00 4.00
PAQUETE DE 100
SOBRE 3 243 4811 11 20.00 60.00 3.00
UNIDADES
PAQUETE DE 100
SOBRE 2 243 2188 11 25.00 50.00 2.00
UNIDADES
PAQUETE DE 100
SOBRE 4 243 2204 11 30.00 120.00 4.00
UNIDADES
PAQUETE DE 100
SOBRE 1 243 2187 11 40.00 40.00 1.00
UNIDADES
PAQUETE DE 100
SERVILLETAS 38 243 26908 11 5.00 190.00 20.00 18.00
UNIDADES
AGENDAS 10 UNIDAD 244 61769 11 84.00 840.00 10.00
ARCHIVADOR 175 UNIDAD 244 2210 11 16.00 2,800.00 88.00 87.00
ARCHIVADOR 100 UNIDAD 244 2209 11 14.00 1,400.00 50.00 50.00
BLOCK ADHESIVO 80 UNIDAD 244 2212 11 7.00 560.00 40.00 40.00
CUADERNO 104 UNIDAD 244 48558 11 10.00 1,040.00 104.00
LIBRETA 34 UNIDAD 244 4803 11 5.00 170.00 19.00 15.00
LIBRO DE ACTAS 15 UNIDAD 244 28769 11 50.00 750.00 8.00 7.00
LIBRO 1 UNIDAD 245 65610 11 395.00 395.00 1.00
SUSCRIPCION DE DIARIO EL PERIODICO 1 UNIDAD 245 3612 11 800.00 800.00 1.00
SUSCRIPCION DE DIARIO PRENSA LIBRE 1 UNIDAD 245 3612 11 800.00 800.00 1.00
SUSCRIPCION DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA. 1 UNIDAD 245 30670 11 600.00 600.00 1.00
TIMBRE FORENSE DE Q. 1.00 25 UNIDAD 247 27695 11 1.00 25.00 12.00 13.00
TIMBRES FISCALES DE Q. 0.50 26 UNIDAD 247 27698 11 0.50 13.00 14.00 12.00
TIMBRES NOTARIALES DE 10.00 80 UNIDAD 247 27701 11 12.00 960.00 40.00 40.00
TIMBRES FISCALES DE Q. 5.00 80 UNIDAD 247 27702 11 6.00 480.00 40.00 40.00
LUBRICANTES 4 GALON 262 4905 11 158.00 632.00 4.00
LUBRICANTES 2 LITRO 262 4907 11 47.00 94.00 2.00
FRASCO DE TINTA NEGRA 4 BOTE 267 4534 11 15.00 60.00 4.00
FRASCO DE TINTA ROJA 5 FRASCO 267 28213 11 12.00 60.00 5.00
TONER 1 UNIDAD 267 37571 11 2,000.00 2,000.00 1.00
TONER 1 UNIDAD 267 28202 11 1,000.00 1,000.00 1.00
BOLSA 6 CAJA 10 UNIDADES 268 4829 11 10.00 60.00 6.00
BOLSA 6 CAJA 10 UNIDADES 268 4830 11 12.00 72.00 6.00
BOLSA 15 UNIDAD 268 10282 11 15.00 90.00 6.00
PROTECTOR PARA HOJAS 1 UNIDAD 268 4703 11 65.00 65.00 1.00
PROTECTOR PARA HOJAS 1 UNIDAD 268 4704 11 65.00 65.00 1.00
HULE PARA SELLO 10 UNIDAD 291 35514 11 40.00 400.00 10.00
ALMOHADILLA 4 UNIDAD 291 10293 11 8.00 32.00 4.00
BANDERAS 125 PAQUETE 24 UNIDADES 291 32766 11 7.00 875.00 125.00
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
CORRECTOR 50 UNIDAD 291 2068 11 15.00 750.00 30.00
000
001
01
00
00
00
Dirección y control FASTENER 60 CAJA 50 UNIDADES 291 2092 11 9.00 540.00 60.00
GOMA DE PEGAR 11 UNIDAD 291 5378 11 8.00 88.00 11.00
GRAPA 8 CAJA 291 31140 11 25.00 200.00 8.00
GRAPA 25 CAJA 5000 UNIDADES 291 2127 11 5.00 125.00 25.00
HUMEDECEDOR 20 UNIDAD 291 2063 11 5.00 100.00 20.00
LÁPIZ 4 UNIDAD 291 30628 11 15.00 60.00 4.00
MARCADOR 4 CAJA 12 UNIDADES 291 47508 11 15.00 60.00 4.00
MARCADOR 2 UNIDAD 291 34579 11 15.00 30.00 2.00
MARCADOR 2 UNIDAD 291 47508 11 15.00 30.00 2.00
MEMORIA USB 2 UNIDAD 291 8272 11 150.00 300.00 2.00
PERFORADOR 9 UNIDAD 291 47924 11 40.00 360.00 9.00
SACAGRAPA 27 UNIDAD 291 2070 11 5.00 150.00 27.00
SACAPUNTAS 25 UNIDAD 291 2071 11 2.00 50.00 25.00
SELLO 5 UNIDAD 291 3654 11 150.00 750.00 5.00
TAPE MÁGICO 30 ROLLO 36 YARDAS 291 2091 11 15.00 450.00 30.00
TIJERA 15 UNIDAD 291 2053 11 15.00 225.00 15.00
DESENGRASANTE 3 BOTES 1 UNIDAD 292 2851 11 20.00 60.00 3.00
DESINFECTANTE 4 GALÓN 3.78 LITRO 292 2843 11 25.00 100.00 2.00 2.00
BOLSA 1.5
DETERGENTE 3 292 2859 11 30.00 90.00 2.00 1.00
KILOGRAMAS
ESPONJA 13 UNIDAD 292 38228 11 5.00 65.00 6.00 7.00
JABÓN DE MANOS. 17 GALON 292 42697 11 60.00 1,020.00 9.00 8.00
TRIPACK TARRO 425
JABÓN 10 292 2860 11 30.00 300.00 5.00 5.00
GRAMOS
LIMPIA MUEBLES 10 ENVASE DE 378 ML 292 28968 11 45.00 450.00 5.00 5.00
CRISTALIZADOR 23 GALÓN 292 50560 11 180.00 4,140.00 23.00
JABON PARA PISO VINÍLICO 25 GALÓN 292 2852 11 75.00 1,875.00 25.00
PICHEL DE VIDRIO 2 UNIDAD 296 25993 11 100.00 200.00 2.00
VASO 12 UNIDAD 296 25005 11 8.00 96.00 12.00
BALASTRO 10 UNIDAD 297 2789 11 80.00 800.00 10.00
LÁMPARA 19 UNIDAD 297 2780 11 35.00 665.00 19.00
PAD NEDRO 17 PULGADAS 4 CAJA 298 61229 11 400.00 1,600.00 4.00
PAD NEGRO 20 PULGADAS 2 CAJA 298 61230 11 400.00 800.00 2.00
TECLADO PARA COMPUTADORAS 9 TECLADO USB 298 34609 11 100.00 900.00 9.00
MOUSE PARA COMPUTADORA 9 MOUSE USB 298 31344 11 75.00 675.00 9.00
VASO DESECHABLE 15 PAQUETE 24 UNIDADES 299 30297 11 10.00 150.00 15.00
UPS 8 UNIDAD 328 34855 11 545.25 4,362.00 8.00
MONITOR PARA COMPUTADORA 9 UNIDAD 328 73013 11 1,000.00 9,000.00 9.00
UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS 9 UNIDAD 328 75500 11 6,830.00 61,470.00 9.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2 SERVICIO 419 N/A 11 140.00 280.00 1.00 1.00
Meta física
000
004
01
00
00
00
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR 2 N/A 63 N/A 11 N/A 157,200.00 52,400.00 52,400.00 52,400.00
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
TÉ SABOR MANZANILLA 40 CAJA 20 U 211 3533 11 15.00 600.00 300.00 300.00
000
001
01
00
00
00
Dirección y control TÉ SABOR JAMAICA 40 CAJA 20 U 211 3534 11 15.00 600.00 300.00 300.00
CAFÉ MOLIDO P/HERVIR 100 PAQ. 400G 211 3553 11 50.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00
AZÚCAR MORENA 50 BOLSA 5 LBS 211 2406 11 20.00 1,000.00 1,000.00
LIMPIADOR DE TELA 100 UNIDAD 232 32663 11 5.00 500.00 500.00
CAÑAMO 5 ROLLO 232 4522 11 15.00 75.00 75.00
TOALLA USO MANOS 30 CAJA 6 BOB 243 28217 11 460.00 13,500.00 6,750.00 6,750.00
SERVILLETA MAYORDOMO 2 PAQ. 24 UNI 243 2207 11 215.00 430.00 430.00
SERVILLETA BLANCA 50 PAQ. 100 UNI 243 26910 11 5.00 500.00 500.00
FOLDER MANILA / OFICIO 20 PAQ. 100 UNI 243 2191 11 35.00 700.00 700.00
FOLDER MANILA /CARTA 20 PAQ. 100 UNI 243 2190 11 30.00 600.00 600.00
SOBRE MANILA CARTA 10 PAQ. 100 UNI 243 4811 11 20.00 200.00 200.00
SOBRE MANILA OFICIO 10 PAQ. 100 UNI 243 2204 11 30.00 300.00 300.00
SOBRE MAN. MEDIA CARTA 5 PAQ. 100 UNI 243 2188 11 25.00 125.00 125.00
PAPEL HIG. JUMBO ROLL 35 CAJA 12 BOB 243 41767 11 370.00 12,950.00 6,475.00 6,475.00
MASKIN TAPE 1" 50 ROLLO 243 2193 11 8.00 400.00 400.00
ARCHIVADOR OFICIO 100 UNIDAD 244 2210 11 16.00 1,600.00 1,600.00
AGENDA 60 UNIDAD 244 22448 11 100.00 6,000.00 600.00
BLOCK NOTAS 3X3" 60 UNIDAD 244 30299 11 7.00 420.00 420.00
BLOCK NOTAS 3X5" 60 UNIDAD 244 2214 11 10.00 600.00 600.00
BLOCK NOTAS 1.5X2" 60 PAQ. 12 UN 244 2213 11 27.00 135.00 135.00
BLOCK NOTAS CARTA 60 UNIDAD 244 36583 11 10.00 600.00 600.00
INDEX TAB 300 CAJA 10 UNI 244 2221 11 15.00 4,500.00 2,250.00 2,250.00
SUSCRIPCION DIARIO C.A. 2 UNIDAD 245 30670 11 600.00 1,200.00 1,200.00
HULE AMARILLO 3 1 libra 254 51077 11 40.00 120.00 120.00
TINTA HP CH561HL NEGRO 10 UNIDAD 267 33131 11 125.00 1,250.00 1,250.00
TINTA HP CH56SHL TRICOLOR 10 UNIDAD 267 33132 11 150.00 1,500.00 1,500.00
FOLDER PLASTICO CARTA TRANSPARENTE 500 UNIDAD 268 4694 11 2.00 1,000.00 500.00 500.00
FOLDER PLASTICO OFICIO TRANSPARENTE 500 UNIDAD 268 4693 11 3.00 1,500.00 750.00 750.00
PASTA ENCUADERNAR OFICIO TRANSPARENTE 3 UNIDAD 268 4698 11 75.00 375.00 1,500.00
PASTA ENCUADERNAR CARTA TRANSPARENTE 500 UNIDAD 268 4699 11 2.00 1,000.00 500.00 500.00
ESPIRAL PLASTICO 3/4" 5 PAQ. 25 UNI 268 4544 11 80.00 400.00 400.00
BORRADOR COLOR BLANCO 60 UNIDAD 291 2112 11 3.00 180.00 180.00
GRAPA ESTANDAR 60 CAJA 291 2041 11 5.00 300.00 300.00
GRAPA INDUSTRIAL 4 CAJA 291 21140 11 25.00 100.00 100.00
CD-R 980 UNI CAJA PL 291 21404 11 6.00 5,880.00 3,000.00 2,880.00
DVD-RW 100 UNI CAJA PL 291 22198 11 6.00 600.00 600.00
HUMEDECEDOR DEDOS 60 UNIDAD 291 2063 11 5.00 300.00 300.00
LAPIZ BICOLOR 300 UNIDAD 291 32678 11 5.00 1,500.00 750.00 750.00
BOLÍGRAFO PUNTO MED 42 CAJA 12 UNI 291 2031 11 25.00 1,050.00 1,050.00
MARCADOR RESALTADOR 240 UNIDAD 291 2093 11 5.00 1,200.00 1,200.00
MARCADOR PERMANENTE 60 UNIDAD 291 47508 11 5.00 300.00 300.00
TAPE MAGICO 3/4" 100 ROLLO 291 2091 11 15.00 1,500.00 1,500.00
TAPE 3" TRANSPARENTE 60 ROLLO 291 30342 11 15.00 900.00 900.00
PORTA MINAS 60 UNIDAD 291 25900 11 15.00 900.00 900.00
MINAS 0.7 150 CAJA 12 UNI 291 2119 11 3.00 450.00 450.00
CLIP ESTANADAR 60 CAJA 100 UNI 291 41711 11 5.00 300.00 300.00
CLIP MEDIANO 60 CAJA 100 UNI 291 2115 11 3.00 180.00 180.00
CLIP No. 1 T/MARIPOSA 60 CAJA 12 UNI 291 2123 11 10.00 600.00 600.00
FASTNER MATERIAL METAL 60 CAJA 100 UNI 291 2092 11 9.00 540.00 540.00
REGLA DE METAL 30 CMS 60 UNIDAD 291 24469 11 10.00 600.00 600.00
GOMA LIQUIDA 16 ONZ 60 BOTE 291 5378 11 15.00 900.00 900.00
SUJETA PAPEL 1 1/4" T. L. 60 CAJA 12 UNI 291 80478 11 10.00 600.00 600.00
SUJETA PAPEL 1/2" T. L. 60 CAJA 12 UNI 291 80479 11 5.00 300.00 300.00
SUJETA PAPEL 2 1/2" T. L. 60 CAJA 12 UNI 291 80480 11 15.00 900.00 900.00
MARCADOR PARA CD 60 UNIDAD 291 2118 11 3.00 180.00 180.00
BANDERITAS ADHESIVAS 150 CAJA 125 S 291 32766 11 7.00 1,050.00 1,050.00
MUOSE PAD 60 UNIDAD 291 4525 11 15.00 900.00 900.00
SACAPUNTAS 2 ORIFICIOS 60 UNIDAD 291 21558 11 15.00 900.00 900.00
DESINFECTANTE 10 GALÓN 292 2843 11 25.00 250.00 250.00
JABON LIQ. PARA TRASTOS 10 1 LITRO 292 40282 11 25.00 250.00 250.00
ESPONJA PARA LAVATRATOS 20 UNIDAD 292 28253 11 15.00 300.00 300.00
LIMPIA VIDRIOS 10 FRAZCO 24 ONZ 292 2868 11 15.00 150.00 150.00
CAFETERA 100 TAZAS 1 UNIDAD 296 28296 11 2,000.00 2,000.00 2,000.00
SILLA TIPO PRESIDENTE 2 UNIDAD 322 79148 11 3,500.00 7,000.00 7,000.00
VENTILADOR DE TECHO 56" VELOCIDADES 5 8 UNIDAD 322 84209 11 600.00 4,800.00 4,800.00
VENTILADOR DE PARED 3 VEL 10 UNIDAD 322 56993 11 500.00 5,000.00 5,000.00
REFRIFERADORA 3 PUERTAS 1 UNIDAD 329 54485 11 10,000.00 10,000.00 10,000.00
MICROONDAS 1 UNIDAD 329 9864 11 2,000.00 2,000.00 2,000.00
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
OASIS 4 UNIDAD 329 5477 11 1,500.00 6,000.00 6,000.00
000000
005001
01 01
00 00
00 00
00 00
Complemento por Antigüedad al Personal Permanente 013 11 3,060.00 3,060.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00
Complemento por Calidad Profecional al Personal
014 11 76,500.00 76,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00
Permanente
Complemento específicos al personal permanente 015 11 1,470,600.00 1,470,600.00 490,200.00 490,200.00 490,200.00
Otras remuneraciones de persoanl temporal 029 11 2,108,400.00 2,108,400.00 702,800.00 702,800.00 702,800.00
Servicios Extraordinarios de Personal Permanente 041 11 400,000.00 400,000.00 133,333.00 133,333.00 133,334.00
Gastos de representación en el interior 063 11 290,400.00 290,400.00 96,800.00 96,800.00 96,800.00
Aguinaldo 071 11 314,915.00 314,915.00 157,457.00 157,458.00
Bonificación anual (bono 14) 072 11 314,915.00 314,915.00 314,915.00
Bono vacacional 073 11 5,600.00 5,600.00 - 5,600.00
Servicio por consulta de Leyes 1 Unidad 158 N/A 11 35,400.00 35,400.00 35,400.00
Papel para fotocopiadora t-carta 100 Resma 241 1592 11 30.00 3,000.00 3,000.00
Papel para fotocopiadora t-oficio 100 Resma 241 1591 11 35.00 3,500.00 3,500.00
Papel para fotocopiadora t-carta 100 Resma 241 1592 11 30.00 3,000.00 3,000.00
Papel para fotocopiadora t-oficio 100 Resma 241 1591 11 35.00 3,500.00 3,500.00
Impresión de papel 2 Resma 122 N/A 11 500.00 1,000.00 1,000.00
Goma Blanca 12 Unidad 291 5378 11 8.00 96.00 96.00
Cinta Adhesiva 40 Unidad 291 24435 11 10.00 400.00 400.00
Goma de pegar 20 Tubo 291 5379 11 17.00 340.00 340.00
Lubricantes 2 Litro 262 13510 11 60.00 120.00 120.00
Papel para fotocopiadora t-carta 100 Resma 241 1592 11 30.00 3,000.00 3,000.00
Papel para fotocopiadora t-oficio 100 Resma 241 1591 11 35.00 3,500.00 3,500.00
Clip 50 Caja de 12 unidades 291 20334 11 26.00 1,300.00 1,300.00
Clip 25 Caja de 12 unidades 291 20334 11 26.00 650.00 650.00
Cinta rotuladora dymo 10 Caja 291 2129 11 45.00 450.00 450.00
Servicio de parqueo Unidad 199 N/A 11 190,250.00 190,250.00
Pasta para encuadernado 50 Unidad 243 4698 11 2.00 100.00 100.00
Pasta para encuadernado 55 Unidad 243 4698 11 2.00 110.00 110.00
Espiral 153 Unidad 268 4545 11 2.00 306.00 306.00
Espiral 151 Unidad 268 4545 11 4.00 604.00 604.00
Espiral 208 Unidad 268 4545 11 2.50 520.00 520.00
Peines para encuadernar 14 Caja de 25 unidades 268 22203 11 50.00 700.00 700.00
Papel para fotocopiadora t-carta 100 Resma 241 1592 11 30.00 3,000.00 3,000.00
Papel para fotocopiadora t-oficio 100 Resma 241 1591 11 35.00 3,500.00 3,500.00
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina
(escritorios, ventiladores, maquinas de escribir, sillas y 2 Unidad 162 N/A 11 100.00 200.00 200.00
archivos)
Papel para fotocopiadora t-carta 555 Resma 241 1592 11 30.00 16,650.00 16,650.00
Papel para fotocopiadora t-oficio 210 Resma 241 1591 11 35.00 7,350.00 7,350.00
Goma Blanca 13 Unidad 291 5378 11 8.00 104.00 104.00
Reconocimiento de Gastos 90 Unidad 136 N/A 11 500.00 45,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Protocolo Servicio 196 N/A 11 64,000.00 20,000.00 20,000.00 24,000.00
Cinta Adhesiva 50 Unidad 291 24435 11 10.00 500.00 500.00
Goma de pegar 20 Tubo 291 5379 11 17.00 340.00 340.00
Material: Metal;
Dimensión: 51
Clip 50 291 20334 11 12.00 600.00 600.00
Milímetro(s); Tipo:
Blinder;
Material: Metal;
Dimensión: 15
Clip 65 291 30969 11 5.00 325.00 325.00
Milímetro(s); Tipo:
Blinder;
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina
(escritorios, ventiladores, maquinas de escribir, sillas y 2 Unidad 162 N/A 11 100.00 200.00 200.00
archivos)
Mantenimiento aire acondicionado 1 Unidad 169 N/A 11 500.00 500.00 500.00
Banderitas Adhesivas 251 Unidad 291 2224 11 7.00 1,757.00 1,757.00
Camisas tipo polo, con logo oficial 60 Unidad 233 82697 11 100.00 6,000.00 6,000.00
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Clip 125 Caja de 100 unidades 291 2020 11 8.00 1,000.00 1,000.00
000
001
01
00
00
00
Dirección y control Clip 125 Caja de 100 unidades 291 2020 11 8.00 1,000.00 1,000.00
Grapa 177 Unidad 291 2127 11 5.00 885.00 885.00
Cd´r 10 Unidad 291 21404 11 200.00 2,000.00 2,000.00
Dvd-rw 27 Unidad 291 22192 11 55.00 1,485.00 1,485.00
Bolígrafo 50 Unidad 291 2031 11 25.00 1,250.00 1,250.00
Marcador 150 Unidad 291 34579 11 7.00 1,050.00 1,050.00
Tape mágico 50 Unidad 291 2091 11 12.00 600.00 600.00
Fasteners 50 Unidad 291 2092 11 9.00 450.00 450.00
Grapa 27 Unidad 291 2127 11 25.00 675.00 675.00
Limpia Muebles 6 Frasco 292 28968 11 35.00 210.00 210.00
Desinfectante 14 Envase, Galón 292 2843 11 25.00 350.00 350.00
Jabón 30 Trickpack 425 gramos 292 2860 11 30.00 900.00 900.00
Esponja 28 Unidad 292 38228 11 5.00 140.00 140.00
Detergente 10 Bolsa 292 2859 11 30.00 300.00 300.00
Jabón 1 Caja 6 U. 292 29868 11 350.00 350.00 350.00
Jabón 30 Envase 292 2858 11 15.00 450.00 450.00
Jabón Removedor 6 Galón 292 2852 11 400.00 2,400.00 2,400.00
Pad para pulidora 1 Caja de 5 unidades 292 31150 11 200.00 200.00 200.00
Pad para pulidora 2 Caja de 5 unidades 292 31157 11 200.00 400.00 400.00
Desodorante ambiental 6 Envase 360 ml. 292 3658 11 20.00 120.00 120.00
Masking tape 50 Unidad 243 2120 11 15.00 750.00 750.00
Mantenimiento reloj biometrico 1 Unidad 169 N/A 11 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Impresión de papel 2 Resma 122 N/A 11 500.00 1,000.00 1,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina
(escritorios, ventiladores, maquinas de escribir, sillas y 1 Unidad 162 N/A 11 100.00 100.00 100.00
archivos)
Habilitación de libros 1 Unidad 195 N/A 11 500.00 500.00 500.00
Habilitación de formas por sistema C.G.C. 1 Unidad 195 N/A 11 500.00 500.00 500.00
Agua Pura 500 Unidad 211 33069 11 12.00 6,000.00 6,000.00
Café Instantaneo 120 Frasco 211 3602 11 50.00 6,000.00 6,000.00
Café tostado y molido para hervir 506 Libra 211 3553 11 50.00 25,300.00 25,300.00
Cremora 100 Frasco 211 3506 11 50.00 5,000.00 5,000.00
Azúcar Blanca 280 Bolsa de 5 lbs. 211 2405 11 18.00 5,040.00 5,040.00
Mantenimiento y Reparación de vehículo 3 Unidad 165 N/A 11 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Wipe 20 Unidad 232 2168 11 10.00 200.00 200.00
Cañamo 4 Unidad 232 4522 11 15.00 60.00 60.00
Limpiador 20 Unidad 232 2856 11 5.00 100.00 100.00
Toalla 37 Caja, 12 unidades 243 27973 11 215.00 7,955.00 7,955.00
Servilletas pequeñas 504 Paquete de 100 Unidades 243 26908 11 5.00 2,520.00 2,520.00
Toalla 13 Fardo; 18 U. 243 31044 11 380.00 4,940.00 4,940.00
Papel higiénico 700 Rollo 243 25423 11 5.00 3,500.00 3,500.00
Papel higiénico 10 Caja, 12 unidades 243 29097 11 370.00 3,700.00 3,700.00
Formularios 200-A 1 Unidad 247 33068 11 150.00 150.00 150.00
Recibos Fiscales 63-A 1 Unidad 247 32356 11 50.00 50.00 50.00
formulario 92A 2 Unidad 247 43416 11 100.00 200.00 200.00
Llantas 4 Unidad 253 8220 11 2,000.00 8,000.00 8,000.00
Guante mediano 4 Paquete 254 26721 11 40.00 160.00 160.00
Cloro 19 Galón 261 26721 11 25.00 475.00 475.00
Sellador 1 Galón 261 52913 11 200.00 200.00 200.00
Refrigerante para Vehiculos 3 Galón 261 3619 11 125.00 375.00 375.00
Silicón 4 Unidad 269 10299 11 40.00 160.00 160.00
Silicón 4 Unidad 269 5504 11 40.00 160.00 160.00
Limpiador de frenos 2 Litro 269 19639 11 50.00 100.00 100.00
Regleta 4 Unidad 297 5779 11 25.00 100.00 100.00
Batería 20 Unidad 297 2792 11 25.00 500.00 500.00
Batería 2 Blister 297 2793 11 45.00 90.00 90.00
Repuesto y Accesorios en General 10 Unidad 298 Varios 11 3,932.00 39,320.00 39,320.00
Vaso desechable 1050 Paquete de 25 299 30297 11 10.00 10,500.00 10,500.00
Escanér 14 Unidad 328 54264 11 11,000.00 154,000.00 154,000.00
Disco duro externo 13 Unidad 328 46203 11 2,000.00 26,000.00 26,000.00
Correos y telegrafos 20 Unidad 114 N/A 11 25.00 500.00 500.00
Impresión de papel 2 Resma 122 N/A 11 500.00 1,000.00 1,000.00
Folder Plastico 400 Unidad 268 4694 11 2.00 800.00 800.00
Folder Plastico 300 Unidad 268 4693 11 3.00 900.00 900.00
Protector para hojas 20 Paquete de 100 Unidades 268 4704 11 48.00 960.00 960.00
Protector para hojas 20 Paquete de 100 Unidades 268 4703 11 55.00 1,100.00 1,100.00
Lubricantes 4 Litro 262 42082 11 70.00 280.00 280.00
Mantenimiento aire acondicionado 1 Unidad 169 N/A 11 500.00 500.00 500.00
Gastos y comisiones bancarias 220 Unidad 194 N/A 11 25.00 5,500.00 5,500.00
Pasta para encuadernado 6 Caja 268 4699 11 75.00 450.00 450.00
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Agua Pura 500 Unidad 211 33069 11 12.00 6,000.00 6,000.00
000
001
01
00
00
00
Dirección y control Café Instantaneo 120 Frasco 211 3602 11 50.00 6,000.00 6,000.00
Café tostado y molido para hervir 501 Libra 211 3553 11 50.00 25,050.00 25,050.00
Cremora 100 Frasco 211 3506 11 50.00 5,000.00 5,000.00
Té de varios sabores 834 Caja 20 unidades 211 3533 11 15.00 12,510.00 12,510.00
Masking tape 50 Unidad 243 2193 11 8.00 400.00 400.00
Folder 16 Paquete de 100 Unidades 243 2190 11 35.00 560.00 560.00
Folder 20 Paquete de 100 Unidades 243 2191 11 35.00 700.00 700.00
Archivador 1800 Unidad 244 2209 11 14.00 25,200.00 25,200.00
Archivador 1500 Unidad 244 2210 11 16.00 24,000.00 24,000.00
Block Adhesivo 200 Unidad 244 2212 11 7.00 1,400.00 1,400.00
Block Adhesivo 300 Unidad 244 2214 11 10.00 3,000.00 3,000.00
Block Adhesivo 200 Paquete de 12 U. 244 2213 11 27.00 5,400.00 5,400.00
Combustible 5 Unidad 262 4901 11 100.00 500.00 500.00
Combustible 8 Unidad 262 4902 11 50.00 400.00 400.00
Insecticida 9 Frasco 264 2229 11 50.00 450.00 450.00
Marcador para pizarra 28 Unidad 293 51105 11 12.00 336.00 336.00
Proyector 2 Unidad 324 789383 11 7,500.00 15,000.00 15,000.00
Pintura anticorrosivo negro brillante 1 Cubeta de 5 galones 267 38644 11 500.00 500.00 500.00
Tinta para sello automatico 15 Unidad 267 4388 11 20.00 300.00 300.00
Tenedor Desechable 100 Paquete de 25 u. 268 4716 11 4.00 400.00 400.00
Cuchara desechable 100 Paquete de 25 u. 268 22391 11 4.00 400.00 400.00
Cuchillos plasticos 25 Paquete de 25 u. 268 4686 11 4.00 100.00 100.00
Plato desechable 80 Paquete de 25 u. 268 4701 11 8.00 640.00 640.00
Bolsa 50 Paquete de 10 u. 268 10282 11 8.00 400.00 400.00
Bolsa 80 Paquete de 10 u. 268 10282 11 15.00 1,200.00 1,200.00
Pañuelo para limpieza 1 Caja 292 34530 11 545.00 545.00 545.00
Otras comisiones bancarias 1 Unidad 194 N/A 11 27.00 27.00 27.00
Habilitación de libros 1 Unidad 195 N/A 11 500.00 500.00 500.00
Habilitación de formas por sistema C.G.C. 1 Unidad 195 N/A 11 500.00 500.00 500.00
Viáticos al Exterior Unidad 131 N/A 11 500,000.00 166,666.00 166,666.00 166,668.00
Viáticos al Interior Unidad 133 N/A 11 80,000.00 25,000.00 25,000.00 30,000.00
Servicios de emisiones de boletos aéreos Unidad 199 N/A 11 20,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00
Regularizaciones Unidad 194 N/A 11 900,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
Boletos para personal que realiza comisiones oficiales Unidad 141 N/A 11 500,000.00 150,000.00 200,000.00 150,000.00
006
01
00
00
00
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Cinta impresoras Epson (Contabilidad) 1 Unidad 291 38514 11 160.00 160.00 1.00
000
001
01
00
00
00
Dirección y control Clip pequeño 42 Unidad 291 2020 11 2.00 84.00 42.00
Marcador permanente color azul 12 Unidad 291 2049 11 2.00 24.00 12.00
Marcador permanente color rojo 12 Unidad 291 2051 11 2.00 24.00 12.00
Boligrafo - Lapicero 48 Unidad 291 2130 11 10.00 480.00 48.00
Cinta adhesiva 24 Unidad 291 2136 11 8.00 192.00 24.00
Cd-r 100 Unidad 291 21506 11 2.00 200.00 100.00
Dvd-r 100 Unidad 291 22186 11 3.00 300.00 100.00
Minas 12 Unidad 291 2003 11 2.50 30.00 12.00
Marcador resaltador amarillo 12 Unidad 291 2004 11 2.50 30.00 12.00
Marcador resaltador verde 12 Unidad 291 2005 11 3.00 36.00 12.00
Boligrafo - Lapicero punto fino 50 Unidad 291 2014 11 9.00 450.00 50.00
Lapiz 49 Unidad 291 2030 11 1.00 49.00 49.00
Corrector 12 Unidad 291 2068 11 4.00 48.00 12.00
Tape magico 36 Rollo - 25 Metro(m) 291 2091 11 15.50 558.00 36.00
Fastener 12 Caja - 50 unidades 291 2092 11 7.50 90.00 12.00
Marcador 12 1 unidad 291 2093 11 5.00 60.00 12.00
Marcador 12 1 unidad 291 2097 11 5.00 60.00 12.00
Borrador 12 1 unidad 291 2112 11 3.00 36.00 12.00
Grapa 12 Caja 291 2127 11 5.00 60.00 12.00
Desinfectante 36 Galón 292 2843 11 11.00 396.00 36.00
Jabon de tocador 36 Envase - 1 Galon(gal) 292 2858 11 14.00 504.00 36.00
Detergente 36 Bolsa - 1 Libra(lb) 292 2859 11 4.00 144.00 36.00
Jabon 36 Tarro - 850 Gramos(gr) 292 2860 11 16.00 576.00 36.00
Esponja 36 1 unidad 292 2861 11 3.00 108.00 36.00
Aromatizante 150 Pastilla - 50 Gramos(gr) 292 5732 11 4.00 600.00 150.00
Marcador para pizarron 5 Unidad 293 51018 11 77.00 385.00 5.00
Bateria - Pilas alcalinas 24 Par 297 15271 11 8.00 192.00 24.00
Cafetera Percoladora de acero inoxidable con capacidad
2 Unidad 296 82680 11 1,500.00 3,000.00 2.00
para 100 tazas de 120 voltios
Chapas para puerta con cerrojo reversible 2 Unidad 289 75555 11 500.00 1,000.00 2.00
Regleta 6 Unidad 297 28866 11 34.00 204.00 6.00
Lámpara de colgar, Ancho: 60 Centímetro; Largo: 60
Centímetro; Lúmenes: 3600 ; Potencia: 40 watts; Voltaje: 180 Unidad 297 66188 11 300.00 54,000.00 180.00
95 a 240 Voltio.
