PLAN DE CALIDAD - Rev05 PDF

07OP-DB-T-03-P1
PLAN DE CALIDAD Ver. 05 Fecha: 06/02/19

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PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN
DE NUEVO
EDIFICIO DE
AMENIDADES,
AMPLIACIÓN DE
COMEDOR Y
ALMACÉN
PLAN
DE
CALIDAD
CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS
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VER FECHA ELABORADO REVISADO APROBADO MODIFICACIONES
MGCYJ - PCAL
PLAN DE CALIDAD
“INVERSIÓN ADICIONAL - EDIFICIOS DEL PROYECTO DE NUEVO

TERMINAL DE CONTENEDORES EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO
- ZONA SUR”
EMISOR DESCRIPTOR PAGINA
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INDICE
1. PROPÓSITO Y
ALCANCE……………………………………………………………………………………5
2. ELEMENTOS DE
ENTRADA……………………………………………………………………………………5
3. DESCRIPCIÓN DE PROYECTO.
…………………………………………………………………………...............................6
4. POLÍTICA DE CALIDAD.
………………………………………………………………………………………………..7
5. OBJETIVO DE CALIDAD.
………………………………………………………………………………………………..7
6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.
……………………………………………………………………………………………….11
7. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS.
……………………………………………………………………………………………….11
8. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.
………………………………………………………………………………………….……12
9. CONTROL DE REGISTROS.
…………………………………………………………………………………………….…13
9.1 ENTREGABLES.
………………………………………………………………………………………..13
10. CONTROL DE RECURSOS.
……………………………………………………………………………………………….13
11. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO.
…………………………………………………………………………………………..……15
12. REQUISITOS.
………………………………………………………………………………………………..15
13. COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES.
……………………………………………………………………………………………..…16
14. DISEÑO Y DESARROLLO.
………………………………………………………………………………………..………16
15. COMPRAS.
………………………………………………………………………………………………..16
16. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL PRODUCTO.
……………………………………………………………………………………………..…17
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17. PROPIEDAD DEL CLIENTE.

…………………………………………………………………………………………….….17
18. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO.
…………………………………………………………………………………………….…...17
18.1 RECEPCIÓN.
…………………………………………………………………………………………..17
18.2 PRESERVACIÓN.
………………………………………………………………………………………..…17
18.3 ALMACENAMIENTO.
……………………………………………………………………………………..…….18
18.4 ENTREGA...
……………………………………………………………………………………………18
19. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME.
…………………………………………………………………………………………………...18
20. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.
…………………………………………………………………………………….……………..18
21. AUDITORIA INTERNA.
…………………………………………………………………………………….……………..19
22. ANEXOS.
…………………………………………………………………………………………………...19
1. ORGANIGRAMA DE PROYECTO.
………………………………………………………………………………………………20
2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.
………………………………………………………………………………………………22
3. LISTA DE PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN – PLAN DE PUNTOS DE
INSPECCIÓN……………………………………………….…………………………….31
4. FORMATO DE CONTROL.
……………………………………………………………………………………….….…41
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1. PROPÓSITO Y ALCANCE.
El Plan de Calidad de la Obra se establece para garantizar el adecuado desarrollo del proyecto y cumplir
con las condiciones establecidas en los documentos contractuales. Este plan se basa en la
implementación del Sistema de Gestión de Calidad, basado en las normas internacionales ISO 9001:2008
“Sistemas de Gestión de Calidad - Requisitos” e ISO 10005:2005 “Directrices para los Planes de Calidad”
y de acuerdo al MCIN-GC Manual de Gestión de Calidad que define el funcionamiento de la empresa con
la interacción de cada uno de sus procesos, además de los procedimientos operativos desarrollados para
la ejecución de cada una de las actividades que son parte del contrato: “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
DE NUEVO EDIFICIO DE AMENIDADES, AMPLIACIÓN DE COMEDOR Y ALMACÉN – DP WORLD”
El presente Plan de Aseguramiento y Control de Calidad (PACC) forma parte del Sistema de Gestión de
Calidad (SGC). Este plan tiene como finalidad la planificación de la calidad considerando las características
particulares del proyecto, considerando dentro de este plan a los subcontratistas de la empresa,
identificando el cumplimiento de los requisitos del cliente establecidos en el contrato, así como los
requisitos legales y normatividad vigente.
En este plan se describe la metodología, organización, medios y la secuencia de actividades que C&J
CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C. empleará para la gestión de la calidad del proyecto.
La documentación del SGC consta de:
 Política de Calidad C&J CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C.

 Plan de Aseguramiento y Control de Calidad del Proyecto (PACC).
 Registros (FR).
2. ELEMENTOS DE ENTRADA.
Los elementos de entrada tomados de referencia y desarrollo del contexto del presente Plan de Calidad
son los siguientes:
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
 Política de la Calidad
 Objetivos de la Calidad
 Procedimientos
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 Licencia definitiva de construcción.

 Procedimientos y Normas de legislación laboral que establece el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo.
 Registro de Pruebas, Ensayos y liberación de campo.
Para la ejecución de los proyectos aplicarán las siguientes Normas Técnicas, además de todas aquellas
que estuvieran indicadas dentro de los planos y/o especificaciones técnicas:
 Normas técnicas nacionales aplicables: Norma Técnica Peruanas NTP´S, Reglamento Nacional de
Edificaciones, Norma Peruana de Diseño Sismo Resistente.
 Specifications for Structural Concrete for Buildings (ACI 301-01)
 Norma ASTM C-31 “Standard Practice for Making and Curing Concrete”
 Norma ASTM C-39 “Standard Test Method for Compressive”
 Norma ASTM C-172 “Standard Practice for Sampling Freshly”
 Memorias Descriptivas y Especificaciones Técnicas del Proyecto
En caso existan conflictos o discrepancias entre los requisitos del cliente y las normativas vigentes, la
empresa en conjunto con la Supervisión y/o el Cliente definirán el curso de acción a tomar.
Los códigos y estándares aplicables serán los indicados en las normas peruanas (RNE) así como las
indicadas en las Especificaciones Técnicas y planos.
Cualquier cambio en los códigos y estándares aprobados deberá ser comunicado y validado por personal
calificado y en concordancia con el Cliente.
3. DESCRIPCIÓN DE PROYECTO.
a. Ubicación : CALLAO
b. Cliente : DP WORLD CALLAO
c. Tipo de Contrato : A SUMA ALZADA
d. Supervisión : Pre- Gestión
e. Plazo : 8 Meses
f. Fecha de inicio : Noviembre del 2018
g. Fecha de término : Junio del 2019
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4. POLÍTICA DE CALIDAD
La Política de Calidad definida para la obra es la de C&J CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C:
5. OBJETIVO DE CALIDAD
El objetivo principal del Plan de Aseguramiento y Control de Calidad (PACC) es satisfacer las expectativas
de nuestro cliente, minimizando las fallas en el proceso de construcción del proyecto. Este se hará
efectivo a través del seguimiento de la gestión de la supervisión y la empresa constructora en lo referente
a la calidad en la ejecución del proyecto, para lo cual se emplearán herramientas de gestión las cuales
se exponen en el presente documento.
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El Plan de Aseguramiento y Control de Calidad establece un programa de control del proyecto, cuyos
objetivos son:
a. Objetivos Generales
 Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto cumplimiento y acorde con los
requerimientos y especificaciones del contrato y de las entidades y normativas
reguladoras vigentes.
 Desarrollar y ejecutar nuestros procesos productivos y de apoyo en forma eficiente y
orientada a la mejora continua.
 Mantener todos los procesos bajo control, para cumplir con los objetivos definidos por
la Gerencia y con lo establecido en el contrato. Los objetivos de calidad son aplicables a
cada uno de los procesos productivos y de apoyo que se han identificado como esenciales
para el éxito del proyecto
 Establecer acciones de gestión para prevenir o disminuir la ocurrencia de no
conformidades. Asimismo, detectar y corregir deficiencias reales o potenciales en forma
oportuna, a fin de reducir los costos de No Calidad.
 Proporcionar registros de todas las pruebas, inspecciones, falta de cumplimiento de
especificaciones, correcciones, etc., que puedan someterse a auditorias.
 Verificar el cumplimiento de los procesos constructivos de Control de Calidad y de
nuestros subcontratistas y proveedores.
 Asegurar la aceptación de las obras por parte del cliente, mediante el alcance de los
niveles de servicio solicitados por el mismo. Con ello se asegurará la satisfacción final del
cliente
b. Objetivos Específicos
 Coordinar adecuadamente las actividades de control de calidad del proyecto a fin de
evitar detenciones en el flujo programado.
 Ninguna no conformidad sin resolver.
 Establecer las mejoras que provengan de los resultados de las auditorías internas del
SGC.
 Reducir el número de observaciones en la entrega del Proyecto.
 Reducir las estadísticas y reclamos de post venta.
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Para el logro de los objetivos, se definirán los siguientes aspectos:

 La estructura organizativa del proyecto.
 Los criterios para la validación de la comunicación entre la Supervisión y la empresa
contratista C&J CONSTRUCTORES Y CONTRATISTA S.A.C. Se dejará escrito en acta de
reunión los acuerdos pactados de calidad entre ambas partes.
 Planificación del proyecto.
 El ciclo de vida o fases del proyecto.
 Los controles asociados a cada hito determinante del proyecto.
 Detección de los posibles incumplimientos o deficiencias con las exigencias y requisitos
del proyecto, y el seguimiento de las acciones correctivas que se deriven.
El PACC se desarrollará de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla y se actualizará cuando sea necesario
debido a cambios en el proyecto o en el contrato, para su mejor aplicación.
Desarrollo del Plan de Aseguramiento y Control de Calidad (PACC)

Revisión de requisitos del  Se definirán en el PACC las normas aplicables
Cliente: para el proyecto. Se definirán los rangos y
 Contrato. tolerancias aceptables en las diferentes
 Especificaciones especialidades según el Reglamento Nacional
Técnicas de Edificaciones (RNE) y normatividad vigente
y los cuales serán indicados en los respectivos
procesos constructivos de trabajo.
Planeamiento de operación  El PACC será aplicable al proyecto, desde los
Planificación de la inicios de la construcción hasta el término del
Calidad mismo. Este plan será liderado por la
contratista y revisado por supervisión.
En el PACC se definirá el equipo de calidad del
proyecto. Dicho equipo estará conformado por el
Jefe de Calidad de Obra (JCO) para la gestión y
control de calidad del proyecto.
 Evaluar los procesos escritos de trabajo a
ejecutar por C&J CONSTRUCTORES Y
CONTRATISTAS S.A.C para el proyecto.
Definición de  Difundir la Política de Calidad de C&J
Procedimientos de Gestión CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C
(PG) aplicables
Aseguramiento de la
Definición de  Difundir los Procedimientos y para ello se
Calidad
procedimientos aplicables. seguirán los siguientes pasos:
 Elaboración del Procedimiento, para su
aprobación por parte de la supervisión.
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 Elaboración de los protocolos por

especialidad, para su aprobación por
parte de la supervisión.
 Definir y difundir los Planes de Puntos
de Inspección (PPI) y requisitos de
acuerdo al proyecto.
 Difundir los Protocolos a ser usados.
Definición de la Estructura  Implementar los protocolos de calidad y la
Documental forma de archivo de registros.
 Administrar la documentación aplicable
(certificados de calidad de materiales, cartas de
garantía, manuales de operación, etc.)
 Preparar, mantener ordenado y actualizar el
Dossier de Calidad
Control de Calidad  Preparar los protocolos de inspección,
verificación y validación de datos.
 Verificar que las actividades de construcción se
realicen cumpliendo las Especificaciones
Técnicas y los Procesos Constructivos
aprobados.
 Presenciar y validar las pruebas o ensayos
realizados.
Control de Calidad  Verificar el cumplimiento de los Planes de
Puntos de Inspección.
 Verificar la calidad de los trabajos
subcontratados.
 Mantener los archivos electrónicos de calidad
actualizados.
Evaluación de la Calidad  Análisis de resultados.
 Status de NC.
 Reportes Mensuales e Informe Final.
6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.
 El plan de calidad debería identificar al personal de la organización que es responsables de:
 Asegurar que las actividades requeridas para el SGC se cumplan.
 Comunicar los requisitos a todos los departamentos y funciones.
 Revisar los resultados de auditorías desarrolladas.
 Controlar las acciones correctivas y preventivas.
 Revisar y autorizar cambios al Plan de calidad.
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7. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS.

