GESTIÓN DE CALIDAD Y

SEGURIDAD
SEMESTRE 2017-II

Mg. Denise León Vásquez

MANUAL DE CALIDAD
LOGRO DE LA SESIÓN

• El estudiante elabora un manual de Calidad de una empresa constructora evaluando

sus partes, para aplicarla en la Gestión de la Calidad.
CONTENIDO MÍNIMO SEGÚN ISO 9001:2015

• Política de calidad

• Mapa de procesos

• Indicadores de Calidad

• Objetivos de calidad

• Organigrama de la empresa funcional y nominal

EVALUACION DE RIESGOS

• El riesgo se puede definir como: efectos en la incertidumbre sobre los objetivos

 Un efecto es una desviación de aquello que se espera sea positivo o negativo

 Los objetivos pueden tener aspectos diferentes (por ejemplo financieros, salud,
seguridad y metas ambientales) y se pueden aplicar en diferentes niveles
estratégicos en toda la organización, en proyectos, productos y procesos.

• A menudo el riesgo caracterizado por la referencia a los eventos potenciales y a las

consecuencias o a una combinación de ellos

• También en las consecuencias y en la posibilidad que suceda.

• El riesgo es la probabilidad de la ocurrencia de eventos por impacto de esos eventos

en las organizaciones.

 PxI = R (probabilidad x Impacto = riesgo)

ANÁLISIS DEL RIESGO

• Calificar la probabilidad y la consecuencia del riesgo identificado. Existen numerosos

modelos y herramientas para poder realizar bien este paso. Debemos escoger aquel
modelo que se adapte mejor a las necesidades de la empresa.
A) ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL DEL RIESGO
• A – Riesgo intolerable: el riesgo requiere de una acción inmediata, el coste no debe
ser una limitación y el no hacer nada no es una opción aceptable. Un riesgo de tipo A
representa una situación de emergencia y deben establecerse controles temporales
inmediatos. La mitigación debe hacerse por medio de controles de ingeniería y/o por
factores humanos hasta reducirlos a un tipo C o preferentemente de tipo D en un
periodo de tiempo inferior a 90 días.

• B - Riesgo indeseable: el riesgo debe ser reducido y hay margen para investigar y
analizar con más detalle. No obstante la acción correctiva debe darse en los
primeros 90 días. Si la situación se demora más tiempo deben establecerse
controles temporales inmediatos para reducir el riesgo.

• C – Riesgo aceptable con controles: el riesgo es significativo pero se pueden

acompañar las acciones correctivas con el paro de las instalaciones programadas.
Los medios de solución para atender los hallazgos deben darse en los próximos 18
meses. La mitigación debe enfocarse en la disciplina operativa y en la confiabilidad
de los sistemas de protección.

• D – Riesgo razonablemente aceptable: el riesgo requiere de acción pero es de

bajo impacto y puede programarse su atención y reducción conjuntamente con otras
mejoras operativas.
B) MATRIZ DEL RIESGO
• La clasificación del riesgo anterior deberá ser el resultado de la valoración de cada
uno de los riesgos identificados.
C) EVALUACIÓN DE LAS PERSPECTIVAS

• Para cada indicador de proceso y objetivo de calidad deberemos evaluar las

diferentes perspectivas que pueden influir en la valoración global del riesgo.

• Las diferentes perspectivas son:

 La financiera: evaluación de la pérdida o ganancia económica.

 Clientes: Debido a un riesgo que afectación puede tener con el cliente

 Mapa de procesos: que influye el riesgo en los procesos de la empresa

 Formación y RRHH: Qué afectación puede tener con la capacitación del

personal, aprendizaje y crecimiento.

 Socios: reparto de ganancias entre los socios

 Partes interesadas: afectación a las partes interesadas.

EVALUACIÓN DEL RIESGO
EVALUACIÓN DEL RIESGO
• Para cada aspecto identificado se deberá evaluar cada una de las perspectivas,
tanto su probabilidad de riesgo como el impacto que tiene el riesgo en la
organización. Una vez se obtienen todas las puntuaciones individuales para cada
una de las perspectivas se realiza una media que será el valor del riesgo para ese
aspecto evaluado.
• Ejemplo:
SEMANA 9

Manual de la calidad:
- Vestimenta: formal,
- Tiempo mínimo de exposición: 25 minutos por grupo, 5 minutos mínimo cada alumno
(el tiempo no incluye el video)
- Presentar en CD (informe y exposición)
- La nota corresponde al 50% de la evaluación T2
GRACIAS