Sillas 50 Unidad 322 43174 11 1,000.00 50,000.00 50.00
Archivos 90 Unidad 322 85371 11 1,000.00 90,000.00 90.00
Escritorios 18 Unidad 322 37363 11 5,000.00 90,000.00 18.00
Teléfono duo 25 Unidad 326 46892 11 900.00 22,500.00 25.00
Renovación licencia Resharper 1 No aplica 158 No aplica 11 50,000.00 50,000.00 1.00
licenciamiento Telerik DevCarft Complete (para 7 siete
1 No aplica 158 No aplica 11 90,000.00 90,000.00 1.00
desarrolladores)
Uso de Herramientas Cucumber, Specflow y Selenium 1 No aplica 185 En Creación 11 15,000.00 15,000.00 1.00
Integración Continua de Software 1 No aplica 185 En Creación 11 15,000.00 15,000.00 1.00
DevOps 1 No aplica 185 En Creación 11 15,000.00 15,000.00 1.00
Arquitectura de Frontend (Angular, Vue.js, React) 1 No aplica 185 En Creación 11 15,000.00 15,000.00 1.00
Curso: Xamarin 1 No aplica 185 En Creación 11 15,000.00 15,000.00 1.00
Capacitación Sobre Doker 1 No aplica 185 En Creación 11 30,000.00 30,000.00 1.00
Capacitación sobre Jasper Report 1 No aplica 185 En Creación 11 30,000.00 30,000.00 1.00
Capacitación sobre Jasper report Dot net core 1 No aplica 185 En Creación 11 35,333.96 35,333.96 1.00
Disco duro Interno de estado sólido de 520GB 25 Unidad 298 73082 11 1,200.00 30,000.00 25.00
Subproducto 2:
Meta física
Administración de la
Infraestructura Tecnológica y Documento Director
Soporte Técnico Informático a Meta
Usuarios financiera
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Servicio de reemplazo de piezas para servidores hp durante
000
001
00
00
00
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Licencias DNS publico 1 No aplica 158 No aplica 11 50,000.00 50,000.00 1.00
000
001
01
00
00
00
Dirección y control Licencia para Servicio DHCP y DNS (Infoblox) 1 No aplica 158 No aplica 11 90,000.00 90,000.00 1.00
Certificados Digitales para Sitios Web 1 No aplica 158 No aplica 11 50,000.00 50,000.00 1.00
licencia software correlacionador de eventos 1 No aplica 158 No aplica 11 60,000.00 60,000.00 1.00
licencias de parchado virtual 1 No aplica 158 No aplica 11 40,000.00 40,000.00 1.00
Licencias de Redhat Open shift 2 No aplica 158 No aplica 11 40,000.00 80,000.00 2.00
Licencias Redhat Enterprise Data Center 2 No aplica 158 No aplica 11 25,000.00 50,000.00 2.00
Licencias de Oracle Enterprise y Licencias de Golden Gate,
6 No aplica 158 No aplica 11 162,423.16 974,538.96 6.00
perpetuo
Servicio de Mantenimiento Data Center 1 No aplica 168 No aplica 11 30,000.00 30,000.00 1.00
Renovación de licencias de inteligencia de negocios 1 No aplica 158 No aplica 11 2,300,000.00 2,300,000.00 1.00
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Meta física
000
001
000
007
01
00
00
00
Dirección
deyrecurso
control humano
01
00
00
00
Certificacion de conocimientos de administración pública 1 Unidad 199 N/A 11 10,000.00 10,000.00 1.00 - -
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Mantenimiento de impresora de Gafetes 2 Unidad 168 N/A 11 2,500.00 5,000.00 1.00 - 1.00
000
001
01
00
00
00
Dirección y control Cortinas enrollables tipo black out 4 Unidad 232 105834 11 1,200.00 4,800.00 4.00 - -
Cortinas enrollables tipo black out 1 Unidad 232 105831 11 1,700.00 1,700.00 1.00 - -
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
23 Resma-500 Unidades 241 1592 11 20.00 460.00 8.00 15.00 -
Carta; Tipo: Bond;
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
28 Resma-500 Unidades 241 1593 11 25.00 700.00 18.00 10.00 -
Oficio; Tipo: Bond;
Tarjeta de PVC, Ancho: 5.5 Centímetro(s); Largo: 8.5
1200 Unidad 268 33004 11 29.00 34,800.00 1,200.00 - -
Centímetro(s); Lector: Chip hid;
Porta Gafetes, Ancho: 7 Centímetro(s); Largo: 10
1200 Unidad 268 40150 11 3.00 3,600.00 1,200.00 - -
Centímetro(s); Material: Plástico;
Yoyo, Diámetro: 1 1/4 pulgada; Largo del cordón: 34
Pulgadas(s); Material de la correa: Vinil; Tipo de clip: 1200 Unidad 268 33928 11 3.00 3,600.00 1,200.00 - -
Spring; Uso: Portación de gafetes;
Cinta de transferencia térmica (ribbon),Código: Ymckt-kt;
12 Unidad 291 40371 11 1,100.00 13,200.00 4.00 4.00 4.00
Marca: Polaroid; Uso: Impresora térmica
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
20 Resma-500 Unidades 241 1592 11 20.00 400.00 10.00 10.00 -
Carta; Tipo: Bond;
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
15 Resma-500 Unidades 241 1593 11 25.00 375.00 7.00 8.00 -
Oficio; Tipo: Bond;
Complementos específicos al personal permanente N/A N/A 015 N/A 11 N/A 4,026,690.00
Personal por contrato N/A N/A 022 N/A 11 N/A 75,564.00
Complemento personal al salario personal por contrato N/A N/A 024 N/A 11 N/A 51,210.00
Complemento por calidad profesional al personal temporal N/A N/A 026 N/A 11 N/A 4,500.00
Complementos específicos al personal temporal N/A N/A 027 N/A 11 N/A 63,000.00
Otras remuneraciones de personal temporal N/A N/A 029 N/A 11 N/A 1,831,200.00
Servicios extraordinarios de personal permanente N/A N/A 041 N/A 11 N/A 360,000.00
Gastos de representación en el interior N/A N/A 063 N/A 11 N/A 222,000.00
Aguinaldo N/A N/A 071 N/A 11 N/A 711,216.00
Bonificación anual (bono 14) N/A N/A 072 N/A 11 N/A 711,216.00
Bono vacacional N/A N/A 073 N/A 11 N/A 15,800.00
Cortinas enrollables tipo black out 1 Unidad 232 105785 11 1,200.00 1,200.00 1.00 - -
Cortinas enrollables tipo black out 1 Unidad 232 105784 11 1,200.00 1,200.00 1.00 - -
Cortinas enrollables tipo black out 1 Unidad 232 105783 11 1,200.00 1,200.00 1.00 - -
Timbre, Clase: Fiscal; 100 Unidad 247 32400 11 10.00 1,000.00 - 100.00 -
Timbre,Clase: Notarial; 100 Unidad 247 56304 11 5.00 500.00 - 100.00 -
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
5 Resma-500 Unidades 241 1592 11 20.00 100.00 2.00 3.00 -
Carta; Tipo: Bond;
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
15 Resma-500 Unidades 241 1593 11 25.00 375.00 5.00 10.00 -
Oficio; Tipo: Bond;
Prestaciones Póstumas 1 Unidad 412 11 500,000.00 500,000.00 - 1.00 -
Indemnización al Personal 10 Mes 413 11 429,611.20 4,296,112.00 3.00 4.00 3.00
Vacaciones pagadas por retiro 10 Mes 415 11 200,000.00 2,000,000.00 3.00 4.00 3.00
Cortinas enrollables tipo black out 2 Unidad 232 102768 11 1,200.00 2,400.00 2.00 - -
Cortinas enrollables tipo black out 2 Unidad 232 102738 11 1,200.00 2,400.00 2.00 - -
Cortinas enrollables tipo black out 3 Unidad 232 105835 11 1,300.00 3,900.00 3.00 - -
Cortinas enrollables tipo black out 3 Unidad 232 105836 11 1,400.00 4,200.00 3.00 - -
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
15 Resma-500 Unidades 241 1592 11 20.00 300.00 5.00 5.00 5.00
Carta; Tipo: Bond;
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
000
001
00
00
00
Director/Sub
director de
Desarrollo/D
carne roja corte caña 72 Libra 211 36239 11 40.00 2,880.00 24.00 24.00 24.00
epartamento
de Bienestar
Laboral
carne roja animal: molida 389 Libra 211 2265 11 42.00 16,338.00 130.00 130.00 129.00
carne roja animal, corte bolovique 87 Libra 211 29553 11 57.00 4,959.00 32.00 32.00 23.00
Tocino 24 Bandeja 211 33443 11 32.00 768.00 8.00 8.00 8.00
carne blanca animal: pollo; 825 pieza 211 2272 11 9.76 8,052.00 275.00 275.00 275.00
carne blanca animal: corte: pechuga; 504 Libra 211 2273 11 24.00 12,096.00 168.00 168.00 168.00
Chile guaque 7 Paquete 211 2289 11 8.00 56.00 3.00 2.00 2.00
Chile pasa 7 Paquete 211 2290 11 8.00 56.00 3.00 2.00 2.00
chile pimiento 370 Unidad 211 2291 11 2.50 925.00 124.00 123.00 123.00
cilantro 33 Manojo 211 20857 11 4.00 132.00 11.00 11.00 11.00
pan tipo: sándwich; sabor: salado; tamaño: grande ; 58 paquete 211 2301 11 21.00 1,218.00 20.00 20.00 18.00
ciruela 2 Libra 211 32226 11 20.00 40.00 - - 2.00
queso duro 10 Libra 211 2317 11 18.50 185.00 4.00 4.00 2.00
queso crema 88 Paquete 211 2316 11 20.00 1,760.00 30.00 30.00 28.00
queso parmesano 6 Bolsa 211 2320 11 53.00 318.00 2.00 2.00 2.00
piña 198 Unidad 211 2335 11 15.00 2,970.00 66.00 66.00 66.00
plátano 750 Unidad 211 2336 11 3.00 2,250.00 250.00 250.00 250.00
limón persa; 810 Unidad 211 2338 11 1.00 810.00 270.00 270.00 270.00
manzana roja; 875 Unidad 211 2344 11 2.00 1,750.00 292.00 292.00 291.00
peras 292 Unidad 211 2349 11 4.50 1,314.00 98.00 97.00 97.00
papaya 93 Unidad 211 2350 11 16.00 1,488.00 31.00 31.00 31.00
zanahoria 515 Unidad 211 2352 11 1.80 927.00 172.00 172.00 171.00
cebolla blanca 480 Unidad 211 20749 11 2.50 1,200.00 160.00 160.00 160.00
tomate 5995 Unidad 211 2353 11 1.20 7,194.00 1,999.00 1,998.00 1,998.00
papas 1045 Libra 211 2354 11 6.00 6,270.00 349.00 348.00 348.00
sandia 184 Unidad 211 2356 11 22.00 4,048.00 62.00 61.00 61.00
cereal 22 Caja 211 4861 11 36.00 792.00 8.00 7.00 7.00
ajo 66 Unidad 211 4867 11 7.00 462.00 24.00 24.00 18.00
güisquil 176 Unidad 211 4871 11 2.50 440.00 64.00 64.00 48.00
banano 1340 Unidad 211 4872 11 0.55 737.00 390.00 475.00 475.00
Spaghetti, Espagueti; 100 Unidad 211 4873 11 12.00 1,200.00 34.00 33.00 33.00
pasta coditos; 100 Unidad 211 4874 11 4.00 400.00 34.00 33.00 33.00
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
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PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
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FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
pasta tallarín; 60 Unidad 211 4875 11 11.00 660.00 20.00 20.00 20.00
000
001
01
00
00
00
Dirección y control huevos 30 unidades 121 Cartón 211 5324 11 35.00 4,235.00 43.00 39.00 39.00
huevos 15 unidades 22 Cartón 211 38222 11 18.00 396.00 8.00 7.00 7.00
Rosa de Jamaica 55 Unidad 211 21322 11 17.00 935.00 20.00 20.00 15.00
maíz dulce 12 Unidad 211 20847 11 9.50 114.00 4.00 4.00 4.00
Queso tipo Chedar líquido 11 Unidad 211 41208 11 50.00 550.00 4.00 4.00 3.00
crema tipo: fresca; 44 Litro 211 20873 11 55.00 2,420.00 16.00 16.00 12.00
salsa clase: kétchup; 33 Unidad 211 21355 11 18.00 594.00 12.00 12.00 9.00
Harina de trigo 6 Unidad 211 21458 11 58.00 348.00 2.00 2.00 2.00
margarina 55 Unidad 211 31837 11 8.00 440.00 19.00 18.00 18.00
canela 45 Paquete 211 20767 11 15.00 675.00 16.00 16.00 13.00
ajonjolí 50 paquete 211 21321 11 6.00 300.00 16.00 16.00 18.00
hierbabuena 22 Manojo 211 20867 11 3.50 77.00 8.00 8.00 6.00
chocolate en barra 33 Unidad 211 21367 11 17.00 561.00 12.00 12.00 9.00
salsa inglesa 11 Unidad 211 20824 11 8.00 88.00 4.00 4.00 3.00
salsa soya 11 Unidad 211 20826 11 8.00 88.00 4.00 4.00 3.00
arroz blanco 3 Unidad 211 31922 11 5.00 15.00 - - 3.00
arroz Clase: Precocido 41 Unidad 211 1831 11 49.00 2,009.00 16.00 16.00 9.00
uva 3 Libra 211 22355 11 22.00 66.00 - - 3.00
Güicoy sazón 47 Tipo: Vegetal; 211 26532 11 15.00 705.00 16.00 16.00 15.00
fresa 155 Libra 211 22354 11 11.00 1,705.00 56.00 56.00 43.00
salchicha 945 Unidad 211 20762 11 2.00 1,890.00 360.00 360.00 225.00
harina de arroz 11 Unidad 211 20789 11 10.00 110.00 4.00 4.00 3.00
Harina panqueque; 24 Caja 211 20797 11 35.00 840.00 8.00 10.00 6.00
jamón 73 Libra 211 20763 11 20.00 1,460.00 29.00 27.00 17.00
apio 11 Unidad 211 26523 11 6.00 66.00 4.00 4.00 3.00
brócoli 180 Unidad 211 26529 11 6.50 1,170.00 60.00 60.00 60.00
harina maiz soya 22 Caja 211 32364 11 13.50 297.00 8.00 8.00 6.00
Harina tipo haba 14 Unidad 211 26746 11 10.00 140.00 5.00 6.00 3.00
maicena 11 Unidad 211 2367 11 15.00 165.00 4.00 4.00 3.00
Miel de abeja 11 Unidad 211 26735 11 43.00 473.00 4.00 4.00 3.00
Avena 11 Unidad 211 28141 11 8.00 88.00 4.00 4.00 3.00
CLASE: Chao mein; 77 Unidad 211 29535 11 12.00 924.00 28.00 28.00 21.00
sazonador 132 Unidad 211 28161 11 13.00 1,716.00 48.00 48.00 36.00
Orégano Uso: Condimento; Tipo: Polvo; 3 Frasco, 90 gramos 211 41532 11 12.00 36.00 1.00 1.00 1.00
Miel Clase: Maple; 44 Unidad 211 30340 11 22.00 968.00 16.00 16.00 12.00
pasta TIPO: Tomate; 110 Unidad 211 28315 11 9.90 1,089.00 40.00 40.00 30.00
CLASE: Arroz Inflado; Estado: Granulado; 22 Unidad 211 29805 11 32.00 704.00 8.00 8.00 6.00
mayonesa Tipo: Clásica; 1000 gramos 33 Unidad 211 28146 11 22.00 726.00 12.00 12.00 9.00
tamarindo 25 Unidad 211 33100 11 17.00 425.00 9.00 10.00 6.00
refresco Sabor: Varios; 46 Botella 211 31835 11 17.00 782.00 17.00 18.00 11.00
frijol negro 29 Libra 211 33108 11 43.00 1,247.00 12.00 11.00 6.00
fideos para lasaña 48 Unidad 211 34405 11 14.00 672.00 16.00 20.00 12.00
salsa preparada 39 Unidad 211 37079 11 6.00 234.00 12.00 15.00 12.00
Chocolate en polvo 11 Unidad 211 36548 11 24.00 264.00 4.00 4.00 3.00
Azúcar glass 6 Unidad 211 38776 11 8.00 48.00 2.00 2.00 2.00
Harina Tipo: Maíz Y Soya; (incaparina de chocolate) 15 Unidad 211 32364 11 12.00 180.00 5.00 6.00 4.00
sazonador 11 Unidad 211 35053 11 16.00 176.00 4.00 4.00 3.00
cereal Grano 22 Unidad 211 36500 11 32.00 704.00 8.00 8.00 6.00
Consomé de res 1 Bote 450 gms 211 20756 11 8.00 8.00 1.00 - -
galleta tipo dulce, clase mantequilla 104 Paquete 211 30273 11 12.00 1,248.00 37.00 40.00 27.00
leche tipo evaporada 33 Unidad 211 2400 11 12.00 396.00 12.00 12.00 9.00
crema para batir 6 Unidad 211 2307 11 63.00 378.00 2.00 2.00 2.00
Tostada 72 Paquete 211 35588 11 18.00 1,296.00 26.00 28.00 18.00
Güicoy tierno 22 Bandeja 211 36414 11 17.00 374.00 8.00 8.00 6.00
helado 36 Litro 211 33450 11 40.00 1,440.00 12.00 12.00 12.00
queso mozarella 55 Paquete 211 2321 11 52.00 2,860.00 20.00 20.00 15.00
Harina para pastel sabor vainilla 33 Libra 211 33444 11 17.00 561.00 12.00 12.00 9.00
Tortillas de harina 77 Paquete 211 2390 11 11.00 847.00 28.00 28.00 21.00
Miga de pan 22 Bolsa 211 2303 11 9.50 209.00 8.00 8.00 6.00
Pimienta negra 3 Frasco 211 28152 11 15.00 45.00 1.00 1.00 1.00
Canela en polvo 3 Bote 211 2762 11 25.00 75.00 1.00 1.00 1.00
Clavo 1 Sobre 211 39579 11 8.00 8.00 - - 1.00
Jugo clase sin pulpa sabor naranja 78 Galón 211 3510 11 27.00 2,106.00 27.00 27.00 24.00
Sal marina 44 Bolsa de 2 libras 211 31836 11 1.25 55.00 16.00 16.00 12.00
mostaza 1 Bolsa 211 42010 11 12.00 12.00 1.00 - -
pan tipo hot dog 55 Paquete 211 2300 11 18.00 990.00 25.00 20.00 10.00
cereal tipo maiz 22 Caja 211 31815 11 26.00 572.00 8.00 8.00 6.00
pepitoria 48 Bolsa 211 20853 11 6.50 312.00 16.00 16.00 16.00
laurel 6 Bolsa 211 20774 11 8.00 48.00 2.00 2.00 2.00
pasas 2 Caja 211 20818 11 18.00 36.00 - - 2.00
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
gelatina 48 Paquete 211 20805 11 10.00 480.00 16.00 20.00 12.00
000
001
01
00
00
00
Dirección y control pasta clase canelones 50 Unidad 211 56224 11 9.00 450.00 18.00 18.00 14.00
ejote 11 Libra 211 26530 11 10.00 110.00 4.00 4.00 3.00
frijol colorado 33 Libra 211 20786 11 7.00 231.00 12.00 12.00 9.00
galleta wafle 33 Paquete 211 3551 11 8.00 264.00 12.00 12.00 9.00
esencia de vainilla blanca 2 Frasco 211 20765 11 6.00 12.00 1.00 1.00 -
albahaca 1 Frasco 211 41212 11 12.00 12.00 1.00 - -
tortilla tipo maiz 110 Bolsa de 12 unidades 211 2391 11 10.00 1,100.00 40.00 40.00 30.00
gas propano 12 Cilindo 100 lbs 262 3620 11 500.00 6,000.00 5.00 4.00 3.00
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
1 Resma-500 Unidades 241 1592 11 20.00 20.00 1.00 - -
Carta; Tipo: Bond;
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
1 Resma-500 Unidades 241 1593 11 25.00 25.00 1.00 - -
Oficio; Tipo: Bond;
Subsidio de Anteojos 200 Unidad 419 11 600.00 120,000.00 54.00 73.00 73.00
Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 12 unidad 115 N/A 11 200.00 2,400.00 4.00 4.00
Lavado y planchado ropa de clinicas 12 unidad 116 N/A 11 1,300.00 15,600.00 4.00 4.00
Mantenimiento y reparación de equipo médico , sanitario y
2 unidad 163 N/A 11 2,500.00 5,000.00 - 2.00
de laboratorio
Servicios profesionales de oftalmólogo 12 Servicio 182 11,100.00 133,200.00 4.00 4.00
Bobina de Papel Kraft 5 Bobina-100 Metros 242 47756 200.00 1,000.00 3.00 2.00
Toalla 80 Paquete de 130 Unidades 243 31044 11 20.00 1,600.00 - 40.00
Vaso desechable 3000 Unidad 243 80483 11 0.20 600.00 - 3,000.00
Oxígeno, Estado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de
2 Carga 261 30303 11 75.00 150.00 1.00 1.00
cilindro: E;
Alcohol al 70% 12 Galón 261 3619 11 85.00 1,020.00 6.00 6.00
Tiras reactivas para glucosa 3450 Unidad 261 39923 11 4.00 13,800.00 2,000.00 1,450.00
Levadura (saccharomyces boulardii) Concentración:
200mg; Forma farmacéutica: Capsula; Vía de 1000 Unidad 266 61835 11 10.10 10,100.00 500.00 500.00
administración: Oral;
Clorhexidina Gluconato 4% Concentración: 4%; Vía de
4 Galón 266 390 11 180.00 720.00 2.00 2.00
administración: Tópico;
Ketoconazol Concentración: 2%; Forma farmacéutica:
30 Tubo 30 gramos 266 877 11 5.00 150.00 15.00 15.00
Crema; Vía de administración: Tópico;
Lanzoprazol Concentración: 30mg; Forma farmacéutica:
6000 Unidad 266 909 11 0.15 900.00 3,000.00 3,000.00
Tableta; Vía de administración: Oral;
Tinidazol Concentración: 500mg; Forma farmacéutica:
1000 Unidad 266 395 11 0.25 250.00 500.00 500.00
Tableta; Vía de administración: Oral;
Vitamina K Concentración: 10mg/1ml; Forma
farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: 14 Unidad 266 1470 11 3.00 42.00 7.00 7.00
Intravenoso/intramuscular;
Ionómero de vidrio Accesorios: Líquido para dilución;
Aplicación: Cemento para base; Block: De mezcla;
2 Unidad 266 26321 11 300.00 600.00 1.00 1.00
Consistencia: Polvo; Cucharilla: Medidora; Método:
Autocurado; Uso: Odontológico;
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Mertiolate: Concentración: 10mg/ml; Forma farmacéutica:
000
001
00
00
00
Algodón Rollo 100%: Absorbente: Si; Pureza: 100%; 30 Libra 295 4807 11 28.00 840.00 15.00 15.00 -
Curita: Forma: Redonda; 1000 Unidad 295 11 0.25 250.00 500.00 500.00 -
Guantes quirúrgicos: Condición: Estéril, descartable y con
30 Caja 295 7569 11 140.00 4,200.00 15.00 15.00 -
talco; Material: Látex; Talla: 7; Caja 100 unidades
Mascarilla: Largo de tubo: 2 Metro(s); Material de tubo:
Teflón; Micronebulizador: Si; Paciente: Adulto; Tubo 10 Unidad 295 pendiente 11 15.00 150.00 5.00 5.00 -
conector: Si; Uso: Aerosol;
Mascarilla: Tipo: Desechable; 400 Unidad 295 29961 11 0.25 100.00 200.00 200.00 -
Aguja dental: Calibre: 27 g; Condición: Estéril; Cono:
4 Caja 295 32887 11 45.00 180.00 2.00 2.00 -
Fileteado; Largo: 3/4 pulgada; Punta: Siliconizada;
Gasa: Ancho: 36 Yarda(s); Condición: Si; Forma: Zigzag;
4 Yarda 295 35170 11 250.00 1,000.00 2.00 2.00 -
Largo: 100 Yarda(s); Material: 100% algodón;
Kit instrumental: Instrumentos: 1 explorador, 1 pinza porta
algodón y 1 espejo; Material: Desechable; Uso: 1000 Unidad 295 37383 11 5.00 5,000.00 500.00 500.00 -
Odontológico;
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
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PRECIO TOTAL
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ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Banda para matriz dental (Banda de Celuloides): Ancho:
000
001
01
00
00
00
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Cañamo,Material: Hilo; 6 Rollo-1 Libra 232 4522 11 50.00 300.00 - 6.00 -
000
001
01
00
00
00
Dirección y control Cortinas enrollables tipo black out 1 Unidad 232 105783 11 1,000.00 1,000.00 1.00 - -
Papel Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
482 Resma-500 Unidades 241 1592 11 20.00 9,640.00 200.00 284.00 -
Carta; Tipo: Bond;
Papel Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
56 Resma-500 Unidades 241 1593 11 25.00 1,400.00 30.00 26.00 -
Oficio; Tipo: Bond;
Papel Seguridad,Color: Blanco; Grosor: 80 Gramos(s);
7800 Unidad 241 2184 11 0.50 3,900.00 - 7,800.00 -
Tamaño: Carta;
Masking tape,Ancho: 2 Pulgadas(s); 50 Rollo-40 Yardas 243 2120 11 15.96 798.00 50.00 - -
Sobre,Clase: Manila; Tamaño: Extra oficio; 800 Unidad 243 2187 11 0.68 544.00 400.00 400.00 -
Sobre,Clase: Manila; Tamaño: Media carta; 700 Unidad 243 2188 11 0.20 140.00 500.00 200.00 -
Folder,Clase: Manila; Tamaño: Carta; 1625 Unidad 243 2190 11 0.40 650.00 1,175.00 450.00 -
Folder,Clase: Manila; Tamaño: Oficio; 2075 Unidad 243 2191 11 0.40 830.00 1,225.00 850.00 -
Masking tape,Ancho: 1 Pulgadas(s); 27 Rollo-40 Yardas 243 2193 11 7.00 189.00 27.00 - -
Separador,Ancho: 8.5 "; Largo: 11 "; Material: Cartón;
20 Paquete-5 Unidades 243 2201 11 6.00 120.00 20.00 - -
Tamaño: Carta; Uso: Archivo;
Sobre,Clase: Manila; Tamaño: Oficio; 1175 Unidad 243 2204 11 0.40 470.00 675.00 500.00 -
Toalla,Clase: Papel; Diseño: Rollo; Uso: Limpieza; 325 Rollo-800 Pies 243 2207 11 32.00 10,400.00 - 162.00 163.00
Folder,Color: Varios; Tamaño: Oficio; Tipo: Colgante; 200 Unidad 243 4548 11 6.00 1,200.00 - 100.00 100.00
Sobre,Clase: Manila; Tamaño: Carta; 1150 Unidad 243 4811 11 0.40 460.00 650.00 500.00 -
Servilletas,Color: Blanca; Diseño: Liso; Material: Papel;
20 Paquete de 500 Unidades 243 26910 11 20.00 400.00 20.00 - -
Tamaño: Grande;
Toalla,Alto: 32.8 Centímetro(s); Ancho: 25.8
166 Paquete de 130 Unidades 243 31044 11 20.00 3,320.00 - 83.00 83.00
Centímetro(s); Material: Papel; Tipo: C-fold;
Vaso desechable,Capacidad: 8 Onza(s); Diseño: Con
500 Unidad 243 34378 11 0.78 390.00 - 500.00 -
agarradero; Material: Cartón;
Papel higiénico,Ancho: 3 1/2 pulgada; Clase: Jumbo; Hoja:
80 Caja-12 Unidades 243 41631 11 114.00 9,120.00 - 40.00 40.00
Simple; Largo: 500 Metro(s);
Archivador,Material: Cartón; Tamaño: Carta; 25 Unidad 244 2209 11 13.00 325.00 - 25.00 -
Archivador,Material: Cartón; Tamaño: Oficio; 225 Unidad 244 2210 11 11.60 2,610.00 140.00 85.00 -
Bloc adhesivo,Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s);
258 Unidad 244 2212 11 3.00 774.00 158.00 100.00 -
Número de hojas: 100; Tipo: Notas;
Bloc adhesivo,Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 5 Pulgadas(s);
35 Unidad 244 2214 11 5.00 175.00 35.00 - -
Número de hojas: 100; Tipo: Notas;
Libro,Clase: Empastado; Hojas: 400; Tamaño: Estándar;
1 Unidad 244 2223 11 206.00 206.00 1.00 - -
Uso: Actas
Cuaderno,Cantidad de hojas: 100; Tamaño: Carta; Tipo:
25 Unidad 244 27700 11 8.00 200.00 25.00 - -
Espiral;
Formulario 63-a2,Tipo de registro: Ingresos varios; 3 Talonario-50 Unidades 247 32356 11 100.00 300.00 - 3.00 -
Formulario 200-a3,Tipo de registro: Forma fiscal; 2 Talonario-50 Unidades 247 33068 11 100.00 200.00 - 2.00 -
Cloro,Uso: Limpieza; 12 Galón-1 Unidad 261 4894 11 25.00 300.00 12.00 - -
Tinta, Código de cartucho: 51645a; Color: Negro; Marca:
6 Unidad 267 4318 11 280.00 1,680.00 6.00 - -
Hp; No.: 45; Uso: Impresora;
Tinta, Código de cartucho: C6578d; Color: Tricolor; Uso:
6 Unidad 267 4341 11 280.00 1,680.00 6.00 - -
Impresora;
Tóner, Código de cartucho: Q5942x; Color: Negro; Marca:
2 Unidad 267 4396 11 850.00 1,700.00 1.00 - 1.00
HP
Tóner, Código de cartucho: Q5942a; Color: Negro; Marca:
1 Unidad 267 4488 11 905.00 905.00 1.00 - -
Hp; Número: 42a; Uso: Impresora;
Tóner, Código de cartucho: Q5949a; Color: Negro; Marca:
2 Unidad 267 4519 11 850.00 1,700.00 1.00 - 1.00
Hp; Uso: Impresora;
Tóner, Código de cartucho: Cb436a; Color: Negro; Marca:
2 Unidad 267 13534 11 850.00 1,700.00 1.00 - 1.00
Hp; Número: 36a; Uso: Impresora;
Color: Negro; Tipo: Gotero; Uso: Almohadilla sello; 12 Unidad 267 27867 11 30.00 360.00 - 12.00 -
Tinta, Código de cartucho: Ch561hl; Color: Negro; Marca:
2 Unidad 267 33131 11 95.00 190.00 2.00 - -
Hp; No.: 122; Uso: Impresora;
Tinta, Código de cartucho: Ch562hl; Color: Tricolor;
3 Unidad 267 33132 11 90.00 270.00 2.00 - 1.00
Marca: Hp; No.: 122; Uso: Impresora
Tóner, Código de cartucho: 64018hl; Color: Negro; 2 Unidad 267 37043 11 1,700.00 3,400.00 1.00 - 1.00
Color: rojo; Tipo: Gotero; Uso: Almohadilla sello; 10 Unidad 267 40585 11 30.00 300.00 - 10.00 -
Color: azul; Tipo: Gotero; Uso: Almohadilla sello; 10 Unidad 267 40586 11 30.00 300.00 - 10.00 -
Bolsa,Material: Plástico; Tamaño: Extra grande; Uso:
20 Rollo-30 Unidades 268 10282 11 25.00 500.00 10.00 10.00 -
Basura;
Cordel,Grosor: 3 Milímetro; Largo: 40 Yarda; Material:
50 unidad 268 77539 11 4.00 200.00 - 50.00 -
Plástico
Cuchara desechable,Material: Plástico; Tipo: Sopera; 4 Empaque-10 Unidades 268 46097 11 5.00 20.00 - 4.00 -
Revitalizador,Aplicación: Pisos; Estado: Líquido; 2 Envase-1 Galón 269 31111 11 240.00 480.00 2.00 - -
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Chapa, Ancho: 3 pulgada; Forma: Cuadrada; Largo: 4
000
001
00
00
00
Tape mágico,Ancho: 18 Milímetro(s); Largo: 25 Metro(s); 100 Rollo-1 Unidad 291 33728 11 13.00 1,300.00 60.00 40.00 -
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Bateria, Alimentación: 6 Voltio; Carga eléctrica: 4
000
001
01
00
00
00
Dirección y control
Amperio; Forma: Rectangular; Material: Níquel-hidruro 10 Unidad 297 28866 11 150.00 1,500.00 5.00 5.00 -
metálico; Tipo: Recargable;
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Aire acondicionado portatil, Alimentación: 115 Voltio;
000
001
01
00
00
00
Dirección y control
Capacidad: 10000 Unidad térmica inglesa por libra; 4 Unidad 329 83727 11 5,000.00 20,000.00 4.00 - -
Incluye: Control remoto
Director/Sub
director de
Desarrollo/D
Organizador para barras de aeróbicos 1 Unidad 324 106137 11 3,000.00 3,000.00 - 1.00 -
epartamento
de Bienestar
Laboral
Pedestal para saco de boxeo 1 Unidad 324 105825 11 3,500.00 3,500.00 - 1.00 -
Organizador de pesas rusas y mancuernas 2 Unidad 324 106119 11 8,000.00 16,000.00 - 2.00 -
Barra olímpica 2 Unidad 324 106117 11 1,500.00 3,000.00 - 2.00 -
Disco Olimpico de goma 10 Unidad 324 106069 11 200.00 2,000.00 - 10.00 -
Disco Olimpico de goma 10 Unidad 324 105569 11 500.00 5,000.00 - 10.00 -
Lavado de fundas a cobertores de marimba 4 106135 116 N/A 11 150.00 600.00 - 4.00 -
Mantenimiento general de marimbas 2 105823 164 11 31,000.00 62,000.00 - 2.00 -
Almuerzo, tipo: alimento 100000 101643 211 3503 11 15.00 1,500,000.00 33,334.00 33,334.00 33,332.00
Mouse 15 Unidad 298 31344 11 100.00 1,500.00 - 15.00 -
Teclado 15 Unidad 298 34609 11 300.00 4,500.00 - 15.00 -
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
000
001
00
00
00
Dirección y control
duro: 500 Gigabyte(s); Memoria ram: 8 Gigabyte(s); No. de
puertos usb: 8; Procesador: Intel core i7 de 3.40 ghz; 15 Unidad 328 31782 11 8,000.00 120,000.00 - 15.00 -
Sistema operativo: Windows 64 bits; Tipo de chasis: Torre;
Tipo de memoria ram: Ddr3
Servicio consulta de leyes por internet 1 Unidad 158 N/A 11 3,000.00 3,000.00 1.00 - -
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
5 Resma-500 Unidades 241 1592 11 20.00 100.00 3.00 2.00 -
Carta; Tipo: Bond;
Papel, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño:
15 Resma-500 Unidades 241 1593 11 25.00 375.00 10.00 5.00 -
Oficio; Tipo: Bond;
Meta física
000
008
01
00
00
00
Meta física
Subproducto 1:
Documento Director
Dotación de bienes y servicios
Meta
financiera
Armario, Alto: 104 Centímetro(s); Ancho: 120
Centímetro(s); Entrepaños: 2; Fondo: 45 Centímetro(s);
3 Unidad 322 55069 11 2,500.00 7,500.00 3.00
Material: Metal; Persiana: Horizontal; Tipo: Pintada al
horno; Tipo de llave: General;
Archivador, Material: Cartón; Tamaño: Carta; 240 Unidad, 1 Unidad(es) 244 2209 11 14.00 3,360.00 120.00 120.00
Archivador, Material: Cartón; Tamaño: Oficio; 310 Unidad, 1 Unidad(es) 244 2210 11 16.00 4,960.00 310.00
Papel bond, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos;
100 Resma 241 1593 11 35.00 3,500.00 50.00 50.00
Tamaño: Oficio;
Computadora de escritorio, accesorios: Mouse y teclado;
Capacidad de memoria ram: 8 Gigabyte(s); Capacidad
disco duro: 1 Terabyte(s); Memoria ram: 8 gigabyte ddr3;
15 Unidad, 1 Unidad(es) 328 69044 11 8,950.00 134,250.00 15.00
Procesador: Intel core i7 3.0 ghz;
Quemadora: Dvd+/-rw, cd rw; Tamaño de monitor: 20
Pulgadas(s); Tipo de monitor: Lcd;
Lápiz; Material: Madera; No: 2; Tipo: Hb; 1 Caja, 12 Unidad(es) 291 30628 11 17.00 17.00 1.00
Tape mágico, Ancho: 3/4 pulgadas; Largo: 25 Metro(s); 2 Rollo, 1 Unidad(es) 291 2091 11 5.00 10.00 2.00
Marcador, Color: Varios; Tipo: Resaltador; 1 Caja, 12 Unidad(es) 291 34579 11 27.00 27.00 1.00
Borrador; Color: Blanco; Material: Migajón; 1 Unidad, 1 Unidad(es) 291 47993 11 4.00 4.00 1.00
Clip, Característica: Pequeño; 1 Caja, 100 Unidad(es) 291 2113 11 3.00 3.00 1.00
Clip, Característica: Mediano; 1 Caja, 100 Unidad(es) 291 2115 11 2.00 2.00 1.00
Clip, Material: Metal (sin forro); Tamaño: Jumbo; 1 Caja, 100 Unidad(es) 291 2022 11 3.00 3.00 1.00
Ventilador; Alto: 29 Pulgadas(s); Tipo: Torre; Velocidades:
8 Unidad, 1 Unidad(es) 322 37080 11 475.00 3,800.00 8.00
3;
Papelera; Material: Acrílica; Niveles: 3; 1 Unidad, 1 Unidad(es) 291 2054 11 90.00 90.00 1.00
Bolígrafo; Clase: Gel borrable; Color: Varios; Dimensión:
1 Caja, 12 Unidad(es) 291 76435 11 11.00 11.00 1.00
0.5 Milímetro;
Bloc adhesivo, Ancho: 3 Pulgadas; Largo: 3 Pulgadas;
1 Paquete, 24 Unidad(es) 291 64024 11 15.00 15.00 1.00
Número de hojas: 654; Uso: Notas;
Grapa, Característica: Estándar; Dimensión: 26/6 mm; 1 Caja, 5000 Unidad(es) 291 2127 11 7.00 7.00 1.00
Bloc adhesivo, Ancho: 1 1/2 pulgada; Largo: 2
104 Paquete, 12 Unidad(es) 244 2213 11 27.00 2,808.00 104.00
Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Uso: Notas;
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Bloc adhesivo 27 Paquete, 24 Unidad(es) 244 64024 11 15.00 405.00 27.00
000
001
01
00
00
00
Dirección y control Goma de pegar; Consistencia: Barra; 1 Tubo, 40 Gramos 291 5379 11 8.00 8.00 1.00
Sujeta papel, Característica: Grante tipo lagarto; 1 Caja, 50 Unidad(es) 291 2062 11 27.00 27.00 1.00
Sujeta papel, Característica: Mediano tipo lagarto; Material:
1 Caja, 50 Unidad(es) 291 2058 11 8.00 8.00 1.00
Metal;
Sujeta papel, Característica: Pequeños tipo lagarto; 1 Caja, 50 Unidad(es) 291 2061 11 6.00 6.00 1.00
Wendy
Tipo: Alimento; 12 Unidad 211 3552 11 50.00 600.00 6.00 6.00
Salguero
Almuerzo tipo alimento 31 Unidad 211 3503 11 100.00 3,100.00 8.00 12.00 11.00
Papel 50 Resma 241 1593 11 35.00 1,750.00 25.00 25.00
Folder 20 Paquete; 100 unidades 243 2191 11 35.00 700.00 20.00
Folder 10 Paquete, 100 unidades 243 2190 11 30.00 300.00 10.00
Sobre 4 Caja, 100 unidades 243 4811 11 20.00 80.00 4.00
Sobre 2 Caja, 100 unidades 243 2204 11 30.00 60.00 2.00
Block de Notas 16 Unidad 244 8193 11 4.00 64.00 16.00
Cinta métrica de metal (fluxómetro) 4 Unidad 286 60727 11 60.00 240.00 4.00
Banderitas Adhesivas 125 Blíster de 125 Unidades 291 32766 11 7.00 875.00 125.00
Bolígrafo 4 Caja 291 2031 11 25.00 100.00 4.00
Borrador 10 Unidad 291 2112 11 3.00 30.00 10.00
Cd´r 2 Paquete 291 21404 11 200.00 400.00 2.00
Cinta Adhesiva 9 Rollo 291 24435 11 10.00 90.00 9.00
Clip 6 Caja de 100 unidades 291 2022 11 8.00 48.00 6.00
Clip 6 Caja de 12 unidades 291 20334 11 26.00 156.00 6.00
Clip 2 Caja de 12 unidades 291 20331 11 25.00 50.00 2.00
CAJA DE 100
Clip 66 291 2020 11 5.00 330.00 66.00
UNIDADES
Corrector 16 Unidad 291 2068 11 15.00 240.00 16.00
Fasteners 53 Caja 291 2092 11 9.00 477.00 53.00
Grapa 40 Caja 291 2127 11 5.00 200.00 40.00
Hule para sello 6 Unidad 291 55073 11 50.00 300.00 6.00
Humedecedor 4 Unidad 291 2063 11 60.00 240.00 4.00
Lápiz 17 Caja de 12 unidades 291 30628 11 15.00 255.00 17.00
Marcador 20 Unidad 291 34579 11 5.00 100.00 20.00
Marcador 6 Unidad 291 47508 11 5.00 30.00 6.00
Marcador 18 Unidad 291 2049 11 5.00 90.00 18.00
Memoria USB 8 Unidad 291 33094 11 120.00 960.00 8.00
Minas 0.05 33 Caja 291 2003 11 2.00 66.00 33.00
Portaminas 8 Unidad 291 2024 11 5.00 40.00 8.00
Saca grapa 6 Unidad 291 2070 11 5.00 30.00 6.00
Sacapuntas 30 Unidad 291 2071 11 2.00 60.00 30.00
Tape mágico 23 rollo 291 2091 11 15.00 345.00 23.00
periodicos 1 Unidad 245 2226 11 600.00 600.00 1.00
Mouting Tape 5 Rollo 299 22707 11 102.00 510.00 5.00
011 n/a Servicios Personales 011 n/a 11 n/a 5,497,356.00
012 n/a Servicios Personales 012 n/a 11 n/a 6,307,299.00
013 n/a Servicios Personales 013 n/a 11 n/a 124,260.00
014 n/a Servicios Personales 014 n/a 11 n/a 85,500.00
015 n/a Servicios Personales 015 n/a 11 n/a 10,976,698.00
021 n/a Servicios Personales 021 n/a 11 n/a 756,600.00
027 n/a Servicios Personales 027 n/a 11 n/a 39,000.00
029 n/a Servicios Personales 029 n/a 11 n/a 1,311,600.00
041 n/a Servicios Personales 041 n/a 11 n/a 1,600,000.00
042 n/a Servicios Personales 042 n/a 11 n/a 100,000.00
063 n/a Servicios Personales 063 n/a 11 n/a 222,000.00
071 n/a Servicios Personales 071 n/a 11 n/a 1,634,681.00
072 n/a Servicios Personales 072 n/a 11 n/a 1,634,681.00
073 n/a Servicios Personales 073 n/a 11 n/a 54,400.00
Armarios, Alto: 1.05 metro(s); Ancho: 1.2 metro(s);
Edgar
Entrepaños: 2; Fondo: 0.45 metro(s); material: Metal-pvc; 4 Unidad 322 37378 11 2,200.00 8,800.00 4.00
Escobar
puertas: 2.