El control de documentos de obra, se hará de la siguiente manera:
PROCEDIMIENTO:
Los documentos y registros aplicables al Proyecto serán:
 Generados de manera física, revisados, firmados y organizados en archivadores y en forma digital

según convenga.
 Elaborados por el responsable de cada área, revisados y aprobados por el Ing. Residente.
 Administrados por el Ing. Residente, Ing. de Producción y el Ing. de Calidad quienes se encargarán
de comunicarlos a los demás integrantes de la obra.
 Actualizados mediante revisiones, diferenciando las versiones antiguas de las vigentes.
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8. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
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9. CONTROL DE REGISTROS.
C Y J CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C determina que los registros deben establecerse y
mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad con los registros así como de la operación
eficaz del SGC. En consecuencia, los documentos serán:
 Registrados y clasificados de acuerdo a las áreas de: Calidad, Producción, Seguridad,
Administración, Costos y otros.
 Conservados, bajo la responsabilidad de cada área, en un ambiente adecuado para mantenerlos
en óptimas condiciones.
 Guardados en forma digital, actualizándolos de acuerdo a los cambios que se presentasen o
información reciente.
Los documentos que se mantendrán en obra serán:
 Registro de Protocolos
 Acta de reuniones
 Registro de planos nuevos y/o revisiones
 Registro de no conformidades
 Planos
 Guías de almacén
 RFI’S, etc.
9.1 ENTREGABLES.
Los entregables de información al finalizar la obra son:
a) 01 juego original y 01 copia de Planos AS-BUILD en formato A-1 y un CD conteniendo los planos
en AutoCAD (Oficina Técnica).
b) 01 juego del Dossier de calidad (previamente aprobado por el supervisor del proyecto), más una
copia y 01 CD conteniendo la información electrónica (Ingeniero de Calidad).
c) 01 informe final original y 01 copia de cómo quedo la obra (informa como fue construido),
incluyendo todos los aspectos relevantes, con adición de certificados, fotografías, controles
antes, durante y después de concluida la obra y todo lo necesario para documentación de
conclusión de obra (Producción).
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10. CONTROL DE RECURSOS.
Este plan de calidad incluye la gestión de recursos necesarios para la ejecución exitosa del Proyecto. Aquí
se contemplan:
TALENTO HUMANO
C&J CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C. integra personal competente con los requisitos
establecidos para la obra.
 La organización para la ejecución del proyecto, esta detallada en el Organigrama del Proyecto.
 Las responsabilidades de las jefaturas del proyecto, están definidas.
MATERIALES
Los materiales serán ingresados de acuerdo a los requerimientos de obra basados en los planos y
especificaciones técnicas.
C Y J CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C establece que el ingreso de los materiales será registrado
por el responsable de almacén en el sistema S10. Este ingreso será inspeccionado por el administrador
de obra y por el profesional responsable (Ing. Residente, Ing. Calidad, Ing. producción, Maestro de Obra).
La gran mayoría de los materiales requieren ingresar con certificación de calidad por parte de la empresa
que los fabrica. Mencionaremos algunos:
 Viguetas pre-fabricadas de concreto.

 Encofrado metálico
 Concreto pre-mezclado
 Acero dimensionado
 Ascensores
 Accesorios sanitarios y eléctricos.
 Equipamiento
EQUIPOS DE MEDICIÓN, INSPECCIÓN Y ENSAYO
Plan de control y mantenimiento de equipos de medición, inspección y ensayo
El plan de Calidad del Proyecto de C Y J CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C. establece que todos los
materiales críticos o procesos constructivos deben pasar por inspecciones y ensayos (tantos como se
establezcan o sean necesarios) de forma que se compruebe que se cumplen con los requisitos técnicos
establecidos. Durante la ejecución del proyecto se aplicaran procedimientos normalizados (ASTM, ACI,
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NTP, etc.) para la aceptación de los materiales o procesos constructivos aplicados. En consecuencia, los
procedimientos de inspección a tomar en la etapa de muros anclados (etapa actual) son las siguientes:
Para el equipo de excavación masiva:
 Los diversos equipos de maquinaria pesada y semipesado (excavadoras, retroexcavadoras y

volquetes) serán, previo a sus ingreso, revisados mediante un CHECK LIST (Inspección planeada
especifica.
Para el equipo topográfico:
 Los equipos topográficos serán calibrados cada seis meses. Se hará la revisión de éstos mediante
pruebas quincenales de medición topográfica, teniendo en cuenta el error permisible de cada
uno de los equipos.
 Las pruebas de calibración se harán en la entidad autorizada, GEOTOP S.A. o proveedores
similares.
11. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO.
Tanto en la Oficina Principal de C&J COSTRUCTOTRES Y CONTRATISTAS S.A.C como en las obras se
garantiza la infraestructura adecuada para el desarrollo de los procesos. La infraestructura incluye
elementos tales como:
 Edificaciones e instalaciones que garantizan las condiciones y espacios adecuados, para el

desarrollo de las diversas actividades.
 Servicios de apoyo, agua, electricidad, líneas telefónicas, accesos, sistema de vigilancia y otros
necesarios para la realización de los procesos.
 Equipamiento, medios de computación, materiales, herramientas y otros, garantizando el
mantenimiento adecuado de los mismos.
En el caso de las obras, la infraestructura necesaria es definida por el RES, quien gestiona las instalaciones
y servicios generales con las áreas de Abastecimiento y Sistemas.
12. REQUISITOS.
El plan de calidad para el proyecto, se encuentra dentro de:
 Los requisitos establecidos por las leyes y reglamentos aplicables.

 Los requisitos establecidos por el cliente DP WORLD
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Para la gestión de identificación, seguimientos y cumplimientos de los requisitos contractuales de la obra,

C&J – CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C. representada por el Gerente de Operaciones tiene como
autoridad y responsabilidad para hacer el seguimiento tanto al contrato principal como a las actividades
desarrolladas.
13. COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES.
La comunicación entre C&J – CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C. y el cliente: DP WORLD será

mediante cartas, oficios y correos electrónicos lo cual quedará registrado en un acta de reuniones firmada
por ambas partes.
Los cargos autorizados por C&J – CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C para comunicarse con el
cliente son:
 Gerente General
 Gerente de Operaciones
 Gerente de Proyecto
 Residente de Obra
Si durante el transcurso de la obra existen indefiniciones o es necesario aclarar alguna duda en los
antecedentes presentados por el Cliente, se utiliza el Requerimiento de Información (RFI).
En caso de insatisfacción del cliente y/o vecinos, se tratará conciliar de manera que se supere dicha
insatisfacción.
Todo deterioro o avería en la propiedad del cliente, será comunicado al cliente a través de las medias
indicadas líneas arriba.
Se llevarán a cabo reuniones de coordinación entre representantes de DP World, Pre Gestión y CyJ para
conversar sobre los distintos temas del proyecto relacionados a seguridad, calidad, seguimiento y control
de avance, contractual, etc.
14. DISEÑO Y DESARROLLO.
El diseño y desarrollo, está excluido del alcance aplicable al contrato de C&J – CONSTRUCTORES Y
CONTRATISTAS S.A.C.
15. COMPRAS.
C&J – CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C. establece que las compras del proyecto están
planificadas en el plan de gestión logística, donde se enfatizan los materiales y servicios críticos que se
utilizaran.
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Los documentos de compra que se generan contienen toda la información técnica que se requiere para
garantizar que los bienes adquiridos están acorde con las especificaciones técnicas del proyecto. Todos
los materiales críticos, suministrados por C&J – CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C, poseerán
certificados de calidad, informes de ensayo u otro registro de conformidad con los requisitos establecidos
para el proyecto.
Con la finalidad de contar con los materiales y subcontratistas del mejor grado de calidad, estos son
evaluados y seleccionados permanentemente sobre la base de sus habilidades para cumplir con nuestros
requerimientos en cuento a: cumplimiento de plazo, condiciones económicas, calidad del servicio,
seguridad en obra y otros criterios que se consideren importantes.
16. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL PRODUCTO.
C&J – CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C. implementará de ser necesario procedimientos de
construcción que nos permiten estandarizar nuestras operaciones y garantizar a nuestros clientes que la
ejecución en el lugar de trabajo es independiente de la mano de obra.
Todos nuestros trabajadores se encuentran capacitados en las buenas prácticas y se encuentran en la
capacidad de brindar el mejor aporte en todos los procesos constructivos.
17. PROPIEDAD DEL CLIENTE.
La información contenida en los planos, especificaciones técnicas, etc. no será utilizada para ningún otro
fin que no sea construcción del “INVERSIÓN ADICIONAL – EDIFICIOS DEL PROYECTO DE NUEVO TERMINAL
DE CONTENEDORES EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO – ZONA SUR”.
18. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO.
C&J – CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A, establece el manejo adecuado a cada producto (material o
equipo) bajo su responsabilidad, teniendo en cuenta sus características físicas, las especificaciones
técnicas, los requerimientos de seguridad, medio ambiente y las recomendaciones del fabricante, en las
siguientes etapas:
18.1 Recepción.
El encargado de almacén coordina la recepción de los materiales consumibles, herramientas y equipos
haciendo la verificación y el conteo físico del envío contra la remisión u orden de compra; si hubiera algún
material que requiera alguna inspección especial, se solicitará la presencia del supervisor de calidad y/o
de prevención.
Se solicitará a los proveedores los certificados de calidad de los productos críticos a fin de sustentar la
calidad del bien ante el cliente. En el caso de los materiales peligrosos, se exigirán las fichas técnicas del
material antes de su almacenamiento.
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18.2 Preservación.
Aquellos elementos que requieran protección del medio ambiente, deben ser cubiertos con plástico o
con carpas o colocarse en bodegas cubiertas.
Materiales consumibles se almacenarán de tal modo que se prevenga su daño o deterioro y se deben
mantener en buen estado de preservación. (Ver Tabla N° 1, Inspección, verificación y ensayo (Ítem 3
Materiales de Construcción).
18.3 Almacenamiento.
Los elementos recibidos se almacenan en bodegas u almacenes cerrados y bajo cubierta según su tipo,
tamaño y características, dependiendo de si son de uso normal o especializado, según instrucciones del
fabricante.
Los equipos de inspección, medición y ensayo (IME) se almacenarán siempre en lugares bajo techo,
aislados de los otros equipos y herramientas guardados en el almacén protegido del polvo y la humedad.
El estado de calibración será verificado y con su certificado vigente.
18.4 Entrega.
El almacén de obra entregará los materiales consumibles al personal directo mediante los pedidos de
almacén el cual deberá estar autorizado por el Ingeniero de Campo.
19. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME.