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Grapa, Capacidad máxima de hojas aproximada: 25;
000
001
00
00
00
Marcador, Color: Varios; Tipo: Resaltador; 1 Caja, 12 Unidad(es) 291 34579 11 27.00 27.00 1.00
Borrador; Color: Blanco; Material: Migajón; 2 Unidad, 1 Unidad(es) 291 47993 11 4.00 8.00 2.00
Clip, Característica: Pequeño; 1 Caja, 100 Unidad(es) 291 2113 11 3.00 3.00 1.00
Clip, Característica: Mediano; 1 Caja, 100 Unidad(es) 291 2115 11 2.00 2.00 1.00
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
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PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Clip, Material: Metal (sin forro); Tamaño: Jumbo; 1 Caja, 100 Unidad(es) 291 2022 11 3.00 3.00 1.00
000
001
01
00
00
00
Dirección y control Papelera; Material: Acrílica; Niveles: 3; 1 Unidad, 1 Unidad(es) 291 2054 11 90.00 90.00 1.00
Bolígrafo; Clase: Gel borrable; Color: Varios; Dimensión:
1 Caja, 12 Unidad(es) 291 76435 11 11.00 11.00 1.00
0.5 Milímetro;
Bloc adhesivo, Ancho: 3 Pulgadas; Largo: 3 Pulgadas;
1 Paquete, 24 Unidad(es) 291 64024 11 15.00 15.00 1.00
Número de hojas: 654; Uso: Notas;
Grapa, Característica: Estándar; Dimensión: 26/6 mm; 1 Caja, 5000 Unidad(es) 291 2127 11 7.00 7.00 1.00
Goma de pegar; Consistencia: Barra; 1 Tubo, 40 Gramos 291 5379 11 8.00 8.00 1.00
Sujeta papel, Característica: Grante tipo lagarto; 1 Caja, 50 Unidad(es) 291 2062 11 27.00 27.00 1.00
Sujeta papel, Característica: Mediano tipo lagarto; Material:
1 Caja, 50 Unidad(es) 291 2058 11 8.00 8.00 1.00
Metal;
Sujeta papel, Característica: Pequeños tipo lagarto; 1 Caja, 50 Unidad(es) 291 2061 11 6.00 6.00 1.00
Minas 0.5 para portaminas 24 Caja 291 2003 11 1.00 24.00 12.00 12.00
Marcador Resaltador, Amarillo 48 Unidad 291 2004 11 4.00 192.00 24.00 24.00
Marcador resaltado color verde 48 Unidad 291 2005 11 2.00 96.00 24.00 24.00
Bolígrafo negro 0.7 48 Unidad 291 2014 11 15.00 720.00 24.00 24.00
Clips pequeños 30 Caja 291 2020 11 1.30 39.00 15.00 15.00
Clips jumbo 30 Caja 291 2022 11 3.00 90.00 15.00 15.00
Bolígrafo negro 0.5 48 Unidad 291 2023 11 39.00 1,872.00 24.00 24.00
Portaminas 0.5 24 Unidad 291 2024 11 1.00 24.00 12.00 12.00
Marcador permanente color negro 60 Unidad 291 2025 11 2.00 120.00 30.00 30.00
Lápiz No. 2 48 Unidad 291 2030 11 2.00 96.00 24.00 24.00
Marcador permanente largo azul 60 Unidad 291 2049 11 2.00 120.00 30.00 30.00
Marcador permanente largo rojo 36 Unidad 291 2051 11 2.00 72.00 18.00 18.00
Engrapadora MEDIANA 4 Unidad 291 2052 11 2.00 8.00 4.00
Tijera 4 Unidad 291 2053 11 7.00 28.00 4.00
Humedecedor de dedos de glicerina 8 Unidad 291 2063 11 4.00 32.00 4.00 4.00
Corrector tipo pluma 8 Unidad 291 2068 11 4.00 32.00 4.00 4.00
Sacagrapa De uña 4 Unidad 291 2070 11 2.00 8.00 4.00
Bolígrafo Lapicero Azul, 0.5 Mm 48 Unidad 291 2072 11 39.00 1,872.00 24.00 24.00
Tape mágico Ancho: 3/4 Pulgadas 36 Unidad 291 2091 11 7.00 252.00 18.00 18.00
Fastener de 50 unidades 12 Caja 291 2092 11 7.00 84.00 6.00 6.00
Dispensador de Tape, de Plástico 4 Unidad 291 2110 11 13.00 52.00 4.00
Borrador para lápiz color blanco 8 Unidad 291 2112 11 1.00 8.00 4.00 4.00
Masking tape rollo de 25 mts de 2" 15 Unidad 243 2120 11 15.00 225.00 15.00
Grapa caja de 5000 unidades estándar 10 Unidad 291 2127 11 4.00 40.00 5.00 5.00
Sobre manila media carta 6 Unidad 243 2188 11 25.00 150.00 6.00
Folder manila tamaño carta 10 Unidad 243 2190 11 30.00 300.00 10.00
Alicate vice 2 Unidad 286 38922 11 100.00 200.00 2.00
Masking tape rollo de 1" 10 Unidad 243 2193 11 8.00 80.00 8.00 2.00
Sobre Manila Oficio 6 Unidad 243 2204 11 30.00 180.00 6.00
Block adhesivo de 5" x 3" 48 Unidad 244 2214 11 10.00 480.00 48.00
Banderitas Adhesivas 60 Unidad 291 2224 11 10.00 600.00 30.00 30.00
Cepillo 30 Unidad 292 13511 11 15.00 450.00 15.00 15.00
Cristalizador (Vitrico) 35 Galón 292 54972 11 200.00 7,000.00 15.00 20.00
Dispensador 30 Unidad 292 28260 11 100.00 3,000.00 15.00 15.00
Lampazo 80 Unidad 292 42472 11 60.00 4,800.00 40.00 40.00
Mouse pad sintético 4 Unidad 291 4525 11 35.00 140.00 4.00
Libreta Taquigrafía, Tamaño: Estándar 36 Unidad 244 4893 11 5.00 180.00 36.00
Goma liquida para pegar 16 Fraco de 8 onz 291 5378 11 6.00 96.00 8.00 8.00
Memoria USB de 16 gb 4 Unidad 291 8272 11 73.00 292.00 4.00
Engrapadora Tipo de grapa: Estándar, Material: Metal 4 Unidad 291 20329 11 43.00 172.00 4.00
Tape transparente de 2" 50 Unidad 291 24435 11 2.00 100.00 25.00 25.00
Regla plástico de 30 centímetros 8 Unidad 291 24478 11 1.00 8.00 4.00 4.00
Bata 8 Unidad 233 62212 11 110.00 880.00 3.00 3.00 2.00
Lampazo 30 Unidad 292 33989 11 60.00 1,800.00 15.00 15.00
Libro 12 unidad 244 38087 11 20.00 240.00 12.00
Bolígrafo punta fina color rojo 0.7 60 unidad 291 30344 11 16.00 960.00 30.00 30.00
Cepillo 10 Unidad 286 50726 11 25.00 250.00 10.00
Perforador de dos agujeros 4 Unidad 291 2111 11 25.00 100.00 4.00
Limpia Muebles 123 unidad 292 28968 11 45.00 5,535.00 60.00 63.00
Cinturón 4 1 Unidad(es) 294 63998 11 150.00 600.00 4.00
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
000
001
01
00
00
00
Dirección y control
Computadora portátil, accesorios: Mochila, mouse óptico y
mouse pad; Cámara: Web frontal de alta definición;
Capacidad disco duro: 1 Terabyte; Conectividad: Tarjeta de
red inalámbrica 802.11ac y red ethernet 10/100/1000;
Memoria ram: 16 Gigabyte;
Pantalla: De definición completa (fhd 1080p); Procesador: 1 Unidad, 1 Unidad(es) 328 39365 11 9,740.00 9,740.00 1.00
Intel core i7 de 2.6 gigahercio; Puertos: 1 hdmi, 3 usb v3.0,
1 rj45, 1 vga; Sistema operativo: Microsoft Windows 10
oem de 64 bits profesional (original) en español; Tamaño de
monitor: 15.6 Pulgadas; Tarjeta de video: Intel integrada;
Unidad óptica externa: Dvd+/-rw;
Lápiz; Material: Madera; No: 2; Tipo: Hb; 1 Caja, 12 Unidad(es) 291 30628 11 17.00 17.00 1.00
Tape mágico, Ancho: 3/4 pulgadas; Largo: 25 Metro(s); 2 Rollo, 1 Unidad(es) 291 2091 11 5.00 10.00 2.00
Marcador, Color: Varios; Tipo: Resaltador; 1 Caja, 12 Unidad(es) 291 34579 11 27.00 27.00 1.00
Borrador; Color: Blanco; Material: Migajón; 2 Unidad, 1 Unidad(es) 291 47993 11 4.00 8.00 2.00
Clip, Característica: Pequeño; 1 Caja, 100 Unidad(es) 291 2113 11 3.00 3.00 1.00
Clip, Característica: Mediano; 1 Caja, 100 Unidad(es) 291 2115 11 2.00 2.00 1.00
Clip, Material: Metal (sin forro); Tamaño: Jumbo; 1 Caja, 100 Unidad(es) 291 2022 11 3.00 3.00 1.00
Papelera; Material: Acrílica; Niveles: 3; 1 Unidad, 1 Unidad(es) 291 2054 11 90.00 90.00 1.00
Bolígrafo; Clase: Gel borrable; Color: Varios; Dimensión:
1 Caja, 12 Unidad(es) 291 76435 11 11.00 11.00 1.00
0.5 Milímetro;
Bloc adhesivo, Ancho: 3 Pulgadas; Largo: 3 Pulgadas;
1 Paquete, 24 Unidad(es) 291 64024 11 15.00 15.00 1.00
Número de hojas: 654; Uso: Notas;
Grapa, Característica: Estándar; Dimensión: 26/6 mm; 1 Caja, 5000 Unidad(es) 291 2127 11 7.00 7.00 1.00
Goma de pegar; Consistencia: Barra; 1 Tubo, 40 Gramos 291 5379 11 8.00 8.00 1.00
Sujeta papel, Característica: Grante tipo lagarto; 1 Caja, 50 Unidad(es) 291 2062 11 27.00 27.00 1.00
Sujeta papel, Característica: Mediano tipo lagarto; Material:
1 Caja, 50 Unidad(es) 291 2058 11 8.00 8.00 1.00
Metal;
Sujeta papel, Característica: Pequeños tipo lagarto; 1 Caja, 50 Unidad(es) 291 2061 11 6.00 6.00 1.00
Memorias USB de 32 GB 4 Unidad 291 33094-36164 11 120.00 480.00 2.00 1.00 1.00
Pago Certificación Sello Oficina Verde 1 Servicio 189 N/A 11 5,000.00 5,000.00 1.00
Diseño e Impresión de Sticker 2 Servicio 122 N/A 11 190.00 380.00 2.00
Diseño e Impresión de Trifoliares 1000 Servicio 122 N/A 11 0.25 250.00 1,000.00
Sobre 10 Unidad 243 2204 11 30.00 300.00 10.00
Sobre 6 Caja, 100 unidades 243 4811 11 20.00 120.00 6.00
Tenedor desechable biodegradable 100 Paquete de 25 unidades. 268 4716 11 5.00 500.00 100.00
Servilletas 8 paquete de 300 unidades 243 26910 11 10.00 80.00 8.00
CD´s (10 unidades) 2 Unidades 291 21506-22706 11 25.00 50.00 1.00 1.00
Marcadores (negro, azul y rojo) para Pizarrón. 2 Caja de 12 Unidades 291 51105-60093 11 35.00 70.00 1.00 1.00
BOLIGRAFOS 1 DOCENA 291 2031 11 25.00 25.00 1.00
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Espiral, Material: Plástico; Medida: 1/2 pulgada; Uso:
000
001
00
00
00
Pasta, Material: Plástico; Tipo: Oficio; Uso: Encuadernar; 25 Unidad, 1 Unidad(es) 268 4698 11 75.00 1,875.00 25.00
Archivadores tamaño carta 36 291 2036 11 12.00 432.00 10.00 10.00 16.00
Papel bond, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos;
250 Resma 241 1592 11 30.00 7,500.00 125.00 125.00
Tamaño: Carta;
Paquete 25 unidades de 8
Vaso desechable de Cartón 20 243 65449 11 5.00 100.00 20.00
onzas
Cafetera 2 Unidad 296 9843 11 1,400.00 2,800.00 2.00
Paquete de 25 unidades t/6
Plato desechable de Cartón 20 243 56565 11 5.00 100.00 20.00
pulgadas
Julio
PAPEL COPIA 3 RESMA 241 1582 11 30.00 90.00 3.00
Ramirez
Archivadores tamaño oficio 72 291 2036 11 12.00 864.00 30.00 20.00 22.00
CHALECOS ARNÉS 24 DOCENA 239 82752 11 75.00 1,800.00 24.00
SILBATOS 2 Docena 299 82872 11 30.00 60.00 2.00
LINTERNAS 2 DOCENA 297 55701 11 100.00 200.00 2.00
Subproducto 2: Meta física
Servicios de infraestructura, Documento Director
mantenimiento y operaciones Meta
financiera
Guantes 5 Par 252 33575 11 100.00 500.00 5.00
Masking tape 15 Rollo 243 2120 11 30.00 450.00 15.00
Arena 10 Saco 223 32797 11 200.00 2,000.00 4.00 4.00 2.00
Piedra Material: De río; Tipo: Morlón; 4 Empaque 223 39217 11 225.00 900.00 1.00 1.00 2.00
Cañamo 12 Rollo 232 4522 11 15.00 180.00 4.00 4.00 4.00
Pintura acrílica color blanco de línea 100 Cubeta 267 3624 11 900.00 90,000.00 50.00 50.00
Pintura de aceite color amarillo tráfico 50 Cubeta 267 3626 11 600.00 30,000.00 50.00
Pintura Anticorrosiva negra; aplicación: metal 1 Unidad 267 4262 11 250.00 250.00 1.00
Pintura Anticorrosiva amarilla brillante de secado rapido 100 Unidad 267 46409 11 150.00 15,000.00 100.00
Zòcalo 200 Metros 254 34042 11 25.00 5,000.00 66.00 66.00 68.00
Piedrin de 1/2" 5 Unidad 223 2144 11 140.00 700.00 2.00 2.00 1.00
Piedrin de 3/8" 5 Unidad 223 32796 11 140.00 700.00 2.00 2.00 1.00
Silicón 150 Tubo 261 33531 11 35.00 5,250.00 150.00
Servicio de adquisición de licencia para AutoCAD 3 Servicio 158 N/A 11 980.00 2,940.00 3.00
Servicio de mantenimiento y reparación de la plazoleta del
1 Servicio 171 N/A 11 402,995.00 402,995.00 1.00
edificio del Ministerio
Madera de pino, ancho 12", grosor 1", largo 12 pies 12 Tabla 214 28304 11 450.00 5,400.00 4.00 4.00 4.00
Thiner 150 Unidad 261 3617 11 55.00 8,250.00 150.00
Cemento 4 Saco 274 32795 11 85.00 340.00 4.00
Plywood ancho 4 pies, largo 8 pies. Grosor 3/4". 20 Plancha 214 12704 11 300.00 6,000.00 10.00 10.00
Mantenimiento a cubiertas de parqueos (Cambio de canales,
1 Servicio 171 N/A 11 15,000.00 15,000.00 1.00
láminas, bajadas y pintura)
Mantenimiento a puertas de ingreso 1 Servicio 171 N/A 11 27,500.00 27,500.00 1.00
Mantenimiento de sello interno y externo de ventanas 1 Servicio 171 N/A 11 90,000.00 90,000.00 1.00
Cuarto bocel de 10' x 1/2" de cedro 50 Unidad 214 52832 11 50.00 2,500.00 17.00 17.00 16.00
Plywood ancho 4 pies, largo 8 pies. Grosor 1/2". 20 Plancha 214 29235 11 280.00 5,600.00 10.00 10.00
Tabla cedro Ancho 12", Grosor 1", Largo 8 pies 15 Tabla 214 29126 11 600.00 9,000.00 5.00 5.00 5.00
Tabla de pino para formaleta 1" x 12" x12' 12 Unidad 214 2142 11 90.00 1,080.00 4.00 4.00 4.00
Tablon de cedro de 12" x 2" x 12' 20 Unidad 214 49448 11 352.00 7,040.00 10.00 10.00
Tablóncillo de cedro de 1 1/2" x 12" x 12' 50 Unidad 214 3560 11 500.00 25,000.00 17.00 17.00 16.00
Piedra de granito amarilla No. 2 o 0 100 libra 223 88984 11 20.00 2,000.00 33.00 33.00 34.00
Cañamo 30 Bola 232 4522 11 15.00 450.00 10.00 10.00 10.00
Tipo: enrollable; material:
Cortina 10 tela screen; tamaño: 2.50 x 232 4635 11 1,088.00 10,880.00 4.00 4.00 2.00
1.15;
Laso de ceda de 1/2 100mts 4 rollo de 100mts 232 14612 11 1,000.00 4,000.00 1.00 1.00 2.00
Wipe 500 Bola de 1 Libra 232 2168 11 15.00 7,500.00 167.00 167.00 166.00
Papel, Bobina, Tipo: kraft; ancho: 20 pulgadas; calibre:
6 Unidad 242 40421 11 120.00 720.00 6.00
30;
Masking tape 54 Rollo 243 2193 11 8.00 432.00 54.00
Guantes de gamuzon 5 Par 252 51274 11 100.00 500.00 5.00
Mangas de cuero para soldar 5 Par 252 49176 11 225.00 1,125.00 5.00
Aditivo 20 Galon 261 51750 11 150.00 3,000.00 10.00 10.00
Hipoclorito de sodio 300 Galon 261 33585 11 50.00 15,000.00 100.00 100.00 100.00
Laca mate para madera 5 Envase 261 34228 11 200.00 1,000.00 5.00
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Sellador 12 Cubeta 261 4898 11 225.00 2,700.00 12.00
000
001
01
00
00
00
Dirección y control Sellador para madera 10 Envase 261 28024 11 150.00 1,500.00 10.00
Silicón 4 Pomo 261 39001 11 50.00 200.00 4.00
Silicón 50 Tubo de 300 ml 261 4897 11 50.00 2,500.00 50.00
Impermeabilizante 6 Cubeta 265 51367 11 1,335.00 8,010.00 6.00
Tiza tiralíneas 12 Unidad 267 33706 11 75.00 900.00 12.00
Pintura en polvo 10 Unidad 267 41090 11 20.00 200.00 10.00
Tinta Epson T5631 220 ML PHT BK K3 SP7800/9800 4 Cartucho 267 34051 11 500.00 2,000.00 2.00 2.00
Tinta Epson T5632 220 ML CYAN K3 SP7800/9800 4 Cartucho 267 34052 11 1,000.00 4,000.00 2.00 2.00
Tinta Epson T5633 220 ML MAGENTA K3 SP7800/9800 4 Cartucho 267 34053 11 1,000.00 4,000.00 2.00 2.00
Tinta Epson T5634 220 ML AMARILLO K3 SP7800/9800 4 Cartucho 267 34054 11 500.00 2,000.00 2.00 2.00
Tinta Epson T5635 220 ML LT CYAN K3 SP7800/9800 4 Cartucho 267 34055 11 500.00 2,000.00 2.00 2.00
Tinta Epson T5636 220 ML LT MGTA K3 SP7800/9800 4 Cartucho 267 34057 11 500.00 2,000.00 2.00 2.00
Tinta Epson T5637 220 ML LT BK K3 SP7800/9800 4 Cartucho 267 34059 11 500.00 2,000.00 2.00 2.00
Tinta Epson T5639 220 ML LT LT BK K3 SP7800/9800 4 Cartucho 267 34455 11 500.00 2,000.00 2.00 2.00
Formica color aluminio. 4 pies ancho, 8 pies largo. 75 Pliego 268 33571 11 900.00 67,500.00 75.00
Lentes 60 Unidad 268 8810 11 75.00 4,500.00 60.00
Tarugo 2600 Unidad 268 33470 11 1.00 2,600.00 2,600.00
Tarugo tipo: mariposa; tamaño: 40 milímetro 4 Bolsa 268 33471 11 50.00 200.00 4.00
Tarugos 26 Unidad 268 32476 11 1.00 26.00 26.00
Zócalo 300 Metros 268 34304 11 25.00 7,500.00 300.00
Emulsificador biodegradable 200 Galón 269 33984 11 360.00 72,000.00 100.00 100.00
Fulminantes punto rojo 1275 Unidad 269 31370 11 2.00 2,550.00 675.00 600.00
Limpiador 6 Galón 269 38200 11 200.00 1,200.00 6.00
Limpiador y pulidor 100 Unidad 269 36881 11 150.00 15,000.00 50.00 50.00
Masilla para resanar 60 Cubeta 269 58318 11 250.00 15,000.00 30.00 30.00
Pegamento 4 Unidad 269 30168 11 175.00 700.00 2.00 2.00
Pegamento 40 Unidad 269 3644 11 100.00 4,000.00 20.00 20.00
Pegamento 60 Unidad 269 3643 11 85.00 5,100.00 30.00 30.00
Revitalizador 200 Galon 269 31111 11 160.00 32,000.00 100.00 100.00
Vidrio claro de 3mm 6 Unidad 272 77611 11 1,500.00 9,000.00 6.00
Vidrio tipo bronce de 5 mm 8 Unidad 272 82094 11 1,750.00 14,000.00 8.00
Vidrio, Uso: careta; oficio: soldadura; color: oscuro;
6 Unidad 272 35866 11 50.00 300.00 6.00
número: 10
Azulejo de 30 x 60 cm dubai perla 500 Unidad 273 33346 11 25.00 12,500.00 500.00
Mingitorio Ecológico 6 Unidad 273 33624 11 1,375.00 8,250.00 6.00
Cemento 2 Quintal (1) 274 29207 11 400.00 800.00 2.00
Cemento 1 Saco 274 3645 11 85.00 85.00 1.00
Cemento blanco 3 Saco 274 29207 11 120.00 360.00 3.00
Concreto premezclado 15 Unidad 274 46163 11 45.00 675.00 15.00
Mezcla para cernido gris 5 Unidad 274 33697 11 42.00 210.00 5.00
Tablayeso de 4' x 8' x 1/2" 200 Plancha 275 4739 11 60.00 12,000.00 200.00
Tablayeso de 4' x 8' x 1/2" verde 200 Plancha 275 4739 11 60.00 12,000.00 200.00
Plancha de fibra mineral de 2" x 4" 15000 Plancha 279 5816 11 38.00 570,000.00 15,000.00
Angular de 1*1/8 10 Unidad 281 33191 11 90.00 900.00 10.00
Hierro corrugado de 1/2 diametro 10 Unidad 281 1790 11 30.00 300.00 10.00
Hierro liso de 1/4 diametro 7 Unidad 281 36275 11 15.00 105.00 7.00
Lamina lisa negra de 8*4*1/16 20 Unidad 281 21079 11 175.00 3,500.00 20.00
Planas hembras de 1 x 1/4 10 Unidad 281 19681 11 60.00 600.00 10.00
Tubos cuadrados de 1" 10 Unidad 281 33417 11 120.00 1,200.00 10.00
Tubos cuadrados de 2" 10 Unidad 281 33423 11 120.00 1,200.00 10.00
Tubos cuadrados de 3/4 chapa 18 6 Unidad 281 33415 11 100.00 600.00 6.00
Varillas corrugadas de 3/8 39 Unidad 281 1794 11 73.00 2,847.00 39.00
Alambre de amarre tipo: galvanizado; calibre: 16 75 Libra 282 34077 11 12.00 900.00 75.00
Tee esmaltada largo: 2 pies * 24mm 300 Unidad 282 33187 11 20.00 6,000.00 150.00 150.00
Tee esmaltada largo:12 pies x 1 " 200 Unidad 282 42540 11 20.00 4,000.00 100.00 100.00
Tee esmaltada largo:4" 1000 Unidad 282 33185 11 20.00 20,000.00 500.00 500.00
Tubo 3 Unidad 282 50768 11 500.00 1,500.00 3.00
Acoples 200 Unidad 283 33708 11 1.00 200.00 200.00
Bisagra para gaveta de 1 1/2"*3' 25 Par 283 50498 11 10.00 250.00 25.00
Bisagra/Ancho: 1 1/4 pulgadas; material: aluminio; tipo:
100 Par 283 54717 11 125.00 12,500.00 50.00 50.00
plano
Cheque 6 Unidad 283 33589 11 3,000.00 18,000.00 3.00 3.00
Clavo acerado tipo cc-27 500 Unidad 283 33832 11 5.00 2,500.00 250.00 250.00
Clavo de 3'' 20 Unidad 283 36253 11 6.00 120.00 10.00 10.00
Clavo sin cabeza 1" 20 Libra 283 32672 11 12.00 240.00 10.00 10.00
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Clavo sin cabeza 2" 20 Libra 283 32671 11 12.00 240.00 10.00 10.00
000
001
01
00
00
00
Dirección y control Clavo, sin cabeza, largo 1 1/2" 20 Libra 283 38832 11 12.00 240.00 10.00 10.00
Conector 25 Unidad 283 51329 11 3.00 75.00 10.00 15.00
Conector 8 Unidad 283 51330 11 5.00 40.00 8.00
Conector 50 Unidad 283 51331 11 3.00 150.00 50.00
Contrallave americana 50 Unidad 283 33504 11 40.00 2,000.00 50.00
Contrallave americana 50 Unidad 283 33513 11 40.00 2,000.00 50.00
Fluxómetro 1 Unidad 283 34187 11 1,200.00 1,200.00 1.00
Fluxómetro 8 Unidad 283 33613 11 1,200.00 9,600.00 8.00
Jalador para puerta de vidrio 20 Unidad 283 34234 11 475.00 9,500.00 20.00
Jalador tubular para mueble 30 Unidad 283 34235 11 12.00 360.00 10.00 10.00 10.00
Llave 40 Unidad 283 2232 11 70.00 2,800.00 10.00 15.00 15.00
Llave 8 Unidad 283 56975 11 1,200.00 9,600.00 8.00
Mezclador para lavatrastos 15 Unidad 283 38520 11 750.00 11,250.00 5.00 5.00 5.00
Mezcladora de dos aguas 15 Unidad 283 33517 11 550.00 8,250.00 5.00 5.00 5.00
Mezcladora de dos aguas 15 Unidad 283 33515 11 550.00 8,250.00 5.00 5.00 5.00
Pares de bisagra tipo bandera de 3" x 3" 100 Unidad 283 49645 11 15.00 1,500.00 34.00 34.00 32.00
Perno 400 Unidad 283 1968 11 2.00 800.00 200.00 200.00
Regadera 40 Unidad 283 46719 11 25.00 1,000.00 20.00 20.00
Remache pop de 1/2" x 1/8" 1200 Unidad 283 33755 11 1.00 1,200.00 600.00 600.00
Remache pop de 1/4" x 1/8" 240 Unidad 283 33756 11 1.00 240.00 120.00 120.00
Remache pop diámetro 1/2" material: aluminio 360 Unidad 283 47849 11 1.00 360.00 180.00 180.00
Reposaderas 24 Unidad 283 51294 11 75.00 1,800.00 12.00 12.00
Roldana 1012 Unidad 283 20575 11 1.00 1,012.00 506.00 506.00
Sifón 40 Unidad 283 49546 11 75.00 3,000.00 20.00 20.00
Tarugos de 1 1/2" tipo diente de tiburón de metal para
1100 Unidad 283 38698 11 1.00 1,100.00 550.00 550.00
tablayeso
Tarugos de expansión de 3/8 x 2 1/2 400 Unidad 283 38939 11 15.00 6,000.00 200.00 200.00
Tornillo 375 Unidad 283 1977 11 1.00 375.00 375.00
Tornillo 1 1/2" x 1/8" 700 Unidad 283 1967 11 1.00 700.00 700.00
Tornillo autorroscante; galvanizado y de hule; largo 1 1/2" x
100 Unidad 283 46295 11 1.00 100.00 100.00
1/4" de diámetro, cabeza hexagonal
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Sierra 100 Unidad 286 2823 11 15.00 1,500.00 100.00
000
001
01
00
00
00
Dirección y control Sierra de diente ordinario 100 Unidad 286 33629 11 12.00 1,200.00 100.00
Sierra 8 Unidad 286 2828 11 100.00 800.00 8.00
Tijera de aviación 10 Unidad 286 45832 11 150.00 1,500.00 10.00
Uña: para extracción de clavos 2 Unidad 286 38891 11 50.00 100.00 2.00
Kit de desarmadores 2 Unidad 286 5375 11 200.00 400.00 2.00
Juego de llaves 1 Unidad 286 77343 11 250.00 250.00 1.00
Brazo hidráulico cierre puerta 12 Unidad 289 31378 11 250.00 3,000.00 12.00
Chapa 10 Uso: Archivo; 289 30020 11 50.00 500.00 5.00 5.00
Chapa 10 Unidad 289 31131 11 175.00 1,750.00 5.00 5.00
Chapa 25 Unidad 289 44260 11 25.00 625.00 15.00 10.00
Chapa. Uso escritorio 15 Unidad 289 31876 11 25.00 375.00 10.00 5.00
Cinta metálica para resane 200 Unidad 289 2803 11 75.00 15,000.00 100.00 100.00
Pasador para puerta 24 Unidad 289 30316 11 10.00 240.00 12.00 12.00
Pasador para puerta 500 Unidad 289 54724 11 5.00 2,500.00 250.00 250.00
Batería triple A 50 Unidad 297 15271 11 35.00 1,750.00 25.00 25.00
Electrodo de 3/32" 200 Libra 297 20094 11 14.00 2,800.00 100.00 100.00
Electrodo punto café de 1/8" 100 Libra 297 20095 11 13.00 1,300.00 50.00 50.00
Linterna 4 Unidad 297 54342 11 100.00 400.00 4.00
Broca de 1/2" para concreto 6 Unidad 298 N/A 11 15.00 90.00 6.00
Broca de 1/2" para metal 4 Unidad 298 N/A 11 15.00 60.00 4.00
Broca para concreta de 1/2" x 6" 12 Unidad 298 N/A 11 80.00 960.00 12.00
Broca para concreta de 1/4" x 6" 12 Unidad 298 N/A 11 60.00 720.00 12.00
Broca para concreta de 3/8" x 6" 12 Unidad 298 N/A 11 80.00 960.00 12.00
Broca para concreto 3/8 4 Unidad 298 N/A 11 150.00 600.00 4.00
Broca para metal de 5/8" 10 Unidad 298 N/A 11 80.00 800.00 10.00
Brocas de 5/16" 260 Unidad 298 54713 11 15.00 3,900.00 130.00 130.00
Brocas de 9/64" 1000 Repuestos 298 54714 11 7.00 7,000.00 500.00 500.00
Disco para sierra Material: acero tungsteno; diámetro: 12
3 Unidad 298 N/A 11 290.00 870.00 3.00
pulgadas;
Disco para cortar metal de 41/2'' x 33/32'' x 7/8 3 Unidad 298 N/A 11 15.00 45.00 3.00
Disco para pulir de 4 1/2" 10 Unidad 298 N/A 11 90.00 900.00 10.00
Discos para cortar metal de 14 x 3/32 x 1 20 Unidad 298 N/A 11 125.00 2,500.00 10.00 10.00
Discos para cortar metal de 4 1/2 x 1/4 x 7/8 5 Unidad 298 N/A 11 15.00 75.00 5.00
Discos para cortar metal de 4 1/2 x 3/32 x 7/8 15 Unidad 298 N/A 11 110.00 1,650.00 8.00 7.00
Instalock 12 Unidad 298 N/A 11 350.00 4,200.00 6.00 6.00
Instalock 2 Unidad 298 N/A 11 350.00 700.00 2.00
Instalock 4 Unidad 298 N/A 11 350.00 1,400.00 4.00
Pistola de pintar por gravedad 1 unidad 298 N/A 11 800.00 800.00 1.00
TANQUE DE DESPERDICIO EPSON TINTA
6 Unidad 298 N/A 11 300.00 1,800.00 6.00
SP7800/9800
Cepillo para pulidora 1 Unidad 298 N/A 11 100.00 100.00 1.00
Cepillo para pulidora 2 Unidad 298 N/A 11 250.00 500.00 2.00
Pad para pulidora 300 Unidad 298 N/A 11 100.00 30,000.00 150.00 150.00
Teclado alfanumerico usb 15 unidad 298 N/A 11 150.00 2,250.00 15.00
Mouse optico usb 15 unidad 298 N/A 11 100.00 1,500.00 15.00
Brochas de 1 pulgadas 44 Unidad 299 32009 11 5.00 220.00 44.00
Brochas de 2 pulgadas 49 Unidad 299 32011 11 5.00 245.00 49.00
Brochas de 3 pulgadas 49 Unidad 299 32013 11 10.00 490.00 49.00
Brochas de 4 pulgadas 49 Unidad 299 32014 11 15.00 735.00 49.00
Brochas de 5 Pulgadas 49 Unidad 299 32015 11 20.00 980.00 49.00
Cinta 100 Rollo 299 45273 11 30.00 3,000.00 50.00 50.00
Cinta para resane 75 Rollo 299 51269 11 75.00 5,625.00 30.00 45.00
Cintas de aislar 10 Unidad 299 31752 11 40.00 400.00 10.00
Cintas de aislar 6 Unidad 299 45274 11 40.00 240.00 6.00
felpas para rodillo 75 Unidad 299 64008 11 25.00 1,875.00 30.00 45.00
Lija 300 Unidad 299 20530 11 5.00 1,500.00 150.00 150.00
LIJA PARA LIJADORA DE BANDA No. 60 (10
8 Unidad 299 54995 11 400.00 3,200.00 4.00 4.00
UNIDADES)
LIJA PARA LIJADORA DE BANDA No. 80 (10
8 Unidad 299 54994 11 400.00 3,200.00 4.00 4.00
UNIDADES)
Pliegos de lija numero 240 para metal 500 Unidad 299 3675 11 5.00 2,500.00 250.00 250.00
Pliegos de lija numero 60 para metal 300 Unidad 299 20527 11 5.00 1,500.00 150.00 150.00
Rodillo largo:10 80 Unidad 299 42056 11 35.00 2,800.00 40.00 40.00
Servicio de Energía Electrica, para el Ministerio de
12 Servicio 111 N/A 11 250,000.00 3,000,000.00 4.00 4.00 4.00 Pedro Lopez
Finanzas Públicas.
Servicio de Agua Potable, para el Ministerio de Finanzas
12 Servicio 112 N/A 11 30,000.00 360,000.00 4.00 4.00 4.00
Públicas.
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
000
001
Estracción de basura y destrucción de desechos sólidos 12 Servicio 115 N/A 11 3,500.00 42,000.00 4.00 4.00 4.00
01
00
00
00
Dirección y control
Servicios de lavandería 2 Servicio 116 N/A 11 10,000.00 20,000.00 1.00 1.00
Mantenimiento de impresora plotter 2 Servicio 168 N/A 11 1,200.00 2,400.00 1.00 1.00
Mantenimiento de aires acondicionados Despacho Superior 1 Servicio 169 N/A 11 15,000.00 15,000.00 1.00
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de bombeo 1 Servicio 173 N/A 11 30,000.00 30,000.00 1.00
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Adaptador 40 Unidad 268 29738 11 10.00 400.00 40.00
000
001
01
00
00
00
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Tubo 20 Unidad 268 33264 11 60.00 1,200.00 10.00 10.00
000
001
01
00
00
00
Dirección y control Tubo 20 Unidad 268 33270 11 40.00 800.00 10.00 10.00
Tubo 3 Unidad 268 29517 11 50.00 150.00 2.00 1.00
Tubo 6 Unidad 268 29525 11 350.00 2,100.00 3.00 3.00
Unión 40 Unidad 268 35892 11 25.00 1,000.00 20.00 20.00
Unión 40 Unidad 268 35883 11 10.00 400.00 20.00 20.00
Unión 40 Unidad 268 35872 11 7.00 280.00 20.00 20.00
Unión 40 Unidad 268 35863 11 4.00 160.00 20.00 20.00
Unión 20 Unidad 268 36490 11 20.00 400.00 20.00
Unión 20 Unidad 268 36486 11 15.00 300.00 10.00 10.00
Unión 20 Unidad 268 36484 11 10.00 200.00 10.00 10.00
Tarugo 823 Unidad 268 29926 11 1.00 823.00 413.00 410.00
Unión lisa 80 Unidad 268 33627 11 50.00 4,000.00 40.00 40.00
Vuelta 30 Unidad 268 4733 11 4.00 120.00 15.00 15.00
Vuelta 30 Unidad 268 4735 11 4.00 120.00 15.00 15.00
Vuelta 30 Unidad 268 37744 11 4.00 120.00 15.00 15.00
Desengrasante estado liquido, biodegradable multiusos. 200 Galon 269 49871 11 250.00 50,000.00 100.00 100.00
Unión 12 Unidad 283 50888 11 10.00 120.00 12.00
Unión 8 Unidad 283 51234 11 200.00 1,600.00 8.00
Unión 8 Unidad 283 50883 11 150.00 1,200.00 8.00
Unión 40 Unidad 283 50892 11 100.00 4,000.00 20.00 20.00
Válvula 4 Unidad 283 50469 11 3,000.00 12,000.00 2.00 2.00
Válvula 40 Unidad 283 50939 11 400.00 16,000.00 20.00 20.00
Válvula 10 Unidad 283 50968 11 200.00 2,000.00 10.00
Válvula 15 Unidad 283 50908 11 400.00 6,000.00 15.00
Válvula 20 Unidad 283 50917 11 200.00 4,000.00 10.00 10.00
Válvula 1 Unidad 283 50936 11 80.00 80.00 1.00
Lavatrastos 5 Unidad 289 51768 11 3,300.00 16,500.00 5.00
Limpia vidrios 80 Galón 292 33979 11 25.00 2,000.00 40.00 40.00
Limpia muebles y otras superficies 36 Unidad 292 35601 11 32.00 1,152.00 18.00 18.00
Toalla 300 Unidad 292 28529 11 15.00 4,500.00 150.00 150.00
Desinfectante 10 Galón 292 2843 11 25.00 250.00 10.00
Jabón 16 Unidad 292 2860 11 30.00 480.00 16.00
Esponja 12 Unidad 292 38228 11 5.00 60.00 12.00
Paño limpiador 20 Unidad 292 51341 11 25.00 500.00 20.00
Aromatizante 300 Unidad 292 34126 11 15.00 4,500.00 150.00 150.00
Aromatizante 300 Unidad 292 5732 11 15.00 4,500.00 150.00 150.00
Base para mopa 40 Unidad 292 21589 11 100.00 4,000.00 20.00 20.00
Base para mopa 40 Unidad 292 21586 11 75.00 3,000.00 20.00 20.00
Jabón 150 Unidad 292 2860 11 30.00 4,500.00 75.00 75.00
Cepillo 30 Unidad 292 33996 11 25.00 750.00 15.00 15.00
Cepillo 30 Unidad 292 38702 11 30.00 900.00 15.00 15.00
Cepillo 30 Unidad 292 38269 11 35.00 1,050.00 15.00 15.00
Cepillo 30 Unidad 292 34000 11 150.00 4,500.00 15.00 15.00
Cepillo 30 Unidad 292 33999 11 100.00 3,000.00 15.00 15.00
Cepillo 30 Unidad 292 26688 11 20.00 600.00 15.00 15.00
Cepillo para barrer 18" 30 Unidad 292 33997 11 60.00 1,800.00 15.00 15.00
Cepillo para barrer 24" 30 Unidad 292 33998 11 75.00 2,250.00 15.00 15.00
Cristalizador 200 Galón 292 50560 11 180.00 36,000.00 100.00 100.00
Desinfectante 1000 Galón 292 2843 11 25.00 25,000.00 500.00 500.00
Detergente 100 Bolsa 5 libras 292 2859 11 30.00 3,000.00 50.00 50.00
Escoba 100 Unidad 292 2850 11 30.00 3,000.00 50.00 50.00
Esponja 300 Unidad 292 38228 11 5.00 1,500.00 150.00 150.00
Jabón 300 Galón 292 2852 11 75.00 22,500.00 150.00 150.00
Paño limpiador 300 Unidad 292 51341 11 25.00 7,500.00 150.00 150.00
Limpiador de contactos 12 unidad 292 33870 11 75.00 900.00 6.00 6.00
Líquido atrapa polvo 100 Galón 292 4558 11 135.00 13,500.00 50.00 50.00
Mecha 300 Unidad 292 38215 11 50.00 15,000.00 150.00 150.00
Mopa 200 Unidad 292 32653 11 50.00 10,000.00 100.00 100.00
Mopa 200 Unidad 292 32654 11 50.00 10,000.00 100.00 100.00
Palo para trapeador 50 Unidad 292 33681 11 150.00 7,500.00 25.00 25.00
Plumero 15 Unidad 292 35154 11 85.00 1,275.00 7.00 8.00
Shampoo 20 Galón 292 33977 11 200.00 4,000.00 10.00 10.00
Desinfectante 6 Galón 292 2843 11 25.00 150.00 3.00 3.00
Esponja para lavar trastes 12 Unidad 292 2861 11 11.00 132.00 6.00 6.00
Jabón en Polvo 5 Unidad 292 2845 11 12.00 60.00 5.00
Cinturón 50 Unidad 294 45207 11 200.00 10,000.00 50.00
Mascarilla 200 Caja 295 29961 11 35.00 7,000.00 200.00
Mascarilla 15 Caja 295 41476 11 35.00 525.00 15.00
Armadura de tomacorriente 24 Unidad 297 73790 11 50.00 1,200.00 24.00
Balastro 100 Unidad 297 2789 11 80.00 8,000.00 100.00
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Bombilla 75 Unidad 297 33837 11 25.00 1,875.00 75.00
000
001
01
00
00
00
Dirección y control Bombilla dicroica 30 Unidad 297 33935 11 45.00 1,350.00 15.00 15.00
Bombilla dicroica 30 Unidad 297 33936 11 50.00 1,500.00 15.00 15.00
Bombillo 50 Unidad 297 34124 11 35.00 1,750.00 25.00 25.00
Bulbo 40 Unidad 297 33841 11 75.00 3,000.00 20.00 20.00
Bulbo 15 Unidad 297 44571 11 200.00 3,000.00 8.00 7.00
Cable 15 Rollo 297 21870 11 500.00 7,500.00 8.00 7.00
Cable 15 Rollo 297 34244 11 700.00 10,500.00 8.00 7.00
Cable 15 Rollo 297 21868 11 500.00 7,500.00 8.00 7.00
Cable 10 Rollo 297 21888 11 700.00 7,000.00 5.00 5.00
Cable 10 Rollo 297 21940 11 1,500.00 15,000.00 5.00 5.00
Cable 11 Rollo 297 34255 11 250.00 2,750.00 5.00 6.00
Cable 10 Rollo 297 34254 11 500.00 5,000.00 5.00 5.00
Cable 10 Rollo 297 21877 11 300.00 3,000.00 5.00 5.00
Cable 10 Rollo 297 21869 11 300.00 3,000.00 5.00 5.00
Cable 10 Rollo 297 21874 11 600.00 6,000.00 5.00 5.00
Cable 10 Rollo 297 21872 11 300.00 3,000.00 5.00 5.00
Cable 4 Rollo 297 33387 11 450.00 1,800.00 2.00 2.00
Cable 4 Rollo 297 39815 11 600.00 2,400.00 2.00 2.00
Cables para pasar corriente 300 amp 2 Unidad 297 41568 11 500.00 1,000.00 1.00 1.00
Caja 20 Unidad 297 32623 11 5.00 100.00 10.00 10.00
Caja 250 Unidad 297 33686 11 3.00 750.00 125.00 125.00
Caja de cable 8 Unidad 297 32127 11 1,000.00 8,000.00 4.00 4.00
Calentador para ducha 1 Unidad 297 59682 11 250.00 250.00 1.00
Conectores RJ 11 100 Unidad 297 63183 11 10.00 1,000.00 100.00
Conectores RJ 12 100 Unidad 297 33953 11 10.00 1,000.00 100.00
Conectores RJ 45 200 Unidad 297 32141 11 10.00 2,000.00 100.00 100.00
Dado 140 Unidad 297 4772 11 25.00 3,500.00 70.00 70.00
Dado de red 40 Unidad 297 36101 11 5.00 200.00 40.00
Dados para conector RJ 45 color Corinto 100 Unidad 297 33003 11 20.00 2,000.00 50.00 50.00
Difusor 150 Unidad 297 41450 11 90.00 13,500.00 75.00 75.00
Extensión 4 Unidad 297 43723 11 250.00 1,000.00 4.00
Flipón 2 Unidad 297 38490 11 50.00 100.00 2.00
Flipón 7 Unidad 297 38863 11 75.00 525.00 7.00
Fotocelda 75 Unidad 297 42889 11 80.00 6,000.00 45.00 30.00
Interruptor 200 Unidad 297 2772 11 20.00 4,000.00 100.00 100.00
Reflector 60 Unidad 297 33843 11 50.00 3,000.00 30.00 30.00
Tapadera 150 Unidad 297 34229 11 20.00 3,000.00 75.00 75.00
Tomacorriente 200 Unidad 297 29938 11 25.00 5,000.00 100.00 100.00
Tubo 73 Unidad 297 47462 11 150.00 10,950.00 50.00 23.00
Tubo 300 Unidad 297 34037 11 15.00 4,500.00 150.00 150.00
Tubo 200 Unidad 297 4781 11 55.00 11,000.00 100.00 100.00
Batería 30 Par 297 2792 11 20.00 600.00 15.00 15.00
Batería doble A 38 Unidad 297 15270 11 10.00 380.00 19.00 19.00
Bateria 24 Unidad 297 46712 11 25.00 600.00 12.00 12.00
Cable de red (patch cord) utp 40 Unidad 297 58989 11 7.00 280.00 20.00 20.00
Cable de red (patch cord) utp 40 Unidad 297 33474 11 7.00 280.00 20.00 20.00
Cable de red (patch cord) utp 15 Unidad 297 59049 11 100.00 1,500.00 7.00 8.00
Servicio de enlace digital de voz tipo e1-líneas telefónicas,
12 Servicio 113 N/A 11 35,000.00 420,000.00 4.00 4.00 4.00 Pedro Lopez
para el ministerio de finanzas públicas.
Servicio de Telefonia Movil 12 Servicio 113 N/A 11 40,000.00 480,000.00 4.00 4.00 4.00
Fletes 3 Servicio 142 N/A 11 1,000.00 3,000.00 1.00 1.00 1.00
Software para planta telefónica 1 Servicio 158 N/A 11 50,000.00 50,000.00 1.00
Servicios de mantenimiento mayores de vehículos 7 Servicio 165 N/A 11 6,000.00 42,000.00 2.00 2.00 3.00
Servicios de mantenimiento medio de vehículos 14 Servicio 165 N/A 11 4,500.00 63,000.00 4.00 4.00 6.00
Servicios de mantenimiento menor de vehículos 30 Servicio 165 N/A 11 2,500.00 75,000.00 10.00 10.00 10.00
Servicios de reparaciones varias de vehículos 8 Servicio 165 N/A 11 12,000.00 96,000.00 3.00 3.00 2.00
Mantenimiento de aire acondicionado planta telefónica 4 Servicio 169 N/A 11 700.00 2,800.00 1.00 1.00 2.00
Primas, y gastos de seguros y fianzas 1 Prima de Seguro 191 N/A 11 200,000.00 200,000.00 1.00
Impuesto de Circulacion de Vehiculos 32 impuestos 195 N/A 11 800.00 25,600.00 10.00 11.00 11.00
Wipe 50 Bola de 1 Libra 232 24456 11 15.00 750.00 17.00 17.00 16.00
Timbres notariales 34 unidad 247 27701 11 12.00 408.00 11.00 11.00 12.00
Llantas 20 Unidad 253 34715 11 50.00 1,000.00 7.00 7.00 6.00
Llantas 20 Unidad 253 58011 11 1,500.00 30,000.00 7.00 7.00 6.00
Queroseno 5 Unidad 262 31053 11 40.00 200.00 5.00
Aceite lubricante 2 Unidad 262 31056 11 15.00 30.00 2.00
Cable de red (patch cord) utp 10 Unidad 297 59050 11 100.00 1,000.00 5.00 5.00
Placa 50 Unidad 297 33682 11 20.00 1,000.00 25.00 25.00
Placa 150 Unidad 297 39133 11 15.00 2,250.00 75.00 75.00
Placa 213 Unidad 297 39134 11 15.00 3,195.00 113.00 100.00
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Placa de red 40 Unidad 297 36102 11 2.00 80.00 20.00 20.00
000
001
01
00
00
00
Dirección y control Placas para un dado RJ 45 50 Unidad 297 33006 11 20.00 1,000.00 25.00 25.00
Calentador para ducha 10 Unidad 297 59682 11 250.00 2,500.00 5.00 5.00
Base para lámpara 50 Unidad 297 48000 11 300.00 15,000.00 25.00 25.00
Lámpara de colgar 500 Unidad 297 66188 11 300.00 150,000.00 500.00
Tubo fluorescente 300 Unidad 297 31170 11 75.00 22,500.00 150.00 150.00
Telefono IP 10 Unidad 326 31170 11 3,175.00 31,750.00 10.00
Subsidio licencias 6 Impuestos 419 N/A 32 150.00 900.00 6.00
Meta física
Subproducto 3:
Documento Director
Servicios de seguridad
Meta
financiera
Pago de servicio de la integracion de camaras para el centro Cecilio
1 Servicio 199 N/A 11 150,000.00 150,000.00 1.00
de monitoreo de seguridad Hernandez
Servicio de Enlace de Internet de 2MPS (anual) 1 Servicio 113 N/A 11 9,000.00 9,000.00 1.00
Servicio de Vigilancia (anual zona 17) 1 Servicio 197 N/A 11 70,000.00 70,000.00 1.00
Mantenimiento Sistema de Acceso a Parqueos 2 Servicio 169 N/A 11 2,500.00 5,000.00 1.00 1.00
Cámaras tipo lapicero * 2 Unidad 329 78875 11 600.00 1,200.00 2.00
Cámaras tipo pin de solapa * 2 Unidad 329 64397 11 400.00 800.00 2.00
Cámaras IP de 5MP 10 Unidad 329 75838 11 1,250.00 12,500.00 10.00
Televisor inteligente 1 Unidad 324 63142 11 6,000.00 6,000.00 1.00
Servicio de Instalación de Equipo de CCTV 1 Servicio 169 N/A 11 18,000.00 18,000.00 1.00
Mantenimiento Sistema de Acceso a Parqueos 2 Servicio 169 N/A 11 20,000.00 40,000.00 1.00 1.00
Juego de alicates 1 Unidad 286 80576 11 350.00 350.00 1.00
Martillo 2 Unidad 286 31943 11 75.00 150.00 2.00
Cuchilla 12 Unidad 286 51196 11 7.00 84.00 12.00
Disco Duro 6 Unidad, 1 Unidad(es) 328 27740 11 1,000.00 6,000.00 6.00
Pipeta de Aire Comprimido p/pistola de entrenamiento 75 Unidad 261 67935 11 10.00 750.00 75.00
Balines 8 unidad 285 N/A 100.00 800.00 8.00
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de
1 Servicio 169 N/A 11 150,000.00 150,000.00 1.00
CCTV (anual)
Bolígrafo color: azul; dimensión: 0.5 mm; 12 Unidad 291 30909 11 36.00 432.00 5.00 5.00 2.00
Bolígrafo color: negro; dimensión: 0.5 mm; 12 Unidad 291 5379 11 36.00 432.00 5.00 5.00 2.00
Banderas 8 1,200.00 9,600.00 8.00
Cafetera 1 Unidad 296 29208 11 479.00 479.00 1.00
Cámaras IP tipo PTZ 1 Unidad 329 75840 11 5,500.00 5,500.00 1.00
Motor de talanquera 2 Unidad 329 57414 11 23,000.00 46,000.00 2.00
Cámaras IP tipo PTZ 1 Unidad 329 75847 11 18,000.00 18,000.00 1.00
Paquetes de Toallas Kleenex o similares 24 Paquete 243 44791 11 5.00 120.00 12.00 12.00
Bolígrafo color: rojo; dimensión: 0.5 mm; 6 Unidad 291 5379 11 36.00 216.00 2.00 2.00 2.00
Borrador tipo escobita 30 Unidad 291 28074 11 8.00 240.00 10.00 10.00 10.00
Cajas de Binder Clip de 32mm 18 Unidad 291 2063 11 32.00 576.00 5.00 8.00 5.00
Cajas de Binder Clip de 51mm 18 Unidad 291 41711 11 32.00 576.00 5.00 8.00 5.00
Aceite penetrante 10 Bote 262 21397 11 30.00 300.00 10.00
Alcohol 18 Bote 261 38608 11 25.00 450.00 18.00
Jabón de tocador 18 Unidad 292 2858 11 15.00 270.00 9.00 9.00
Cd´s (10 unidades) 18 Unidad 291 28066 11 25.00 450.00 5.00 8.00 5.00
Clip jumbo 12 Unidad 291 2022 11 4.00 48.00 4.00 4.00 4.00
Cajas de Munición de Distintos Calibres 100 unidad 285 N/A 225.00 22,500.00 100.00
Capa 70 Unidad 233 27952 11 100.00 7,000.00 70.00
Corrector liquido 48 Unidad 291 27743 11 10.00 480.00 20.00 20.00 8.00
Certificaciones varias en RENAP 35 N/A 195 N/A 11 50.00 1,750.00 12.00 12.00 11.00
Chalecos Blindados 7 unidad 285 N/A 3,500.00 24,500.00 7.00
Chalecos fluorescentes color naranja 78 Unidad 233 9679 11 75.00 5,850.00 78.00
Chumpas enguatadas 70 Unidad 233 27372 11 400.00 28,000.00 70.00
cuchillas plásticas 12 Unidad 291 51196 11 7.00 84.00 4.00 4.00 4.00
DVD's (10 Unidades) 18 Unidad 291 9801 11 65.00 1,170.00 5.00 5.00 8.00
Fasteners de metal 36 291 2092 15.00 540.00 36.00
Destructora de Papel * 1 Unidad, 1 Unidad(es) 322 34528 11 800.00 800.00 1.00
Grapas estándar 30 Unidad 291 2041 11 15.00 450.00 30.00
Etiquetas para vidrio delantero (parabrisas) 150 Uniodad 268 37076 11 200.00 30,000.00 150.00
Emisión de primera licencia de portación de armas de fuego 15 N/A 195 N/A 11 130.00 1,950.00 5.00 5.00 5.00
Evaluaciones para optar a Primera Licencia de Armas de
15 N/A 195 N/A 11 400.00 6,000.00 5.00 5.00 5.00
Fuego
Humedecedor de Dedos 6 Unidad 291 2014 11 5.00 30.00 6.00
Formularios varios de DIGECAM 100 Unidad 247 53270 11 2.00 200.00 33.00 33.00 34.00
Funda para almohada * 70 Unidad 232 29046 11 30.00 2,100.00 20.00 20.00 30.00
Lapicero 12 Unidad 291 2023 11 24.00 288.00 12.00
Lapicero 12 Unidad 291 2072 11 24.00 288.00 12.00
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Kit para limpieza para arma de fuego 10 unidad 285 N/A 100.00 1,000.00 10.00
000
001
01
00
00
00
Toldos tipo cuatro aguas 1 Unidad 294 39007 11 12,000.00 12,000.00 1.00
Cinturón completo 70 Unidad 233 58060 11 300.00 21,000.00 70.00
Camisas tácticas, para uso del personal de Seguridad
20 Unidad 233 42458 11 350.00 7,000.00 20.00
Ejecutiva
Camisas 70 Unidad 233 58022 11 150.00 10,500.00 70.00
Pantalones 70 Unidad 233 57984 11 150.00 10,500.00 70.00
Gorras 70 Unidad 233 57985 11 75.00 5,250.00 70.00
Rack Extensibles para TV * 8 Unidad 289 61915 11 425.00 3,400.00 8.00
Botones insignia 70 Unidad 289 57943 11 85.00 5,950.00 70.00
Pares de zapato talla 36 2 Unidad 233 58128 11 250.00 500.00 2.00
Pares de zapato talla 37 2 Unidad 233 58129 11 250.00 500.00 2.00
Pares de zapato talla 38 5 Unidad 233 58130 11 250.00 1,250.00 5.00
Pares de zapato talla 39 19 Unidad 233 58131 11 250.00 4,750.00 19.00
Pares de zapato talla 40 23 Unidad 233 58132 11 250.00 5,750.00 23.00
Pares de zapato talla 41 11 Unidad 233 58133 11 250.00 2,750.00 11.00
Pares de zapato talla 42 8 Unidad 233 58134 11 250.00 2,000.00 8.00
Cincho 70 Unidad 233 5469 11 75.00 5,250.00 70.00
Silbato 70 Unidad 299 52620 11 30.00 2,100.00 70.00
Trajes para personal de Seguridad Ejecutiva 20 Unidad 233 70974 11 1,800.00 36,000.00 20.00
Engrapadora 10 Unidad 291 49094 11 150.00 1,500.00 10.00
Meta física
000
009
01
00
00
00
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Compl. Especifico al personal perm. n/a 015 n/a 11 877,271.00 292,423.67 292,423.67 292,423.67
000
001
01
00
00
00
Impresión de fotografías 16 Servicio 122 N/A 11 525.00 8,400.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
Impresión de Libretas 600 Servicio 122 N/A 11 8.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
Insertos 5 Servicio 122 n/a 11 3,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Impresión de Revista Minfin 12000 Servicio 122 N/A 11 7.00 84,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00
Impresión de Revista Presupuesto 2000 Servicio 122 N/A 11 7.00 14,000.00 4,666.67 4,666.67 4,666.67
Impresión de Trifoliares 4000 Servicio 122 N/A 11 6.00 24,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Impresión de folletos 3000 Servicio 122 N/A 11 6.00 18,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
-
Transporte de personas 1 Servicio 141 N/A 11 525.00 525.00 175.00 175.00 175.00
Servicio de fletes 6 Servicio 142 N/A 11 500.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Servicio de Monitoreo 12 Servicio 158 N/A 11 3,000.00 36,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Licencia Microsoft Office estándar OLP Gobierno versión
15 Servicio 158 N/A 11 2,890.00 43,350.00 14,450.00 14,450.00 14,450.00
más recien
Licencia Programa para transcripción de audios y licencia
7 Servicio 158 N/A 11 2,890.00 20,230.00 6,743.33 6,743.33 6,743.33
respectiva
Licencia Microsof Office 3 Servicio 158 N/A 11 2,890.00 8,670.00 2,890.00 2,890.00 2,890.00
Servicio de reparación de mobiliario de oficina 3 Servicio 162 n/a 11 475.00 1,425.00 475.00 475.00 475.00
Servicio de reparaciónd e mobiliario de oficina 3 Servicio 162 n/a 11 1,250.00 3,750.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Servicio de mantenimiento para equipo de audio del Nivel
1 Servicio 164 n/a 11 7,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
18
Servicio de mantenimiento 2 Servicio 165 n/a 11 5,000.00 10,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33
Servicio de mantenimiento 1 Servicio 165 n/a 11 5,000.00 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67
Servicio de logística para capacitación en sus distintas
2 Servicio 185 58381 11 2,000.00 4,000.00 1,333.33 1,333.33 1,333.33
modalidades
Servicios de logística para capacitación en sus distintas
1 Servicio 185 58327 11 77,500.00 77,500.00 25,833.33 25,833.33 25,833.33
modalidades
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Servicio de logística para capacitación en sus distintas
000
001
00
00
00
Curso de análisis de información 1 Servicio 185 3087 11 10,000.00 10,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33
Servicios de logística para reuniones de trabajo 30 Servicio 185 108947 11 1,800.00 54,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Imuesto de Timbres e Impuesto 62 Unidad 195 N/A 11 75.00 4,650.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00
Servicio de Atención y Protocolo que incluya Coffe Breaks 5 Servicio 196 N/A 11 4,800.00 24,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Servicio de Atención y Protocolo que incluya banquetes 3 Servicio 196 n/a 11 5,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Servicio de Atención y Protocolo incluye una plaqueta 10 Servicio 196 n/a 11 250.00 2,500.00 833.33 833.33 833.33
Servicio de Atención y Protocolo que incluye arreglos
10 Servicio 196 n/a 11 250.00 2,500.00 833.33 833.33 833.33
florales
Servicio de Atención y Protocolo que incluya corona fúnebre 10 Servicio 196 n/a 11 125.00 1,250.00 416.67 416.67 416.67
servicio de audio 1 Servicio 199 N/A 11 4,500.00 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Servicio de tarima 0 Servicio 199 N/A 11 3,420.00 - - - -
Servicio de cable 12 Servicio 199 n/a 11 125.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
Servicio de instalación de equipo 2 Servicio 199 N/A 11 2,500.00 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67
Duplicado de llaves 10 Servicio 199 N/A 11 10.00 100.00 33.33 33.33 33.33
Servicio de cambio de registro en chapas 3 Servicio 199 N/A 11 60.00 180.00 60.00 60.00 60.00
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Agua gaseosa en lata 197 Unidad 211 5458 11 5.00 985.00 328.33 328.33 328.33
000
001
01
00
00
00
Dirección y control Agua 36 Lata de 354 ml. 211 25738 11 5.00 180.00 60.00 60.00 60.00
Agua purificada 74 Botella 211 34590 11 4.00 296.00 98.67 98.67 98.67
Almuerzo 275 Ración 211 37922 11 45.00 12,375.00 4,125.00 4,125.00 4,125.00
Azúcar 160 Bolsa de 5 libras 211 2405 11 20.00 3,200.00 1,066.67 1,066.67 1,066.67
Azúcar 500 Sobre de 2.8 Gramos 211 2405 11 0.60 300.00 100.00 100.00 100.00
Azúcar dietética 9 Caja de 100 u 211 2407 11 55.00 495.00 165.00 165.00 165.00
Café 175 Paquete de 460 gramos 211 3553 11 50.00 8,750.00 2,916.67 2,916.67 2,916.67
Café 50 Paquete de 443 Gramos 211 34511 11 67.00 3,350.00 1,116.67 1,116.67 1,116.67
Croisant de jamón y queso 250 unidad 211 53110 11 10.00 2,500.00 833.33 833.33 833.33
Encanelados/enrollados 175 Unidad 211 53215 11 10.00 1,750.00 583.33 583.33 583.33
Galleta Chiky 223 Paquete 211 3524 11 14.00 3,122.00 1,040.67 1,040.67 1,040.67
Galleta Quaker 101 Paquete 211 21469 11 27.00 2,727.00 909.00 909.00 909.00
Galleta rellena 100 Paquete 211 3525 11 12.00 1,200.00 400.00 400.00 400.00
Muffin de sabores 327 Unidad 211 47285 11 6.00 1,962.00 654.00 654.00 654.00
Pastel 18 Unidad 211 21471 11 150.00 2,700.00 900.00 900.00 900.00
Pastel 18 Unidad 211 21497 11 150.00 2,700.00 900.00 900.00 900.00
pie 22 Unidad 211 55855 11 17.00 374.00 124.67 124.67 124.67
Pie 27 Unidad 211 53219 11 150.00 4,050.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00
Pie 14 Unidad 211 53218 11 150.00 2,100.00 700.00 700.00 700.00
Té manzanilla 48 Caja 211 3533 11 15.00 720.00 240.00 240.00 240.00
Refacciones 225 Unidad 211 37927 11 40.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Magdalenas: 10 Unidad 211 22167 11 75.00 750.00 250.00 250.00 250.00
Bebida 192 Unidad 211 3515 11 5.00 960.00 320.00 320.00 320.00
Almuerzo 375 Ración 211 37922 11 45.00 16,875.00 5,625.00 5,625.00 5,625.00
Té Sabor: Pericón; Tipo: Sobre 24 Caja 211 3535 11 15.00 360.00 120.00 120.00 120.00
Té negro 6 Unidad 211 3543 11 15.00 90.00 30.00 30.00 30.00
Pan Sabor: Banano; Tamaño: Grande; Tipo: Dulce 15 Unidad 211 89485 11 48.00 720.00 240.00 240.00 240.00
Café Sabor: Clásico; Tipo: Instantáneo 15 Envase de 16 onzas 211 3602 11 30.00 450.00 150.00 150.00 150.00
Desayuno Tipo: Alimento; Uso: Menú especial 400 Unidad 211 37919 11 25.00 10,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33
Pastel Sabor: Fresas con crema; Tamaño: 12 porciones 5 Unidad 211 102714 11 199.00 995.00 331.67 331.67 331.67
Galletas, clase dulce tipo, palmeritas 100 paquetes de 24 unidades 211 41627 11 18.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00
Galletas, Tipo: Dulce; Clase: Mantequilla 100 Paquete de 20 Unidad(es) 211 30273 11 25.00 2,500.00 833.33 833.33 833.33
Cremora Sabor: Clásico 15 Frasco de 35 onzas 211 3506 11 50.00 750.00 250.00 250.00 250.00
Flor natural Flor natural: clase: Jade suculenta; uso:
15 Unidades 219 88367 11 500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
decorativa
Listón 150 1 Yarda 231 52590 11 1.00 150.00 50.00 50.00 50.00
Cortinas para ventanal 5 Unidad 232 3,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Camisas 4 Unidad 233 200.00 800.00 266.67 266.67 266.67
Blusas 18 Unidad 233 200.00 3,600.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Camisas 2 Unidad 233 200.00 400.00 133.33 133.33 133.33
Bandera Bandera: Alto: 0.95 Metro; Ancho: 1.5 Metro;
Escudo: Bordado; Material: Tela satín y raso; País: 1 Unidad 239 58693 3,000.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Guatemala
Bandera Bandera: Alto: 0.95 Metro; Ancho: 1.5 Metro;
Escudo: Bordado; Material: Tela satín y raso (Bandera del 1 Unidad 239 67464 3,000.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Minfin)
Hojas de color amarillo, naranja y verde 1750 Unidad 241 36380 11 0.50 875.00 291.67 291.67 291.67
Papel 100 Resma 241 1592 11 30.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Papel opalina:Gramaje: 220 gramos; Tamaño: Oficio 10 Paquete de 100 U. 241 88227 150.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
Hojas especiales color dorado y plateado, especial para
2000 Unidades 242 58963 11 2.50 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67
tarjetas
Hojas opalina blancas tamaño carta 3000 Unidades 242 56152 11 1.50 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Folder cartulina colores varios carta 12 Paquete 200 u 243 27884 11 45.00 540.00 180.00 180.00 180.00
Folder color amarillo, naranja y verde 24 Unidades 243 34543 11 30.00 720.00 240.00 240.00 240.00
Folder color azul 24 Unidades 243 34543 11 30.00 720.00 240.00 240.00 240.00
Folders Oficio azul 3 Paquete de 100 Unidades 243 27886 11 50.00 150.00 50.00 50.00 50.00
Folders Oficio colores, naranja, amarillo, verde, celeste, de
7 Unidad 243 34544 11 35.00 245.00 81.67 81.67 81.67
cada color (25 cada color)
Toalla 6 (caja de 6 unidades) 243 37392 11 170.50 1,023.00 341.00 341.00 341.00
Folder 4 Paquete de 100 unidades 243 2190 11 50.00 200.00 66.67 66.67 66.67
Masking tape Rollo de 22 yardas 243 2120 11 15.00 - - -
Pañuelo 2 Caja de 36 u. 243 31043 11 360.00 720.00 240.00 240.00 240.00
Papel higiénico 6 Caja de 12 Bobinas 243 29097 11 370.00 2,220.00 740.00 740.00 740.00
Servilletas de papel Paquete de 100 Unidades 243 26908 11 5.00 - - -
Sobre 700 Unidad 243 28190 11 0.50 350.00 116.67 116.67 116.67
Sobre Manila tamaño carta 3 Paquete de 100 unidades 243 4811 11 50.00 150.00 50.00 50.00 50.00
Sobre manila tamaño oficio 3 Paquete de 100 unidades 243 2204 11 55.00 165.00 55.00 55.00 55.00
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Sobres Howard Linen #7 (caja) 2 Paquete de 100 U. 243 36163 11 100.00 200.00 66.67 66.67 66.67
000
001
01
00
00
00
Dirección y control Toalla 2 Fardo; 2340 Unidad(es) 243 31044 11 380.00 760.00 253.33 253.33 253.33
Toalla 88 Paquete de 175 u 243 37746 11 15.00 1,320.00 440.00 440.00 440.00
Toalla 6 (caja de 6 unidades) 243 37392 11 170.50 1,023.00 341.00 341.00 341.00
Papel higiénico 3 Caja de 12 Bobinas 243 29097 11 370.00 1,110.00 370.00 370.00 370.00
Archivador carta 30 Unidad 244 2209 11 14.00 420.00 140.00 140.00 140.00
Archivador oficio 43 Unidad 244 2210 11 16.00 688.00 229.33 229.33 229.33
Bloc 1/2 carta amarillo 40 Unidad 244 13513 11 4.00 160.00 53.33 53.33 53.33
Bloc adhesivo 32 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 244 2214 11 10.00 320.00 106.67 106.67 106.67
Bloc adhesivo 1.5x2" 16 Paquete 244 49037 11 16.00 256.00 85.33 85.33 85.33
Bloc adhesivo 2x3" 24 Paquete 244 25941 11 2.00 48.00 16.00 16.00 16.00
Bloc de notas 57380 16 Unidad 244 57380 11 8.00 128.00 42.67 42.67 42.67
Cuaderno multimaterias 4 Unidad 244 36608 11 30.00 120.00 40.00 40.00 40.00
cuaderno 36 Unidad 244 27753 11 13.00 468.00 156.00 156.00 156.00
Marcador resaltador amarillo 12 Unidad (1 UNIDADES) 291 2004 11 5.00 60.00 20.00 20.00 20.00
Marcadores flourecentes 12 Unidad 291 34579 11 5.00 60.00 20.00 20.00 20.00
Memoria SD 4 Unidad 291 32819 11 90.00 360.00 120.00 120.00 120.00
Memoria SD 2 Unidad 291 32818 11 50.00 100.00 33.33 33.33 33.33
Memoria usb 32 gb 2 Unidad 291 33094 11 120.00 240.00 80.00 80.00 80.00
Memoria USB 15 Unidad 291 26641 11 54.00 810.00 270.00 270.00 270.00
Pluma para firma de convenio Caja de 12 Unidad(es) 291 28265 11 820.00 - - -
Tape mágico 12 rollo 291 2091 11 15.00 180.00 60.00 60.00 60.00
Tape transparente de 2" Hystik 12 Unidad 291 2136 11 5.00 60.00 20.00 20.00 20.00
Fastener 5 Caja de 100 unidades 291 2092 11 20.00 100.00 33.33 33.33 33.33
Clip 4 Caja de 100 unidades 291 34769 11 3.50 14.00 4.67 4.67 4.67
Sujeta papel 12 (caja de 12 Unidades) 291 2058 11 7.50 90.00 30.00 30.00 30.00
Sujeta papel 12 (caja de 12 Unidades) 291 2061 11 4.25 51.00 17.00 17.00 17.00
Sujeta papel 12 (caja de 12 Unidades) 291 47926 11 10.50 126.00 42.00 42.00 42.00
perforadoras 2 Unidad 291 2111 11 60.00 120.00 40.00 40.00 40.00
Desinfectante Unidad 292 42957 11 132.40 - - -
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Memoria Capacidad: 1 Terabyte 7 Unidad 291 109288 11 450.00 3,150.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
000
001
01
00
00
00
Dirección y control Dispensador de tape Ancho de cinta: 3 pulgadas 4 Unidad 291 11 50.00 200.00 66.67 66.67 66.67
Mouse Pad Tipo: Con burbuja de gel; Uso: Computadora 24 Unidad 291 33734 11 40.00 960.00 320.00 320.00 320.00
Jabón 12 envase de 850 gramos 292 2871 11 15.00 180.00 60.00 60.00 60.00
Detergente Bolsa de 1 kilogramo 292 2859 11 12.00 - - -
Limpiador 12 Bote de 750 ml 292 35601 11 54.00 648.00 216.00 216.00 216.00
Jabón 10 Envase de 1 galón 292 2852 11 96.00 960.00 320.00 320.00 320.00
Cristalizador 10 Envase de 1 galón 292 50560 11 252.00 2,520.00 840.00 840.00 840.00
Marcador 2 Caja de 12 unidades 293 51018 11 76.00 152.00 50.67 50.67 50.67
Cafetera 1 Unidad 296 48278 11 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
Batería aa recargable 8 Par 297 2792 11 60.00 480.00 160.00 160.00 160.00
Batería aaa 8 Par 297 2793 11 65.00 520.00 173.33 173.33 173.33
Cargador recargable aa, aaa, c y d 2 Unidad 297 56618 11 290.00 580.00 193.33 193.33 193.33
Lámparas de colgar 86 Unidad 297 66188 11 335.00 28,810.00 9,603.33 9,603.33 9,603.33
Extensiones 2 Unidad 297 52829 11 100.00 200.00 66.67 66.67 66.67
Cable 1 Unidad 297 11 150.00 150.00 50.00 50.00 50.00
Auricular Mdrzx110bcuc 2 Unidad 298 54289 11 175.00 350.00 116.67 116.67 116.67
Cargadores portátiles 2 Unidad 298 11 200.00 400.00 133.33 133.33 133.33
Trípode 1 Unidad 298 65902 11 500.00 500.00 166.67 166.67 166.67
Lente para cámara fotográfica 1 Unidad 298 11 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
Adaptador 1 Unidad 298 11 150.00 150.00 50.00 50.00 50.00
Adaptador 1 Unidad 298 11 150.00 150.00 50.00 50.00 50.00
Luz portátil para cámara de video: 1 Unidad 298 76486 11 1,000.00 1,000.00 333.33 333.33 333.33
Teclado 2 Unidad 298 54385 11 1,230.00 2,460.00 820.00 820.00 820.00
Álbum fotográfico 10 Unidad 299 60935 11 250.00 2,500.00 833.33 833.33 833.33
Rollo grande de Mounting tape (en cinta) 2 Unidad 299 22708 11 150.00 300.00 100.00 100.00 100.00
Silla tipo ejecutivo 1 Unidad 322 30933 11 900.00 900.00 300.00 300.00 300.00
Sillas de espera 2 Unidad 322 1682 11 1,400.00 2,800.00 933.33 933.33 933.33
Ventilador 2 Unidad 322 25791 11 550.00 1,100.00 366.67 366.67 366.67
Archivo Robot 2 Unidad 322 78600 11 800.00 1,600.00 533.33 533.33 533.33
Cámara fotográfica 1 Unidad 324 71629 11 7,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Micrófono profesional boom: 1 Unidad 324 76487 11 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
Telepromter 1 Unidad 324 11 55,000.00 55,000.00 18,333.33 18,333.33 18,333.33
Micrófono 1 Unidad 324 11 1,000.00 1,000.00 333.33 333.33 333.33
Equipo para comunicaciones 6 Unidad 326 11 3,175.00 19,050.00 6,350.00 6,350.00 6,350.00
UPS 3 Unidad 328 34855 11 950.00 2,850.00 950.00 950.00 950.00
Computadora portátil 1 Unidad 328 75900 11 18,000.00 18,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Computadoras de escritorio 4 Unidad 328 72327 11 10,000.00 40,000.00 13,333.33 13,333.33 13,333.33
Computadoras Imac 1 Unidad 328 11 14,000.00 14,000.00 4,666.67 4,666.67 4,666.67
UPS 6 Unidad 328 79077 11 950.00 5,700.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00
Ipad 1 Unidad 328 11 7,000.00 7,000.00 2,333.33 2,333.33 2,333.33
Computadoras de escritorio 1 Unidad 328 11 18,000.00 18,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Discos duros 4 Unidad 328 56474 11 2,500.00 10,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33
Renovación de licencia 1 Servicio 419 N/A 11 150.00 150.00 150.00
Meta física
000
013
01
00
00
00
Comp. Por Calidad Profesional Al Personal Perm. 6 Persona 014 N/A 11 N/A 18,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Comp. Específicos Al Personal Permanente 6 Persona 015 N/A 11 N/A 265,800.00 88,600.00 88,600.00 88,600.00
Personal supernumerario 4 Persona 021 N/A 11 N/A 1,435,500.00 478,500.00 478,500.00 478,500.00
Personal por Contrato 3 Persona 022 N/A 11 N/A 323,856.00 107,952.00 107,952.00 107,952.00
Comp. Personal Al Salario Del Personal Temp. 0 Persona 024 N/A 11 N/A 239,832.00 79,944.00 79,944.00 79,944.00
Comp. Por Calidad Profesional Al Personal Temp. Persona 026 N/A 11 N/A 45,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Comp. Específicos Al Personal Temporal Persona 027 N/A 11 N/A 693,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00
Otras remuneraciones de personal Temporal Persona 029 N/A 11 N/A 2,700,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00
Serv. Extraordinarios De Personal Permanente Persona 041 N/A 11 N/A 100,000.00 33,333.33 33,333.33 33,333.33
Gastos De Representación En El Interior Persona 063 N/A 11 N/A 286,800.00 95,600.00 95,600.00 95,600.00
Aguinaldo Persona 071 N/A 11 N/A 311,423.00 103,807.67 103,807.67 103,807.67
Bonificación Anual (Bono 14) Persona 072 N/A 11 N/A 311,423.00 103,807.67 103,807.67 103,807.67
Bono Vacacional Persona 073 N/A 11 N/A 1,400.00 466.67 466.67 466.67
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Estudio de investigación para la medición de la gestión
000
001
00
00
00
Consultoría para desarrollo de un data warehouse 1 Documento 186 60242 11 250,000.00 250,000.00 125,000.00 125,000.00
Consultoría para la evaluación de sistemas informáticos 1 Documento 186 23019 11 250,000.00 250,000.00 125,000.00 125,000.00
Asesor en gestión y monitoreo de proyectos 2 Documento 189 33673 11 300,000.00 600,000.00 300,000.00 300,000.00
Consultor para elaboración manuales 3 Documento 189 3412 11 250,000.00 750,000.00 375,000.00 375,000.00
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Servicios técnicos de revisión, validación y documentación
000
001
01
00
00
00
Dirección y control
de la actualización de los manuales y guías de usuarios de 4 Documento 189 60364 11 130,000.00 520,000.00 260,000.00 260,000.00
procesos presupuestarios
Asesoría en administración de procesos 2 Documento 189 81488 11 250,000.00 500,000.00 250,000.00 250,000.00
Archivador 100 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 244 2210 11 15.00 1,500.00 750.00 750.00 -
Bloc adhesivo 50 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 244 2212 11 2.50 125.00 - 62.50 62.50
Bloc adhesivo 50 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 244 2213 11 3.00 150.00 - 75.00 75.00
Bloc adhesivo 50 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 244 2214 11 6.00 300.00 - 150.00 150.00
Bloc adhesivo 50 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 244 25941 11 2.00 100.00 50.00 50.00 -
Espiral 10 Caja 50 Unidades 268 4544 11 100.00 1,000.00 1,000.00 - -
Espiral 10 Caja 50 Unidades 268 4688 11 100.00 1,000.00 1,000.00 - -
Espiral 10 Caja 50 Unidades 268 4689 11 100.00 1,000.00 1,000.00 - -
Espiral 10 Caja 50 Unidades 268 4691 11 100.00 1,000.00 1,000.00 - -
PAQUETE (25
Cuchillos desechable 10 268 4686 11 5.00 50.00 50.00 - -
UNIDAD(ES))
Folder 20 Paquete 100 Unidades 268 37059 11 15.00 300.00 150.00 - 150.00
PAQUETE (25
Plato desechable 10 268 4701 11 5.00 50.00 50.00 - -
UNIDAD(ES))
PAQUETE (25
Plato desechable 10 268 4702 11 6.00 60.00 60.00 - -
UNIDAD(ES))
Tenedor desechable 10 Paquete (25 UNIDAD(ES)) 268 4716 11 2.50 25.00 25.00 - -
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
000
001
Bolsa 30 CAJA (10 UNIDAD(ES)) 268 4831 11 7.00 210.00 105.00 - 105.00
01
00
00
00
Dirección y control
Paquete (100
Protector para hojas 50 268 5391 11 50.00 2,500.00 2,500.00 - -
UNIDAD(ES))
PAQUETE (25
Cuchara desechable 15 268 22391 11 4.00 60.00 60.00 - -
UNIDADES)
Clip 50 Caja (100 UNIDAD(ES)) 291 2022 11 8.00 400.00 200.00 - 200.00
Bolígrafo 100 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 291 2023 11 2.00 200.00 50.00 100.00 50.00
Marcador 100 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 291 2057 11 4.50 450.00 225.00 112.50 112.50
Marcador 65 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 291 2097 11 4.50 292.50 135.00 90.00 67.50
Goma de pegar 50 Tubo (40 Gramos) 291 5379 11 6.40 320.00 160.00 - 160.00
Clip 100 Caja (12 UNIDAD(ES)) 291 20331 11 6.00 600.00 300.00 - 300.00
Cd-r 1000 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 291 21509 11 3.00 3,000.00 1,500.00 750.00 750.00
Dvd-r 1000 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 291 22185 11 5.00 5,000.00 2,500.00 1,250.00 1,250.00
Borrador 50 Unidad (1 UNIDADES) 291 26922 11 7.00 350.00 175.00 175.00 -
Bolígrafo 100 Unidad (1 UNIDAD(ES)) 291 30909 11 2.15 215.00 107.50 107.50 -
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
000
001
DirecciónSubproducto
y control 2: Meta física
01
00
00
00
Consultoría en diseño de sistema informático 4 Documento 186 23017 61 155,000.00 620,000.00 230,000.00 205,000.00 185,000.00
Taller proyecto de fortalecimiento institucional 2 Evento 185 26202 61 60,000.00 120,000.00 - 120,000.00 -
Meta física
Estudios e informes técnicos de programas y
000
014
01
00
00
00
Documento Meta
proyectos de apoyo ministerial
financiera
Subproducto 11:
Meta física
Estudios e informes técnicos de
Documento Director
programas y proyectos de apoyo Meta
ministerial financiera
PERSONAL PERMANENTE N/A N/A 011 N/A 11 N/A 131,388.00 43,796.00 43,796.00 43,796.00
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL
N/A N/A 012 N/A 11 N/A 79,944.00 25,667.00 25,667.00 28,610.00
PERSONAL PERMANENTE
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL
N/A N/A 015 N/A 11 N/A 103,317.00 34,439.00 34,439.00 34,439.00
PERMANENTE
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
N/A N/A 029 N/A 11 N/A 1,378,080.00 459,360.00 459,360.00 459,360.00
TEMPORAL
GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR N/A N/A 063 N/A 11 N/A 92,400.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Block Adhesivo 18 Unidad 244 2212 11 7.00 126.00 46.00 50.00 30.00
000
001
01
00
00
00
Dirección y control Block Adhesivo 20 Unidad 244 2214 11 10.00 200.00 66.00 50.00 84.00
Block Adhesivo 20 Paquete 12 unidades 244 2213 11 27.00 540.00 100.00 200.00 240.00
Block de Notas 20 Unidad 244 13512 11 5.00 100.00 - 100.00 -
Carpetas 190 Unidad 244 29078 11 5.00 950.00 200.00 150.00 600.00
Cuaderno 6 Unidad 244 28757 11 15.00 90.00 100.00 - (10.00)
Libreta 30 Unidad 244 4893 11 5.00 150.00 75.00 - 75.00
Libro de Actas 1 Unidad 244 9801 11 50.00 50.00 50.00 -
Suscripción 1 Unidad 245 30670 11 700.00 700.00 700.00
Suscripción 1 Unidad 245 3612 11 700.00 700.00 700.00
Espiral 20 Unidad 268 4544 11 10.00 200.00 100.00 - 100.00
Espiral 30 Unidad 268 25664 11 10.00 300.00 - 100.00 200.00
Espiral 30 Unidad 268 4545 11 10.00 300.00 300.00 - -
Espiral 40 Unidad 268 4547 11 10.00 400.00 100.00 - 300.00
Espiral 4 Unidad 268 4542 11 10.00 40.00 - 40.00 -
Espiral 4 Paquete de 25 unidades 268 4546 11 10.00 40.00 - 40.00 -
Espiral 8 Paquete de 25 unidades 268 4540 11 10.00 80.00 80.00 - -
Folder 50 Unidad 268 4694 11 2.00 100.00 33.00 - 67.00
Folder 50 Unidad 268 4693 11 3.00 150.00 75.00 - 75.00
Pasta para encuadernado 425 Unidad 268 4699 11 2.00 850.00 - - 850.00
Pasta para encuadernado 10 Unidad 268 4698 11 75.00 750.00 250.00 500.00 -
Protector para hojas 2 Caja 268 4703 11 55.00 110.00 45.00 50.00 15.00
Banderitas Adhesivas 20 Blister de 125 Unidades 291 32766 11 7.00 140.00 - 100.00 40.00
Bolígrafo 30 Caja 291 2031 11 25.00 750.00 100.00 - 650.00
Bolígrafo 10 Unidad 291 2036 11 5.00 50.00 50.00 - -
Borrador 15 Unidad 291 2112 11 3.00 45.00 - 45.00 -
Cd´r 1 Paquete 291 21404 11 200.00 200.00 - 175.00 25.00
CAJA DE 100
Clip 20 291 2020 11 5.00 100.00 50.00 - 50.00
UNIDADES
Clip 20 Caja de 100 unidades 291 2022 11 8.00 160.00 52.00 - 108.00
Clip 30 Caja de 12 unidades 291 20334 11 26.00 780.00 260.00 - 520.00
Clip 14 Caja de 12 unidades 291 20331 11 25.00 350.00 116.00 200.00 34.00
Clip 35 Caja de 12 unidades 291 30969 11 5.00 175.00 75.00 - 100.00
Corrector 10 Unidad 291 2068 11 15.00 150.00 - 75.00 75.00
Dispensador 8 Unidad 291 22423 11 50.00 400.00 75.00 300.00 25.00
Dispensador 10 Unidad 291 2110 11 25.00 250.00 50.00 175.00 25.00
Engrapadora 10 Unidad 291 2052 11 60.00 600.00 500.00 - 100.00
Fasteners 20 Caja 291 2092 11 9.00 180.00 90.00 - 90.00
Goma de pegar 5 Tubo 291 5379 11 17.00 85.00 75.00 - 10.00
Grapa 10 Caja 291 2127 11 5.00 50.00 - 25.00 25.00
Humedecedor 2 Unidad 291 2063 11 5.00 10.00 10.00 - -
Lapiz 19 Caja de 12 unidades 291 30628 11 15.00 285.00 150.00 - 135.00
Marcador 24 Unidad 291 34579 11 5.00 120.00 - 80.00 40.00
Marcador 4 Caja 12 Unidades 291 47508 11 5.00 20.00 20.00 - -
Memoria usb 10 Unidad 291 33094 11 120.00 1,200.00 400.00 - 800.00
Mouse Pad 10 Unidad 291 4525 11 50.00 500.00 - 175.00 325.00
Perforador 2 Unidad 291 2111 11 40.00 80.00 - 80.00 -
Perforador 1 Unidad 291 2034 11 25.00 25.00 25.00 - -
Portalapiceros 6 Unidad 291 48293 11 50.00 300.00 50.00 - 250.00
Sacagrapa 10 Unidad 291 2070 11 5.00 50.00 - 50.00 -
Sacapuntas 23 Unidad 291 2071 11 2.00 46.00 - 20.00 26.00
Sello 2 Unidad 291 39512 11 150.00 300.00 175.00 - 125.00
Sello 3 Unidad 291 27890 11 100.00 300.00 250.00 - 50.00
Tape mágico 20 rollo 291 2091 11 15.00 300.00 175.00 - 125.00
Tijera 20 Unidad 291 2053 11 15.00 300.00 200.00 - 100.00
Paños (toallas) desinfectantes 6 Bote, 80 unidades 292 45301 11 15.00 90.00 - 90.00 -
Marcador 16 Unidad 293 51018 11 5.00 80.00 50.00 - 30.00
Pizarra 1 Unidad 293 27206 11 200.00 200.00 100.00 - 100.00
Mascarilla 1 Caja 295 29961 11 35.00 35.00 - - 35.00
Regleta 7 Unidad 297 28866 11 40.00 280.00 200.00 - 80.00
Ventilador 6 Unidad 322 34500 11 550.00 3,300.00 1,650.00 - 1,650.00
UPS 10 Unidad 328 42385 11 520.00 5,200.00 5,200.00
Meta física
Registro y valores actualizados de bienes
000
001
000
11
00
Registro
0
inmuebles Meta
financiera
Director,
Subproducto 1: Meta física
Subdirector y
Registro y valores actualizados de Registro
Meta Jefes de
bienes inmuebles
financiera Deptos.