C&J – CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A. establece que el producto que no sea conforme con las
especificaciones técnicas del proyecto sea identificado y controlado para prevenir su uso o entrega no
intencional.
El Producto No Conforme (PNC) son tratados mediante una o más de las siguientes maneras:
A. Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada
B. Autorizando su aceptación bajo concesión documentada del cliente.
C. Tomando acciones para impedir su aplicación originalmente prevista.
Se mantienen los registros del Producto No Conforme y de cualquier acción tomada posteriormente.
Cuando se corrige el Producto No Conforme, la corrección se somete a una nueva verificación para
demostrar su conformidad con los requisitos.
20. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.

C&J – CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C identifica la necesidad de aplicar técnicas de medición en
la Obra con el fin de controlar o mejorar cualquier proceso, producto o actividad que se realice. Para ello
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se utilizan las principales herramientas estadísticas, tales como: reportes, estatus de los documentos y
registros (Campo), gráficos de control de variables, entre otras.
Cuando los procesos se salen de los parámetros especificados, se aplican los correctivos necesarios para
asegurar su conformidad.
20.1 Calibración de los Equipos de Seguimiento y Medición
La calibración o verificación de los dispositivos será realizada por o bajo la supervisión de una persona
calificada, del área de Calidad ó de Producción, según corresponda.
Todas las calibraciones serán realizadas por entidades independientes de tercera parte (tales como
laboratorios independientes o topográficos, excepto cuando sea indicado lo contrario) y será
convenientemente identificado. Las sistemáticas de calibración seguirán las normas técnicas
correspondientes a cada caso.
20.2 Equipos Sujetos a Calibración/Verificación
A. Cinta de medición
La cinta de medir estará sujeta a inspección visual durante su recepción en el campamento y antes de
cada uso. La inspección será realizada directamente por el usuario. No se mantendrá registro de
calibración para este tipo de equipo. Si el equipo es encontrado como no usable, este será destruido y
reemplazado.
B. Estación total y nivel automático
Las estaciones totales y niveles automáticos estarán acompañadas por el certificado del fabricante, en
cumplimiento con las especificaciones del fabricante.
El supervisor de Producción debe encargarse de proceder a la calibración de dichos dispositivos de
medición a intervalos que no excedan los 12 meses.
La calibración será realizada usando el procedimiento del fabricante.
C. Accesorios
Los accesorios de topografía estarán sujetos a inspección visual desde su recepción en el frente de trabajo
y antes de su uso. Esta inspección será realizada directamente por el topógrafo.
D. Termómetros
El termómetro de control o referencia estará calibrado por una entidad de tercera parte aprobada.
El termómetro de referencia no será usado para propósitos generales; el estará resguardado y usado
solamente como termómetro de control.
Todos los otros termómetros serán verificados contra el termómetro de referencia:
A intervalos que no excedan los 12 meses.
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E. Equipo para Medición de Compactación Mediante Cono de Arena

El cono de arena estará con el certificado del fabricante que asegura su cumplimiento con ASTM D1556.
Verificaciones de las dimensiones serán realizadas a intervalos que no excedan los 12 meses.
F. Multímetro digital
La calibración del multímetro digital, se realiza por el método de comparación.
Para realizar el proceso de calibración se deberán establecer en función del uso previsto para el
multímetro, unos límites de tolerancia a partir de los cuales se realizará el ajuste del instrumento o se
limitará el uso del multímetro. Se procederá al ajuste cuando la desviación obtenida sea mayor que el
límite de tolerancia establecido disminuido en la incertidumbre de calibración. Algunas guías establecen
como criterio de ajuste, para una relación entre tolerancia e incertidumbre comprendida entre 3 y 10,
unos límites del 70% de la tolerancia de uso (que habitualmente coincide con la especificación del
fabricante a un año), para multímetro de 31/2, ó 41/2 dígitos, y del 50% de la tolerancia para multímetro
de mejor resolución.
La verificación de la calibración se realizará a intervalos que no excedan los 6 meses, o, inmediatamente
cuando se sospeche de un mal funcionamiento, o cuando el equipo ha sido sujeto a reparación eléctrica,
reparación total o daños.
G. Megóhmetro digital
Para realizar el proceso de calibración se deberán establecer en función del uso previsto para el
megóhmetro, unos límites de tolerancia a partir de los cuales se realizará el ajuste del instrumento o se
limitará el uso del megóhmetro. Podrá procederse al ajuste cuando la desviación obtenida sea mayor que
el límite de tolerancia establecido disminuido en la incertidumbre de calibración. Algunas guías
establecen como criterio de ajuste, para una relación entre tolerancia e incertidumbre comprendida
entre 3 y 10, unos límites entre el 50% y el 70% de la tolerancia de uso.
Los ajustes se deben realizar siempre siguiendo el manual del fabricante del megóhmetro, en el orden y
en los puntos indicados y por personal cualificado.
EL período de tiempo razonable para la re calibración de estos instrumentos puede oscilar entre 12 y 24
meses, aunque el intervalo de tiempo a asignar dependerá fundamentalmente de las características
técnicas comprobadas (por ejemplo su estabilidad), del uso que se realice del mismo, y de la tolerancia
asignada. El usuario del equipo será siempre el responsable de asignar el período de re calibración, y de
revisarlo cuando sea preciso, considerando, por ejemplo, los resultados obtenidos con respecto a las
calibraciones anteriores y a las tolerancias consideradas.
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21. AUDITORIA INTERNA.

C&J – CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C implementa los procesos de Auditorías Internas al Sistema
de gestión de Calidad (SGC) llevadas a cabo por auditores calificados. Estas auditorías determinan si el
SGC se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. De la siguiente manera:
 Que los que realizan las auditorías sean auditores calificados.
 Que las auditorias deberán aplicarse para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente.
 Que se documenten las auditorias con registros e informes.
 Que se implementen acciones correctivas / acciones preventivas para eliminar las no
conformidades en sus causas raíces y la medición de la eficacia de las mismas.
Nota: Para mantener la imparcialidad y la objetividad de las conclusiones de la Auditoría Interna, evitando
conflicto de interés; las Auditorías Internas al SGC de C&J – CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A., serán
realizadas por Auditores Calificados, en concordancia con la Norma ISO 9001:2008.
22. ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA.

C&J – CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C debe llevará a cabo acciones correctivas cuando la
integridad del Sistema de Calidad o el rendimiento de las actividades del Proyecto están en riesgo debido
a la incidencia frecuente de No conformidades o de situaciones especiales que pueden generar
problemas.
Se deben adoptar acciones preventivas cuando se identifican problemas potenciales, es decir, antes de
su ocurrencia.
Para tratar las acciones correctivas y preventivas, el supervisor de Calidad y el supervisor de producción
del área afectada (con cualquier otro apoyo necesario) hacen investigaciones completas sobre la no
conformidad potencial o verdadera, para identificar claramente sus causas raíz, y luego decidir las
acciones necesarias que deben ser tomadas, estableciendo las responsabilidades, fechas límite y recursos
necesarios para la implementación de cada acción.
23. ANEXOS.
 Anexo 01: Organigrama del Proyecto
 Anexo 02: Funciones y Responsabilidades
 Anexo 03: Lista de Procedimientos de construcción –Plan de puntos de inspección.
 Anexo 04: Formatos de control.
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ANEXO 01
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
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Organigrama del Proyecto.
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ANEXO 02
FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES EN OBRA.
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Funciones de cada responsable de área:
GERENTE DE PROYECTO (GP):

Reporta a: Gerente de Operaciones
 Controlar y velar por el cumplimiento y conocimiento del Sistema de Gestión de

Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la obra.
 Velar por el fiel cumplimiento de los objetivos del proyecto.
 Calcular y elaborar planillas de construcción.
 Coordinar y efectuar el pago de obligaciones y aportaciones.
 Elaborar información para finanzas relacionada a la nómina.
 Elaborar liquidaciones y procesos administrativos de cese.
 Llevar un registro y control de reportes según las tareas a su cargo.
Ingeniero Residente (IR):
 Llenar y enviar a logística las notas de pedido según políticas establecidas en el procedimiento de
Abastecimiento y Pagos de Proveedores.
 Controlar y velar por el cumplimiento y conocimiento del Sistema de Gestión de
Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la obra.
 Definir y contratar el volumen óptimo de mano de obra directa.
 Mantener actualizado el Cuaderno de Obra.
 Gestionar cambios en el proyecto aprobado en la Municipalidad, dentro de las reglas de juego
[Alturas, áreas, etc.].
 Presentar cortes económicos basados en metodología de metrados. Conjuntamente con el
ingeniero de costos
 Aprobar cálculos de planilla.
 Coordinar con proveedores críticos.
 Proponer subcontratistas.
 Entregar la obra. Firmar el Acta de entrega en representación de C &J.
 Elaborar presupuestos finales basados en contratos.
 Coordinar el desarrollo de los planos de especialidades.
 Definir volúmenes óptimos de cuadrilla.
 Programar subprocesos en función a la experiencia en gestión de obras.
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 Ser responsable de la seguridad integral en la obra a cargo, conjuntamente con el Prevencionista

y el Ingeniero- Jefe de Seguridad.
 Ser co-responsable de la recepción de material crítico en obra, conjuntamente con el Almacenero
y el Administrador de Obra (Ubicación de camiones, cubicaje, etc.).
 Ser co-responsable de los planos de control de cambios en obra.
 En el caso de una obra de pequeña dimensión asumir las funciones del asistente de obra y del
administrador de obra.
 Otras actividades y funciones a solicitud de la gerencia o la superintendencia de obras.
 Coordinar con los especialistas las modificaciones que existen en el proceso constructivo.
 Responsable de sacar la conformidad de obra antes de la culminación de la obra.
 Reporta a: Gerente de Proyecto.
Supervisor de calidad (SC)
 Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto acuerdo con los requerimientos, planos y
especificaciones del Contrato y de las entidades y normativas reguladoras vigentes.
 Mantener los procesos constructivos que aseguren que las actividades realizadas cumplirán con
lo establecido en el Contrato.
 Proporcionar un registro que pueda ser sometido a auditoría, de todas las pruebas, inspecciones,
falta de cumplimiento de las especificaciones, acciones correctivas y cualquier otro dato que se
requiera.
 Proporcionar la base de medición del cumplimiento del Contratista para ser ingresada a la base de
datos de recursos de contratistas de El Cliente.
 Reportar al representante de la dirección la situación y/o cumplimiento del Plan de Aseguramiento
y Control de Calidad, así mismo informar sobre cualquier NO CONFORMIDAD al Proveedor
(responsable de la fabricación) y a la Supervisión encargada por parte de El Cliente.
 Inspeccionar, autorizar y liberar los materiales que serán incorporados de forma permanente al
proyecto.
 Ejecutar los planes de puntos de inspección aprobados por el cliente aplicable al proyecto.
 Elaborar y/o completar los datos de los registros de calidad establecidos en los planes de puntos
de inspección.
 Reportar, registrar y efectuar el seguimiento de las no conformidades hasta el levantamiento de
las mismas.
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 Resolver y/o coordinar las medidas correctivas aplicables a las no conformidades con el inspector
por parte del cliente.
 Organizar el desarrollo final del Dossier de Calidad del Proyecto.
Asistente de Producción u Oficina técnica (IP)

 Planificar y programar la obra. Herramientas como Lookahead Planning.
 Consolidar requerimiento de materiales de la obra de todos los sectores.
 Ejecutar la obra, incorporando los cambios respectivos [Flexibilidad].
 Reprogramar programa de obra en función a particularidades del entorno [Horarios, vecinos,
etc.].
 Controlar el seguimiento del cumplimiento de la obra, utilizando herramientas como el MS
Project.
 Programar equipos.
 Definir volúmenes óptimos de cuadrilla
 Supervisar que la ejecución de obra se lleve a cabo siguiendo los procedimientos constructivos
adecuados y respetando las especificaciones técnicas del proyecto.
 Registrar mediante protocolos la revisión de cada etapa indicando la conformidad y no
conformidad de los trabajos efectuados.
 Realizar los informes de No Conformidades de obra.
 Supervisar que tanto la información del proyecto como la de cada área esté actualizada y
organizada.
 Elaborar y presentar el Dossier final del proyecto al cliente, de acuerdo a los avances de la obra.
 Coordinar la elaboración y entrega final de los planos AS-BUILT al cliente.