Nomina personal permanente y temporal N/A N/A Varios N/A 11 N/A 12,075,593.00
Correos y telégrafos 1200 Unidad 114 N/A 11 22.00 26,400.00
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Impresión, encuadernación y reproducción 2006.25 Unidad 122 N/A 11 4.00 8,025.00
000
001
01
00
00
00
Dirección y control Viáticos en el interior 40400 Unidad 133 N/A 11 0.50 109,500.00
Reconocimiento de gastos 55000 Unidad 136 N/A 11 0.50 105,000.00
Transporte de personas 22 Unidad 141 N/A 11 200.00 4,550.00
Derechos de bienes intangibles 11 Unidad 158 N/A 11 700.00 8,372.00
Mant. y rep. de equipo de oficina 1 Unidad 162 N/A 11 420.00 500.00
Mant. y rep. de medios de transporte 207 Unidad 165 N/A 11 420.00 87,000.00
Código de cartucho: cd973al, Color: Magenta 4 Unidad 267 31500 11 145.00 580.00
Código de cartucho: CZ119A, Color Magenta; Marca HP,
3 Unidad 267 57089 11 200.00 600.00
670xl
Código de cartucho: cd974al, Color Amarillo 4 Unidad 267 31501 11 145.00 580.00
Código de cartucho: CZ117A, Color negro; Marca HP 3 Unidad 267 36300 11 215.00 645.00
Código de cartucho: C9363WL, Marca: Hp, Uso: Impresora
10 Unidad 267 4340 11 405.00 4,050.00
# 97, Color: Tricolor
Código de cartucho Cz131a; color Magenta; Marca Hp;
6 Unidad 267 54925 11 205.00 1,230.00
Número 711; Uso Impresora
Código de cartucho: cd975al Color: Negro 6 Unidad 267 4511 11 250.00 1,500.00
Código de cartucho Cz129a; color Negro; Marca Hp;
6 Unidad 267 54923 11 240.00 1,440.00
Número 711; Uso Impresora
Código de cartucho Cz132a; color Amarillo; Marca Hp;
6 Unidad 267 54926 11 205.00 1,230.00
Número 711; Uso Impresora
Código de cartucho Cz132a; color Amarillo; Marca Hp;
10 Unidad 267 28106 11 355.00 3,550.00
Número 711; Uso Impresora
Código de cartucho: cd972alColor: Cian 4 Unidad 267 31499 11 145.00 580.00
Código de cartucho: CZ118A; Color cian, Número 670xl 3 Unidad 267 36302 11 200.00 600.00
Útiles de limpieza y productos sanitarios 100 Unidad 292 2856 11 22.10 4,360.00
Útiles educacionales y culturales. 10 Unidad 293 4657 11 16.90 1,400.00
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Útiles de cocina y comedor 200 Unidad 296 4522 11 16.90 2,300.00
000
001
01
00
00
00
002
000
11
00
Meta
financiera
Meta física
Subproducto 1:
Meta Director
Legalización de Bienes Muebles
financiera
Personal Permanente N/A N/A 011 N/A 11 N/A N/A 649,028.00 649,028.00 667,208.00
Complemento Personal al Salario del Personal Permanente N/A N/A 012 N/A 11 N/A N/A 598,568.00 598,568.00 612,811.00
Complemento por Antigüedad al Personal Permanente N/A N/A 013 N/A 11 N/A N/A 6,560.00 6,560.00 6,320.00
Complemento por Calidad Profesional al Personal
N/A N/A 014 N/A 11 N/A N/A 19,500.00 19,500.00 24,000.00
Permanente
Complementos Específicos al Personal Permanente N/A N/A 015 N/A 11 N/A N/A 907,660.00 682,660.00 1,024,480.00
Otras Remuneraciones de Personal Temporal N/A N/A 029 N/A 11 N/A N/A 325,757.00 328,400.00 342,443.00
Servicios Extraordinarios de Personal Permanente N/A N/A 041 N/A 11 N/A N/A - - -
Gastos de Representación en el Interior N/A N/A 063 N/A 11 N/A N/A 21,600.00 21,600.00 61,400.00
Aguinaldo N/A N/A 071 N/A 11 N/A N/A 238,289.00 - 227,324.00
Bonificación Anual (Bono 14) N/A N/A 072 N/A 11 N/A N/A - 442,613.00 -
Bono Vacacional N/A N/A 073 N/A 11 N/A N/A - - 11,200.00
Energía eléctrica mensual 12 Unidad 111 N/A 11 600.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Agua potable mensual 12 Unidad 112 N/A 11 466.67 5,600.00 1,866.67 1,866.67 1,866.67
Guias prepago para correspondencia 715 Unidad 114 N/A 11 35.00 25,025.00 14,000.00 - 11,025.00
Papel membretado carta 25000 Unidad 122 N/A 11 0.31 7,750.00 4,650.00 - 3,100.00
Papel membretado oficio 43000 Unidad 122 N/A 11 0.36 15,480.00 9,000.00 - 6,480.00
Caratula y contracaratula oficio (impresión juego) 2500 Unidad 122 N/A 11 1.60 4,000.00 4,000.00 - -
Papel seguridad oficio (impresión) 2000 Unidad 122 N/A 11 1.15 2,300.00 2,300.00 - -
Hojas móviles (impresión) 1000 Unidad 122 N/A 11 0.80 800.00 - 800.00 -
Tarjetas de presentación (impresión) 200 Unidad 122 N/A 11 2.00 400.00 - 400.00 -
Membresia de servicio INFILE 1 Unidad 158 N/A 11 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - -
Licenciamiento CIVILCAD 2 UnIdas 158 N/A 11 22,500.00 45,000.00 45,000.00 - -
Mantenimiento preventivo fotocopiadora Kiocera 3 Unidad 162 N/A 11 535.00 1,605.00 535.00 535.00 535.00
Mantenimiento menor de vehículos 5 Unidad 165 N/A 11 3,200.00 16,000.00 3,200.00 6,400.00 6,400.00
Mantenimiento intermedio de vehículos 4 Unidad 165 N/A 11 6,000.00 24,000.00 6,000.00 12,000.00 6,000.00
Mantenimiento mayor de vehículos 2 Unidad 165 N/A 11 9,000.00 18,000.00 9,000.00 9,000.00 -
Otro tipo de mantenimiento 3 Unidad 165 N/A 11 2,166.67 6,500.00 4,333.33 - 2,166.67
Mantenimiento y Reparación de Computadoras 6 Unidad 168 N/A 11 600.00 3,600.00 - 3,600.00 -
Mantenimiento y Reparación de Escanner 1 unidad 168 N/A 11 6,400.00 6,400.00 6,400.00 - -
Mantenimiento, calibración y ajuste de estación total 4 Unidad 169 N/A 11 1,000.00 4,000.00 2,000.00 - 2,000.00
Mantenimiento, ajuste de GPS de Estacion Total 1 Unidad 169 N/A 11 9,000.00 9,000.00 9,000.00 - -
GPS satelital para vehículos 4 Unidad 186 3258 11 2,500.00 10,000.00 10,000.00 - -
Prima de seguro equipos satelitales 1 Unidad 191 N/A 11 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - -
Habilitación de libro de hojas móviles 3000 Unidad 195 N/A 11 0.55 1,650.00 - 1,650.00 -
Autorización de libro de hojas móviles 6 Unidad 195 N/A 11 55.00 330.00 - 330.00 -
Autorización de impresión de hojas móviles 6 Unidad 195 N/A 11 5.50 33.00 - 33.00 -
Lavado de cortinas 110 Unidad 199 N/A 11 52.29 5,752.00 - 5,752.00 -
Agua Pura 1200 Cupon 211 33069 11 10.00 12,000.00 7,500.00 - 4,500.00
Café 200 Paquete 450gr 211 3505 11 25.00 5,000.00 - - 5,000.00
Azucar 200 Bolsa 2000gr 211 2406 11 13.00 2,600.00 - 1,690.00 910.00
cremora 10 Frasco 650gr 211 28004 11 40.00 400.00 400.00 - -
Té / sabor manzanilla 20 Caja 20 U 211 3533 11 11.00 220.00 220.00 - -
Té / sabor jamaica 10 Caja 20 U 211 3534 11 11.00 110.00 110.00 - -
Galleta 75 Paquete 6U 211 39917 11 16.00 1,200.00 800.00 - 400.00
Magdalena de vainilla 20 Unidad 211 22169 11 55.00 1,100.00 1,100.00 - -
Toalla de algodón 25 Unidad 232 13837 11 8.00 200.00 200.00 - -
Papel bond carta 75gr 148 Resma 241 1592 11 30.00 4,440.00 4,440.00 - -
Papel bond oficio 75gr 180 Resma 241 1593 11 32.00 5,760.00 5,760.00 - -
Folder manila carta 14 Paquete 100U 243 2190 11 38.00 532.00 532.00 - -
Folder manila oficio 14 Paquete 100U 243 2191 11 42.00 588.00 588.00 - -
Sobre manila carta 3 Paquete 100U 243 4811 11 35.00 105.00 - - 105.00
Sobre manila oficio 3 Paquete 100U 243 2204 11 44.00 132.00 - - 132.00
Papel higienico 29 Caja 12U 243 39666 11 300.00 8,700.00 4,800.00 - 3,900.00
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Toalla C-fold 1 Fardo 2340U 243 31044 11 400.00 400.00 - 400.00 -
000
001
01
00
00
00
Dirección y control Servilleta 40 Paquete 100U 243 26908 11 5.00 200.00 100.00 - 100.00
Maskin tape 1" 16 Rollo 40yd 243 2193 11 5.00 80.00 80.00 - -
Maskin tape 2" 10 Rollo 40yd 243 2120 11 7.00 70.00 70.00 - -
Archivador 90 Unidad 244 2210 11 43.00 3,870.00 1,935.00 - 1,935.00
Libro empastado 400 hojas 4 Unidad 244 2223 11 75.00 300.00 300.00 - -
Cuaderno tipo universitario 28 Unidad 2447 27753 11 9.00 252.00 252.00 - -
Block de notas adhesivas 3x3 50 Unidad 244 2212 11 3.00 150.00 150.00 - -
Llanta todo terreno 235/70/R16 8 Unidad 253 9894 11 1,300.00 10,400.00 - 10,400.00 -
Cupon de combustible de Q100.00 800 Unidad 262 33102 11 100.00 80,000.00 80,000.00 - -
Cartucho de toner HP CE505A 9 Unidad 267 4601 11 575.00 5,175.00 5,175.00 - -
Cartucho de toner HP Q7553X 4 Unidad 267 5182 11 665.00 2,660.00 2,660.00 - -
Bolsa 70x51 cm 7 Paquete 30U 268 4829 11 20.00 140.00 40.00 100.00 -
Pasta para encuadernar carta 4 Paquete 50U 268 4699 11 45.00 180.00 - - 180.00
Pasta para encuadernar oficio 2 Paquete 50U 268 4698 11 60.00 120.00 - - 120.00
Emulsificador de piso 24 Galón 269 33984 11 255.00 6,120.00 - 6,120.00 -
Revitalizador de piso 6 Galón 269 31111 11 150.00 900.00 - 900.00 -
Silicon protector 4 Galón 269 10299 11 75.00 300.00 - 300.00 -
Boligrafo negro 0.5mm 75 Unidad 291 2023 11 1.10 82.50 82.50 - -
Boligrafo azul 0.5mm 150 Unidad 291 2072 11 1.10 165.00 165.00 - -
Boligrafo rojo punto mediano 25 Unidad 291 42972 11 1.10 27.50 27.50 - -
Marcador permanente negro 20 Unidad 291 2025 11 5.00 100.00 100.00 - -
Marcador permanente azul 20 Unidad 291 2049 11 5.00 100.00 100.00 - -
Marcador resaltador amarillo 75 Unidad 291 2004 11 5.00 375.00 375.00 - -
Fastener 56 Caja 50U 291 2092 11 9.00 504.00 504.00 - -
Clip 33mm 75 Caja 100U 291 2113 11 3.00 225.00 225.00 - -
Clip 50mm 75 Caja 100U 291 2022 11 5.00 375.00 375.00 - -
Clip binder 32mm 8 Caja 12U 291 20331 11 10.00 80.00 80.00 - -
Clip binder 51mm 8 Caja 12U 291 20334 11 20.00 160.00 160.00 - -
Grapas calibre 26/6 20 Caja 5000U 291 2127 11 5.00 100.00 100.00 - -
Grapas calibre 23/10 2 Caja 1000U 291 31140 11 8.00 16.00 16.00 - -
Tape mágico 3/4" 25 Rollo 36yd 291 2091 11 15.00 375.00 375.00 - -
CD-R 1 Paquete 100U 291 21506 11 300.00 300.00 300.00 - -
Banderitas adhesivas 60 Paquete 125U 291 27888 11 5.00 300.00 300.00 - -
Hule para sello 21 Unidad 291 33509 11 40.00 840.00 840.00 - -
Refuerzos adhesivos 8 Caja 200U 291 42563 11 20.00 160.00 160.00 - -
Sacapuntas 76 Unidad 291 2071 11 2.00 152.00 152.00 - -
Lapiz 75 Unidad 291 20339 11 2.00 150.00 150.00 - -
Limpiador lavatrastos 12 Envase 600gr 292 31168 11 18.00 216.00 216.00 - -
Limpiador en aerosol 12 Botella 292 3659 11 40.00 480.00 480.00 - -
Jabón para manos 110 Envase 800ml 292 32851 11 100.00 11,000.00 7,500.00 3,500.00 -
Desinfectante 3 Galón 292 2843 11 80.00 240.00 240.00 - -
Vajilla 1 Unidad 296 101824 11 500.00 500.00 500.00 -
Accesorios y Repuestos en General 1 Unidad 298 N/A 11 5,400.00 5,400.00 - 5,400.00 -
Vaso desechable (duroport) 35 Paquete 25U 299 73284 11 10.00 350.00 250.00 100.00 -
Sillas semiejecutivas 36 Unidad 322 55241 11 950.00 34,200.00 34,200.00 - -
Telefonos 5 Unidad 326 39866 11 600.00 3,000.00 3,000.00 - -
Escanner 1 Unidad 328 103926 11 16,500.00 16,500.00 - 16,500.00 -
Computadoras de Escritorio 6 Unidad 328 74838 11 9,400.00 56,400.00 - 56,400.00 -
Estación Total Topográfica 1 Unidad 329 59913 11 60,751.00 60,751.00 60,751.00 - -
Meta física
Subproducto 2
Actualización de Bienes Inmuebles Meta
Director
financiera
Papel bond carta 75gr 80 Resma 241 1592 11 30.00 2,400.00 2,400.00 - -
Papel bond oficio 75gr 100 Resma 241 1593 11 32.00 3,200.00 3,200.00 - -
Folder manila oficio 8 Paquete 100U 243 2191 11 42.00 336.00 336.00 - -
Maskin tape 1" 2 Rollo 40yd 243 2193 11 5.00 10.00 10.00 - -
Papel higienico 5 Caja 12U 243 39666 11 300.00 1,500.00 1,500.00 - -
Archivador 20 Unidad 244 2210 11 43.00 860.00 430.00 - 430.00
Block de notas adhesivas 3x3 32 Unidad 244 2212 11 3.00 96.00 96.00 - -
Cuaderno tipo universitario 5 Unidad 244 27753 11 9.00 45.00 45.00 - -
Cartucho de toner HP CE505A 10 Unidad 267 4601 11 575.00 5,750.00 5,750.00 - -
Cartucho de toner HP Q7553X 4 Unidad 267 5182 11 665.00 2,660.00 2,660.00 - -
Cartucho de toner HP C4911A 6 Unidad 267 22144 11 370.00 2,220.00 2,220.00 - -
Bolsa 70x51 cm 7 Paquete 30U 368 4829 11 20.00 140.00 - 140.00 -
Protector para hojas oficio 4 Paquete 100U 268 28064 11 50.00 200.00 200.00 - -
Boligrafo negro 0.5mm 50 Unidad 291 2023 11 1.10 55.00 55.00 - -
Boligrafo azul 0.5mm 50 Unidad 291 2072 11 1.10 55.00 55.00 - -
Boligrafo rojo punto mediano 50 Unidad 291 42972 11 1.10 55.00 55.00 - -
Marcador permanente negro 5 Unidad 291 2025 11 5.00 25.00 25.00 - -
Marcador permanente azul 20 Unidad 291 2049 11 5.00 100.00 100.00 - -
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
CD-R 1 Paquete 100U 291 21506 11 300.00 300.00 300.00 - -
000
001
01
00
00
00
Dirección y control Tape mágico 3/4" 6 Rollo 36yd 291 2091 11 15.00 90.00 90.00 - -
Fastener 14 Caja 50U 291 2092 11 9.00 126.00 126.00 - -
Clip 33mm 99 Caja 100U 291 2113 11 3.00 297.00 297.00 - -
Banderitas adhesivas 60 Paquete 125U 291 27888 11 5.00 300.00 300.00 - -
Grapas 5 Caja 5000U 291 2127 11 5.00 25.00 25.00 - -
Goma de pegar 3 Bote 8oz 291 5378 11 10.00 30.00 30.00 - -
Papel bond carta 75gr 32 Resma 241 1592 11 30.00 960.00 960.00 -
Papel bond oficio 75gr 25 Resma 241 1593 11 32.00 800.00 800.00 -
Folder manila carta 2 Paquete 100U 243 2190 11 38.00 76.00 76.00 -
Folder manila oficio 3 Paquete 100U 243 2191 11 42.00 126.00 126.00 - -
Maskin tape 1" 2 Rollo 40yd 243 2193 11 5.00 10.00 10.00 - 300.00
Papel higienico 5 Caja 12U 243 39666 11 300.00 1,500.00 - - -
Archivador 25 Unidad 244 2210 11 43.00 1,075.00 430.00 - -
Block de notas adhesivas 3x3 10 Unidad 244 2212 11 3.00 30.00 30.00 - -
Cuaderno tipo universitario 5 Unidad 244 27753 11 9.00 45.00 45.00 - -
Cartucho de tinta HP C4844A 2 Unidad 267 21041 11 360.00 720.00 720.00 - -
Cartucho de toner HP Q7553X 9 Unidad 267 5982 11 665.00 5,985.00 5,985.00 - -
Protector para hojas oficio 1 Paquete 100U 268 28064 11 50.00 50.00 50.00 - -
Boligrafo negro 0.5mm 35 Unidad 291 2023 11 1.10 38.50 38.50 - -
Boligrafo azul 0.5mm 35 Unidad 291 2072 11 1.10 38.50 38.50 - -
Boligrafo rojo punto mediano 30 Unidad 291 42972 11 1.10 33.00 33.00 - -
Marcador permanente negro 14 Unidad 291 2025 11 5.00 70.00 70.00 - -
Marcador permanente azul 10 Unidad 291 2049 11 5.00 50.00 50.00 - -
Marcador resaltador amarillo 40 Unidad 291 2004 11 5.00 200.00 200.00 - -
CD-R 1 Paquete 100U 291 21506 11 300.00 300.00 300.00 - -
Tape mágico 3/4" 8 Rollo 36yd 291 2091 11 15.00 120.00 120.00 - -
Fastener 10 Caja 50U 291 2092 11 9.00 90.00 90.00 - -
Clip binder 32mm 6 Caja 12U 291 20331 11 10.00 60.00 60.00 - -
Goma de pegar 2 Bote 8oz 291 5378 11 10.00 20.00 20.00 - -
Grapas calibre 26/6 5 Caja 5000U 291 2127 11 5.00 25.00 25.00 - -
Viaticos en el Interiior 65 Unidad 133 N/A 11 7,497.15 487,315.00 134,948.77 179,931.69
Reconocimiento de Gasto 24 unidad 136 N/A 11 3,862.50 92,700.00 27,037.50 30,900.00
Camisas 66 Unidad 233 N/A 11 50.00 3,300.00 3,300.00 -
Pantalones de Lona 44 Unidad 233 N/A 11 100.00 4,400.00 4,400.00 -
Zapatos tipo Botin 22 Unidad 233 N/A 11 445.45 9,800.00 9,800.00 -
Papel bond carta 75gr 80 Resma 241 1592 11 30.00 2,400.00 2,400.00 -
Papel bond oficio 75gr 115 Resma 241 1593 11 32.00 3,680.00 3,680.00 -
Papel bond oficio 80gr 8 Resma 241 46427 11 34.00 272.00 272.00 -
Papel bond 80gr 36"x150ft 3 Bobina 241 32968 11 300.00 900.00 900.00 -
Folder manila carta 9 Paquete 100U 243 2190 11 38.00 342.00 342.00 -
Maskin tape 1" 8 Rollo 40yd 243 2193 11 5.00 40.00 40.00 -
Papel higienico 11 Caja 12U 243 39666 11 300.00 3,300.00 1,500.00 -
Sobre manila carta 3 Paquete 100U 243 4811 11 35.00 105.00 - -
Sobre manila oficio 3 Paquete 100U 243 2204 11 44.00 132.00 - -
Archivador 15 Unidad 244 2210 11 43.00 645.00 430.00 -
Block de notas adhesivas 3x3 24 Unidad 244 2212 11 3.00 72.00 72.00 -
Cuaderno tipo universitario 11 Unidad 244 27753 11 9.00 99.00 99.00 -
Suscripción anual 2 Unidad 245 30670 11 500.00 1,000.00 - -
Timbres de Arquitectura 500 Unidad 247 38356 11 1.00 500.00 500.00 -
Papel fotográfico 36"x100ft 2 Bobina 269 32971 11 1,500.00 3,000.00 - 3,000.00
Boligrafo azul 0.5mm 70 Unidad 291 2072 11 1.10 77.00 77.00 - -
Marcador permanente negro 5 Unidad 291 2025 11 5.00 25.00 25.00 - -
Marcador permanente azul 5 Unidad 291 2049 11 5.00 25.00 25.00 - -
Marcador resaltador amarillo 30 Unidad 291 2004 11 5.00 150.00 150.00 - -
CD-R 2 Paquete 100U 291 21506 11 300.00 600.00 600.00 - -
Tape mágico 3/4" 10 Rollo 36yd 291 2091 11 15.00 150.00 150.00 - -
Fastener 20 Caja 50U 291 2092 11 9.00 180.00 180.00 - -
Refuerzos adhesivos 60 Caja 200U 291 42563 11 20.00 1,200.00 1,200.00 - -
Clip 50mm 99 Caja 100U 291 2022 11 5.00 495.00 495.00 - -
Lapiz 99 Unidad 291 20339 11 2.00 198.00 198.00 - -
Sacapuntas 99 Unidad 291 2071 11 2.00 198.00 198.00 - -
Grapas calibre 26/6 5 Caja 5000U 291 2127 11 5.00 25.00 25.00 - -
Goma de pegar 4 Bote 8oz 291 5378 11 10.00 40.00 40.00 - -
Limpiador en aerosol 9 Botella 292 3659 11 40.00 360.00 360.00 - -
Vaso desechable (duroport) 12 Paquete 25U 299 73284 11 10.00 120.00 120.00 - -
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Meta física
000
001
000
001
000
01
00
00
00
Dirección y coordinacion
control
13
00
Direccion
0
Meta
financiera
Meta física
Subproducto 1
Direccion y coordinacion Meta
Director
financiera
Mantenimiento preventivo montacarga marca Yale . 2 Servicio 165 N/A 1,500.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la
1 Sevicio 165 N/A 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Toyota Hiace
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Pick
1 Sevicio 165 N/A 25,000.00 25,000.00 25,000.00
up
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
1 Sevicio 165 N/A 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Panel Chevrolet
Servicio de manetnimiento de dispensadores de agua eviar
2 Servicio 169 N/A 3,000.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00
hongos y suciedad en su interior
Servicio de reparación de filtros de agua eviar hongos y
2 Servicio 169 N/A 2,500.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00
suciedad en su interior
Servicio de reparación de filtrosde agua eviar hongos y
2 Servicio 169 N/A 3,000.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00
suciedad en su interior
Servicio de manetnimiento de dispensadores de agua eviar
2 Servicio 169 N/A 10,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00
hongos y suciedad en su interior
Servicio de mantenimiento a tanque hidroneumático
2 Servicio 169 N/A 5,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00
ubicado en el Almaén del TNGA
Servicio de mantenimiento de depositos de higuiene
10 Servicio 199 N/A 400.00 4,000.00 1,200.00 1,600.00 1,200.00
femenina, corespondiene a diciembre 2019
Servicio de mantenimiento de elevador, correspondiente a
1 Servicio 199 N/A 4,000.00 4,000.00 4,000.00
diciembre 2018
Servicio de reparacion de elevador, correspondiente a enero
12 Servicio 199 N/A 1,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
a diciembre 2019
Servicio de fumigación 3 Servicio 199 N/A 4,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Servicio de mantenimiento de motor de persianas ubicadas
3 Servicio 169 N/A 5,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
en las instalaciones del TNGA
Papel higiénico 40 Caja (12 uniddes) 243 25395 300.00 12,000.00 12,000.00
Suscripción; Uso: Diario Oficial; Peirocidad: Anual 1 Unidad 245 30670 500.00 500.00 500.00
Pendiente
Pantalón para uniforme; Género: Femenino; Talla: A la creación de
21 Unidad (1 Unidad(es)) 233 200.00 4,200.00 4,200.00
medida; Tela: Italiana código de
insumo
Pendiente
Capacitación de la Administración de riesgos NTG 13001.
creación de
Cumplimiento legal al Acuerdo Gubernativo 229-2014. 1 Servicio 185 15,000.00 15,000.00 15,000.00
código de
Capacitación al comité de emergencias.
insumo
Pendiente
Gardas de máquinaría, bloqueo y etiquetado 8 Servicio 329 creación dei 2,750.00 22,000.00 22,000.00
nsuo
Pendiente
asignación
de código de
Aire acondicionado; Tipo: Mini splict; Accesorios insumo,
manjeadora y conensadora; que cubra el especio donse de 3 Unidad (1) 329 depende de 7,500.00 22,500.00 22,500.00
ubicarán la evaluación
que realicen
los
proveedores
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Computadora portatil: Accesorios Mochila, mouse óptico y
000
001
01
00
00
00
Dirección y control
mouse pad; Cámara web, frontal de alta definición;
Capacidad disco duro: 500 Gigabyte: Conectividad: Tarjeta
1 Unidad (1) 328 59359 15,000.00 15,000.00 15,000.00
de red inalámbrita, memoria ram , Tarjeta de video: Intel
integrada; Unidad óptica externa: Dvd+/-rw. De acuerdo a
las especificaciones del dictamen de DTI
Pendiente
Capacitacion en Salud y seguridad Ocupacional para creación de
1 Servicio 185 15,000.00 15,000.00 15,000.00
brigadistas y comité.. código de
insumo
Sevicio de GPS para los 3 vehículos asignados en el TNGA 1 Servicio 199 N/A 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Pendiente
Puerta para ubicarla en la sala de reuniones 1 Unidad 284 25,000.00 25,000.00 25,000.00
crear insumo
Servicio de instalacion de puerta en sala de reuniones 1 Servicio 199 N/A 3,000.00 3,000.00 3,000.00
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Botas de seguridad; Clase: Con punta de acero; Estilo:
000
001
01
00
00
00
Dirección y control
Media bota; Material: Cuero; Sexo: Unisex; Talla: 38; Tipo: 4 Par (1 Unidad(es)) 233 38175 800.00 3,200.00 3,200.00
Industrial; Tipo de suela: Antideslizante;
Botas de seguridad; Clase: Con punta de acero; Estilo:
Media bota; Material: Cuero; Sexo: Unisex; Talla: 39; Tipo: 6 Par (1 Unidad(es)) 233 38176 800.00 4,800.00 4,800.00
Industrial; Tipo de suela: Antideslizante;
Botas de seguridad; Clase: Con punta de acero; Estilo:
Media bota; Material: Cuero; Sexo: Unisex; Talla: 40; Tipo: 12 Par (1 Unidad(es)) 233 38177 800.00 9,600.00 9,600.00
Industrial; Tipo de suela: Antideslizante;
Botas de seguridad; Clase: Con punta de acero; Estilo:
Media bota; Material: Cuero; Sexo: Unisex; Talla: 41; Tipo: 6 Par (1 Unidad(es)) 233 38178 800.00 4,800.00 4,800.00
Industrial; Tipo de suela: Antideslizante;
Botas de seguridad; Clase: Con punta de acero; Estilo:
Media bota; Material: Cuero; Sexo: Unisex; Talla: 42; Tipo: 5 Par (1 Unidad(es)) 233 38179 800.00 4,000.00 4,000.00
Industrial; Tipo de suela: Antideslizante;
Botas de seguridad; Clase: Con punta de acero; Estilo:
Media bota; Material: Cuero; Sexo: Unisex; Talla: 40; Tipo: 5 Par (1 Unidad(es)) 233 38177 800.00 4,000.00 4,000.00
Industrial; Tipo de suela: Antideslizante;
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Soda; Clase: caustica; periócidad: sólido; densidad: 2100
000
001
00
00
00
Dioxido de carbono; Estado: gaseoso; 3 Recarga de 10 libras 261 34833 200.00 600.00 600.00
Clase: látex; (Impermeabilizante y aislante 20 Cubeta (5 galones) 261 51281 600.00 12,000.00 12,000.00
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Destrometorfano. Acción del medicamento: Antitusivo;
000
001
01
00
00
00
Dirección y control
Concentración: 300 mg / 100 ml; Forma farmacéutica: 25 Frasco (120 Mililitros) 266 34591 25.00 625.00 625.00
Jarabe; Vía de administración: Oral;
Dextrometorfano+cloruro de amonio+clorfeniramina
maleato; Acción del medicamento: Antitusivo;
50 Frasco (120 Mililitros) 266 34593 25.00 1,250.00 1,250.00
Concentración: 10+70+1mg; Forma farmacéutica: Jarabe;
Vía de administración: Oral;
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Espiral; Material: Plástico; Medida: 2 pulgadas; Uso:
000
001
00
00
00
Pastas; Material: Plástico; Tipo: Carta; Uso: Encuadernar; 6 Paquete (50 Unidad(es)) 268 4699 125.00 750.00 750.00
Protector para hojas; Tipo: Oficio; 2 Caja 100 Unidad(es) 268 4703 75.00 150.00 150.00
Protector para hojas; Tipo: Carta; 2 Caja 100 Unidad(es) 268 4704 65.00 130.00 130.00
Tenedor Desechable; Material: Plástico; 15 Paquete (25 unidades) 268 4716 8.00 120.00 120.00
Bolsa; Ancho: 50 Centímetro(s); Capacidad: 110 Libra(s);
Color: Rojo; Grosor: 300 Micrómetro(s); Largo: 91 20 Paquete (50 Unidad(es)) 268 26655 250.00 5,000.00 5,000.00
Centímetro(s); Material: Polietileno de baja densidad;
Mingitorio; Material: Porcelana; Tipo: Ovalo; 8 Unidad (1 Unidad(es)) 273 47777 1,200.00 9,600.00 9,600.00
Jabón; Tipo: Gel; Uso: Dispersador; 120 Bolsa (800 mililitro) 292 2855 50.00 6,000.00 6,000.00
Jabón; Tipo: Espuma; Uso: Manos; 100 Envase (800 Mililitro) 292 32851 60.00 6,000.00 6,000.00
Desodorante ambiental; Tipo: aerosol 70 Bote 400 mililitro 292 43770 350.00 24,500.00 24,500.00
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Aguja: Biselada; Aguja medida: 22g x 1 1/2 pulgada;
000
001
01
00
00
00
Dirección y control
Capacidad: 5 Centímetro Cúbico; Graduación: 100 Unidad (1 Unidad(es)) 295 32081 1.75 175.00 175.00
Milimetrada; Tipo: Desechable;
Pendiente
creación de
Pulidora industrial para pisos 1 Unidad (1 Unidad(es)) 329 2,500.00 2,500.00 2,500.00
código de
insumo
Servicio de incineración y destrucción de Rollos de foil 1 Servicio 115 N/A 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Servicio de extracción de basura 12 Servicio 115 N/A 601.00 7,212.00 2,404.00 2,404.00 2,404.00
Incineración y destrucción de desechos sólidos 3 Servicio 115 N/A 8,000.00 24,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Unidad bacteriostática / desodorizante que funciona en
forma permanente y automática por goteo en mingitorios y/o
inodoros eliminando malos olores y acumulación de sarro. 11 Servicio 199 N/A 455.00 5,005.00 1,365.00 1,820.00 1,820.00
SERVICIO MENSUAL de recargas de líquido sanitizante y
mantenimiento de equipos.
Servicio de Alarma para instalarlo en el edificio del TNGA 1 Servicio 169 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas del
000
001
01
00
00
00
Pendiente
creación de
Implementación de Plan de Seguridad Ocupacional 1 Servicio 189 125,000.00 125,000.00 125,000.00
código de
insumo
Pendiente
creación de
Implementación de Progama de Salud Ocupacional 1 Servicio 189 100,000.00 100,000.00 100,000.00
código de
insumo
Pendiente
Servicios profesionalres para el desarrollo de la Cultura de creación de
1 Servicio 189 100,000.00 100,000.00 100,000.00
Salud y Seguridad Ocupacional para el TNGA código de
insumo
Servicio de seguridad y vigilancia en el área perimetral del
edificio que ocupa el Taller Nacional de Grabados en Acero 1 Servicio 197 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00
para 4 meses
Servicio de seguridad y vigilancia en el área perimetral del
edificio que ocupa el Taller Nacional de Grabados en Acero 1 Servicio 199 N/A 160,000.00 160,000.00 160,000.00
para 8 meses
Servicio de colocacion de la malla galvanizada 1 Servicio 199 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00
Pendiente
Malla gavanizada para colocar en el área perimetral sobre la
creación de
corona del edifcio del TNGA, de acuerdo a los metros 818 Unidades 282 110.00 89,980.00 89,980.00
código de
cuadrados
insumo
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
000
001
Pendiente
01
00
00
00
pendente
Detectores de humo a ubicar en áreas donde hacen falta 1 unidades 329 creación dei 200,000.00 200,000.00 200,000.00
nsumo
Pendiente
creación de
Planta de energía eléctrica 1 Unidad 329 200,000.00 200,000.00 200,000.00
código de
insumo
Servicio de mantenimiento de maquinaria Offset 1 Servicio 161 N/A 90,000.00 90,000.00 90,000.00
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
000
001
01
00
00
00
Pendiente
Computadoras para diseño gráfico; uso: para el área de
2 Servicio 328 (crear código 45,000.00 90,000.00 90,000.00
diseño
de insumo)
002
000
13
00
Meta
impresiones
financiera
Subproducto 1 Meta física
Especies valorizadas impresas para Meta
Director
el Sector Público y Colegios financiera
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Líquido; tipo: lavador; caracterisitica: rodillos; para tipo de
000
001
00
00
00
Revelador; Clase: Pl10; Tipo: Fotopolímero; 10 Tambo (20 Litro) 269 38243 32 1,400.00 14,000.00 14,000.00
Pendiente de
Mesa de Luz 1 Unidad (1 Unidad(es)) 329 31 50,981.00 50,981.00 50,981.00
creación
Servicio de Mantenimiento Preventivo trimestral para
equipo de Placas Fotopolímeras Máquina: CTP Mako 4; 1 N/A 161 N/A 31 40,000.00 40,000.00 13,333.33 13,333.33 13,333.33
procesadora de placas marca: Raptor.
Servicio de mantenimiento correctivo anual de 4 contadoras
2 N/A 161 N/A 31 16,000.00 32,000.00 16,000.00 16,000.00
Máquina: Count Wise; Modelo: CM SM.