 Supervisar que la ejecución de obra se lleve a cabo siguiendo los procedimientos constructivos
adecuados y respetando las especificaciones técnicas del proyecto.
 Registrar mediante protocolos la revisión de cada etapa indicando la conformidad y no
conformidad de los trabajos efectuados.
Jefe de Oficina Técnica:
 Efectuar las valorizaciones a los contratistas.

 Ejecutar las valorizaciones mensuales al cliente.
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 Realizar los adicionales y deductivos de obra.

 Efectuar los cortes económicos mensuales, de acuerdo a lo indicado por oficina central y
plasmarlo en el panel de control.
 Llevar el control de los gastos en obra.
 Hacer seguimiento al CPI y la curva S según el estado de la obra.
 Efectuar las liquidaciones a los contratistas y al cliente.
 Llevar en control de IP personal de casa.
 Realizar los informes de No Conformidades de obra.
 Supervisar que tanto la información del proyecto como la de cada área esté actualizada y
organizada.
 Elaborar y presentar el Dossier final del proyecto al cliente, de acuerdo a los avances de la obra.
 Coordinar la elaboración y entrega final de los planos AS-BUILT al cliente.
Administrador de Obra (AO):
 Realizar el tareo semanal del personal de obra.

 Realizar el tareo semanal de las maquinarias y equipos de obra.
 Realizar las cuentas por pagar.
 Controlar la caja chica de obra.
 Controlar la entrada, salida y transporte de materiales de almacén.
 Supervisar el ingreso y egreso de los materiales al sistema TECO
 Hacer seguimiento de la llegada de los materiales y recursos necesarios para no perjudicar el
avance de obra por falta de éstos.
 Realizar el seguimiento para el pago a los subcontratistas de los trabajos realizados en obra.
 Controlar el consumo de concreto.
 Gestionar la documentación necesaria para cumplir con los requisitos que establece la
Municipalidad Y entidades públicas tales como el Ministerio de Trabajo.
Jefe de SSOMA de Obra (JSSOMAO):
 Controlar y velar por el cumplimiento y conocimiento del Sistema de Gestión de Calidad,

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la obra.
 Cumplir y aplicar con lo establecido en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente de la empresa.
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 Elaborar, mantener, distribuir y controlar el Programa de SSOMA y el Plan de Prevención.

 Definir el programa de capacitación al personal.
 Capacitar al personal de campo respecto a la aplicación del Programa de SSOMA y el plan
de Prevención Ambiental de la Obra y hacerlo cumplir.
 Emitir y elaborar informes de acuerdo a los procedimientos establecidos.
 Confeccionar el mapa de riesgos según etapa de obra (casco, albañilería y acabados).
 Instalar protección colectiva según el mapa de riesgo.
 Confeccionar el mapa de señalización Según Etapa de obra (casco, albañilería y acabados)
 Implementar la señalización de obra según mapa de señalización.
 Revisión del seguro de riesgo SCTR de todos los trabajadores antes de ingresar a obra.
 Realizar Inducción de seguridad en temas específicos para el trabajador nuevo en la obra.
 Realizar charlas en temas de seguridad de 5 o 15 minutos antes de la jornada de trabajo.
 Entregar, revisar y firmar los AST (Análisis de Trabajo de Riesgo) para los trabajos a realizarse.
 Entregar y revisar el cumplimiento de permiso de trabajo de Riesgo PETAR en los trabajos
críticos a realizarse.
 Supervisar los trabajos críticos según los PETAR generados.
 Revisar las herramientas y maquinarias, antes de su ingreso a obra.
Realizar inspecciones programadas.
 Realizar inspecciones opinadas e inopinadas a herramientas (eléctricas y manuales) y equipos
de trabajo, etc.
 Realizar reuniones en temas de seguridad con contratistas y encargados, para revisar los
objetivos, avances y metas alcanzadas.
 Realizar reuniones regulares con los representantes del comité técnico de seguridad de la obra.
 Realizar la investigación y registrar los accidentes e Incidentes generados en obra.
 Realizar simulacros caso de sismos y contra incendio.
 Registrar las faltas ocurridas por el trabajador por actos inseguros.
 Dar la reinducción temas específicos de seguridad a los trabajadores que cometieron faltas a la
seguridad.
 Controlar la entrega de los Implementos EPP.
 Generar los requerimientos para la protección colectiva y personal.
 Formular los índices de Seguridad, Accidentabilidad y Severidad.
 Implementar y controlar las áreas de bienestar (SS.HH., Vestuario, Comedor tópico)
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 Entregar los EPP y guiar al visitante por las instalaciones de la obra.

 Atender las urgencias médicas y accidentes ocurridos, tratarlo o derivar a las clínicas, activar el
SCTR.
 Elaborar y entregar el informe mensual al Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente de la Empresa (JSSOMAE).
 Reporta a: Residente, Gerencia de Proyecto
 Coordina: Con Residente de Obra
Ingeniero Especialista Electromecánico (IEM):

 Planificar las actividades de instalaciones electromecánicas.
 Llevar control del cumplimiento de las actividades planificadas.
 Supervisar que la ejecución de las actividades de instalaciones electromecánicas se lleve a cabo
siguiendo los procedimientos constructivos adecuados y respetando las especificaciones técnicas
del proyecto.
 Coordinar con la supervisión del proyecto actividades de obra.
 Coordinar con los subcontratistas actividades de obra.
 Revisar el expediente técnico de las instalaciones electromecánicas.
 Elaborar reportes e informes para la gerencia.
Supervisor de riesgos (SR):
 Elaborar y presentar los reportes de los accidentes de trabajo, así como los informes de
investigación de cada accidente ocurrido y las medidas correctivas adoptadas a la Residencia del
Proyecto y al Departamento de Prevención de Riesgo.
 Investigar las causas de los incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales que
ocurran en el centro de trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la
repetición de los mismos.
 Verificar el cumplimiento de la implementación de las recomendaciones.
 Colaborar con los inspectores del trabajo de la autoridad competente o fiscalizadores
autoridades cuando efectúen inspecciones a la empresa.
 Propiciar la participación activa de los trabajadores y la formación de estos.
 Asegurar que todos los trabajadores conozcan el Plan de Seguridad de la obra.
 Realizar inspecciones periódicas en obra. Registrar evidencia.
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 Hacer recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones relacionadas con la seguridad

y salud en el trabajo y verificar que se lleven a efecto las medidas acordadas y evaluar su
eficiencia.
 Promover la participación de todos los trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo.
 Llevar en el libro de las actas el control del cumplimiento de los acuerdos y propuestas del comité
técnico de seguridad y salud en el trabajo.
 Mantener comunicación permanente con su jefe directo (Jefe de Prevención de Riesgo) al cual
reportará accidentes, incidentes, visitas de entidades supervisoras o cualquier situación que lo
amerita.
Almacenero de Obra (ALM)
 Controlar y velar por el cumplimiento y conocimiento del Sistema de Gestión de Calidad,

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la obra.
 Hacer seguimiento de los pedidos solicitados por el Ing. De Campo hasta su llegada a la obra.
 Verificar que los materiales solicitados no se encuentren disponibles en el almacén o en la
obra.
 Recepcionar y controlar el ingreso de materiales, herramientas, EPP y equipos menores.
 Registrar el ingreso de materiales, herramientas, EPP y equipos menores (con orden de compra,
vales de salida y caja chica).
 Recepcionar materiales y verificar sus cantidades, plazos de entrega y especificaciones técnicas.
En caso de que el material requiera de una inspección más detallada solicitar la participación del
JCAM o personal correspondiente. En el caso haya en obra un Jefe de calidad, este revisará la
mercadería.
 Mantener la información relevante de Seguridad,
 Salud Ocupacional y Medio Ambiente de todos los productos peligrosos almacenados.
 Controlar las salidas de materiales, herramientas y equipos menores al campo.
 Registrar la salida de materiales del almacén a campo.
 Coordinar con el maestro de obra sobre mantenimientos de equipos y herramientas de obra.
 Regularizar las facturas con guía de remisión y orden de compra.
 Coordinar con administración sobre algunos materiales que se tiene que comprar por
caja chica.
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 Generar reportes de ingresos, salidas, inventarios, stock valorizados de almacén, relación de

materiales prestados o entregados a contratistas para su respectivo descuento.
 Hacer el seguimiento de la llegada a obra de los materiales solicitados por orden de compra.
 Responsable de la verificación de pedidos hechos por el Ing. de Campo.
 Verificar físicamente el stock de almacén.
 Al final del día dejar cerrado el almacén y coordinar con vigilancia la posta.
 No se deberá recepcionar materiales, insumos o equipos de subcontratistas.
 Mantener el almacén y sitios de acopio seguro, ordenado y limpio de acuerdo a las exigencias de
prevención de riesgos y medio ambiente, especialmente en el acopio de combustibles y
productos químicos.
 Responsable de mantener una copia del registro del equipo y herramientas que ingresan a obra.
 Consultar algunos materiales con proveedores para luego enviarle dicha información a logística
como referencia para un pedido.
 Verificará que los materiales, equipos, herramientas, insumos y otros bienes de propiedad o
custodia de la empresa, estén debidamente almacenados para su localización y distribución
adecuada.
 Realizará las actividades necesarias para la toma de inventario y auditorias.
 Reporta: Residente de Obra- JOT- JCAM- Admnistrador- Jefe de Logística.
Topógrafo (TOP)
 Controlar y velar por el cumplimiento y conocimiento de los procedimientos de Calidad,

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
 Materializar en campo los ejes, coordenadas, elevaciones y dimensiones geométricas basados en
información preliminar de puntos de referencia topográficas entregados por el cliente.
 Revisar y verificar los documentos, planos, especificaciones, entre otros, que sean necesarios
para garantizar la buena ejecución de su trabajo.
 Verificar y chequear que sus equipos y accesorios estén calibrados y en buen estado.
 Emitir, revisar y entregar los registros de calidad establecidos en los procedimientos.
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Maestro de Obra (MO):
 Controlar y velar por el cumplimiento y conocimiento de los procedimientos de Calidad,

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
 Cumplir con los procedimientos de trabajo de campo.
 Distribuir y administrar eficientemente los recursos asignados para el cumplimiento de sus
objetivos.
 Revisar y aprobar los registros de calidad.
 Comunicar a sus superiores las interferencias, errores de proyecto y construcción, faltas de
información y documentarlas.
 Verificar la correcta ejecución de las tareas asignadas.
 Colaborar con las auditorias y realizar las correcciones solicitadas.
 Informar al Jefe de Área el resultado de sus instrucciones de campo.
 Dar aviso al Jefe de Campo el término de una actividad o etapa de ella para su registro y control.
 Retroalimentar sobre la funcionalidad de los procedimientos de campo.
 Ejecutar y verificar lo indicado en los documentos de construcción (planos, EE.TT., RFI, NC y
otros).
 Interpretar i transmitir a su persona la cargo el contenido de los planos y EE.TT.
Capataz (CAP):
 Velar por el cumplimiento y conocimiento de los procedimientos de Calidad, Seguridad, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente.
 Emitir, revisar y entregar los registros de calidad al Maestro de Obra.
 Verificar el buen estado y mantenimiento de los recursos asignados, logrando el máximo
de rendimiento posible.
 Cumplir con las tareas específicas, con la calidad, seguridad y medio ambiente en los tiempos
requeridos.
 Controlar el buen desempeño del personal a su cargo durante la ejecución de la Obra.
 Aplicar y verificar la toma de conocimiento y entendimiento de los procedimientos de trabajo por
sus subalternos.
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 Avisar el término de una actividad para su revisión, registro y control.

 Capacitar y enseñar a sus subalternos.
Trabajadores (operarios, oficiales, peones):
 Velar por el cumplimiento y conocimiento de los procedimientos de Calidad, Seguridad, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente.
 Cuidar los recursos asignados.
 Cumplir con las instrucciones de sus superiores.
 Alertar sobre problemas surgidos durante el desarrollo de sus tareas.
 Cumplir con tareas específicas de calidad, seguridad y medio ambiente.
 Denunciar, detener y corregir cada vez que una condición y/o acción fuera de estándar
comprometa su integridad y/o la de sus compañeros y/o instalaciones del trabajo
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ANEXO 03
Lista de Procedimientos de
construcción – Plan de puntos de
inspección.
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ANÁLISIS DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE LAS PARTIDAS MÁS REPRESENTATIVAS
Proceso N° 1: Etapa Vaciado de Concreto
I. REQUISITOS
 Procedimientos de trabajo.
 Protocolos de prueba.
 Planos de Estructura.
 Especificaciones Técnicas.
 Equipos en óptimas condiciones
 Tiempo de ejecución
II. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

 Inicial.- Inspección previa al vaciado
 Colocación de Concreto.
 Final.- Inspección Post vaciado.
III. LISTADO DE ACTIVIDADES
La secuencia de actividades para la ejecución del muro pantalla son las siguientes:
 Encofrado
 Acero.
 Elementos Embebidos
 Vaciado de concreto
 Muestreo
 Consolidación / vibrado
 Acabado final
 Desencofrado.
 Curado
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IV. PUNTOS DE CONTROL
 Trazo y replanteo de paño

 Perforación y anclaje
 Colocación de armadura de acero
 Encofrado de muros a 1 cara.
 Desencofrado de muros y curado
 Tensado de anclajes
V. INVOLUCRADOS EN EL PROCESO
 Ingeniero de producción de obras civiles (solicitud de materiales, control de avance,

aseguramiento de la calidad y registro de protocolos).
 Ingeniero Residente (conformidad del proceso).
 Subcontrato de excavación masiva.
 Subcontrato de acero, encofrado, vaciado y curado.
Proceso N° 2: Obras de Concreto Armado
I. REQUISITOS
 Procedimiento de trabajo
 Planos
II. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Inicial .- Trazo y replanteo de elementos

 Final .- Solaqueo de elementos
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III. LISTADO DE ACTIVIDADES
La secuencia de actividades para la ejecución de la etapa en casco son las siguientes:
 Trazo y replanteo del elemento

 Instalación de equipo y herramientas.
 Habilitación y colocación del acero
 Instalaciones Eléctricas
 Instalaciones Sanitarias
 Encofrado del elemento
 Vaciado de concreto
 Desencofrado
 Curado del elemento
IV. PUNTOS DE CONTROL
 Trazo y replanteo de las estructuras

 Colocación de armadura de acero
 Encofrado y desencofrado de elementos.
 Curado.
V. INVOLUCRADOS EN EL PROCESO
 Ingeniero de producción de obras civiles (solicitud de materiales, control de avance,
aseguramiento de la calidad y registro de protocolos).
 Subcontrato de concreto y encofrado.
 Subcontrato de IIEE
 Subcontrato de IISS.
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Proceso N° 3: Etapa de Acabados
VI. REQUISITOS
 Procedimientos de trabajo.
 Planos
VII. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 Inicial .- Trazo y replanteo de elementos

 Final .- Entrega de Acabados
 Protocolos de entrega.
VIII. LISTADO DE ACTIVIDADES

La secuencia de actividades para la ejecución de la etapa en acabados son las siguientes:
 Trazo y replanteo del elemento
 Instalación de equipo y herramientas.
 Instalación de drywall
 Instalación de carpintería metálica.
 Pintura.
 Enchape de porcelanato y cerámicos.
 Instalación de vidrios.
 Instalación de granitos y cuarzos.
 Impermeabilización de jardineras.
 Instalación de MDF y CF – cerrajería.
 Instalaciones Eléctricas.
 Instalaciones Sanitarias.
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IX. PUNTOS DE CONTROL

 Trazo y replanteo de las estructuras
 Colocación de materiales
 Acabado de la Estructura.
 Verificación y Seguimiento de los trabajos
X. INVOLUCRADOS EN EL PROCESO
 Ingeniero de producción de obras civiles (solicitud de materiales, control de avance y
aseguramiento de la calidad).
 Ingeniero de calidad (registro de protocolos).
 Subcontrato de IIEE
 Subcontrato de IISS
 Se incluyen todos los subcontratistas involucrados.
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TABLA N°1 DE INSPECCION, VERIFICACIÓN Y ENSAYO

1 - Punto Hold: El trabajo no puede proseguir sin la aprobación del Cliente.
2 - Punto Witness: El Cliente debe ser comunicado de la actividad de inspección, quedando la atención a la misma
a su criterio.
INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN O ENSAYO
Objeto de la Frecuencia de
Procedimiento y W Normas aplicadas y Registros
verificación la verificación H1 2
Método Criterios de Aceptación
1. Documentos de construcción:
 Procedimientos  Cada mes  MGCYJ-SSOMA-19  Procedimient
X
Constructivos  MGCYJ-SSOMA-21 os Aprobados
 MGCYJ-SSOMA-22  Documentos Aprobados
 MGCYJ-SSOMA-23  Planos
 Planos del Proyecto  Cada semana X
Aprobados
2. Equipos y herramientas de pruebas:
o Equipo de topografía
(Estación total y nivel  Cada año X
de precisión)  En buenas condiciones, mantenimiento
o Equipo de control de  Cada año excepto preventivo ejecutado, calibración vigente
compactación en la balanza cada 6 X
campo meses
 Inspección visual y  Certificado de calibración vigente (a partir de la
o Equipo de ensayos de verificación de registros de  Certificado de
 Cada año X documentación entregada por el proveedor de
concreto endurecido mantenimiento preventivo calibración
concreto), en equipos donde aplique.
o Equipo de ensayos de y/o calibración
presión hidráulica  Cada año X
(Manómetros)
o Termómetro  Cada año  Certificado de Calibración
o Megóhmetro  Cada año X
o Multímetro Digital  Cada 6 meses X
3. Material de construcción:
3.1. Concreto armado, mortero y resanes
 Componentes y
Revisión de la Diseños de concreto según resistencias
producción del Cada 3 meses X
documentación de UNICON especificadas en los planos Doc UNICON:
concreto
Revisión de certificados de Certificado de
 Cemento Cada mes X Cumple ASTM C150
calidad Calidad
Doc UNICON:
 Agua Cada 3 meses Pruebas en laboratorio X Cumple ASTM C1602
Cumple granulometría y tazas de sulfato, sales y Doc UNICON:
 Agregados Cada entrega Pruebas en laboratorio X
materias organizas
Concreto: cada salida
 Concreto: Cumple las especificaciones de los
del mixer
 Diseño de las Revisión de las guías de planos y el diseño de concreto. MCCYJ-CON-
Mortero y resanes: X
mezclas remisión del concreto  Mortero: mezcla arena-cemento 1:4 FR01
cada mes
 Resane:
ASTM C1064
CAL-REV-
 Concreto fresco ASTM C1064 /ASTM C143/  Temperatura de colocación < 32°C
Cada salida de mixer X FR06
ASTM C231  Slump prueba< +- 1 slump especificado
 Porcentaje de aire < 1%
 Muestreo
(04 probetas): una vez
al día o cada 50 m3 o
 Resistencia a la compresión:
según las ASTM C-39
Doc UNICON:
 Concreto endurecido recomendaciones del X
f´c (28 días) = 100 % de la resistencia de diseño.
RNE E 060. RNE E 060
02 probetas a ser
ensayadas a 7 días y
02 a 28 días.
3.2. Materiales de la estructura
 Antisol y relleno de Cada entrega de Revisión de los certificados Certificado de
X Certificado de Calidad
juntas de dilatación producto de calidad calidad
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Pruebas en laboratorio de Identificado por su granulometría y su max Proctor CAL-COM-
 Suelo Cada 3 meses X
granulometría y Proctor Modificado FR01
 No oxidado.
 Inspección visual del
 ASTM A615 / ACI 318 Certificado de
 Acero de refuerzo Cada Lote material en campo. X
 Grado: 60; Fluencia: fy=4200kg/cm2; Calidad
 Revisión de
Resistencia a tracción: 620 MPa,
los certificados de calidad.
 Para muros: Tipo King Kong de 18 huecos.
 Para losa aligerada: 30x30x20cm. Certificado de
 Ladrillos Cada entrega Dentro del stock para obra X
Para recubrimiento de techo: 24x24x3cm. calidad
3.3. Materiales de Acabado

 Cerámica,
X
Porcelanato.
 Pintura, Imprimante,
X
sellador.
 Cielorraso
X
suspendido
 Tabiquería Drywall X
 Material de
instalaciones X
sanitarias Revisión de los certificados Según lo establecido en las especificaciones Certificado de
Cada entrega
de calidad técnicas del Proyecto calidad
 Puertas, ventanas,
espejos, quebravista, X
cortasol
 Material eléctrico y de
X
comunicación
 Tuberías y pinturas
X
para tuberías
 Material del sistema
X
contra incendio
4. Trabajo ejecutado
4.1. Excavaciones
 Ejes y puntos de
referencia para la
Cada implantación Inspección visual X Ubicación visible -
ubicación de las
estructuras
 Dimensiones y Equipo topográfico Ubicación y dimensión correcta de las
Antes de cada vaciado MCCYJ-TOP-
ubicación de la (Alineamiento y niveles) y X excavaciones y de los elementos según planos
de concreto FR01
excavación cinta métrica. aprobados
4.2. Compactación de los Rasantes y Rellenos
 Grado de
compactación de la X
rasante
Cada capa de 0.30m >90% del Proctor Modificado CAL-COM-
 Grado de Según ASTM D1556
de espesor FR01
compactación del
X
relleno lateral de
cimentación
4.3. Obras de concreto
 Encofrado
(Dimensiones, Según planos aprobados
Horizontalidad, Con desmoldante
Verticalidad, Soportando el empuje del concreto más una
X
resistencia al peso del sobrecarga > 300 kg/m” o de 50% del empuje del
concreto, concreto
Antes de cada vaciado MCCYJ-CON-
reservaciones para Inspección visual Ubicación de pases y tuberías: ±5mm
de concreto FR01
redes)
Según planos aprobados
Longitud : ± 1cm (estribos); ±4cm (varillas)
 Refuerzo y
X Recubrimiento: ±0.75cm
recubrimiento
Espacio entre refuerzos (losas y vigas): ±
0.75cm
 Transporte y Cada vaciado de X ACI-309 MCCYJ-CON-
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colocación del concreto Transporte rápido FR01
concreto Colocación sin interrupción en capas máximo de
25cm
Vibrado uniforme con 2 vibradores mínimo por
frente
 Desencofrado X Zapatas: > 24 h;Vigas de cimentación: > 48 h -
NTP-E060 5.8.1
Tipos de curado:
- Vía húmeda: agua por 7 días
- Químico: uso de antisol o similar. Superficies MCCYJ-CON-
 Curado X
Cada elemento de expuestas apenas terminen de exudar y FR01
concreto superficies encofradas inmediatamente
después de desencofrar.
 Superficie y La superficie no debe presentar cangrejeras,