Servicio de mantenimiento correctivo a diversa maquinaria
12 Servicio 161 N/A 31 15,000.00 180,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
del Taller
Diplomado en gestión de seguridad e higiene industrial 10 Servicio 185 54329 31 3,500.00 35,000.00 17,500.00 17,500.00
Papel; tipo: ledger; : 26 1/2"; largo: 35 1/2"; base: 120; uso:
300000 Pliego (1 Unidad(es)) 247 5539 32 7.20 2,160,000.00 2,160,000.00
especies valorizadas;
Papel; Ancho: 23 pulgadas; largo: 35 pulgadas; tipo:
155000 Pliego (1 Unidad(es)) 247 47917 32 5.20 806,000.00 806,000.00
winter engomado; clase: blanco; base: 90;
Papel; tipo: papel seguridad engomado hilos de seda : 23";
155000 Pliego (1 Unidad(es)) 247 47919 32 5.90 914,500.00 914,500.00
largo: 35"; gramaje: 90
Tinta; Uso: Litográfico, Tipo: seguridad invisible
20 Kilogramo 267 4447 32 1,900.00 38,000.00 38,000.00
fluorescente, color: amarillo;
Tóner; Uso: impresora; marca: konica; código de cartucho:
30 Unidad (1 Unidad(es)) 267 49817 32 1,200.00 36,000.00 36,000.00
tn321k; color: negro
Foil para estampado en caliente; Tipo: de seguridad; efecto:
personalizado microscópico; ancho: 27 centímetro; buje:
760 Rollo (65 metros) 269 34548 32 1,950.00 1,482,000.00 1,482,000.00
25.4 milímetro; capa refractiva: aluminio ; grosor: 19
micrones; para ejercicio 2019
Pendiente de
Sistema Laser de Grabado 1 Unidad (1 Unidad(es)) 321 31 89,900.00 89,900.00 89,900.00
creación
Pendiente de
Perforadora de agujas 1 Unidad (1 Unidad(es)) 329 31 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
creación
Pendiente de
Impresora para producción se encuentra en investigación 2 Unidad (1 Unidad(es)) 328 31 65,000.00 130,000.00 130,000.00
creación
Servicio de mantenimiento correctivo de maquina rotativa
1 Servicio 161 N/A 31 89,900.00 89,900.00 89,900.00
instalación y reparación de componentes
Servicio de Reparación del Edificio, reparación de corona
de la parte superior del Edificio, que incluya instalación de
maya perimetral, cableados internos, instalación de
1 Servicio 171 N/A 31 700,000.00 700,000.00 700,000.00
luminarias y pintura del edificio, adicionalmente el
levantado de la terraza y reinstalación de la terraza con
pintura de la misma
Modificacion de los circuitos de iluminacion y fuerza de los
1 Servicio 174 N/A 31 700,000.00 700,000.00 700,000.00
tres niveles del Taller
Montacargas; Capacidad de levante: 3 Tonelada; Cilindros:
4; Clase: Con sistema desmontable de clamp; Motor:
Combustion dual (gasolina/gas propano); Sistema 1 Unidad (1 Unidad(es)) 325 61870 31 200,000.00 200,000.00 200,000.00
hidráulico del clamp: 1000 Libra por Pulgada Cuadrada;
Transmisión: Automática
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
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PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
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PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
11 11 594,894.00 198,298.00 198,298.00 198,298.00
000
001
01
00
00
00
Wipe; Tipo: bola; color: blanco; 1000 Bola (1 Libra) 232 4657 15.00 15,000.00 7,500.00 7,500.00
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
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SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
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ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
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RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
000
001
00
00
00
Dirección y control
gramaje: 50 a 90 Gramos por Metro Cuadrado(s); Material:
5 Unidad (1 Unidad(es)) 298 54831 4,500.00 22,500.00 22,500.00
Metal; Diámetro: 33 Milímetro(s); Largo: 57.6
Milímetro(s); Uso: Máquina contadora count wise;
Pendiente
Mesa de Luz 1 Unidad (1 Unidad(es)) 329 (crear código 24,990.00 24,990.00 24,990.00
de insumo)
Pendiente
Cuchilla de corte para Máquina guillotina Prism 2 Unidad (1 Unidad(es)) 298 (crear código 10,000.00 20,000.00 20,000.00
de insumo)
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
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OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
000
001
00
00
00
Dirección y control
Ancho: 34 15000 Bobina (1 libra) 241 (crear código 5.90 88,500.00 88,500.00
Pulgadas(s) de insumo)
Pendiente
Papel; Tipo: Bond; Clase: Blanco; Gramaje: 90 gramos(s);
15000 Bobina (1 libra) 241 (crear código 5.30 79,500.00 79,500.00
Ancho: 34 Pulgadas(s)
de insumo)
Papel bond; ancho 19 puladas; color: varios, gramaje 90 15250 Bobina (1 libra) 241 51867 5.90 89,975.00 89,975.00
Pendiente
Valvula Neumática para Guillotina Prism 1 Unidad (1 Unidad(es)) 298 (crear código 40,000.00 40,000.00 40,000.00
de insumo)
Pendiente
Agujas de estrella para perforadora Wista 44 Unidad (1 Unidad(es)) 298 (crear código 2,500.00 110,000.00 110,000.00
de insumo)
Pendiente
Juego de matrices macho y hembra para perforadora Wista 2 Juego 298 (crear código 89,900.00 179,800.00 89,900.00 89,900.00
de insumo)
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
000
001
01
00
00
00
Pendiente
Hologramadora para colectora 1 Unidad (1 Unidad(es)) 329 (crear código 90,000.00 90,000.00 90,000.00
de insumo)
Pendiente
Máquina fresadora, uso: elaboración de piezas para
1 Unidad (1 Unidad(es)) 329 (crear código 100,000.00 100,000.00 100,000.00
máquinas
de insumo)
Pendiente
Máquinas contadoras de papel en pliegos 2 Unidad (1 Unidad(es)) 329 (crear código 100,000.00 200,000.00 200,000.00
de insumo)
01
00
Fiscal
Subproducto 1
Formulación y Seguimiento de la
Personal permanente 8 N/A 011 N/A 11 596,712.00 193,280.00 193,280.00 210,152.00
Complemento personal al salario del personal perm. 8 N/A 012 N/A 11 468,707.00 151,004.00 151,004.00 166,699.00
Complemento por antigüedad al personal permanente 1 N/A 013 N/A 11 1,600.00 600.00 600.00 400.00
Complemento por calidad prof. Personal Permanente 4 N/A 014 N/A 11 24,500.00 6,000.00 6,000.00 12,500.00
Complementos específicos al personal permanente 8 N/A 015 N/A 11 503,200.00 173,200.00 137,200.00 192,800.00
Otras remuneraciones al personal termporal 6 N/A 029 N/A 11 1,322,400.00 440,800.00 440,800.00 440,800.00
Serv. Extraordinario al personal permanente 8 N/A 041 N/A 11 43,000.00 21,440.00 21,440.00 120.00
Gastos de representación en el interior 3 N/A 063 N/A 11 227,200.00 74,000.00 74,000.00 79,200.00
Aguinaldo 8 N/A 071 N/A 11 131,894.00 59,960.00 71,934.00
Bonificación anual (bono14) 8 N/A 072 N/A 11 131,894.00 131,894.00
Bono vacaional 8 N/A 073 N/A 11 2,600.00 2,600.00
Servicio por consulta de leyes 1 Servicio 158 N/A 11 14,833.00 14,833.00 14,833.00
Azúcar Blanca 18 Bolsa 211 2405 11 20.00 360.00 180.00 180.00
Café instantaneo 9 Frasco 200 gramos 211 3602 11 50.00 450.00 450.00
Café tostado y molido para hervir 120 Paquete 400 gramos 211 3553 11 50.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Cremora 14 Frasco 211 28004 11 50.00 700.00 350.00 350.00
Caja 20 unidades sabor
Te 11 211 3537 11 15.00 165.00 165.00
canela
Caja 20 unidades sabor
Te 11 211 3533 11 15.00 165.00 165.00
manzanilla
Caja 20 unidades sabor
Te 5 211 3534 11 16.00 80.00 80.00
jamaica
Toalla de tela 18 Unidad 232 78385 11 10.00 180.00 180.00
Papel 136 Color Blanco Tamaño carta 241 53091 11 35.00 4,760.00 4,760.00
Papel 121 Color blanco tamaño oficio 241 53092 11 40.00 4,840.00 4,840.00
Folder; clase manila, tamaño carta 10 Paquete 100 unidades 243 2190 11 30.00 300.00 300.00
Folder; clase manila, tamaño oficio 5 Paquete 100 unidades 243 2191 11 35.00 175.00 175.00
Papel higiénico 5 Caja 12 unidades 243 31392 11 370.00 1,850.00 1,850.00
Servilletas 5 Fardo 24 unidades 243 26910 11 108.00 540.00 540.00
Papel secamanos 7 Caja 6 unidades 243 38209 11 370.00 2,590.00 1,480.00 1,110.00
Sobres 7 Caja, 100 unidades carta 243 4811 11 25.00 175.00 175.00
Sobres 5 Caja, 100 unidades oficio 243 2204 11 20.00 100.00 100.00
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
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FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
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PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Toalla Material: Papel; Tipo: C-fold; 3 Fardo 2340 Unidad(es) 243 2204 11 380.00 1,140.00 1,140.00
000
001
01
00
00
00
Papel 10 Color blanco tamaño oficio 241 53092 11 40.00 400.00 400.00
Subproducto 3
Informes del Plan de
Otras remuneraciones al personal termporal 2 N/A 029 N/A 11 44,000.00 528,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00
Papel 20 Color Blanco Tamaño carta 241 53091 11 35.00 700.00 700.00
Papel 10 Color blanco tamaño oficio 241 53092 11 40.00 400.00 400.00
Subproducto 4 Meta física
Plan de Implementación de Meta
Estándares OCDE 181,100.00
financiera
Otras remuneraciones al personal termporal 1 N/A 029 N/A 11 180,000.00 180,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
Papel 20 Color Blanco Tamaño carta 241 53091 11 35.00 700.00 700.00
Papel 10 Color blanco tamaño oficio 241 53092 11 40.00 400.00 400.00
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Proyecto de presupuesto general de Ingresos Meta física
000
001
000
002
000
01
00
00
00
Dirección y control
12
01
Meta
Descentralizadas financiera
Subproducto 1 Meta física
Proyecto de presupuesto general de Documento Meta
Ingresos y Egresos del Estado y de financiera
Personal Permanente n/a n/a 011 n/a 11 n/a 5,624,292.00 1,153,564.00 2,235,364.00 2,235,364.00
Complemento Personal n/a n/a 012 n/a 11 n/a 3,388,728.00 797,512.00 1,295,608.00 1,295,608.00
Complemento por Antigüedad n/a n/a 013 n/a 11 n/a 8,220.00 3,200.00 2,510.00 2,510.00
Complemento por Calidad Profesional n/a n/a 014 n/a 11 n/a 288,000.00 61,500.00 113,250.00 113,250.00
Complemento Especificos n/a n/a 015 n/a 11 n/a 4,167,195.00 934,900.00 1,615,322.48 1,616,972.52
Personal Supernumerario n/a n/a 021 n/a 11 n/a 3,073,386.00 602,268.00 1,235,559.00 1,235,559.00
Complemento por Calidad Profesional n/a n/a 026 n/a 11 n/a 76,500.00 18,000.00 29,250.00 29,250.00
Complemento Especificos n/a n/a 027 n/a 11 n/a 1,101,000.00 220,000.00 440,500.00 440,500.00
Otras Remuneraciones Personal Temporal n/a n/a 029 n/a 11 n/a 4,640,400.00 1,379,594.00 1,636,903.00 1,623,903.00
041 n/a n/a 041 n/a 11 n/a 1,560,000.00 275,000.00 450,000.00 835,000.00
042 n/a n/a 042 n/a 11 n/a 331,000.00 115,000.00 150,000.00 66,000.00
Gastos de Representación n/a n/a 063 n/a 11 n/a 351,600.00 95,600.00 128,000.00 128,000.00
Aguinaldo n/a n/a 071 n/a 11 n/a 1,227,060.00 613,530.00 - 613,530.00
Bono 14 n/a n/a 072 n/a 11 n/a 1,227,060.00 - 1,227,060.00 -
Bono Vacacional n/a n/a 073 n/a 11 n/a 24,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Correos y Telegrafos. 1 n/a 114 n/a 11 93.00 1,000.00 1,000.00 - -
Impresión, encuadernación y Reproducción. 1 n/a 122 n/a 11 300.00 1,000.00 1,000.00 - -
Viaticos al exterior 131 n/a 11 n/a 120,000.00 - 60,000.00 60,000.00
Viaticos al Interior 20 n/a 133 n/a 11 480.00 28,800.00 2,880.00 13,440.00 12,480.00
Servicio de consulta de la Legislación Guatemalteca Via
1 unidad 158 n/a 11 1,500.00 7,900.00 7,900.00 - -
Internet
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina. 3 n/a 162 n/a 11 400.00 466,200.00 66,200.00 200,000.00 200,000.00
Mantenimiento y Reparación de medios de Transporte 9 unidad 165 n/a 11 5,588.00 135,834.00 22,000.00 57,000.00 56,834.00
Impuestos, derechos y tasas 5 unidad 195 n/a 11 800.00 4,000.00 4,000.00 - -
Otros Servicios no Personales. 3 n/a 199 n/a 11 600.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00
Agua 900 Cupón (5 Galón) 211 33069 11 12.00 13,800.00 3,600.00 6,600.00 3,600.00
Almuerzo 859 Ración (1 Unidad(es)) 211 37922 11 42.00 33,078.00 - 33,078.00 -
Azúcar 92 Bolsa (2500 Gramos) 211 2405 11 20.00 1,840.00 600.00 600.00 640.00
Café 225 Paquete (400 Gramos) 211 3553 11 22.00 4,950.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00
Cena 900 Ración (1 Unidad(es)) 211 26395 11 42.00 37,800.00 - 37,800.00 -
Té 25 Caja (20 Unidad(es)) 211 3533 11 12.00 300.00 120.00 - 180.00
Té 25 Caja (20 Unidad(es)) 211 3542 11 12.00 300.00 120.00 - 180.00
Papel bond 800 Resma (500 Unidad(es)) 241 1592 11 25.00 20,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00
Papel bond 300 Resma (500 Unidad(es)) 241 1593 11 28.00 8,400.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
Cartulina 15 Pliego (1 Unidad(es)) 242 51085 11 10.00 150.00 - 150.00 -
Folder 10 Caja (100 Unidad(es)) 243 2190 11 38.00 380.00 380.00 - -
Folder 15 Paquete (100 Unidad(es)) 243 2191 11 40.00 600.00 400.00 200.00 -
Masking tape 30 Rollo (30 Metro) 243 2193 11 5.00 150.00 150.00 - -
Papel higiénico 80 Caja (12 Unidad(es)) 243 41631 11 250.00 20,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00
Servilletas 25 Paquete (300 Unidad(es)) 243 26908 11 15.00 375.00 375.00 - -
Sobre 10 Paquete (100 Unidad(es)) 243 2204 11 40.00 400.00 200.00 200.00 -
Sobre 10 Paquete (100 Unidad(es)) 243 4811 11 35.00 350.00 175.00 175.00 -
Sobre 10 Paquete (100 Unidad(es)) 243 2188 11 20.00 200.00 100.00 100.00 -
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Tinta 2 Unidad (1 Unidad(es)) 267 4375 11 147.00 294.00 294.00 - -
000
001
01
00
00
00
Dirección y control Tóner 47 Unidad (1 Unidad(es)) 267 4515 11 1,600.00 75,200.00 32,000.00 16,000.00 27,200.00
Tóner 4 Unidad (1 Unidad(es)) 267 4396 11 2,660.00 10,640.00 5,320.00 - 5,320.00
Tóner 2 Unidad (1 Unidad(es)) 267 42269 11 1,100.00 2,200.00 2,200.00 - -
Bolsa 15 Unidad (1 Unidad(es)) 268 4830 11 20.00 300.00 200.00 100.00 -
Caja 500 Unidad (1 Unidad(es)) 268 45164 11 2.00 5,600.00 3,000.00 1,400.00 1,200.00
Carpeta térmica 164 Unidad (1 Unidad(es)) 268 54253 11 25.00 12,000.00 2,000.00 5,000.00 5,000.00
Peine 4 Caja (25 Unidad(es)) 268 22203 11 100.00 400.00 200.00 200.00 -
Tenedor desechable 1 Paquete (25 Unidad(es)) 268 4716 11 40.00 40.00 40.00 - -
Espuma limpiadora 2 Envase (454 Mililitro) 269 5502 11 50.00 5,900.00 400.00 3,000.00 2,500.00
Revitalizador 2 Envase (1 Galón) 269 31111 11 200.00 400.00 400.00 - -
Insumos varios Pendiente Pendiente 275 Pendiente 11 Pendiente 25,000.00 - 13,000.00 12,000.00
Insumos varios Pendiente Pendiente 279 Pendiente 11 Pendiente 44,000.00 - 22,000.00 22,000.00
Insumos varios Pendiente Pendiente 283 Pendiente 11 Pendiente 5,000.00 - 2,500.00 2,500.00
Insumos varios Pendiente Pendiente 284 Pendiente 11 Pendiente 11,250.00 - 5,625.00 5,625.00
Banderitas 200 Paquete (125 Unidad(es)) 291 27888 11 7.00 1,400.00 700.00 700.00 -
Bolígrafo 250 Unidad (1 Unidad(es)) 291 2031 11 1.20 300.00 120.00 120.00 60.00
Borrador 20 Unidad (1 Unidad(es)) 291 2112 11 4.00 80.00 40.00 40.00 -
Cd-r 4 Paquete (100 Unidad(es)) 291 21503 11 150.00 600.00 300.00 300.00 -
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
PANTALLA PARA PROYECTOR 1 Unidad (1 Unidad(es)) 324 11 5,000.00 185,000.00 - 185,000.00 -
000
001
01
00
00
00
DirecciónSubproducto
y control 2 Meta física
Presupuesto Multianual para la Meta
Ruta País desarrollado (PAI) financiera
Eventos 2 Evento 185 200,000.00 400,000.00 133,000.00 133,000.00 134,000.00
Subproducto 3 Meta física
Página Web del Observatorio del Meta
Gasto Público actualizada, con financiera
Papel bond 20 Resma (500 Unidad(es)) 241 1592 11 25.00 500.00 500.00 - -
Papel bond 10 Resma (500 Unidad(es)) 241 1593 11 28.00 280.00 280.00 - -
Tinta 6 Unidad (1 Unidad(es)) 267 4341 11 400.00 2,400.00 800.00 800.00 800.00
Bolígrafo 25 Unidad (1 Unidad(es)) 291 2031 11 1.20 30.00 30.00 - -
Fastener 1 Caja (50 Unidad(es)) 291 2092 11 10.00 10.00 10.00 - -
Folder 1 Caja (100 Unidad(es)) 243 2190 11 38.00 38.00 38.00 - -
Servicio de Impresión 10 Unidad 122 n/a 11 12,000.00 178,742.00 60,000.00 60,000.00 58,742.00
Personal por contrato n/a n/a 029 n/a 11 660,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00
Consultorias varias n/a n/a 189 Pendiente 11 300,000.00 - 150,000.00 150,000.00
Eventos 2 Unidad 185 Pendiente 11 9,000.00 18,000.00 18,000.00 - -
Subproducto 4 Meta física
Funcionarios y empleados publicos Meta
capacitados en Gestión por financiera
Otras Remuneraciones Personal Temporal n/a n/a 029 n/a 1,140,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00
Capacitación del proceso de planificación y presupuesto, en
50 Unidad (1 Unidad(es)) 185 38040 11 1,386.50 575,000.00 30,503.00 272,248.50 272,248.50
el marco de la gestión por resultados
Agua 50 Cupón (5 Galón) 211 33069 11 12.00 3,019.00 600.00 1,000.00 1,419.00
Azúcar 20 Bolsa (2500 Gramos) 211 2405 11 20.00 400.00 400.00 - -
Café 60 Paquete (400 Gramos) 211 3553 11 40.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00 -
Galleta 450 Paquete (12 Unidad(es)) 211 64669 11 36.00 16,200.00 16,200.00 - -
Galleta 200 Paquete (12 Unidad(es)) 211 33114 11 24.00 4,800.00 4,800.00 - -
Galleta 400 Paquete (12 Unidad(es)) 211 21469 11 30.00 12,000.00 6,000.00 6,000.00 -
Galleta 2000 Unidad (1 Unidad(es)) 211 30273 11 4.00 8,000.00 4,000.00 4,000.00 -
Jugo 5000 Tetra pak (200 Mililitro) 211 33091 11 2.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 -
Té 10 Caja (20 Unidad(es)) 211 21417 11 18.00 180.00 90.00 90.00 -
Papel bond 32 Resma (500 Unidad(es)) 241 1592 11 25.00 800.00 800.00 - -
Papel bond 30 Resma (500 Unidad(es)) 241 1593 11 28.00 840.00 840.00 - -
Papel 5 Bloc (1 Unidad(es)) 242 26720 11 110.00 550.00 275.00 275.00 -
Etiqueta 1 Caja (100 Unidad(es)) 243 32878 11 90.00 90.00 - 90.00 -
Folder 4 Caja (100 Unidad(es)) 243 2190 11 38.00 151.00 - 151.00 -
Folder 3 Paquete (100 Unidad(es)) 243 2191 11 40.00 120.00 - 120.00 -
Masking tape 1 Rollo (40 Yarda) 243 2120 11 18.00 18.00 - 18.00 -
Papel higiénico 1 Caja (12 Unidad(es)) 243 41631 11 251.00 251.00 - 251.00 -
Servilletas 20 Paquete (300 Unidad(es)) 243 26908 11 15.00 300.00 300.00 - -
Vaso desechable 8 Caja (1000 Unidad(es)) 243 34378 11 700.00 5,600.00 - 5,600.00 -
Bloc adhesivo 15 Unidad (1 Unidad(es)) 244 25941 11 6.00 90.00 - 90.00 -
Bloc adhesivo 15 Unidad (1 Unidad(es)) 244 2213 11 2.35 39.00 - 39.00 -
Cuaderno 20 Unidad (1 Unidad(es)) 244 27753 11 12.00 240.00 - 240.00 -
Tóner 3 Unidad (1 Unidad(es)) 267 4515 11 1,140.00 3,420.00 3,420.00 - -
Bolsa 4 Paquete (20 Unidad(es)) 268 4830 11 20.00 80.00 40.00 40.00 -
Caja 233 Unidad (1 Unidad(es)) 268 45164 11 2.00 466.00 - 466.00 -
Cuchara desechable 19 Paquete (300 Unidad(es)) 268 22391 11 50.00 950.00 475.00 475.00 -
Protector para hojas 200 Unidad (1 Unidad(es)) 268 5391 11 1.40 280.00 140.00 140.00 -
Protector para hojas 200 Unidad (1 Unidad(es)) 268 28064 11 1.60 320.00 - 320.00 -
Vaso desechable 40 Paquete (25 Unidad(es)) 268 3636 11 6.00 240.00 - 240.00 -
Espuma limpiadora 3 Envase (18 Onza) 269 36149 11 50.00 150.00 - 150.00 -
Limpia contactos 3 Envase (454 Mililitro) 269 5503 11 50.00 150.00 - 150.00 -
Banderitas 25 Paquete (125 Unidad(es)) 291 27888 11 7.00 175.00 - 175.00 -
Bolígrafo 1200 Unidad (1 Unidad(es)) 291 42974 11 1.20 1,440.00 720.00 720.00 -
Cd-r 5 Paquete (100 Unidad(es)) 291 21513 11 300.00 1,500.00 - 1,500.00 -
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Marcador 2 Unidad (1 Unidad(es)) 291 27946 11 7.00 14.00 - 14.00 -
000
001
01
00
00
00
Dirección y control Sujeta papel 20 Caja (12 Unidad(es)) 291 2058 11 7.00 140.00 - 140.00 -
Sujeta papel 25 Caja (12 Unidad(es)) 291 2061 11 5.00 125.00 - 125.00 -
Tape 4 Rollo (50 Yarda) 291 2114 11 10.00 40.00 - 40.00 -
Tijera 1 Unidad (1 Unidad(es)) 291 2053 11 33.00 33.00 - 33.00 -
Desodorante ambiental 4 Bote (400 Mililitro) 292 43770 11 25.00 100.00 50.00 50.00 -
Jabón de tocador 1 Envase (9.5 Litro) 292 2858 11 90.00 90.00 - 90.00 -
Limpiador 2 Bote (450 Mililitro) 292 35601 11 50.00 100.00 - 100.00 -
Limpiador antiestático 2 Envase (354 Gramos) 292 53617 11 50.00 100.00 - 100.00 -
Toalla 12 Unidad (1 Unidad(es)) 292 45123 11 25.00 300.00 150.00 150.00 -
Marcador 2 Caja (12 Unidad(es)) 293 51018 11 64.00 128.00 - 128.00 -
Puntero 3 Unidad (1 Unidad(es)) 293 22413 11 400.00 1,200.00 - 1,200.00 -
Pichel 3 Unidad (1 Unidad(es)) 296 25996 11 50.00 150.00 - 150.00 -
Batería 4 Paquete (2 Unidad(es)) 297 57103 11 50.00 200.00 - 200.00 -
Extensión 2 Unidad (1 Unidad(es)) 297 46033 11 150.00 300.00 - 300.00 -
Regleta de contactos 5 Unidad (1 Unidad(es)) 297 21946 11 75.00 375.00 187.50 187.50 -
Escritorio 7 Unidad (1 Unidad(es)) 322 49674 11 3,000.00 21,000.00 - 21,000.00 -
Silla 10 Unidad (1 Unidad(es)) 322 52872 11 350.00 3,500.00 - 3,500.00 -
Proyector 2 Unidad (1 Unidad(es)) 324 53062 11 9,000.00 18,000.00 - 18,000.00 -
Computadora de escritorio 10 Unidad (1 Unidad(es)) 328 53978 11 9,000.00 187,000.00 - 187,000.00 -
Computadora portátil 10 Unidad (1 Unidad(es)) 328 59709 11 9,000.00 187,000.00 - 187,000.00 -
Tableta (tablet) 10 Unidad (1 Unidad(es)) 328 53405 11 3,000.00 30,000.00 - 30,000.00 -
Oasis 2 Unidad (1 Unidad(es)) 329 39841 11 1,200.00 2,400.00 - 2,400.00 -
Meta física
Subproducto 5
Insumos registrados en el Catálogo Meta
financiera
Personal por contrato n/a 029 33069 11 12.00 1,302,000.00 434,000.00 434,000.00 434,000.00
Consultorias varias n/a 189 11 1,000,000.00 332,000.00 332,000.00 336,000.00
Agua 50 Cupón (5 Galón) 211 33069 11 12.00 3,600.00 600.00 3,000.00 -
Papel bond 20 Resma (500 Unidad(es)) 241 1592 11 25.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
Papel bond 20 Resma (500 Unidad(es)) 241 1593 11 28.00 1,150.00 560.00 90.00 500.00
Folder 2 Paquete (100 Unidad(es)) 243 2190 11 38.00 488.00 76.00 412.00 -
Masking tape 1 Rollo (40 Yarda) 243 2120 11 18.00 18.00 18.00 - -
Bloc adhesivo 5 Unidad (1 Unidad(es)) 244 25941 11 6.00 120.25 30.00 - 90.25
Bloc adhesivo 5 Unidad (1 Unidad(es)) 244 2213 11 2.35 11.75 11.75 - -
Cuaderno 9 Unidad (1 Unidad(es)) 244 27753 11 12.00 108.00 108.00 - -
Tóner 2 Unidad (1 Unidad(es)) 267 4515 11 1,140.00 11,400.00 - 11,400.00 -
Banderitas 15 Paquete (125 Unidad(es)) 291 27888 11 7.00 105.00 105.00 - -
Cd-r 5 Paquete (100 Unidad(es)) 291 21513 11 300.00 1,500.00 900.00 600.00 -
003
000
12
01
Meta
financiera
Subproducto 1 Meta física
Prestamos aprobados por el Meta
Congreso de la Republica con financiera
Nómina DCP Servicios 00 N/A 11 N/A 11,864,144.00 3,810,377.00 3,961,883.00 4,091,884.00
Correos y Telegrafos 41 Servicio 114 N/A 11 372.00 15,252.00 4,464.00 6,696.00 4,092.00
Impresión, Encuadernación y Reproduccion 120 Servicio 122 N/A 11 100.00 12,000.00 1,500.00 4,500.00 6,000.00
Impresión, encuadernación
Viaticos en el Interior 100 133 N/A 11 450.00 45,000.00 6,750.00 22,500.00 15,750.00
y reproducción
Servicio de taxi 100 Servicio 141 N/A 11 60.00 6,000.00 1,200.00 2,400.00 2,400.00
Derechos de bienes intangibles 5 Servicio 158 N/A 11 N/A 346,500.00 135,000.00 156,500.00 55,000.00
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Mant. y Rep. de Equipo de Oficina 27 Servicio 162 N/A 11 340.00 9,180.00 1,020.00 1,700.00 6,460.00
000
001
01
00
00
00
Dirección y control Mant. y Rep. de Equipo para Comun. 4 Servicio 166 N/A 11 2,500.00 10,000.00 - 5,000.00 5,000.00
Mant. y Rep. de Otras Maquinarias y Equipos 6 Servicio 169 N/A 11 1,000.00 6,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00
Otros estudios y/o servicios 13 Servicio 189 9923 11 1,800.00 23,400.00 3,600.00 7,200.00 12,600.00
Gastos Bancarios, Comisiones y otros gastos 1 Servicio 194 N/A 11 N/A - - - -
Impuestos, Derechos y Tasas 1 Servicio 195 N/A 11 2,000.00 2,000.00 - 2,000.00 -
Otros Servicios No Personales 13 Servicio 199 N/A 11 2,272.00 29,536.00 2,272.00 9,088.00 18,176.00
Azucar Blanca 110 Bolsa 5 libras 211 2405 11 20.00 2,200.00 1,440.00 760.00 -
Café 50 Frasco 211 3602 11 50.00 2,500.00 1,250.00 1,250.00 -
Café 400 Paquete 211 3553 11 50.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 -
Te Canela 80 Caja 20 U 211 3537 11 15.00 1,200.00 1,005.00 195.00 -
Te Jamaica 80 Caja 20 U 211 3534 11 15.00 1,200.00 1,005.00 195.00 -
Te Manzanila 80 Caja 10 U 211 3533 11 15.00 1,200.00 750.00 450.00 -
Te Natural 80 Caja 20 Unidades 211 3542 11 15.00 1,200.00 750.00 450.00 -
Te Pericon 80 Caja 20 U 211 3535 11 15.00 1,200.00 1,005.00 195.00 -
Frasco de cremora 1 kilogramo, 50 Unidad 211 3506 11 50.00 2,500.00 1,250.00 1,250.00 -
Refacciones tipo alimento 600 Unidad 211 3552 11 10.00 6,000.00 1,200.00 2,400.00 2,400.00
Refacciones tipo alimento, menú especial 600 Unidad 211 37927 11 35.00 21,000.00 4,200.00 8,400.00 8,400.00
Cenas 378 Unidad 211 26395 11 50.00 18,900.00 1,750.00 8,350.00 8,800.00
Cinta de castilla, ancho 5/8", de tela, 100 yardas 10 Yarda 232 59919 11 125.00 1,250.00 1,250.00
Papel bond tamaño cargo, 75 gramos 800 Resma 241 1592 11 30.00 24,000.00 12,000.00 12,000.00
Papel blanco, tamaño: oficio, 75 gramos, tipo: bond; 350 Resma 241 1593 11 35.00 12,250.00 4,375.00 4,375.00 3,500.00
Toalla Tipo: C-fold; Material: Papel; Ancho: 25.8
Centímetro; Alto: 32.8 Centímetro; paquete con 130 30 Fardo; 2340 Unidad(es) 243 31044 11 380.00 11,400.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00
unidades;
Folder clase Manila, tipo carta, Caja 100 unidades. 1000 100 u 243 2190 11 30.00 30,000.00 15,000.00 15,000.00
Folder clase Manila, tipo oficio, Caja 100 unidades. 800 100 u 243 2191 11 35.00 28,000.00 14,000.00 14,000.00
Masking Tape ancho 1 pulgada. Rollo 25 mts. 20 unidad 243 2193 11 8.00 160.00 160.00
Masking Tape ancho 2 pulgada. Rollo 25 mts. 20 unidad 243 2120 11 15.00 300.00 300.00
Papel higienico institucional caja 12 rollos 500 metros 170 caja 12 unidades 243 48524 11 60.00 10,200.00 3,600.00 2,400.00 4,200.00
Separador uso archivo material cartón. Paquete 24 unidades 100 paquete 24 u 243 2201 11 15.00 1,500.00 1,500.00
Sobre clase Manila, tamaño carta. Paquete 100 unidades. 419 paquete 100 u 243 4811 11 20.00 8,380.00 4,200.00 4,180.00
Sobre clase Manila, tamaño oficio. Paquete 100 unidades. 133 Caja, 100 unidades 243 2204 11 30.00 3,990.00 3,990.00
Bloc adhesivo 315 Unidad 244 2212 11 7.00 2,205.00 1,400.00 805.00
Bloc Adhesivo, tipo notas, 1 1/2 X 2. Paquete 12 unidades. 300 12 u 244 2213 11 27.00 8,100.00 4,050.00 4,050.00
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Papel ledger, especies valorizadas hojas sello de agua, carta
000
001
00
00
00
Tenedor desechable plastico 25 unidades 151 25 u 268 4716 11 5.00 755.00 - 380.00 375.00
Uso: basura; material: plástico; tamaño: grande; 70 paquete 30 u 268 4830 11 12.00 840.00 - 420.00 420.00
Guantes descartables, libres de polvo, vinilo, talla L 8 caja 100 unidades 268 80819 11 75.00 600.00 - 600.00
Cartapacio 1", plástico tamaño carta 50 Unidad 268 69581 11 33.00 1,650.00 - 1,650.00
Cartapacio 2", material plástico, carta 30 Unidad 268 46291 11 33.00 990.00 - 990.00
Separador, tamaño carta, varios colores 460 Unidad 268 59371 11 5.00 2,300.00 - 2,300.00
Pastas plásticas color negro, tamaño carta 74 Unidad 268 4699 11 2.00 148.00 - 148.00
Folder plástico t/ carta, transparente 301 Unidad 268 4694 11 2.00 602.00 - 602.00
Folder plástico t/oficio, transparente 644 Unidad 268 4693 11 3.00 1,932.00 - 1,932.00
Espirales Material: Plástico; Medida: 1 pulgada; Uso:
12 Unidad 268 4547 11 7.00 84.00 - 84.00
Encuadernar. Unidad
Espirales Plástico; Medida: 1/2 pulgada; Uso:
12 Unidad 268 4544 11 6.00 72.00 - 72.00
Encuadernar. Unidad
Pastas plásticas transparentes, tamaño 74 Unidad 268 4699 11 1.70 124.00 - 124.00
Plato No. 6 PAQUETE DE 25 U 100 Paquete de 25 U 268 4702 11 5.00 500.00 - 500.00
Tenedor desechable plastico 25 unidades 76 Paquete de 25 U 268 4716 11 5.00 380.00 - 380.00
Bolsa Uso: basura; material: plástico; tamaño: grande; 35 Paquete 268 4830 11 12.00 420.00 - 420.00
Banderitas, uso oficina, clase adhesivas 329 Blister de 125 unidades 291 32766 11 7.00 2,303.00 - 1,400.00 903.00
Base para folder colgante 1131 unidad 291 59677 11 5.00 5,655.00 1,885.00 3,770.00
engrapadora 12 unidad 291 47890 11 60.00 720.00 720.00
sacagrapa tipo uña 12 unidad 291 2070 11 60.00 720.00 720.00
Tijera 12 unidad 291 45193 11 10.00 120.00 120.00
Base para cinta adhesiva, plástica 12 unidad 291 4521 11 15.00 180.00 180.00
Boligrafo color: azul; tipo de punto: fino; dimensión: 0.7
168 caja 12 unidades 291 30662 11 17.00 2,856.00 1,190.00 1,666.00
milímetro; Caja 12 Unidades
Boligrafo color: rojo; tipo de punto: fino; dimensión: 0.7
95 Caja 12 Unidades 291 30344 11 17.00 1,615.00 340.00 1,275.00
milímetro; Caja 12 Unidades
Borrador Lápiz, color blanco. Paquete 12 unidades. 125 12 u 291 2112 11 3.00 375.00 300.00 75.00
DVD-r, capacidad 4.7 gigabyte. Paquete 10 unidades. 3 Paquete de 100 u 291 22192 11 200.00 600.00 600.00
Goma de Pegar, consistencia barra, tubo 42 gramos. 45 Unidad 291 5379 11 17.00 765.00 765.00
Grapa carácteristica Estándar, dimensión 26/6 m.m. Caja
200 Caja 291 2127 11 5.00 1,000.00 - 1,000.00
5,000 Un.