CAL-REV-
geometría del X burbujas o defectos mayores a 1.5 cm.
FR06
elemento
4.4. Obras de albañilería
 Humedecimiento de NTP-E070 4.10.4 b; Regadas ½ hora entre 10-15
X -
ladrillos horas antes de asentarlas
Cotidiano
 Altura máxima
X Altura máxima por día: 1.20 m -
asentada
Inspección visual El desalineamiento máximo admisible en el

emplantillado será de 0.5 cm. cada 3 m con un
 Alineación horizontal
máximo de ½ cm. El desplome o CAL-TAB-
y vertical / espesor de Cada piso X
desalineamiento en los muros no será mayor de 1 FR01
la junta
cm. cada 3 m. Con un máximo de 1.5 cm. El
espesor de las juntas del mortero tendrá una
variación máxima de ± 10%.
4.5. Tarrajeo y Contrapiso
Espesor regular entre 2 y 3 cm
Lisa para tarrajeo pulidos, uso de un peine
 Superficie y espesor metálico (de 0.5cm de separación entre diente)
X
de tarrajeo Inspección visual y para tarrajeo peinado CAL-REV-
Cada piso Ángulos rectos perfectamente perfilados para
topográfica P004-FR04
encuentros de muros, losa maciza y bruñas
 Cota y superficie del
X Cota según planos, superficie regular
contrapiso
4.6. Acabados de Pisos, Muros y Techos
Preparación: Sobre tarrajeo rayado
Alineación vertical y horizontal
 Piso y zócalos de
X Limpieza del pegamento y luego de la fragua
cerámica
dentro de las juntas, de la cerámica
Uso de fragua después de 72 horas
Capa de 1cm de mezcla cemento-arena 1:2
 Piso de cemento X
Superficie pulida
Las tolerancias admitidas en las dimensiones de
CAL-ACAB-
 Piso de Porcelanato X las aristas serán de más o menos 1.5 % del
promedio; más o menos 15% en el espesor. POO1-FR01
Curado de agua durante 5 días o Antisol, sin
 Zócalos de cemento Antes de cada X
Inspección visual pintura
liberación CAL-TAB-
 Sobre superficie lisa, limpia y seca FR02
 Según indicaciones del fabricante
 Pintura extraída de sus envases para pintar
 Aplicar mínimo 2 manos para las pinturas
 Pintura X después de una mano de imprimante
 Para muros exteriores:
o La primera mano de pintura se aplica
dentro de 7 días después de la aplicación
del imprimante.
 Cielorraso Instalación según prescripciones del fabricante
X
suspendido Alineación
43
07OP-DB-T-03-P1
Página 44 de 68

 Tabiquería y cristal X
4.7. Tuberías de red de agua y de red de agua contra incendio
No presenta variación de presión bajo los criterios
 Impermeabilidad de
Por piso Prueba hidráulica X de pruebas hidráulicas adaptadas a cada tipo de
las redes de agua
red de tubería
 Tubería de agua contra incendio no
enterrada: protección anti corrosiva y acabado
color rojo. CAL-ACI-FR01
 Preparación de la  Inspección visual  Tubería de agua contra incendio enterrada:
Cada piso X
tubería  Pruebas Hidráulicas - enterradas a 40cm de profundidad de la
superficie del pavimento
- con pintura anticorrosiva
- con 2 manos de pintura bituminosa
4.8. Sistema Eléctrico , Sanitario y de Control CCTV
 Sistema de puesta a Red de baja tensión: R<25 ohms
Por piso Medida de la puesta a tierra X
tierra Conexión a Data: R<5 ohms
Pruebas de aislamiento: CAL-MEG-
 Entre cada conductor Resistencia no supera el valor crítico adaptado FR01
 Circuitos Por piso X
activo y tierra cada circuito
 Entre conductores activos
 Funcionamiento de Inspección visual y con
Por cuarto X Funcionamiento normal, limpieza -
los accesorios instrumentos de medida
44
07OP-DB-T-03-P1
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ANEXO 04
Formatos de Control
45
07OP-DB-T-03-P1
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FORMATOS APLICABLES
1. Topografía.
1.1 Topografía……………………………………………………………………………………………....…….GO-PRT-TOP-001
2. Estructuras.
2.1 Protocolo de Colocación de concreto………………………………………………………GO-PRT-EST-007DPW
2.2 Protocolo de Verificación Post Vaciado…………………………………………………..GO-PRT-EST-006DPW
3. Excavación y Compactación.
3.1 Protocolo Control de excavaciones………………………………………………………………GO-PRT-MOV-006
3.2 Protocolo de Relleno – Compactación………………………………………………………….GO-PRT-MOV-009
4. Acabado Húmedo.
4.1. Solaqueo…………………………………………………………………………………………………..……..GO-PRT-ACH-001
4.2. Entrega de Cielo raso – Tarrajeo………………………………………………………….…………..GO-PRT-ACH-002
4.3. Solaqueo ductos……………………………………………………………………………………..……….GO-PRT-ACH-003
4.4. Vaciado de Contrapiso………………………………………………………………………………..……GO-PRT-ACH-004
4.5. Cielo raso……………………………………………………………………………………………..…………..GO-PRT-ACH-005
4.6. Ladrillo………………………………………………………………………………..……………………………GO-PRT-ACH-006
4.7. Tarrajeo de Fachada……………………………………………………………………………….………..GO-PRT-ACH-007
5. Acabado Seco.
5.1. Verificación de Vidrios y Mamparas………………………………………………………………………GO-PRT-ACS-001
5.2. Verificación de Instalación de cerámicos……………………………………………………………….GO-PRT-ACS-002
5.3. Verificación de mármol y granito…………………………………………………………………………..GO-PRT-ACS-003
5.4. Pintura en Muros y Cielorraso………………………………………………………………………………..GO-PRT-ACS-004
5.5. Verificación de Instalación de Drywall………………………………………………..………………… GO-PRT-ACS-005
5.6. Verificación de Puertas…………………………………………………………………………………………GO-PRT-ACS-010
5.7. Verificación de Melamine……………………………………………………………………………………..GO-PRT-ACS-012
5.8. Enchape de Cerámico o Porcelanato……………………………………………………………………..GO-PRT-ACS-013
5.9. Verificación de Acabados……………………………………………………………………………………….GO-PRT-ACS-014
5.10. Vanos de puerta……..……………………………………..……………………………………….…………GO-PRT-ACS-015
5.11. Liberación de ambiente Sanitario………………………………………………………………………..GO-PRT-ACS-016
46
07OP-DB-T-03-P1
Página 47 de 68
5.12. Liberación de ambiente para enchape de Cocina y Terrazas………………………………..GO-PRT-ACS-017

5.13. Protocolo de Espejos Baño…………………………………………………………………………………..GO-PRT-ACS-018
5.14. Protocolo Falso Cielorraso……………………………………………………………………………………GO-PRT-ACS-019
5.15. Protocolo Mármol – Granito…………………………………………………………………………………GO-PRT-ACS-020
6. Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones.

6.1. Protocolo de Tableros Eléctricos…………………………………………………………………………….GO-PRt-IIEE-001
6.2. Protocolo de cajas de pase y Conductores Eléctricos………………………………………….....GO-PRt-IIEE-002
6.3. Protocolo de Entubado de I.I.E.E y Comunicaciones……………………………………………….GO-PRt-IIEE-004
6.4. Protocolo de Instalaciones de Tomacorrientes……………………………………………………….GO-PRt-IIEE-005
6.5. Inspección de Placas y Servicios Auxiliares……………………………………………………………..GO-PRt-IIEE-006
6.6. Inspección de Placas e Interruptores………………………………………………………………………GO-PRt-IIEE-007
6.7. Megado de Cables………………………………………………………………………………………………….GO-PRt-IIEE-009
6.8. Protocolo de Buzones Eléctricos y Comunicaciones……………………………………………….GO-PRt-IIEE-010
7. Instalaciones Sanitarias.
7.1. Reporte de Pruebas de Presión de Tuberías………………………………………………………………GO-PRT-IISS-002
7.2. Pruebas de Estanqueidad………………………………………………………………………………………….GO-PRT-IISS-003
7.3. Protocolo de Desinfección de cisterna……………………………………………………………………….GO-PRT-IISS-004
7.4. Pruebas de Funcionamiento de salidas de Agua y Desague……………………………………….GO-PRT-IISS-005
7.5. Pruebas de Funcionamiento de Montantes de Desague…………………………………………….GO-PRT-IISS-006
7.6. Pruebas de Funcionamiento de Montantes de Agua………………………………………………….GO-PRT-IISS-007
8. Instalaciones Mecánicas.
9. HVAC.
9.1. Aparatos de Aire Acondicionado………………………………………………………………………………GO-PRT-ACC-001
9.2. Equipos HVAC………………………………………………………………………………………………………..GO-PRT-HVAC-001
10. Sistema de Contraincendios.
10.1. Detección de Alarma de Incendio…………………………………………………………………….GO-PRT-SCI-001
10.2. Sistema de Contraincendios…………………………………………………………………………….GO-PRT-SCI-002
47
07OP-DB-T-03-P1
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1. ETAPA DE CASCO.
TOPOGRAFIA
48
07OP-DB-T-03-P1
Página 49 de 68
49
07OP-DB-T-03-P1
Página 50 de 68
COLOCACION DE CONCRETO
M CCY J-CON-FR01
PROTOCOLO DE RECEPCION
V er: 1 Fecha:
COLOCACIÓN DE CONCRETO Página : 1 de 1
OB R A : PRETORIA Regist ro Nº: 004
C LI E N T E : INM OB ILIA RIA DOM O SA C