Lápiz 141 unidad 291 2030 11 2.00 282.00 282.00
Marcador 40 Unidad 291 2131 11 25.00 1,000.00 250.00 750.00
Marcador Resaltador, color verde, unidades. 100 unidad 291 21513 11 4.00 400.00 - 400.00
Tape ancho 3/4 pulg. Rollo 36 yds. 50 Rollo 291 2118 11 3.00 150.00 150.00
Clip metálico con forro de vinyl, jumbo 198 paquete 500 unidades 291 35822 11 7.25 1,435.50 1,435.50
Clip metálico con forro de vinyl, estándar 275 paquete 500 unidades 291 35821 11 3.50 962.50 962.50
Clip tipo binder de 32 mm 168 12 Unidades 291 20331 11 25.00 4,200.00 4,200.00
Clip tipo binder de 51 mm 174 12 Unidades 291 20334 11 32.00 5,568.00 5,568.00
Masking tape, rollo de 25 metros, 1" 33 Rollo 25 mts 291 2091 11 8.00 264.00 264.00
Masking tape, rollo de 25 metros, 2" 50 Rollo 25 mts 291 2120 11 15.00 750.00 750.00
Bolígrafo 12 U, color azul 0.7 30 caja 12 unidades 291 2072 11 42.00 1,260.00 1,260.00
Capacidad máxima de
hojas aproximada: 70;
Engrapadora 66 291 31140 11 40.00 2,640.00 2,640.00
Dimensión: 23/12; Tipo:
Industrial, 1000 U
Caja de grapas de 5000 U, estándar 30 Caja 5000 U. 291 31139 11 15.00 450.00 450.00
Caja de lápiz de 12 U. 30 caja 12 unidades 291 30628 11 20.00 600.00 600.00
CD-RW paquete de 100 U., velocidad 48X 700 Megabytes 24 paquete 100 u 291 21404 11 200.00 4,800.00 4,800.00
Clip tipo binder de 41 mm, caja 12 U 174 caja 12 unidades 291 20332 11 15.00 2,610.00 2,610.00
DVD-r paquete de 100 U., capacidad de 4.7 Migabytes 20 Paquete 100 u 291 22192 11 960.00 19,200.00 19,200.00
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Fástener ancho 12 ml., largo 89 ml., material plástico,
000
001
00
00
00
Tape, rollo 50 mts., ancho 2" 80 Rollo 291 2114 11 11.00 880.00 880.00
Sello automático de hule 5 Unidad 291 80868 11 200.00 1,000.00 1,000.00
Sellos personales 4 Unidad 291 50662 11 145.00 580.00 580.00
Hule sello automático 5 Unidad 291 57032 11 90.00 450.00 450.00
Marcadores para CD 8 Unidad 291 27946 11 8.00 63.00 63.00
Engrapadora de oficina 2 Unidad 291 20329 11 60.00 120.00 120.00
Engrapadora eléctrica, trabajo fuerte 4 Unidad 291 49090 11 450.00 1,800.00 1,800.00
Desinfectante Galon Liquido 28 galón 292 2843 11 25.00 700.00 450.00 250.00
Jabon caja 6 u Consistencia: Líquido; Uso: Manos;
12 caja 6 u 292 29868 11 580.00 6,960.00 3,480.00 3,480.00
Aplicación: Dispensador en spray;
Jabon en crema en para lavar trastos tarro 450 gramos 30 Tripack de 425gr c/u 292 2860 11 30.00 900.00 900.00
Jabon de tocador líquidao, envase de 450 gramos 8 unidad 292 2858 11 15.00 120.00 120.00
Escoba plástica, mango de madera para basura, pequeña 1 unidad 292 43030 11 14.00 14.00 14.00
004
000
12
01
Meta
Cierre Contable financiera
Subproducto 1 Meta física
Informe de Liquidación Anual del Meta
Presupuesto General de Ingresos y financiera
personal permanente *** *** 011 *** 11 2,816,916.00 938,972.00 938,972.00 938,972.00
complmento personal *** *** 012 *** 11 2,081,967.00 693,989.00 693,989.00 693,989.00
complemento antigüedad *** *** 013 *** 11 12,180.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00
complemento calidad *** *** 014 *** 11 144,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00
complemento especifico *** *** 015 *** 11 3,306,340.00 1,102,113.00 1,102,113.00 1,102,114.00
personal supernumerario *** *** 021 *** 11 2,451,744.00 817,248.00 817,248.00 817,248.00
complemento calidad *** *** 026 *** 11 99,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00
servicios extraordinarios *** *** 041 *** 11 570,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00
complemento especifico *** *** 027 *** 11 797,400.00 265,800.00 265,800.00 265,800.00
otras remuneraciones *** *** 029 *** 11 4,609,600.00 1,536,533.00 1,536,533.00 1,536,534.00
gastos representacion *** *** 063 *** 11 222,000.00 74,000.00 74,000.00 74,000.00
aguinaldo *** *** 071 *** 11 863,368.00 431,684.00 431,684.00
bonificacion bono 14 *** *** 072 *** 11 863,368.00 863,368.00
bono vacacional *** *** 073 *** 11 18,000.00 18,000.00
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
correo y telegrafos 12 Unidad 114 **** 11 867.00 10,400.00 3,468.00 3,466.00 3,466.00
000
001
01
00
00
00
Dirección y control empresion encuadernacion 3 Unidad 122 **** 11 1,708.00 5,124.00 1,708.00 1,708.00 1,708.00
derechos intangibles 1 Unidad 158 **** 11 2,300.00 2,300.00 2,300.00
mantenimiento de oficina 3 Unidad 162 **** 11 3,190.00 9,570.00 3,190.00 3,190.00 3,190.00
mantenimiento de transporte 3 Unidad 165 **** 11 8,333.00 25,000.00 8,333.00 8,333.00 8,334.00
complemento comunicaciones 3 Unidad 166 **** 11 500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
mantenimiento computo 3 Unidad 168 **** 11 3,668.00 11,000.00 3,666.00 3,666.00 3,668.00
mantenimiento maquinarias 3 Unidad 169 **** 11 1,668.00 5,000.00 1,666.00 1,666.00 1,668.00
impuestos derechos tasas 3 Unidad 195 **** 11 1,000.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Cena 1500 racion 211 26395 11 40.00 60,000.00 60,000.00
galleta 400 paquete 211 64669 11 12.00 4,800.00 2,400.00 2,400.00
agua pura 637 garrafon 211 4877 11 11.30 7,230.00 2,410.00 2,410.00 2,410.00
agua pura 60 botella 20oz 211 4877 11 22.25 1,335.00 445.00 445.00 445.00
café 480 b. 460g. 211 3505 11 50.00 24,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
café 134 frasco 200grs 211 3540 11 49.00 6,566.00 2,205.00 2,205.00 2,156.00
azucar 300 5lbs 211 2405 11 18.90 5,670.00 2,835.00 2,835.00
cremora 14 caja 211 28004 11 160.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00
te 40 caja 20un. 211 3533 11 11.50 460.00 230.00 230.00
te 40 caja 20un. 211 3534 11 8.00 320.00 160.00 160.00
te 40 caja 20un. 211 3542 11 11.17 487.00 244.00 243.00
te 40 caja 20un. 211 3537 11 14.80 593.00 296.00 297.00
te 40 caja 20un. 211 3531 11 59.90 2,396.00 1,198.00 1,198.00
manteles 10 paquete 232 63387 11 50.80 508.00 254.00 254.00
wipe 103 libra 232 4657 11 20.00 2,060.00 1,020.00 1,040.00
papel 9 resma 120grm 241 21376 11 43.67 393.00 219.00 174.00
papel 9 resma 120grms 241 9275 11 52.10 469.00 260.00 209.00
papel 1000 resma 75 grms 241 1592 11 29.50 29,500.00 9,700.00 9,850.00 9,950.00
papel 628 resma 75 grms 241 1593 11 32.00 20,122.00 6,707.33 6,707.33 6,707.34
papel 4 resma 75 grms 241 1568 11 41.50 166.00 83.00 83.00
papel 4 resma 75 grms 241 1570 11 42.00 168.00 84.00 84.00
papel 100 lustre 242 2199 11 1.00 100.00 100.00
papel 10 lino 242 51282 11 19.00 165.00 82.50 82.50
folder 150 manila 243 2190 11 32.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
folder 100 manila 243 2191 11 38.00 3,800.00 1,900.00 1,900.00
papel 50 higienico 243 29117 11 170.00 8,500.00 4,250.00 4,250.00
papel 30 seca manos 243 28217 11 429.00 12,870.00 6,435.00 6,435.00
etiqueta 4 adhesivas 243 49064 11 83.00 332.00 332.00
etiqueta 4 cd´s 243 27721 11 147.00 588.00 588.00
servilleta 100 c-fold 243 31044 11 20.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00
servilleta 200 individual 243 26908 11 6.00 1,200.00 600.00 600.00
sobres 20 1/2 carta 243 2188 11 20.00 400.00 200.00 200.00
sobres 20 carta 243 4811 11 30.00 600.00 300.00 300.00
sobres 22 extraoficio 243 2187 11 35.00 770.00 385.00 385.00
sobres 20 oficio 243 2204 11 36.00 720.00 360.00 360.00
folder 1 colgante 243 4548 11 124.00 124.00 124.00
separador 50 colores carta 243 28171 11 4.00 200.00 200.00
mascking 20 1" 243 2193 11 7.00 140.00 70.00 70.00
mascking 30 2" 243 2120 11 16.00 480.00 240.00 240.00
papel 50 lino 243 4803 11 1.00 50.00 50.00
block 20 t/carta lineas 244 8193 11 5.00 100.00 50.00 50.00
libro 12 actas 244 8199 11 25.00 300.00 300.00
leitz 10 carta 244 2209 11 12.00 120.00 120.00
leitz 100 oficio 244 2210 11 14.00 1,400.00 1,400.00
agendas 15 agenda 244 62595 11 105.00 1,575.00 1,575.00
block 60 adhesivas 244 2213 11 20.00 1,200.00 400.00 400.00 400.00
block 60 adhesivas 244 2212 11 31.00 1,860.00 620.00 620.00 620.00
libreta 10 taquigrafia 244 4893 11 5.00 50.00 50.00
cuaderno 5 indice 244 2218 11 25.00 125.00 125.00
cuaderno 20 empastado 244 2219 11 5.00 100.00 50.00 50.00
periodico 4 Diario C.A. 245 3612 11 348.00 1,392.00 1,392.00
E. fiscal 60 Fiscal 247 27702 11 5.00 300.00 100.00 100.00 100.00
llantas 8 dos medidas 253 78322 11 1,350.00 10,800.00 10,800.00
guantes 12 limpieza 254 26721 11 10.00 120.00 120.00
hules 3 bolsa 100uni. 254 51077 11 27.00 81.00 81.00
cloro 21 galon 261 4894 11 20.00 420.00 140.00 140.00 140.00
lubricantes 30 aceites 262 42082 11 46.00 1,380.00 460.00 460.00 460.00
vales 360 combustible 4903 4903 11 100.00 36,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
tinta 12 hp #21 negro 267 4982 11 362.00 4,344.00 2,172.00 2,172.00
toner 10 hp5942x negro 267 4320 11 1,250.00 12,500.00 6,250.00 6,250.00
toner 20 hp 90x negro 267 31571 11 1,500.00 30,000.00 15,000.00 15,000.00
toner 20 fotocopiadora 267 37903 11 215.00 4,300.00 2,150.00 2,150.00
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
tinta 16 hp #56 negro 267 4958 11 170.00 2,720.00 1,360.00 1,360.00
000
001
01
00
00
00
Dirección y control tinta 16 hp #57 colores 267 4959 11 275.00 4,400.00 2,200.00 2,200.00
tintas 8 hp #88 colores 267 4332 11 190.00 1,520.00 760.00 760.00
tintas 30 hp cn690a 267 4312 11 136.00 4,080.00 2,040.00 2,040.00
tintas 30 hp cn691a 267 4313 11 136.00 4,080.00 2,040.00 2,040.00
toner 2 hp Q5950 negro 267 4304 11 2,927.00 5,854.00 2,927.00 2,927.00
toner 2 hp Q5951 cian 267 4500 11 2,158.00 4,316.00 2,158.00 2,158.00
toner 2 hp Q5952 ama 267 4490 11 2,158.00 4,316.00 2,158.00 2,158.00
toner 2 hp Q5953 mag 267 4501 11 2,158.00 4,316.00 2,158.00 2,158.00
toner 20 fotocopiadora 267 13350 11 320.00 6,400.00 3,200.00 3,200.00
toner 20 fotocopiadora 267 13549 11 800.00 16,000.00 8,000.00 8,000.00
toner 10 fotocopiadora 267 13549 11 125.00 1,250.00 625.00 625.00
toner 8 hp ce310al ne. 267 27897 11 392.00 3,136.00 1,568.00 1,568.00
toner 8 hp ce311al ci. 267 5025 11 465.00 3,720.00 1,860.00 1,860.00
toner 8 hp ce312al ama 267 5026 11 465.00 3,720.00 1,860.00 1,860.00
toner 8 hp ce313al ma 267 5027 11 465.00 3,720.00 1,860.00 1,860.00
bolsas 50 basura 24x30 268 4824 11 15.00 750.00 375.00 375.00
bolsas 50 jardinero 268 4826 11 15.00 750.00 375.00 375.00
cucharas 100 desechables 268 22391 11 2.00 200.00 100.00 100.00
platos 30 desechable 6" 268 4702 11 4.00 120.00 60.00 60.00
platos 30 desechable 9" 268 4701 11 10.00 300.00 150.00 150.00
folder 30 plastico car. 268 4694 11 5.00 150.00 75.00 75.00
folder 30 palstico of. 268 4693 11 5.00 150.00 75.00 75.00
bolsas 40 basura 30x34 268 4823 11 24.00 960.00 480.00 480.00
nylon 40 yarda 268 4696 11 3.00 120.00 60.00 60.00
caratulas 8 paquete 268 4551 11 50.00 400.00 200.00 200.00
tenedores 100 bolsa 25 uni. 268 4716 11 2.00 200.00 100.00 100.00
pegamento 3 galon 268 4716 11 70.00 210.00 140.00 70.00
llaves 65 unidad 283 21181 11 20.00 1,300.00 700.00 600.00
chapas 40 unidad 289 5758 11 10.00 400.00 200.00 200.00
tornillos 3 caja 100 uni. 291 5501 11 187.00 561.00 561.00
tornillos 3 caja 100 uni. 291 5500 11 315.00 945.00 945.00
borrador 25 unidad 291 39505 11 2.00 50.00 50.00
CD´S 8 torre 100 uni. 291 21403 11 287.00 2,296.00 1,148.00 1,148.00
cinta adhesiva 45 unidad 291 2059 11 35.00 1,575.00 875.00 700.00
perforador 5 unidad 291 2111 11 50.00 250.00 250.00
corrector 55 unidad 291 2068 11 11.00 605.00 330.00 275.00
cuenta facil 60 unidad 291 2063 11 6.00 360.00 120.00 120.00 120.00
engrapadora 10 unidad 291 20329 11 54.00 540.00 540.00
fastener 225 unidad 291 2092 11 16.00 3,600.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
goma 75 unidad 291 2107 11 11.00 825.00 275.00 275.00 275.00
grapas 75 unidad 291 2041 11 7.00 525.00 175.00 175.00 175.00
lapices 150 unidad 291 20339 11 15.00 2,250.00 750.00 750.00 750.00
lapícero 150 unidad 291 2036 11 8.00 1,200.00 400.00 400.00 400.00
lapicero 150 unidad 291 2027 11 4.00 600.00 200.00 200.00 200.00
lapícero 150 unidad 291 30345 11 4.00 600.00 200.00 200.00 200.00
lapicero 150 unidad 291 2072 11 2.00 300.00 100.00 100.00 100.00
lapicero 150 unidad 291 2031 11 2.00 300.00 100.00 100.00 100.00
lapicero 150 unidad 291 30909 11 2.00 300.00 100.00 100.00 100.00
marcador 150 unidad 291 2004 11 2.00 300.00 100.00 100.00 100.00
marcador 45 unidad 291 2005 11 4.00 180.00 60.00 60.00 60.00
marcador 45 unidad 291 2105 11 10.00 450.00 150.00 150.00 150.00
marcador 26 unidad 291 14959 11 16.00 416.00 208.00 208.00
marcador 15 unidad 291 2025 11 12.00 180.00 180.00
marcador 20 unidad 291 51105 11 14.00 280.00 140.00 140.00
foliadora 3 unidad 291 22433 11 550.00 1,650.00 1,650.00
goma 42 barra unidad 291 5379 11 12.00 504.00 252.00 252.00
perforador 5 unidad 291 2111 11 50.00 250.00 250.00
reglas 14 unidad 291 24469 11 7.00 98.00 49.00 49.00
sacagrapas 50 unidad 291 2070 11 4.00 200.00 100.00 100.00
tape 150 unidad 291 2091 11 17.00 2,550.00 1,275.00 1,275.00
tape 100 unidad 291 2118 11 7.00 700.00 350.00 350.00
sello automatico 10 unidad 291 3654 11 140.00 1,400.00 1,400.00
sello de hule 22 unidad 291 3654 11 35.00 770.00 385.00 385.00
banderitas 100 unidad 291 2224 11 8.00 800.00 400.00 400.00
taco calendario 20 unidad 291 2098 11 10.00 200.00 200.00
hules 4 bolsa 100 unidades 291 4523 11 27.00 108.00 54.00 27.00 27.00
cepillos 10 unidad 292 21341 11 35.00 350.00 175.00 175.00
desinfectante 30 unidad 292 2843 11 15.00 450.00 150.00 150.00 150.00
sanitizadores 100 unidad 292 5732 11 50.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00
detergente 30 bolsa 1500 gr. 292 2859 11 16.00 480.00 160.00 160.00 160.00
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
jabon para manos 50 800 mililitros 292 32851 11 100.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00
000
001
01
00
00
00
Dirección y control jabon lava trastos 30 unidad de 425 grms 292 2871 11 9.00 270.00 90.00 90.00 90.00
limpiador en polvo 20 bote 60 grms 292 21186 11 13.00 260.00 130.00 130.00
liquido atrapa polvo 25 unidad 432 mililitros 292 35601 11 37.00 925.00 370.00 555.00
cristalizador 35 galon 292 54972 11 160.00 5,600.00 2,800.00 2,800.00
removerdor 35 galon 292 51277 11 165.00 5,776.00 2,887.00 2,889.00
balastro 20 unidad 297 30827 11 48.00 960.00 480.00 480.00
extenciones 11 unidad 297 27876 11 17.00 187.00 102.00 85.00
tubos en u 60 unidad 297 36604 11 27.00 1,620.00 810.00 810.00
vasos 25 unidad 299 35464 11 114.40 2,860.00 953.33 953.34 953.33
repuestos y accesorios 235 varios 298 *** 11 200.00 50,698.00 16,899.00 16,899.00 16,900.00
mobiliario y equipo 50 sillas 322 11 1,350.00 67,500.00 33,750.00 33,750.00
equipo de computo 10 computadoras 328 11 10,150.00 101,500.00 50,750.00 50,750.00
equipo de oficina 5 armario con persiana 322 31 9,000.00 45,000.00 45,000.00
equipo de computo 4 unidad 328 31 11,000.00 44,000.00 22,000.00 22,000.00
equipo de oficina 6 unidad 322 32 1,250.00 19,500.00 9,750.00 9,750.00
equipo de computo 2 lapto unidad 328 32 6,250.00 115,500.00 57,750.00 57,750.00
Meta física
000
005
000
12
01
Meta
financiera
Meta física
Subproducto 1
Meta Tesorera
Pago de Obligaciones del Estado
financiera Nacional
Tesorera
Servicios Personales 12 Mes 000 N/A 11 835,540.25 10,026,483.00 3,342,161.00 3,342,161.00 3,342,161.00
Nacional
Tesorera
Servicios No Personales 12 Mes 100 N/A 11 13,228.42 158,741.00 52,913.67 52,913.67 52,913.67
Nacional
Capacitación a las UDAF para la implementación del
Tesorera
sistema "Administración de Fondos Rotativos utilizando 1 Unidad 185 3200 11 20,087.00 14,627.00 1.00
Nacional
Tarjeta de Compras Institucional -TCI-.
Para la continuidad a la implementación del sistema
denominado LBTR con el Banco de Guatemala, que incluye Tesorera
1 Unidad 186 27049 11 44,285.00 44,285.00 1.00
la erogación mensual por operaciones realizadas vía Nacional
sistema.
Tesorera
Agua; Presentaciòn: Cupòn, Clase: Purificada 700 Cupòn - 5 Galones 211 3602 11 13.00 9,100.00 350.00 350.00
Nacional
Tesorera
Café; Sabor: Clásico, Tipo: Instantáneo 12 Frasco - 200 gramos 211 3602 11 50.00 600.00 12.00
Nacional
Tesorera
Café; Sabor: Clásico, Clase: Tostado y molido 250 Paquete - 460 gramos 211 3553 11 46.00 11,500.00 60.00 95.00 95.00
Nacional
Tesorera
Cena; Tipo: Alimento 200 Ración 211 26395 11 40.00 8,000.00 48.00 48.00 104.00
Nacional
Tesorera
almuerzo 150 razón 211 11 40.00 6,000.00 25.00 25.00 100.00
Nacional
Tesorera
Cremora; Estado: Polvo 12 Frasco - 650 gramos 211 28004 11 50.00 600.00 12.00
Nacional
Tesorera
Azúcar; Clase: Blanca 80 Bolsa - 2.5 kilogramos 211 2405 11 20.00 1,600.00 24.00 24.00 32.00
Nacional
Tesorera
Té; Clase: Verde; Empaque: Sobre 20 Caja 211 21418 11 15.00 300.00 10.00 10.00
Nacional
Tesorera
Té; Clase: Sobre; Sabor: Vainilla 20 Caja 211 28209 11 15.00 300.00 10.00 10.00
Nacional
Tesorera
Té; Sabor: Manzanilla; Tipo: Sobre 20 Caja 211 3533 11 8.00 160.00 10.00 10.00
Nacional
Toalla; Color: Blanco, Material: Algodón, Tamaño: 50. Tesorera
43 1 unidad 232 13837 11 25.00 1,075.00 43.00
Centímetros Nacional
Tesorera
Wipe; Color: Blanco, Tipo: Bola 12 1 Unidad 232 4657 11 18.00 216.00 12.00
Nacional
Tesorera
Cañamo; Material: Hilo 20 1 Unidad 232 4522 11 10.00 200.00 20.00
Nacional
Cortina Enrollable; Alto: 3 Metro; Ancho: 2.95 Metro; Tesorera
4 Unidad 232 61215 11 1,600.00 6,400.00 4.00
Material: Tela screen Nacional
Cortina Enrollable; Alto: 3.1 Metro; Ancho: 2.7 Metro; Tesorera
4 Unidad 232 61236 11 1,200.00 4,800.00 4.00
Material: Tela screen Nacional
Toalla; Color: Blanco; Material: Algodón; Tamaño: 50 Tesorera
3 Unidad 232 13837 11 0.00 - 3.00
Centímetros Nacional
Traje para Motorista; Incluye: Chumpa y pantalón; Tesorera
1 1 unidad 233 54252 11 700.00 700.00 1.00
Material: Tela impermeable; Talla: Xl; Tipo: Enguatado Nacional
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Papel; Color: Blanco, Tamaño: Oficio, Tipo: Bond,
000
001
Tesorera
01
00
00
00
Dirección y control Gramaje: 75. Gramos, Largo: 13. Pulgadas, Ancho: 8.5 50 Resma - 500 unidades 241 1593 11 32.00 1,600.00 50.00
Nacional
Pulgadas
Tesorera
Papel contómetro; Ancho: 2 1/4 pulgadas; Tipo: Rollo; 110 Rollo - 1 unidad 243 34531 11 2.00 220.00 110.00
Nacional
Papel Higiénico; Clase: Jumbo, Largo de Bobina: 500. Tesorera
430 Rollo - 1 unidad 243 31392 11 15.00 6,450.00 430.00
Metros, Ancho de hoja: 12. Centímetros Nacional
Tesorera
Masking Tape; Ancho: 2. Pulgadas 12 Rollo - 40 yardas 243 2120 11 9.00 108.00 12.00
Nacional
Toalla; Tipo: Mayordomo, Largo: 26.6 Centímetros, Ancho: Tesorera
16 1 unidad 243 29152 11 11.00 176.00 8.00 8.00
21.2 Centímetros Nacional
Tesorera
Sobre; Clase: Manila, Tamaño: Oficio 1200 1 unidad 243 2204 11 1.00 1,200.00 500.00 700.00
Nacional
Tesorera
Sobre; Tamaño: Carta Material: Manila 1600 1 unidad 243 4811 11 1.00 1,600.00 500.00 1,100.00
Nacional
Tesorera
Folder; Clase: Manila, Tamaño: Carta 1800 1 unidad 243 2190 11 1.00 1,800.00 600.00 1,200.00
Nacional
Tesorera
Folder; Clase: Manila, Tamaño: Oficio 1200 1 unidad 243 2191 11 1.00 1,200.00 500.00 700.00
Nacional
Tesorera
Toalla; Uso: Limpieza, Clase: Papel, Tipo: Rollo 172 1 unidad 243 2207 11 32.00 5,504.00 172.00
Nacional
Toalla; Material: Papel, Tipo: C-fold, Ancho: 25.8 Tesorera
60 Paquete - 130 unidades 243 31044 11 22.00 1,320.00 60.00
Centímetros, Alto: 32.8 Centímetros Nacional
Servilletas; Diseño: Liso, Material: Papel, Tamaño: Grande, Tesorera
50 Paquete - 100 unidades 243 26910 11 6.00 300.00 25.00 25.00
Color: Blanca Nacional
Etiqueta; Ancho: 1 Pulgadas(s); Largo: 4 Pulgadas(s); Tipo: Tesorera
1 Rollo - 1000 unidades 243 27844 11 600.00 600.00 1.00
Adhesivo Nacional
Vaso desechable; Diseño: Con agarradero, Material: Tesorera
10 Paquete - 100 unidades 243 34378 11 65.00 650.00 10.00
Cartón, Capacidad: 8 onzas Nacional
Tesorera
Archivador; Tamaño: Carta, Material: Cartón 160 1 unidad 244 2209 11 13.00 2,080.00 80.00 80.00
Nacional
Tesorera
Archivador; Tamaño: Oficio, Material: Cartón 160 1 unidad 244 2210 11 14.00 2,240.00 80.00 80.00
Nacional
Tesorera
Libreta; Uso: Taquigrafía, Tamaño: Estándar 20 1 unidad 244 4893 11 3.00 60.00 20.00
Nacional
Bloc adhesivo; Tipo: Notas, Número de hojas: 100, Largo: Tesorera
80 1 unidad 244 2212 11 3.00 240.00 40.00 40.00
3. Pulgadas, Ancho: 3. Pulgadas Nacional
Libro; Diseño: Empastado; Hojas: 200; Tamaño: Estándar; Tesorera
2 1 unidad 244 28769 11 31.00 62.00 2.00
Uso: Actas Nacional
Libro; Diseño: Empastado, Hojas: 100, Tamaño: Estándar, Tesorera
1 1 unidad 244 8199 11 20.00 20.00 1.00
Uso: Actas Nacional
Tesorera
Index Tabs; uso: Archivo, Tamaño: Carta 40 Caja - 10 unidades 244 2221 11 3.00 120.00 40.00
Nacional
Tesorera
Suscripción; Clase: Periódico; Periodicidad: Anual 1 Unidad 245 3612 11 300.00 300.00 1.00
Nacional
Llanta; Clase: Motocicleta; Medida: 3,00; Rin: 18 Tesorera
2 1 unidad 253 30222 11 500.00 1,000.00 2.00
Pulgadas(s); Tipo: Radial Nacional
Tesorera
Llanta; Medida: 235/70; Rin: 15 8 1 unidad 253 40211 11 1,000.00 8,000.00 8.00
Nacional
Hule; Ancho: 1/8 pulgada; Diámetro: 3 Pulgadas(s); Tesorera
10 Bolsa - 1 libra 254 51077 11 15.00 150.00 5.00 5.00
Grosor: 1/32 pulgada; Tipo: Banda; Nacional
Tesorera
Cloro; Uso: Limpieza 4 Galón 261 4894 11 15.00 60.00 4.00
Nacional
Sellador; Clase: A base de agua; Color: Transparente; Tipo: Tesorera
30 Envase - 1 galón 261 3614 11 252.00 7,560.00 30.00
Vinílico Nacional
Tesorera
Gasolina; Monto: Q 50.00; Tipo: Vale de combustible 70 Vale - 1 unidad 262 4902 11 50.00 3,500.00 70.00
Nacional
Tesorera
Gasolina; Monto: Q 100.00; Tipo: Vale de combustible 90 Vale - 1 unidad 262 4901 11 100.00 9,000.00 90.00
Nacional
Tesorera
Tóner; Código de cartucho: Q5942X, Color: Negro 4 1 unidad 267 4396 11 1,700.00 6,800.00 4.00
Nacional
Tinta; Color: Negro, Material: Roll On, Uso: Almohadilla Tesorera
12 1 unidad 267 4534 11 6.00 72.00 12.00
sello Nacional
Tesorera
Tinta; Uso: Almohadilla Sello, Color: Negro, Tipo: Gotero 12 Bote - 30 mililitros 267 27867 11 26.00 312.00 12.00
Nacional
Tesorera
Tóner; Código de cartucho: T650H11L, Marca: Lexmark 4 1 unidad 267 4515 11 1,947.00 7,788.00 4.00
Nacional
Tóner; Marca: Hp, Uso: Impresora, Color: Negro, Código Tesorera
20 1 unidad 267 10242 11 1,185.00 23,700.00 6.00 14.00
de cartucho: 2015 Nacional
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Tóner; Marca: Hp, Uso: Impresora, Color: Negro, Código Tesorera
000
001
01
00
00
00
Tinta; Uso: Impresora, Color: Negro, Marca: Hp, No.: 45, Tesorera
6 Unidad 267 28542 11 265.00 1,590.00 3.00 3.00
Código de cartucho: 51645AL Nacional
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
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SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Cinta adhesiva; Uso: Empaque, Color: Transparente, Tesorera
000
001
00
00
00
Tesorera
Crayón; Característica: Grueso bicolor; Color: Rojo y azul 12 1 unidad 291 2116 11 8.00 96.00 12.00
Nacional
Tesorera
Limpiavidrios; Estado: Líquido; Tipo: Biodegradable 2 1 Galón 292 33979 11 100.00 200.00 2.00
Nacional
Tesorera
Jabón; Estado: Líquido; Uso: Removedor 30 Envase - 1 galón 292 2852 11 185.00 5,550.00 30.00
Nacional
Tesorera
Detergente; Estado: Polvo 20 Bolsa 292 2859 11 20.00 400.00 10.00 10.00
Nacional
Tesorera
Jabón; Tipo: Espuma; Uso: Manos 65 Unidad 292 32851 11 102.00 6,630.00 32.00 33.00
Nacional
Tesorera
Palo para trapeador; Material: Madera; 3 1 unidad 292 33414 11 35.00 105.00 3.00
Nacional
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
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PRECIO TOTAL
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ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Tesorera
000
001
Jabón; Uso: Lavatrastos, Consistencia: Crema 24 Tarro - 425 gramos 292 2860 11 10.00 240.00 24.00
01
00
00
00
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Tesorera
000
001
00
00
00
Meta física
Formulación, seguimiento y evaluación de
000
000
12
01
13
Documento
0
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Tinta Canon Cly-125PGBK 33 unidad 267 4375 11 126.00 4,158.00 4,158.00
000
001
01
00
00
00
Espiral plástico para encuadernar 1/2" 1 caja 268 4544 11 70.00 70.00 70.00
Espiral plástico para encuadernar 1 1/2" 2 caja 268 25664 11 10.00 20.00 20.00
Espiral plástico para encuadernar 3/8" 1 caja 268 4689 11 100.00 100.00 100.00
Espiral plástico para encuadernar 3/8" 2 unidad 268 4543 11 10.00 20.00 20.00
Espiral plástico para encuadernar 9/16" 1 caja 268 4546 11 10.00 10.00 10.00
Espiral plástico para encuadernar 7/8" 2 caja 268 4541 11 10.00 20.00 20.00
Espiral plástico para encuadernar 3/4" 1 caja 268 4545 11 10.00 10.00 10.00
clips de 33mm 20 caja 291 2020 11 5.00 100.00 100.00
Boligrafo tipo de punta; mediano; varios colores. 4 caja 291 2031 11 25.00 100.00 100.00
clip material; metal; dimensión: 51 milimetro (s); Tipo:
10 caja 291 20334 11 26.00 260.00 260.00
Binder.
clip material; metal; dimensión: 32 milimetro (s); Tipo:
10 caja 291 20331 11 25.00 250.00 125.00 125.00
Binder.
clip material; metal; dimensión: 15 milimetro (s); Tipo:
15 caja 291 30969 11 5.00 75.00 75.00
Binder.
grapas para engrapadora industrial 5 caja 291 31140 11 25.00 125.00 125.00
cd's regrabables 3 caja 291 21404 11 55.00 165.00 165.00
lápiz de madera 6 caja 291 2030 11 18.00 108.00 54.00 54.00
lápiz de madera: unidad tipo HB 1 caja 291 30628 11 15.00 15.00 15.00
bolígrafo azul Gel 6 caja 291 28373 11 13.00 78.00 39.00 39.00
bolígrafo rojo 3 caja 291 42972 11 14.00 42.00 42.00
punto mediano negro 6 caja 291 42973 11 13.00 78.00 39.00 39.00
marcador resaltador color amarillo 10 unidad 291 2064 11 5.00 50.00 50.00
marcador resaltador color varios 11 unidad 291 34579 11 5.00 55.00 55.00
Tape mágico de 3/4 35 unidad 291 2091 11 15.00 525.00 525.00
pegamento en goma 3 unidad 291 5378 11 8.00 24.00 24.00
Cinta adhesiva ancho 2 pulgadas; color: transpare; Uso
unidad 291 2136 11 5.00 10.00 10.00
empaque.
goma en barra 3 unidad 291 2379 11 17.00 51.00 17.00 34.00
marcador para CD 5 unidad 291 27946 11 8.00 40.00 40.00
marcador de punta fina 0.5 5 unidad 291 2036 11 5.00 25.00 25.00
desinfectante 5 galones 292 2843 11 25.00 125.00 125.00
limpia muebles 8 frascos 292 28968 11 45.00 360.00 180.00 180.00
Jabón en tarro para trastos 11 tarro 292 2860 11 30.00 330.00 330.00
Esponja para lavar trastes 25 unidad 292 2861 11 11.00 275.00 275.00
Esponja uso: Lavatrastos; ancho 10.5, largo 15cm, doble
12 unidad 292 38228 11 5.00 60.00 60.00
función.
Jabón en polvo (1,500kg) 7 bolsa 292 2859 11 30.00 210.00 210.00
Marcador punta biselada; uso pizarrón. 11 Unidad 293 51018 11 5.00 55.00 55.00
Meta física
000
008
000
12
01
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
000000
001008
00000
01 12
00 01
Meta
Dirección y control financiera
Subproducto 1 Meta física
Informe de la situación de los Meta
fideicomisos financiera
Nomina N/A Persona 011 y 029 N/A 11 N/A 2,982,246.00
Correo 12 Servicio 114 N/A 11 50.00 600.00 2.00 4.00 6.00
Servicio por consulta de Leyes 1 Servicio 158 N/A 11 21,900.00 21,900.00 1.00 - -
Reparación y mantenimiento de vehículo 2 Servicio 165 N/A 11 6,623.50 13,247.00 1.00 1.00 -
Servicios de Capacitación 1 Servicio 185 37095 11 14,500.00 14,500.00 1.00 - -
Azúcar Blanca 18 Bolsa 211 2405 11 18.00 324.00 9.00 9.00 -
Azúcar Dietética 60 Caja de 100 unidades 211 2407 11 25.00 1,500.00 30.00 30.00 -
Café 24 Frasco de 200 gm 211 3602 11 32.00 768.00 12.00 12.00 -
Café tostado y molido para hervir 144 Paquete de 400 gramos 211 3553 11 40.00 5,760.00 72.00 72.00 -
Cremora 24 Frasco de 1 kilogramo 211 3506 11 35.00 840.00 12.00 12.00 -
Té Manzanilla 48 Caja 20 unidades 211 3533 11 15.00 720.00 24.00 24.00 -
Té Verde 48 Caja 20 unidades 211 3531 11 15.00 720.00 24.00 24.00 -
Té Canela 48 Caja 20 unidades 211 21416 11 15.00 720.00 24.00 24.00 -
Té Menta 48 Caja 20 unidades 211 21416 11 12.00 576.00 24.00 24.00 -
Té Pericón 48 Caja 20 unidades 211 3535 11 12.00 576.00 24.00 24.00 -
Té de Tilo 12 Caja 20 unidades 211 3548 11 12.00 144.00 6.00 6.00
Papel Bond Tamaño Carta 50 Resma 241 1592 11 30.00 1,500.00 50.00 - -
Papel Bond Tamaño Carta 24 Resma 241 1593 11 35.00 840.00 24.00 - -
Papel rojo, verde, amarillo, rosado y azul 100 Pliego 1 unidad 242 2199 11 1.00 100.00 - 100.00 -
Folder Carta 5 Paquete; 100 unidades 243 2191 11 35.00 175.00 5.00 - -
Folder Oficio 5 Paquete, 100 unidades 243 2190 11 30.00 150.00 5.00 - -
Papel contact 15 Diseño: Rollo 243 28210 11 30.00 450.00 15.00 - -
Papel higiénico 16 Paquete 48 unidades 243 N/A 11 208.00 3,328.00 16.00 - -
Servilletas 60 Paquete de 100 Unidades 243 26908 11 5.00 300.00 30.00 30.00 -
Sobre Carta 5 Paquete, 100 unidades 243 4811 11 20.00 100.00 5.00 - -
Sobre Oficio 7 Paquete, 100 unidades 243 2204 11 30.00 210.00 7.00 - -
Sobre Media Carta 6 Paquete, 100 unidades 243 2188 11 25.00 150.00 6.00 - -
Toalla C- Fold 14 Fardo; 2340 Unidad(es) 243 31044 11 380.00 5,320.00 7.00 7.00 -
Toalla tipo Mayordomo 12 Paquete de 12 unidades 243 27973 11 215.00 2,580.00 6.00 6.00 -
Separador hojas 12 Unidad 243 42072 11 21.00 252.00 12.00 - -
Separador 12 Unidad 243 42076 11 27.00 324.00 12.00 - -
Papel higiénico 2 Caja de 12 unidades 243 41631 11 300.00 600.00 2.00 - -
Separador 6 Unidad 243 42108 11 32.00 192.00 6.00 - -
Separador 6 Unidad 243 80653 11 25.00 150.00 6.00 - -
Archivador 50 Unidad 244 2209 11 16.00 800.00 50.00 - -
Cuaderno 3 Unidad 244 42556 11 25.00 75.00 3.00 - -
Cuaderno 5 Unidad 244 35561 11 15.00 75.00 5.00 - -
Libro 2 Unidad 244 8199 11 30.00 60.00 2.00 - -
Libreta 12 Unidad 244 25931 11 8.00 96.00 12.00 - -
Suscripción 2 Unidad 245 30670 11 300.00 600.00 1.00 1.00 -
Gasolina 96 Cupón 262 4903 11 100.00 9,600.00 48.00 48.00 -
Tinta Roja 3 Frasco 2 onzas 267 40584 11 7.00 21.00 3.00 - -
Tinta Azul 3 Bote 2 onzas 267 4534 11 7.00 21.00 3.00 - -
Tinta Negra 3 Frasco 2 onzas 267 28213 11 7.00 21.00 3.00 - -
Caja 15 Unidad 268 60633 11 135.00 2,025.00 15.00 - -
Bolsa Basura Grande 18 Paquete 268 4830 11 12.00 216.00 18.00 - -
Bolsa Basura Extra Grande 12 Paquete 268 10282 11 15.00 180.00 12.00 - -
Cuchara desechable 25 Paquete 268 22391 11 4.00 100.00 25.00 - -
Plato desechable 20 Paquete 268 4701 11 8.00 160.00 20.00 - -
Protector para hojas carta 3 Caja 268 4704 11 48.00 144.00 3.00 - -
Protector para hojas oficio 6 Caja 268 4703 11 55.00 330.00 6.00 - -
Tenedor Desechable 10 Paquete de 25 unidades 268 4716 11 5.00 50.00 10.00 - -
Cuchillos Desechables 10 Paquete de 25 unidades 268 4686 11 5.00 50.00 10.00 - -
Bolígrafo 0.5 mm 15 Caja 291 2031 11 25.00 375.00 15.00 - -
Bolígrafo 0.7 mm (Rojo, negro, azul, verde) 20 unidad 291 50664 11 15.00 300.00 20.00 - -
Cinta Adhesiva 20 Rollo de 100 metros 291 49077 11 14.00 280.00 20.00 - -
Cd-rw 2 Paquete 291 21404 11 200.00 400.00 2.00 - -
CAJA DE 100
Clip Jumbo 20 291 2020 11 5.00 100.00 20.00 - -
UNIDADES
Clip Pequeño 10 Caja de 100 unidades 291 2022 11 8.00 80.00 10.00 - -
Pinzas pequeñas para papel 5 Caja de 12 unidades 291 30969 11 5.00 25.00 5.00 - -
Fasteners 5 Caja 291 2092 11 9.00 45.00 5.00 - -
Goma Blanca 6 bote 291 5378 11 8.00 48.00 6.00 - -
Goma de pegar 20 Tubo 40 gramos 291 5379 11 17.00 340.00 20.00 - -
Grapa normal 2 Caja 1000 unidades 291 30323 11 5.00 10.00 2.00 - -
Grapa industrial 2 Caja 291 31140 11 25.00 50.00 2.00 - -
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Corrector 6 unidad 291 2068 11 8.00 48.00 6.00 - -
000
001
01
00
00
00
009
12
01
00
00
Persona Meta
Contrataciones Públicas
financiera
Subproducto 1 Meta física
Personas capacitadas en materia de Persona Meta
contrataciones públicas financiera
Personal permanente N/A N/A 011 N/A 11 N/A 1,412,712.00 478,521.00 478,521.00 455,670.00
Comp. Pers. Al Sal. De Pers. Perm. N/A N/A 012 N/A 11 N/A 1,215,501.00 412,879.00 412,879.00 389,743.00
Comp. Por Ant. Al Pers. Perm. N/A N/A 013 N/A 11 N/A 4,920.00 1,740.00 1,740.00 1,440.00
Comp. Por Calidad Prof. Al Pers. Perm. N/A N/A 014 N/A 11 N/A 45,000.00 17,250.00 18,000.00 9,750.00
Comp. Esp. Al Pers. Perm. N/A N/A 015 N/A 11 N/A 1,708,119.00 615,947.00 488,268.00 603,904.00
Otras Remun. De Pers. Temp. N/A N/A 029 N/A 11 N/A 1,665,600.00 551,517.00 556,000.00 558,083.00
Serv. Ext. De Pers. Perm. N/A N/A 041 N/A 11 N/A 5,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00
Gast. De Rep. En el Int. N/A N/A 063 N/A 11 N/A 222,000.00 87,307.00 95,600.00 39,093.00
Aguinaldo N/A N/A 071 N/A 11 N/A 310,389.00 156,137.00 - 154,252.00
Bonif. Anual Bono 14 N/A N/A 072 N/A 11 N/A 310,389.00 - 310,389.00 -
Bono Vanacional N/A N/A 073 N/A 11 N/A 6,000.00 - - 6,000.00
Servicio 10 Servicio 133 N/A 11 420.00 4,200.00 1,680.00 1,680.00 840.00
Servicio 40 Servicio 141 N/A 11 60.00 2,400.00 720.00 960.00 720.00
Servicio 1 Servicio 158 N/A 11 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - -
Servicio 1 Servicio 162 N/A 11 500.00 500.00 500.00 - -
Servicio 3 Servicio 169 N/A 11 500.00 1,500.00 1,500.00 - -
Servicio 4 Servicio 195 N/A 11 700.00 2,800.00 - 1,400.00 1,400.00
Servicio 10 Servicio 199 N/A 11 30.00 300.00 - 300.00 -
Agua pura 500 Cupón 211 33069 11 12.00 6,000.00 6,000.00 - -
Café tostado y molido para hervir. 200 Paquete de 400 gramos 211 3553 11 50.00 10,000.00 10,000.00 - -
Azúcar blanca. 100 Bolsa 211 2405 11 20.00 2,000.00 2,000.00 - -
Galleta 200 Paquete 211 3525 11 12.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00 -
Servilletas 50 Paquete 100 unidades 243 26908 11 5.00 250.00 250.00 - -
Papel higiénico 12 Caja 12 unidades 243 29097 11 370.00 4,440.00 4,440.00 - -
Toalla 12 Caja 12 unidades 243 37392 11 460.00 5,520.00 5,520.00 - -
Libreta 48 Unidad 244 4893 11 5.00 240.00 240.00 - -
Cuaderno 24 unidad 244 28757 11 15.00 360.00 360.00 - -
Index Tab 50 Caja 244 2221 11 15.00 750.00 750.00 - -
Suscripción 1 Unidad 245 3612 11 800.00 800.00 800.00 - -
Cuchara desechable 12 Paquete 268 22391 11 4.00 48.00 48.00 - -
Bolígrafo 60 Caja 12 unidades 291 2031 11 25.00 1,500.00 1,500.00 - -
Marcador 4 Caja 12 unidades 291 47508 11 72.00 288.00 288.00 - -
Tape mágico 48 Rollo 291 2091 11 15.00 720.00 720.00 - -
Sello 10 unidad 291 3654 11 150.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
Jabón 12 Trickpack 425 gramos 292 2860 11 30.00 360.00 360.00 - -
Esponja 12 Unidad 292 38228 11 5.00 60.00 60.00 - -
Jabón de tocador 48 Envase 292 2858 11 15.00 720.00 720.00 - -
Accesorios y repuestos en general 1 Repuestos 298 11 344.00 344.00 - 344.00 -
Vaso desechable 200 Paquete 25 unidades 299 30297 11 10.00 2,000.00 2,000.00 - -
Servicio 2 Servicio 189 9924 11 22,500.00 45,000.00 - 45,000.00 -
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Subproducto 2 Meta física
000
001
01
00
00
00
DirecciónBienes
y control
y servicios registrados al Documento Meta
portafolio de productos de contrato financiera
Servicio 416344 Servicio 122 N/A 32 0.25 104,086.00 31,731.00 38,500.00 33,825.00
Servicio 1000 Servicio 122 N/A 32 30.00 30,000.00 6,000.00 12,000.00 12,000.00
Servicio 25 Servicio 195 N/A 32 500.00 12,500.00 12,500.00 - -
Servicio 12 Servicio 195 N/A 32 5,000.00 60,000.00 20,000.00 20,000.00 2,000.00
Papel: color blanco;tamaño: carta; gramaje: 75 gramos;
600 Resma 241 1593 32 30.00 18,000.00 18,000.00 - -
ancho: 8.5 Pulgadas: Largo: 13 Pulgadas
Papel: color blanco;tamaño: oficio; gramaje: 75 gramos;
500 Resma 241 1593 32 35.00 17,500.00 17,500.00 - -
ancho: 8.5 Pulgadas: Largo: 13 Pulgadas
Folder: Clase; Manila; Tamaño: Carta 40 Paquete de 100 unidades 243 2190 32 30.00 1,200.00 1,200.00 - -
Folder: Clase; Manila; Tamaño: Oficio 40 Paquete de 100 unidades 243 2191 32 35.00 1,400.00 1,400.00 - -
Archivador: material: Cartón; Tamaño: oficio. 300 Unidad 244 2210 32 16.00 4,800.00 4,800.00 - -
Tóner; uso: impresona; marca: Xerox phaser; código de
15 Unidad 267 27590 32 1,500.00 22,500.00 22,500.00 - -
cartucho: 106r01415; color; negro
Protector para hojas 40 Caja 268 4703 32 55.00 2,200.00 2,200.00 - -
Cd-r 12 Paquete 100 unidades 291 21404 32 200.00 2,400.00 2,400.00 - -
Dvd+r 12 Paquete 50 unidades 291 49088 32 250.00 3,000.00 3,000.00 - -
Marcador 250 Unidad 291 34579 32 5.00 1,250.00 1,250.00 - -
Banderitas 150 Paquete 125 unidades 291 32766 32 7.00 1,050.00 1,050.00 - -
Teclado; Alfanúmericos; idioma español; tipo de
conectividad USB; misma marca del fabricante del CPU; 2 Unidad 298 34609 32 100.00 200.00 - 200.00 -
para computadora USB.
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Subproducto 3
Reformas a la Ley de Entidad Meta
000
001
01
00
00
00
DirecciónContrataciones
y control del Estado financiera
Otras Remun. De Pers. Temp. N/A N/A 029 N/A 11 N/A 432,000.00 140,855.00 142,000.00 149,145.00
Subproducto 4 Meta física
Estructura Institucional de Documento Meta
contrataciones del Estado, Creada financiera
Otras Remun. De Pers. Temp. N/A N/A 029 N/A 11 N/A 432,000.00 158,710.00 160,000.00 113,290.00
Proveedores precalificados e inscritos en el Meta física
000
012
12
01
00
00
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Masking tape 12 Rollo 243 29677 11 10.00 120.00 120.00 - -
000
001
01
00
00
00
Dirección y control Toalla 6 Caja 243 37392 11 460.00 2,760.00 920.00 920.00 920.00
Masking tape 12 Rollo 243 49065 11 25.00 300.00 300.00 - -
Papel contact 6 Rollo 243 55947 11 55.00 330.00 330.00 - -
Plato desechables 100 Paquete 243 56565 11 5.00 500.00 500.00 - -
Vaso desechables 100 Paquete 243 65449 11 5.00 500.00 500.00 - -
Archivador 10 Unidad, 1 Unidad(es) 244 2209 11 14.00 140.00 140.00 - -
Archivador 24 Unidad, 1 Unidad(es) 244 2210 11 16.00 384.00 384.00 - -
Bloc adhesivo 60 Paquete 244 2212 11 7.00 420.00 420.00 - -
Bloc adhesivo 24 Paquete 244 2213 11 27.00 648.00 648.00 - -
Bloc adhesivo 24 Unidad 244 2214 11 10.00 240.00 240.00 - -
Libro 12 Unidad 244 2223 11 50.00 600.00 600.00 - -
Libreta 36 Unidad 244 4893 11 5.00 180.00 180.00 - -
Bloc 24 Unidad 244 8193 11 4.00 96.00 96.00 - -
Bloc 24 Unidad 244 8194 11 12.00 288.00 288.00 - -
Libro 12 Unidad 244 10302 11 30.00 360.00 360.00 - -
Bloc adhesivo 10 Paquete, 24 Unidad(es) 244 64024 11 15.00 150.00 150.00 - -
Suscripción anual de periódicos 1 Unidad 245 2226 11 600.00 600.00 600.00 - -
Tinta 6 Unidad 267 34051 11 500.00 3,000.00 - 1,500.00 1,500.00
Tinta 6 Unidad 267 34052 11 1,000.00 6,000.00 - 3,000.00 3,000.00
Espiral 12 Docena 268 4537 11 2.00 24.00 24.00 - -
Espiral 12 Docena 268 4538 11 10.00 120.00 120.00 - -
Espiral 12 Docena 268 4541 11 10.00 120.00 120.00 - -
Espiral 12 Docena 268 4544 11 10.00 120.00 120.00 - -
Espiral 12 Docena 268 4545 11 10.00 120.00 120.00 - -
Atomizador 24 Unidad 268 4556 11 25.00 600.00 600.00 - -
Pasta 24 Unidad, 1 Unidad(es) 268 4698 11 75.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00
Pasta 24 Unidad, 1 Unidad(es) 268 4699 11 2.00 48.00 48.00 - -
Tenedor desechable 60 Paquete de 25 unidades. 268 4716 11 5.00 300.00 300.00 - -
Bolsa 36 Paquete 268 4830 11 12.00 432.00 432.00 - -
Espiral 48 Unidad 268 25664 11 10.00 480.00 480.00 - -
Bote 2 Unidad 268 37395 11 110.00 220.00 220.00 - -
Separador de juntas 24 Bolsa 268 38677 11 15.00 360.00 360.00 - -
Separador de juntas 48 Bolsa 268 38679 11 5.00 240.00 240.00 - -
Bolsa 36 Paquete 268 4829 11 10.00 360.00 360.00 - -
Mina 24 Caja 291 2003 11 2.00 48.00 48.00 - -
Marcador resaltador color amarillo 24 Unidad 291 2004 11 5.00 120.00 120.00 - -
Marcador resaltado color verde 24 Unidad 291 2005 11 5.00 120.00 120.00 - -
CAJA DE 100
Clip 12 291 2020 11 5.00 60.00 60.00 - -
UNIDADES
Clip 12 Caja, 100 Unidad(es) 291 2022 11 8.00 96.00 96.00 - -
Bolígrafo 50 Unidad 291 2023 11 2.00 100.00 100.00 - -
Portaminas 36 Unidad 291 2024 11 5.00 180.00 180.00 - -
Marcador permanente color negro 30 Unidad 291 2025 11 3.00 90.00 90.00 - -
Lápiz 50 Unidad 291 2030 11 2.00 100.00 100.00 - -
Bolígrafo 12 Caja 291 2031 11 25.00 300.00 300.00 - -
Marcador 30 Unidad 291 2049 11 3.00 90.00 90.00 - -
Marcador permanente color rojo 30 Unidad 291 2051 11 3.00 90.00 90.00 - -
Sujeta papel 12 Caja, 50 Unidad(es) 291 2058 11 8.00 96.00 96.00 - -
Sujeta papel 12 Unidad 291 2061 11 2.00 24.00 24.00 - -
Sujeta papel 12 Caja, 50 Unidad(es) 291 2062 11 18.00 216.00 216.00 - -
Humedecedor 24 Unidad 291 2063 11 5.00 120.00 120.00 - -
Corrector 24 Unidad 291 2068 11 15.00 360.00 360.00 - -
Saca grapa 20 Unidad 291 2070 11 5.00 100.00 100.00 - -
Sacagrapa 20 Unidad 291 2070 11 5.00 100.00 100.00 - -
Sacapuntas 30 Unidad 291 2071 11 2.00 60.00 60.00 - -
Bolígrafo 48 Unidad 291 2072 11 25.00 1,200.00 1,200.00 - -
Tape mágico 24 Rollo 291 2091 11 15.00 360.00 360.00 - -
Fasteners 36 Caja 291 2092 11 9.00 324.00 324.00 - -
Marcador 36 Unidad 291 2097 11 4.00 144.00 144.00 - -
Borrador 50 Unidad 291 2112 11 3.00 150.00 150.00 - -
Clip 24 Caja, 100 Unidad(es) 291 2113 11 10.00 240.00 240.00 - -
Tape 24 Rollo, 50 Yarda 291 2114 11 11.00 264.00 264.00 - -
Clip 33 Caja, 100 Unidad(es) 291 2115 11 3.00 99.00 99.00 - -
Grapa 60 Caja, 5000 Unidad(es) 291 2127 11 5.00 300.00 300.00 - -
Marcador 36 Unidad 291 2132 11 8.00 288.00 288.00 - -
Marcador 36 Unidad 291 2135 11 8.00 288.00 288.00 - -
Cinta adhesiva 36 unidad 291 2136 11 5.00 180.00 180.00 - -
Goma de pegar 50 Unidad 291 5378 11 8.00 400.00 400.00 - -
Goma de pegar 72 Tubo, 40 Gramos 291 5379 11 17.00 1,224.00 408.00 408.00 408.00
Clip 40 Caja de 12 unidades 291 20331 11 25.00 1,000.00 500.00 500.00 -
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Clip 12 Caja de 12 unidades 291 20334 11 26.00 312.00 312.00 - -
000
001
01
00
00
00
Dirección y control Cd-rw 12 Paquete 291 21404 11 200.00 2,400.00 1,200.00 500.00 700.00
Cd-r 12 Unidades 291 21506 11 50.00 600.00 600.00 - -
Dvd-r 12 Unidades 291 22200 11 65.00 780.00 780.00 - -
Cinta Adhesiva 36 Rollo 291 24435 11 10.00 360.00 360.00 - -
Regla plástico de 30 centímetros 24 Unidad 291 24478 11 2.00 48.00 48.00 - -
Portaminas 24 Unidad 291 25860 11 15.00 360.00 360.00 - -
Corrector liquido 48 Unidad 291 27743 11 15.00 720.00 720.00 - -
Borrador tipo escobita 30 Unidad 291 28074 11 8.00 240.00 240.00 - -
Grapa 24 Caja, 1000 Unidad(es) 291 30321 11 10.00 240.00 240.00 - -
Bolígrafo punta fina color rojo 0.7 36 unidad 291 30344 11 17.00 612.00 612.00 - -
Lápiz 36 Caja, 12 Unidad(es) 291 30628 11 15.00 540.00 540.00 - -
Bolígrafo 24 Unidad 291 30909 11 36.00 864.00 864.00 - -
Banderitas 36 Paquete, 125 Unidad(es) 291 32766 11 7.00 252.00 252.00 - -
Memoria usb 12 Unidad 291 33094 11 120.00 1,440.00 720.00 720.00 -
Marcador 60 Caja, 12 Unidad(es) 291 34579 11 5.00 300.00 300.00 - -
Clip 24 caja 291 41711 11 32.00 768.00 768.00 - -
Tijera 24 Unidad 291 45193 11 10.00 240.00 240.00 - -
Marcador 48 Unidad 291 47508 11 5.00 240.00 240.00 - -
Tijeras de metal 30 unidad 291 47932 11 12.00 360.00 360.00 - -
Grapa, Capacidad máxima de hojas aproximada: 25;
24 Caja, 5000 Unidad(es) 291 57209 11 15.00 360.00 360.00 - -
Dimensión: 1/4 pulgada;
Dispensador de cinta adhesiva 30 Unidad 291 81387 11 25.00 750.00 750.00 - -
Desinfectante 12 Galón 292 2843 11 25.00 300.00 300.00 - -
Jabón en Polvo 24 unidad 292 2845 11 12.00 288.00 288.00 - -
Jabón 24 Galón 292 2852 11 75.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00
Jabón de tocador 48 unidad 292 2858 11 15.00 720.00 720.00 - -
Detergente 36 Bolsa 292 2859 11 30.00 1,080.00 360.00 360.00 360.00
Jabón 36 Unidad 292 2860 11 30.00 1,080.00 360.00 360.00 360.00
Esponja para lavar trastes 24 unidad 292 2861 11 11.00 264.00 264.00 - -
Dispensador 6 Unidad 292 28260 11 100.00 600.00 600.00 - -
Toalla 24 Unidad 292 28529 11 15.00 360.00 360.00 - -
Limpia Muebles 12 unidad 292 28968 11 45.00 540.00 540.00 - -
Aromatizante 64 Unidad 292 34126 11 15.00 960.00 960.00 - -
Limpia muebles y otras superficies 24 unidad 292 35601 11 32.00 768.00 768.00 - -
Esponja 48 Unidad 292 38228 11 5.00 240.00 240.00 - -
Cepillo 24 Unidad 292 38269 11 35.00 840.00 840.00 - -
Cristalizador 3 Galón 292 50560 11 180.00 540.00 540.00 - -
Paño limpiador 24 Unidad 292 51341 11 25.00 600.00 600.00 - -
Cristalizador (Vitrico) 3 Galón 292 54972 11 200.00 600.00 600.00 - -
Escoba 12 Unidad 292 2850 11 30.00 360.00 360.00 - -
Diseño conceptual para la mejora continua Meta física
000
010
000
12
01
Meta
Financiera financiera
Subproducto 1 Meta física
Diseño Conceptual para la mejora Meta
-
continua del Sistema Integrado de financiera
Personal temporal 029 39399 3,175.00 - 2,592,000.00 2,592,000.00 2,592,000.00
131 941,361.00 313,787.00 313,787.00 313,787.00
Viaticos 133 24,000.00 - 12,000.00 12,000.00
136 250,000.00 - 125,000.00 125,000.00
Licenciamiento 158 2,412,564.00 12,564.00 1,200,000.00 1,200,000.00
162 98,570.00 - 10,000.00 88,570.00
169 10,000.00 - - 10,000.00
Servicios varios
189 1,400,000.00 - 700,000.00 700,000.00
199 27,500.00 - - 27,500.00
Alimentos (para talleres) 211 341,900.00 41,900.00 200,000.00 100,000.00
teléfonos IP 5 Unidad 326 39399 3,175.00 15,875.00 85,750.00 86,000.00 160,000.00
sillones 2 Unidad 322 29634 1,800.00 3,600.00 - 3,600.00 15,400.00
Oasis 1 Unidad 329 39841 1,890.00 1,890.00 - 1,890.00 3,780.00
Sistema de control de acceso 1 Unidad 329 58966 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 -
Papel 50 Resma (500 Unidad(es)) 241 1593 25.00 1,250.00 1,250.00 6,750.00 -
Papel 1000 Resma (500 Unidad(es)) 241 1592 20.00 20,000.00 20,000.00 - 6,000.00
Banderitas 30 Paquete (125 Unidad(es)) 291 2224 8.00 240.00 240.00 - -
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Goma de pegar 24 Tubo (40 Gramos) 291 5379 10.00 240.00 240.00 - -
000
001
01
00
00
00
Dirección y control Lápiz 150 Unidad (1 Unidad(es)) 291 20339 1.50 225.00 225.00 - -
Marcador Resaltador 4 Caja (12 Unidad(es)) 291 34579 70.00 280.00 280.00 - -
Marcador permanente para CD 24 Unidad (1 Unidad(es)) 291 27946 10.00 240.00 240.00 - -
Marcador permanente 4 Caja (12 Unidad(es)) 291 32899 60.00 240.00 240.00 - -
Marcador para pizarron 20 Caja (12 Unidad(es)) 291 60.00 1,200.00 1,200.00 - -
Sujeta papel 25 Caja (12 Unidad(es)) 291 2061 3.00 75.00 75.00 - -
Sujeta papel 25 Caja (12 Unidad(es)) 291 2058 7.00 175.00 175.00 - -
DVD's 50 Unidad 291 22816 3.60 180.00 180.00 - -
Tape 24 Rollo (50 Yarda) 291 2114 12.00 288.00 288.00 - -
Tijera 24 Unidad (1 Unidad(es)) 291 2053 20.00 480.00 480.00 - -
Almohadilla 5 Unidad (1 Unidad(es)) 291 53453 10.00 50.00 50.00 - -
Engrapadora 2 Unidad (1 Unidad(es)) 291 49094 400.00 800.00 800.00 - -
Engrapadora 12 Unidad (1 Unidad(es)) 291 49092 25.00 300.00 300.00 - -
Engrapadora 3 Unidad 291 33110 700.00 2,100.00 2,100.00 - -
Grapa 18 Unidad (1 Unidad(es)) 291 58031 30.00 540.00 540.00 - -
Grapa 24 Unidad (1 Unidad(es)) 291 31139 10.00 240.00 240.00 - -
Memoria usb 24 Unidad 291 33094 180.00 4,320.00 4,320.00 - -
Organizador de escritorio 24 Unidad 291 29108 150.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 -
Papelera 24 Unidad 291 47699 100.00 2,400.00 2,400.00 - -
Perforador 24 Unidad 291 47925 150.00 3,600.00 3,600.00 - -
Perforador 24 Unidad 291 2111 15.00 360.00 360.00 - 2,027.00
Regla 24 Unidad 291 43767 10.00 240.00 240.00 - -
Sacagrapas 24 Unidad 291 2070 8.00 192.00 192.00 - -
Sacapuntas 24 Unidad 291 2060 400.00 9,600.00 9,600.00 - -
Sello Automatico 2 Unidad 291 59417 150.00 300.00 300.00 - -
Sello Automatico 1 Unidad 291 27800 250.00 250.00 250.00 - -
Tape 24 Unidad 291 47930 8.00 192.00 192.00 - -
Tape 10 Unidad 291 2114 30.00 300.00 300.00 - -
Tijera 24 Unidad 291 2102 40.00 960.00 960.00 - -
Insumos varios 292 - 16,084.00 16,091.00
Insumos varios 297 36,000.00 72,000.00 74,000.00
Insumos varios 298 62,616.00 125,232.00 93,932.00
Equipo de computo 328 - 270,000.00 270,000.00
Proyectores 5 Unidad 324 33966 9,000.00 45,000.00 30,000.00 90,000.00 90,000.00
Meta física
Municipalidades implementadas con la
000
004
12
02
00
00
Entidad Meta
Gestión por Resultados
financiera
Subproducto 1 Meta física
Municipalidades implementadas Entidad Meta
con la Gestión por Resultados financiera
Sobre 4 Paquete de 100 unidades 243 2188 2509 25.00 100.00 4.00 Dirección
Sobre 18 Caja, 100 unidades 243 2187 2508 40.00 720.00 18.00 Dirección
Toallero 15 Caja de 12 unidades 243 29101 41740 350.00 5,250.00 15.00 Dirección
Bolsa 1 Paquete 100 Unidad(es) 268 10282 47079 80.00 80.00 1.00 Dirección
Revitalizador 4 Envase 1 galón 269 31111 33894 160.00 640.00 4.00 Dirección
Hule para sello 3 Unidad 291 47076 54694 60.00 180.00 3.00 Dirección
Humedecedor 2 Unidad 291 2063 2372 5.00 10.00 2.00 Dirección
Lapiz 1 Caja de 12 unidades 291 30628 33412 15.00 15.00 1.00 Dirección
Tape mágico 20 Paquete 10 unidades 291 2091 67327 15.00 300.00 20.00 Dirección
Tarjetas de presentación 300 Unidad 122 N/A N/A 3.50 1,050.00 300.00 Dirección
Mantenimiento y Reparación de vehículo 4 Servicio 165 N/A N/A 3,500.00 14,000.00 2.00 2.00 Dirección
Reuniones de trabajo municipal 2 Servicio 185 80920 95613 4,000.00 8,000.00 1.00 1.00 Dirección
Meta física
Personal de Municipalidades con
000
006
12
02
00
00
Persona Meta
capacitación y asesoría técnica.
financiera
Subproducto 1 Meta física
Personal de Municipalidades con Persona Meta
capacitación y asesoría técnica financiera
Folder 36 Paquete de 100 unidades 243 27886 55307 50.00 1,800.00 36.00 Dirección
Folder 36 Paquete de 100 unidades 243 27884 35559 45.00 1,620.00 36.00 Dirección
Cartulina 3 Paquete de 1000 unidades 242 51098 60083 90.00 270.00 3.00 Dirección
Block Adhesivo 10 Unidad 244 2212 26798 7.00 70.00 10.00 Dirección
Block Adhesivo 5 Paquete 12 unidades 244 2213 26799 27.00 135.00 5.00 Dirección
Cuaderno 12 Unidad 244 28757 31323 15.00 180.00 12.00 Dirección
Sobre 24 Caja, 100 unidades 243 2204 2526 30.00 720.00 24.00 Dirección
Sobre 24 Caja, 100 unidades 243 4811 23701 20.00 480.00 24.00 Dirección
Tinta 2 Frasco de 2 onz. 267 28213 45096 12.00 24.00 2.00 Dirección
Tinta 2 Frasco de 2 onz. 267 40584 45325 7.00 14.00 2.00 Dirección
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Cd´r 3 Paquete 291 21404 22522 200.00 600.00 3.00 Dirección
000
001
01
00
00
00
Dirección y control Cd´r 30 Unidad 291 21503 22698 10.00 300.00 30.00 Dirección
Marcador 60 Unidad 291 34579 37885 5.00 300.00 60.00 Dirección
Marcador 15 Unidad 291 2131 2447 25.00 375.00 15.00 Dirección
Marcador 15 Unidad 291 2135 2453 8.00 120.00 15.00 Dirección
Marcador 24 Unidad 291 2132 2448 8.00 192.00 24.00 Dirección
Banderitas tipo flecha 20 Unidad 291 81733 96619 25.00 500.00 20.00 Dirección
Sujeta papel 3 Caja de 12 unidades 291 2061 2370 2.00 6.00 3.00 Dirección
Sujeta papel 3 Caja de 12 unidades 291 2058 2367 8.00 24.00 3.00 Dirección
Papel 270 resma 241 1592 1833 30.00 8,100.00 135.00 135.00 Dirección
Servicio de Telefonía e internet 1 Servicio 113 N/A N/A 85,020.00 85,020.00 1.00 Direccón
Papel 10 resma 241 1593 1834 35.00 350.00 10.00 Dirección
Masking tape 15 Rollo 243 15237 27832 9.00 135.00 15.00 Dirección
Separadores 5 Paquete de 24 Unidades 243 2201 2523 15.00 75.00 5.00 Dirección
Papel higiénico 24 Caja, 6 unidades 243 29097 39886 370.00 8,880.00 24.00 Dirección
Goma de pegar 20 Tubo 291 5379 5599 17.00 340.00 20.00 Dirección
Grapa 3 Caja 291 2127 15142 5.00 15.00 3.00 Dirección
Jabón 20 Trickpack 425 gramos 292 2860 33948 30.00 600.00 10.00 10.00 Dirección
Personal permanente 12 Unidad 011 Sin código Sin código 140,774.00 1,712,163.00 4.00 4.00 4.00 Dirección
Comp. Personal Al Salario Del Personal Perm. 12 Unidad 012 Sin código Sin código 73,622.25 883,467.00 4.00 4.00 4.00 Dirección
Comp. Por Calidad Profesional Al Personal Perm 12 Unidad 014 Sin código Sin código 7,875.00 94,500.00 4.00 4.00 4.00 Dirección
Comp. Específicos Al Personal Permanente 12 Unidad 015 Sin código Sin código 117,161.25 1,405,935.00 4.00 4.00 4.00 Dirección
Serv. Extraordinarios De Personal Permanente 2 Unidad 041 Sin código Sin código 2,500.00 5,000.00 2.00 Dirección
Gastos De Representación En El Interior 24 Unidad 063 Sin código Sin código 6,550.00 157,200.00 8.00 8.00 8.00 Dirección
Aguinaldo 2 Unidad 071 Sin código Sin código 148,286.00 296,572.00 1.00 - 1.00 Dirección
Bonificación Anual (Bono 14) 1 Unidad 072 Sin código Sin código 296,572.00 296,572.00 - 1.00 - Dirección
Bono Vacacional 1 Unidad 073 Sin código Sin código 4,600.00 4,600.00 - - 1.00 Dirección
Adaptador espiga 2 Unidad 297 47090 54711 20.00 40.00 2.00 Dirección
Bateria 1 Paquete 2 unidades 297 58574 69523 20.00 20.00 1.00 Dirección
Extensión electrica 2 Unidad 297 43725 50224 180.00 360.00 2.00 Dirección
Regleta 2 Unidad 297 28866 31456 40.00 80.00 2.00 Dirección
Capacitaciones municipales 16 Unidad 185 57797 68594 3,200.00 51,200.00 16.00 Dirección
Servicio de Parqueo 8 Unidad 199 N/A N/A 35.00 280.00 3.00 5.00 Dirección
Toalla 12 Unidad 232 73808 87713 10.00 120.00 12.00 Dirección
Azúcar Blanca 80 Bolsa 211 2405 2855 20.00 1,600.00 40.00 40.00 Dirección
Café Instantaneo 80 Frasco (200 Gramos) 211 3602 34715 50.00 4,000.00 40.00 40.00 Dirección
Café tostado y molido para hervir 90 Paquete de 400 gramos 211 3553 4224 50.00 4,500.00 45.00 45.00 Dirección
Cremora 70 Frasco 35 onzas 211 3506 4166 50.00 3,500.00 35.00 35.00 Dirección
Té 60 Caja 20 unidades 211 3533 30749 15.00 900.00 30.00 30.00 Dirección
Té 40 Caja de 20 unidades 211 3534 30751 15.00 600.00 20.00 20.00 Dirección
Té 40 Caja 20 unidades 211 3537 30747 15.00 600.00 20.00 20.00 Dirección
Cuchara desechable 15 Paquete 268 22391 23928 4.00 60.00 15.00 Dirección
Plato desechable 15 Paquete 268 4702 4885 5.00 75.00 15.00 Dirección
Tenedor Desechable 15 Paquete 268 4716 4899 5.00 75.00 15.00 Dirección
Viaticos al interior 25 Unidad 133 N/A N/A 420.00 10,500.00 11.00 6.00 8.00 Dirección
Capacitaciones municipales 2 Unidad 185 57797 68594 3,200.00 6,400.00 2.00 Dirección
Suscripción 1 Unidad 245 30670 33453 600.00 600.00 1.00 Dirección
Suscripción 1 Unidad 245 3612 4274 800.00 800.00 1.00 Dirección
Vaso desechable 30 Paquete 299 30297 33024 10.00 300.00 15.00 15.00 Dirección
Bolígrafo 5 Caja 12 unidades 291 2031 2382 25.00 125.00 5.00 Dirección
Fastener 2 Caja 291 2092 5638 9.00 18.00 2.00 Dirección
Sello 8 Unidad 291 56576 67022 120.00 960.00 8.00 Dirección
Tinta 2 Frasco de 2 onz. 267 4534 29030 15.00 30.00 2.00 Dirección
Almohadilla 3 Unidad 291 28259 30795 17.00 51.00 6.00 Dirección
Profesional 132 Unidad 029 Sin codigo Sin codigo 14,000.00 1,856,742.00 44.00 44.00 44.00 Dirección
Tecnico 60 Unidad 029 Sin codigo Sin codigo 11,000.00 660,000.00 20.00 20.00 20.00 Dirección
Tecnico 12 Unidad 029 Sin codigo Sin codigo 14,000.00 168,000.00 4.00 4.00 4.00 Dirección
Tecnico 3 unidad 029 Sin código Sin código 9,000.00 27,000.00 3.00 Dirección
Profesional 12 Unidad 029 Sin código Sin código 15,000.00 180,000.00 4.00 4.00 4.00 Dirección
Profesional experto 18 Unidad 029 Sin codigo Sin codigo 20,000.00 360,000.00 8.00 6.00 4.00 Dirección
Servilletas pequeñas 36 Paquete de 100 Unidades 243 26908 29392 5.00 180.00 36.00 Dirección
Pañuelo 1 Caja de 36 unidades 243 31043 46929 360.00 360.00 1.00 Dirección
Impresión de MAFIM 2000 Unidad 122 N/A N/A 78.79 157,584.00 2,000.00 Dirección
Cristalizador 5 Envase de 1 galón 292 50560 59374 180.00 900.00 5.00 Dirección
Desinfectante 18 Envase, Galón 292 2843 5639 25.00 450.00 10.00 8.00 Dirección
Esponja 24 Unidad 292 38228 42274 5.00 120.00 12.00 12.00 Dirección
Jabón 15 Galon 292 2858 3445 15.00 225.00 15.00 Dirección
Jabón 5 Envase 292 2852 3432 75.00 375.00 5.00 Dirección
Limpia Muebles 20 Frasco 292 28968 31560 45.00 900.00 20.00 Dirección
Espiral 2 Paquete de 25 unidades 268 42812 11 50.00 100.00 4.00 Dirección
Espiral 2 Paquete de 25 unidades 268 4540 11 50.00 100.00 2.00
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO- PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-04
CÓDIGO DE INSUMO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
FINANCIAMIENTO
SUBPROGRAMA
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
CODIGO SNIP
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PROYECTO
FUENTE DE
CANTIDAD
Responsable
RENGLÓN
INSUMO
OBRA
Cuatrimestre
Cuatrimestre
Cuatrimestre
/ACCIONES MEDIDA
3
Espiral 1 Paquete de 25 unidades 268 60435 11 50.00 50.00 1.00
000
001
01
00
00
00
Dirección y control Espiral 1 Paquete de 25 unidades 268 25663 11 50.00 50.00 1.00
Espiral 2 Paquete de 25 unidades 268 4544 11 10.00 20.00 2.00 Dirección
Pasta para encuadernado 2 Paquete de 100 unidades 268 4699 35544 75.00 150.00 2.00 Dirección
Archivador 53 Unidad 244 60503 72406 15.00 795.00 53.00 Dirección
Llantas 4 Unidad 253 59543 70682 1,200.00 4,800.00 4.00 Dirección
Pad para pulidora 4 Unidad 298 61229 73415 75.00 300.00 4.00 Dirección
Pad para pulidora 4 Unidad 298 61230 73416 75.00 300.00 4.00 Dirección
Pad para pulidora 4 Unidad 298 61223 73409 75.00 300.00 4.00 Dirección
FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL DPSE-05
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS -MINFIN-
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO / SUBPRODUCTO
INDICADORES DE PRODUCTO
LINEA DE BASE Cuatrimestre 1 2019 Cuatrimestre 2 2019 Cuatrimestre 3 2019 TOAL 2019
UNIDAD DE
PRODUCTO / SUBPRODUCTO INDICADOR DE META META META META META
MEDIDA
PRODUCTO Y FORMULA AÑO Datos Datos Datos Datos Datos Datos Datos
Datos Absolutos Datos Relativos Ejecutada Ejecutada Ejecutada Datos Relativos Ejecutada
Relativos Absolutos Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos
Informes elaborados / Informes
Dirección y control Documento 2017 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 1 100%
estimados o programados * 100
Subproducto 1: Informes elaborados / Informes
Documento estimados o programados * 100
2017 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 1 100%
Dirección y control
Documentos elaborados /
Expedientes con gestión finalizada Documento 2018 12 100% 4 33% 4 33% 4 33% 12 100%
Documentos programados *100
Subproducto 1:
Documento elaborado / Documento
Expedientes con gestión Documento Programado *100
2018 12 100% 4 33% 4 33% 4 33% 12 100%
finalizada
Documentos legales emitidos
Documentos legales emitidos Documento 2017 12 100% 4 33% 4 33% 4 33% 12 100%
/documentos legales programados
Documentos en concepto de
Subproducto 1: asesoría legal emitidos y procesos
Documento judiciales / Documentos y procesos
2017 12 100% 4 33% 4 33% 4 33% 12 100%
Documentos legales emitidos
programados
INDICADORES DE PRODUCTO
LINEA DE BASE Cuatrimestre 1 2019 Cuatrimestre 2 2019 Cuatrimestre 3 2019 TOAL 2019
UNIDAD DE
PRODUCTO / SUBPRODUCTO INDICADOR DE META META META META META
MEDIDA
PRODUCTO Y FORMULA AÑO Datos Datos Datos Datos Datos Datos Datos
Datos Absolutos Datos Relativos Ejecutada Ejecutada Ejecutada Datos Relativos Ejecutada
Relativos Absolutos Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos
Dirección y control Documentos de planificacion
Subproducto 1: elaborados
Instrumentos de planificación Documento (Documentos 2016 12 100% 4 33.3% 4 33.3% 4 33.3% 12 100%
elaborados elaborados/documentos
programados)
Documentos elaborados de
Subproducto 2: Programas y Proyectos financiados
con recursos externos
Apoyo a la Modernización del Documento (Documentos
2016 12 100% 4 33.3% 4 33.3% 4 33.3% 12 100%
Ministerio de Finanzas Públicas elaborados/documentos
programados)
Documentos de técnicos de
Estudios e informes técnicos de programas programas y proyectos de apoyo
Documento ministerial: (Documentos 2018 2 100% 0 0% 1 50% 1 50% 2 100%
y proyectos de apoyo ministerial elaborados/documentos
programados)
Subproducto 1
Especies valorizadas impresas Informe ejecutado / informe
Documento proyectado *100
2018 23,953,000 100% 10,317,000 45.3% 8,540,000 37.5% 3,893,000 17.1% 22,750,000 100%
para el Sector Público y Colegios
de Profesionales
Subproducto 2
Formularios varios impresos para Informe ejecutado / informe
Documento proyectado *100
2018 8,099,874 100% 2,540,333 20.7% 2,152,388 17.6% 7,557,279 61.7% 12,250,000 100%
el sector público y entidades no
lucrativas
Formulación y Seguimiento de la Política Documentos elaborados/Documentos
Documento 2016 12 100% 9 32.1% 9 32.1% 10 35.7% 28 100%
Fiscal ejecutados
Subproducto 1
Documentos elaborados/Documentos
Formulación y Seguimiento de la Documento ejecutados
2016 12 1200% 4 33.3% 4 33.3% 4 33.3% 12 100%
Política Fiscal
Subproducto 2
Informes para el fortalecimiento Documentos elaborados/Documentos
Documento ejecutados
* 2 33.3% 2 33.3% 2 33.3% 6 100%
de los Estándares de la OCDE
(PAI)
Subproducto 3
Informes del Plan de
Implementación de Documentos elaborados/Documentos
Documento ejecutados
* 2 33.3% 2 33.3% 2 33.3% 6 100%
Recomendaciones del Fondo
Monetario Internacional -FMI-
(PAI)
FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL DPSE-05
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS -MINFIN-
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO / SUBPRODUCTO
INDICADORES DE PRODUCTO
LINEA DE BASE Cuatrimestre 1 2019 Cuatrimestre 2 2019 Cuatrimestre 3 2019 TOAL 2019
UNIDAD DE
PRODUCTO / SUBPRODUCTO INDICADOR DE META META META META META
MEDIDA
PRODUCTO Y FORMULA AÑO Datos Datos Datos Datos Datos Datos Datos
Datos Absolutos Datos Relativos Ejecutada Ejecutada Ejecutada Datos Relativos Ejecutada
Relativos Absolutos Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos
Dirección ySubproducto
control 4
Documentos elaborados/Documentos
Informes del Plan de Documento ejecutados
* 1 25.0% 1 25.0% 2 50.0% 4 100%
Fortalecimiento de SAT (PAI)
Proyecto de Presupuesto General de
Proyecto de presupuesto general de Ingresos y Egresos del Estado y de
Entidades Descentralizadas.
Ingresos y Egresos del Estado y de Documento 2017 31 100% 0 0.0% 0 0.0% 31 100.0% 31 100%
(Fecha de Entrega del Proyecto de
Entidades Descentralizadas Presupuesto a Dirección - Fecha de
Apertura de Recomendado)
Subproducto 2
Financiamiento Bonificado, Financiamiento Bonificado, aprobado
Unidad por el Congreso de la Republica con
aprobado por el Congreso de la Gestion Finalizada (millones de
2017 9,969 100% 8,978 48.7% 4,220 22.9% 5,221 28.3% 18,419 100%
monetaria
Republica con Gestion Finalizada quetzales)
(millones de quetzales)
Subproducto 3
Instrucciones de Pago de Servicio de
Instrucciones de Pago de Documento Deuda
2017 1,673 100% 929 33.4% 902 32.4% 952 34.2% 2,783 100%
Servicio de Deuda
INDICADORES DE PRODUCTO
LINEA DE BASE Cuatrimestre 1 2019 Cuatrimestre 2 2019 Cuatrimestre 3 2019 TOAL 2019
UNIDAD DE
PRODUCTO / SUBPRODUCTO INDICADOR DE META META META META META
MEDIDA
PRODUCTO Y FORMULA AÑO Datos Datos Datos Datos Datos Datos Datos
Datos Absolutos Datos Relativos Ejecutada Ejecutada Ejecutada Datos Relativos Ejecutada
Relativos Absolutos Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos
Dirección y control
Eficiencia en la ejecución de pagos
Subproducto 1 de Comprobantes Únicos de Registro
Documento -CUR- F´órmula: (Pagos
2017 490,000 100% 178,000 34% 156,000 30% 186,000 36% 520,000 100%
Pago de Obligaciones del Estado
ejecutados/pagos proyectados)*100
Porcentaje de Informes de
Subproducto 1 Formulación, seguimiento y
Formulación, seguimiento y evaluación de la Política de
Documento Transparencia Fiscal .
*** 100% 115 33.0% 119 34.2% 114 32.8% 348 100%
evaluación de la Política de
Informes ejecutados/Informes
Transparencia Fiscal
programados.
Subproducto 1
Personas capacitadas/Personas
Personas capacitadas en materia Persona programadas * 100
2017 16,000 100% 5,727 34.7% 6,000 36.4% 4,773 28.9% 16,500 100%
de contrataciones públicas
Subproducto 2
Bienes y servicios registrados al
Bienes y servicios registrados al
Documento portafolio de productos de contrato 2017 1 100% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 1 100%
portafolio de productos de abierto
contrato abierto
Subproducto 3
Reformas a la Ley de Direccion General de Adquisiciones
Entidad del Estado en Funcionamiento
2017 1 100% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100%
Contrataciones del Estado
Implementadas (PAI)
Subproducto 4
Sistema de Información de
Estructura Institucional de
Documento Contrataciones y Adquisiciones del 2018 1 100% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 1 100%
contrataciones del Estado, Estado Actualizado
Creada e Implementada (PAI)
Proveedores precalificados e inscritos en el Proveedores precalificados e
Registro General de Adquisiciones del Persona inscritos en el RGAE / Proveedores *** 16,938 64.7% 7,714 29.5% 1,529 5.8% 26,181 100%
Estado programados*100
FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL DPSE-05
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS -MINFIN-
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO / SUBPRODUCTO
INDICADORES DE PRODUCTO
LINEA DE BASE Cuatrimestre 1 2019 Cuatrimestre 2 2019 Cuatrimestre 3 2019 TOAL 2019
UNIDAD DE
PRODUCTO / SUBPRODUCTO INDICADOR DE META META META META META
MEDIDA
PRODUCTO Y FORMULA AÑO Datos Datos Datos Datos Datos Datos Datos
Datos Absolutos Datos Relativos Ejecutada Ejecutada Ejecutada Datos Relativos Ejecutada
Relativos Absolutos Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos
Dirección ySubproducto
control 1:
Proveedores inscritos en el Proveedores Inscritas/ Total
Persona Inscripciones programadas*100
*** 9,950 76.25% 2,800 21.46% 300 2.30% 13,050 100%
Registro General de
Adquisiciones del Estado
Subproducto 2: Personas precalificadas como
Personas precalificadas como Persona proveedores / Personas programadas *** 6,950 53.56% 4,825 37.19% 1,200 9.25% 12,975 100%
Proveedores del Estado *100
Subproducto 3:
Proveedores del Estado con Actualizaciones realizadas /
Persona Actualizaciones programadas
*** 38 24.46% 89 57.26% 29 18.28% 156 100%
modificación y/o actualización en
su asiento registral
* No se tendrá linea base en virtud que los subproductos serán creados a partir del año 2019
** Nota aclaratoria: El portal web de fideicomisos públicos se actualiza de forma mensual con la consolidación de información que proveen las unidades ejecutoras y los bancos fiduciarios. La meta de la Dirección de Fideicomisos abarca la actualización dentro de las fechas establecidas y la cobertura de la información.
La meta "0" significa cero días de atraso en relación a la fecha máxima de publicación ( 10 días luego de la recepción de la información), que establece la Ley.
***El producto y subproductos son de reciente creación, por lo que no hay medición de linea base. Cabe indicar que el Registro General de Adquisicones del Estado entrará en funcionamiento en diciembre 2018, por lo cual la línea base se podrá establecer hasta finales del 2019.
INFORMACION PRESUPUESTARIA DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS ANEXO DPSE-03
Presupuesto
% de
Año Asignado Vigente Ejecutado
Ejecución
2013 349,500,000.00 318,066,090.00 290,530,157.60 91.3%
2014 349,500,000.00 289,130,053.00 278,598,042.89 96.4%
2015 332,986,894.00 293,212,639.00 263,415,747.02 89.8%
2016 317,262,379.00 324,069,574.00 261,592,882.99 80.7%
2017 359,577,187.00 302,464,987.26 273,915,513.49 90.6%
350
300
250
200
150
100
50
0
1 2 3 4 5
Año 2013 2014 2015 2016 2017
Asignado 349,500,000.00 349,500,000.00 332,986,894.00 317,262,379.00 359,577,187.00
Vigente 318,066,090.00 289,130,053.00 293,212,639.00 324,069,574.00 302,464,987.26
Ejecutado 290,530,157.60 278,598,042.89 263,415,747.02 261,592,882.99 273,915,513.49