IN SPEC C ION T EC N IC A OB R A : PM S DESA RROLLO INM OB ILIA RIO
C ON T R A T IST A : CY J CONSTRUCTORES Y CONTRA TISTA S Fecha:
E LE M E N T O : SEC T OR :
U B IC A C IÓN :
P LA N O D E R E F E R E N C I A :
1. INSPECCIÓN PREVIA AL VACIADO 2. COLOCACIÓN DE CONCRETO
ENCOFRADO SI NO NA ACERO DE REFUERZO SI NO NA FECHA :
1. Diseño de Encof rado conf orme a lo especif icado 1. Limpieza y calidad del mat erial de acuerdo a lo especif icado f 'c DISEÑO: kg/ cm2 TIPO DE CONCRETO : HECHO EN OB RA PREM EZCLA DO
3
2. Trazo y Replant eo de ejes de acuerdo a lo especif icado 2. Correct o diámet ro del acero V OLUM EN m TIPO DE COLOCA CIÓN : DIRECTO CON B OM B A
3. Encof rado sin def ormaciones, f ormas hermét icas e impermeables 3. Recubrimient o SLUM P " TIPO DE A CA B A DO : CA RA V ISTA FROTA CHA DO OTROS
4. Encof rado limpio y con desmoldant e 4. Correct a dist ribución del acero (cant idad y espaciament o de barras)
5. Colocación de dados y separadores lat erales 5. Correct a longit ud y ubicación de empalmes / t raslape SALIDA LLEGADA HORA TEMP. TEMP. NÚMERO CÓDIGO DE
Guia de Remisión VOLUMEN HORA FIN SLUMP ( ")
PLANTA OBRA INICIO AMBIENTE CONCRETO PROBETAS PROBETAS
6. Correct a colocación de pases o t uberí as de inst alaciones 6. Correct a longit ud de ganchos y est ribos
7. Correct a colocación de soport es para inst alaciones 7. Radio de doblez
8. Correct o mont aje, f ijación de accesorios y arriost ramient o 8. Correct a equidist ancia y alineamient o de est ribos
9. Correct a vert icalidad, nivelación, alineamient o 9. Correct a colocación de separadores
10. Dimensiones del element o de acuerdo a lo especif icado 10. Longit ud de anclaje del ref uerzo
11. Correct o sellado previo a la colocación del concret o 11. V ert icalidad (Plomada)
12. Ot ros: 12. Horizont alidad (Nivel)
NOM B RE: D: NOM B RE: D:
FIRM A : M: FIRM A : M:
A: A: R E S P O N S A B LE S :
CA PA TA Z DE ENCOFRA DO CA PA TA Z DE A CERO NOM B RE: D: NOM B RE: D: NOM B RE: D:
FIRM A : M: FIRM A : M: FIRM A : M:
CONCRETO SI NO NA INSTALACIONES SI NO NA A: A: A:
1. Preparación y V erif icación de junt as 1. V erif icación de Inst alaciones Sanit arias CA PA TA Z DE CONCRETO M A ESTRO DE OB RA JEFE DE CA M PO
2. Inspección Topográf ica 2. V erif icación de Inst alaciones Eléct ricas 3. INSPECCIÓN POSTERIOR AL VACIADO
3. Correct a colocación de anclajes para est ruct uras met álicas 3. V erif icación de Inst alaciones M ecánicas SI NO NA SI NO NA
4. Correct a colocación del puent e de adherencia 4. V erif icación Ot ros: 1. A cabado superf icial de acuerdo a lo especif icado 3. Correct a posición f inal de element os embebidos
Nivel y aplomo f inal del element o de acuerdo a lo C
5. Recubrimient o del element o de acuerdo a lo especif icado 5. V erif icación Ot ros: 2. 4. A gua M embrana Ot ros:
especif icado ur
6. Limpieza Int erior 6. V erif icación Ot ros:
7. Ot ros: 7. V erif icación Ot ros: OBSERVACIONES:
NOM B RE: D: NOM B RE: D:
FIRM A : M: FIRM A : M:
A: A:
CA PA TA Z DE CONCRETO CA PA TA Z DE INSTA LA CIONES
APROBACIÓN PREVIA AL VACIADO: A PROB A DO ( ) DESA PROB A DO ( ) APROBACIÓN FINAL: A PROB A DO ( ) DESA PROB A DO ( )
NOM B RE: D: NOM B RE: D: NOM B RE: D: NOM B RE: D: NOM B RE: D: NOM B RE: D:
FIRM A : M: FIRM A : M: FIRM A : M: FIRM A : M: FIRM A : M: FIRM A : M:
A: A: A: A: A: A:
M A ESTRO DE OB RA JEFE DE PRODUCCIÓN INSPECCIÓN TECNICA DE OB RA (ITO) JEFE DE PRODUCCIÓN RESIDENTE DE OB RA INSPECCIÓN TECNICA DE OB RA (ITO)
50
07OP-DB-T-03-P1
Página 51 de 68
PROTOCOLO DE COMPACTACIÓN
CAL-COM -FR01
PROTOCOLO DE VERIFICACION Y RECEPCIÓN
Ver.: 1 Fecha: 20/04/2017
RELLENOS: MATERIAL Y COMPACTACIÓN Página : 1 de 1
PR OY EC T O : Registro Nº:
C LIEN T E :
SU PER V ISION : Fecha:
C ON T R A T IST A :
ELEM ENTO :
UBICACIÓN : PISO: AM BIENTE:
PLANO DE REFERENCIA :
▪ CALIDAD DEL MATERIAL DE RELLENO:
Or ig en d el M at er ial:
EN SA Y O C ER T IF IC A D O R ESU LT A D OS OB SER V A C ION ES

Humed ad ó p t ima:
Pr o ct o r M o d if icad o
D ensid ad seca ( g d max) :
Gr anulo met r ia
Lí mit e Lí q uid o y Lí mit e p lást ico
S
A pro ba c ió n de l M a t e ria l de re lle no : NO
I
▪ CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN:
E ns a yo de c o m pa c t a c ió n in s it u - M é t o do de a re na :
C a pa : R e lle no
S ubra s a nt e
C R IT ER IO D E A PR OB A C IÓN C ER T IF IC A D O R ESU LT A D OS A PR OB A C IÓN

Po r cent aje d e
SI NO
co mp act ació n d e min 9 0 %
d e la d ensid ad seca
OBSERVACIONES:
ADJUNTAR PLANO
APROBACIÓN: APROBADO ( ) DESAPROBADO ( )
NOM BRE: D: NOM BRE: D: NOM BRE: D:
FIRM A: M: FIRM A: M: FIRM A: M:
A: A: A:
SUBCONTRATISTA CAM PO SUPERVISION
51
07OP-DB-T-03-P1
Página 52 de 68
2. ETAPA DE
ALBAÑILERIA
52
07OP-DB-T-03-P1
Página 53 de 68
PROTOCOLO DE SOLAQUEO
PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN CAL-REV-FR06
Ver: 0 Fecha: 10/ 04/ 17

ENTREGA DE CIELO RASO SOTANOS
Página : 1 de 1
OB R A : CENTRO EM PRESARIAL PRETORIA Regist ro Nº:
C LI EN T E : INM OBILIARIA DOM O SAC
SU PER V I SI O N : PM S DESARROLLO INM OBILIARIO Fecha:
C O N T R A T I ST A : CYJ CONSTRUCTORES
TIPO ELEM ENTO :
UBICACIÓN :
INSPECCIONES PREVIAS:
A M B I EN T ES
PU N T O S D E C O N T R O L
I T EM D ESC R I PC I Ó N SI NO NA SI NO NA SI NO NA SI NO NA SI NO NA SI NO NA SI NO NA SI NO NA
1 LIMPIEZA ( r est os de concr et o)
2 REPARACION DE CANGREJERAS
INSPECCIONES DURANTE:
A M B I EN T ES
1 RESANE DE SALIDAS ELECTRICAS
2 RESANE DE SALIDAS SANITARIAS
3 RESANE DE BORDES DE PRELOSA
4 RESANE DE ENCUENTRO DE PRELOSA Y MUROS
5 SOLAQUEO DE LOSA MACIZA
6
7
INSPECCION DE TERMINO:
A M B I EN T ES
1 SUPERFICIE PLANA
2 CORRECTO ACABADO FINAL DE CIELORASO
3 CORRECTO ACABADO EN CENTRO DE LUZ
4 CORRECTA UBICACIÓN DE PUNTOS ELECTRICOS
5 LIMPIEZA
OBSERVACIONES:
A PR O B A C I Ó N F I N A L: A PR O B A D O ( ) D ESA PR O B A D O ( )
D: D: D:
NOM BRE: NOM BRE: NOM BRE:
M: M: M:
FIRM A: FIRM A: FIRM A:
A: A: A:
SUBCONTRATA JEFE DE CAM PO SUPERVISION
53
07OP-DB-T-03-P1
Página 54 de 68
PROTOCOLO DE TARRAJEO INTERIOR
PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN CAL-REV-P004-FR04
Ver: 0 Fecha: 20/ 05/ 13

TARRAJEO
Página 1 de 1
OB R A TORRE FORUM Regist ro Nº:
C LI EN T E INM OBILIARIA ARTIGAN
SU PER V I SI O N DECHINI SAC Fecha:
C O N T R A T I ST A CYJ CONSTRUCTORES
UBICACIÓN : TORRE: PISO: AREA COM UN:
. VERIFICACIÓN PRELIMINAR:
CUMPLIMIENTO EN
MUROS
IT E
D ESC R I PC I Ó N SI NO NA
M
1 LIMPIEZA DE REBABAS
2 VERIFICACIÓN DE RESANES
. VERIFICACIÓN DE TARRAJEO DE MUROS Y FONDO DE ESCALERA

CUMPLIMIENTO EN
ESCALERAS
IT E
M
1 CHEQUEO DE PUNTOS MAESTROS:
2 CONTROL TOPOGRÁFICO
3 ELEVACION ( ALTURA PISO TECHO)
4 ALINEACION Y NIVELES
5 PREPARACIÓN DEL MORTERO
6 DOSIFICACION
7 HUMEDECIMIENTO DE LA SUPERFICIE
8 COLOCACIÓN DEL MORTERO
9 PLOMADA
10 ESCUADRA
. VERIFICACIÓN FINAL:
CUMPLIMIENTO
IT E
M
1 ACABADO FINAL
2 LIMPIEZA
3 OTROS
. OBSERVACIONES:
A PR O B A C I Ó N F I N A L: A PR O B A D O ( ) D ESA PR O B A D O (
D: D: D:
M: M: M:
A: A: A:
SUBCONTRATISTA JEFE DE CAM PO SUPERVISION
54
07OP-DB-T-03-P1
Página 55 de 68
PROTOCOLO DE FORJADO DE ESCALERAS

PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN CA L-REV -P004-FR01
V er: 0 Fecha: 10/ 01/ 17

TARRAJEO EN CAJA DE ESCALERA
Página 1 de 1
OB R A : TORRE FORUM Regist ro Nº:
C LI E N T E : INM OB ILIA RIA A RTIGA N

SU PER V ISION : DECHINI SA C Fecha:
C ON T R A T IST A : CYJ CONSTRUCTORES
UB ICA CIÓN : ESCA LERA N°: PISO: A REA COM UN:
PLA NO DE REFERENCIA :
. VERIFICACIÓN PRELIMINAR:
CUMPLIMIENTO EN
MUROS
IT E
D ESC R IPC IÓN SI NO NA
M
1 LIMPIEZA DE REBABAS
2 VERIFICACIÓN DE RESANES
. VERIFICACIÓN DE TARRAJEO DE MUROS Y FONDO DE ESCALERA

CUMPLIMIENTO EN
ESCALERAS
IT E
M
1 CHEQUEO DE PUNTOS MAESTROS:
2 CONTROL TOPOGRÁFICO
3 ELEVACION ( ALTURA PISO TECHO)
4 ALINEACION Y NIVELES
5 PREPARACIÓN DEL MORTERO
6 DOSIFICACION
7 HUMEDECIMIENTO DE LA SUPERFICIE
8 COLOCACIÓN DEL MORTERO
9 PLOMADA
10 ESCUADRA
. VERIFICACIÓN DE TARRAJEO EN PASOS, CONTRAPASOS Y DESCANSO DE ESCALERAS:
CUMPLIMIENTO
IT E
M
1 TARRAJEO EN PASOS
2 TARRAJEO EN CONTRAPASOS
3 TARRAJEO EN DESCANSO DE ESCALERA
4 TARRAJEO EN CONTRAZOCALO
5 VERIFICACIÓN DE BRUÑAS EN PASOS DE ESCALERAS
6 DIMENSIONES CORRECTAS
7 ACABADO ADECUADO
8 LIMPIEZA FINAL
. VERIFICACIÓN FINAL:
CUMPLIMIENTO
IT E
M
1 ACABADO EN ESCALERA ( pasos, cont r apasos)
2 ACABADO EN DESCANSO
3 ACABADO FINAL
4 LIMPIEZA
. OBSERVACIONES: NOM B RE: D:

M:
FIRM A :
A:
QC / QA
A P R O B A C I Ó N F I N A L: A PR OB A D O ( ) D ESA PR OB A D O ( )
D: D: D:
NOM B RE: NOM B RE: NOM B RE:
M: M: M:
FIRM A : FIRM A : FIRM A :
A: A: A:
SUB CONTRA TISTA JEFE DE CA M PO SUPERV ISION
55
07OP-DB-T-03-P1
Página 56 de 68
PROTOCOLO DE ASENTADO DE LADRILLO

PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN CAL-TAB-FR01
Ver: 0 Fecha:01-13-12
ASENTADO DE TABIQUERÍA DE LADRILLO
Página : 1 de 1
OB R A : CENTRO EM RESA RIA L P RETORIA Registro Nº:
C LIEN T E : INM OB ILIA RIA DOM O SA C

IN SPEC C ION T EC N IC A OB: R AP M S DESA RROLLO INM OB ILIA RIO Fecha:
TIPO ELEM ENTO :
UBICACIÓN :
TRABAJOS PRELIM INARES
1.0 MUROS ADOSADOS SI NO NA 2.0 MUROS AISLADOS SI NO NA
1 SUPERFICIE LIM PIA Y NIVELADA # SUPERFICIE LIM PIA Y NIVELADA

1 TRAZOS APROBADOS # TRAZO APROBADO
1 ESPECIFICACION DE M ATERIAL APROBADO # ESPECIFICACION DE M ATERIAL APROBADO
1 UBICACIÓN DE ACERO DE REFUERZO # UBICACIÓN DE ACERO DE REFUERZO
2 LONGITUD DE ANCLAJE DE ACERO DE REFUERZO (5cm) # LONGITUD DE ANCLAJE DE ACERO DE REFUERZO
2 CORRECTA COLOCACION DE M ATERIAL EPOXICO # CORRECTA COLOCACION DE M ATERIAL EPOXICO
# COLOCACION DE TUBO NEGRO ZINCROM ATO
3.0 CONSTRUCCION DE MURO SI NO NA NOTA:

Se to lerara una variació n en
## PLOM ADA lo s espeso res de + - 2 mm
## ESCUADRA
## ESPESOR DE BLOQUETA ACUERDO A LO ESPECIFICADO
## ESPESOR DE JUNTA HORIZONTAL (1.5 cm)
## ESPESOR DE JUNTA VERTICAL (1 cm)
## ALVEOLOS RELLENOS DE M ORTERO
## REFUERZO HORIZONTAL CADA DOS HILADAS
## CORRECTO DIAM ETRO EN ACERO DE REFUERZO VERTICAL
## CORRECTO DIAM ETRO EN ACERO DE REFUERZO HORIZONTAL
## TERM INACION DE M URO CONTRA ELEM ENTO VERTICAL (1cm)
## TERM INACION DE M URO CONTRA ELEM ENTO HORIZONTAL (de 1.5 cm a 2 cm)
## VERTICALIDAD/HORIZONTALIDAD DE JUNTAS / ELEM ENTO
## ACABADO SEGÚN PROYECTO
## NO EVIDENCIA DE QUIÑADURAS
## DIM ENSIONES Y NIVELES SEGÚN PROYECTO
## IDENTIFICACION DE BRUÑAS
## ADHERENCIA A LA SUPERFICIE
## COLOCACIÓN DE TUBERIAS ELECTRICAS Y SANITARIAS
## NO EVIDENCIA PERFORACIONES A TUBERIAS
## LIM PIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO
## VERIFICACIÓN DE M EDIDAS DE AM BIENTES (ÁREA)
Observaciones :
A PR OB A C IÓN F IN A L: A PR OB A D O ( ) D ESA PR OB A D O ( )
D: D: D:
M: M: M:
A: A: A:
SUBCONTRATISTA JEFE DE CAM PO OBRA HUM EDA SUPERVISION
56
07OP-DB-T-03-P1
Página 57 de 68
3. ETAPA DE ACABADO.
57
07OP-DB-T-03-P1
Página 58 de 68
PROTOCOLO DE PINTURA
CA L-A CA B -P001-FR01
PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN
Rev: 0 Fecha: 13/ 03/ 2017
INSPECCIÓN DE PINTURA Página : 1 de
PR OY EC T O : TORRE FORUM Regist ro Nº:
C LI E N T E : INM OB ILIA RIA A RTIGA L

SU PER V ISION : DECHINI SA C Fecha:
ELEM ENTO :
UB ICA CIÓN : PISO:
PLA NO DE REFERENCIA :
1. I N S P E C C I Ó N D E L P R O C E S O D E P I N T U R A .
SI NO NA
1. 1 C O N T R O L I N I C I A L
• M A TERIA LES A PROB A DOS:
• COLOR DE B A SE A PROB A DO:
• COLOR DE PINTURA A PROB A DO:
• PROTECCIÓN DE ELEM ENTOS QUE NO DEB EN SER PINTA DOS
• SUPERFICIE LIB RE DE PA RTICULA S SUELTA S Y A CUM ULA CIÓN DE POLV O.
• PRUEB A DE HUM EDA D:
Tolerancia: <,= 18%PH
▪ CONTROL DE HUMEDAD:
A M B IEN T E
PU N T OS
1°
2°
3°
NOM B RE: D: NOM B RE: D: NOM B RE: D:

A: A: A:
SUB CONTRA TISTA CA M PO SUPERV ISION
1. 2 C O N T R O L D E P R O C E S O SI NO NA
• A PLICA CIÓN DE IM PRIM A NTE.
• A PLICA CIÓN DE M A SILLA .
• RESA NE DE IM PERFECCIONES Y SELLA DO DE POROSIDA DES.
• A PLICA CIÓN DE LIJA DO Y NIV ELA CIÓN DE SUPERFICIE.
• A PLICA CIÓN DE PINTURA (primera mano)
• A PLICA CIÓN DE PINTURA (segunda mano)
• LIM PIEZA EN EL A REA Y ELEM ENTOS M A NCHA DOS DURA NTE EL PINTA DO.
2 . IN SPEC C IÓN F IN A L
SI NO NA
2.1 CONTROL DE A CA B A DO
• SUPERFICIE SIN IM PERFECCIONES Y SEGÚN ESPECIFICA CIONES DEL PROY ECTO
• CORRECTA A PLICA CIÓN DE PINTURA .
• NO HA Y PRESENCIA DE V ETA S EN LA PINTURA .
• COLOR HOM OGENEO DESPUES DEL SECA DO.
• ZONA S RETOCA DA S COINCIDEN CON EL A CA B A DO ORIGINA L.
° LIM PIEZA FINA L
OB SER V A C ION ES
APROBACIÓN: A PROB A DO ( ) DESA PROB A DO ( )
NOM B RE: D: NOM B RE: D: NOM B RE: D:
A: A: A:
SUB CONTRA TISTA CA M PO SUPERV ISION
58
07OP-DB-T-03-P1
Página 59 de 68
PROTOCOLO DE INSTALACION DE DRYWALL
CAL-TAB-FR02
Ver.: 1 Fecha: 20/04/2017
INSTALACIÓN DE DRYWALL Página : 1 de 1
PR OY EC T O : CENTRO EM PRESARIAL PRETORIA Registro Nº:
C LIEN T E : INM OBILIARIA DOM O SAC
SU PER V ISION : PM S DESARROLLO INM OBILIARIO Fecha:
ELEM ENTO :
▪ VERIFICACIÓN PRELIMINAR:
C U M PLIM IEN T O
IT EM D ESC R IPC Í ON SI NO NA
1. P ro to co lo s A pro bado s de A lbañileria
2. P ro to co lo s A pro bado s de Instalacio nes IISS Subidas(P rueba de P resio n, alturas, verticalidad,po sicio n)
3. P ro to co lo s A pro bado s de Instalacio nes IIEE (Tuberias embebidas en lo sa, P rueba de So ndeo ,
4. Zo na limpia, sin presencia de humedad
5. Trazo adecuado para inicio s de co lo cacio n de perfileria, según plano s del pro yecto
6. Tipo de riel adecuado ,según especificacio nes del pro yecto :
7. Tipo de parante adecuado ,según especificacio nes del pro yecto :
8. Tipo de plancha drywall, según especificacio nes del pro yecto :
9. M ateriales apro bado s para instalacio n, según especificacio nes del pro yecto :
▪ VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE INSTALACIÓN:

C U M PLIM IEN T O
1. Verificacio n de ubicació n, alineamineto y nivelacio n de rieles de acuerdo a trazo realizado .
2. Instalació n adecuada de perno s y balines.
3. Verificacio n de fijació n de parantes.
4. Ho rizo ntalidad y verticalidad de tabique P lancha Exterio r
5. Verificacio n de Instalacio nes IIEE (Fijacio n de Cajas, alturas, verticalidad,po sicio n)
6. Co lo cacio n de Refuerzo de M adera(según especificacio nes del pro yecto )
7. Co lo cacio n de Lana de Vidrio (según especificacio nes del pro yecto )
8. Ho rizo ntalidad y verticalidad de tabique P lancha Interio r
9. Sellado Co rtafuego (según detalle y especificacio nes del pro yecto )
10. Encintado adecuado de juntas
11. A plicació n adecuada de masilla.
12. Co lo cacio n adecuado de elemento s embebido s (refuerzo s, inst. electricas, etc)
▪ VERIFICACIÓN FINAL:
C U M PLIM IEN T O
1. A plicació n de segunda mano de masilla
2. M asillado de tabique drywall (preparació n para acabado )
3. Dimensio nes A decuadas
4. A cabado y limpieza final.
OBSERVACIONES:
ADJUNTAR PLANO
A: A: A:
59
07OP-DB-T-03-P1
Página 60 de 68
PROTOCOLO DE CONTINUIDAD Y AISLAMIENTO

CAL-MEG-FR01
PROTOCOLO DE PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y
AISLAMIENTO Fecha:
CLIENTE PROTOCOLO
PROYECTO Nº PROYECTO
UBICACIÓN (SEDE) CORRELATIVO
EDIFICIO FECHA
PLANO PAGINA
INSTRUMENTO UTILIZADO: RESULTADOS DE PRUEBA:
MARCA MEGOHMETRO
ACEPTABLE
MODELO
NÚMERO DE SERIE
RECHAZADO
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
FECHA DE CALIBRACIÓN
FECHA DE CADUCIDAD
CIRCUITO A VERIFICAR
MEDICIÓN DE AISLAMIENTO
ITEM PUNTOS DE PRUEBA CONTINUIDAD OBSERVACIONES
VOLTAJE TIEMPO MEDICIÓN
OTROS: (AGREGAR CONCEPTOS DEBAJO SEGÚN SE REQUIERA)

MEDICIÓN DE AISLAMIENTO
ITEM DESCRIPCIÓN DE AISLACIÓN CONTINUIDAD OBSERVACIONES
VOLTAJE TIEMPO MEDICIÓN
OBSERVACIONES :
CONTRATISTA SUPERVISION CLIENTE
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:
FECHA: FECHA: FECHA:
60
07OP-DB-T-03-P1
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PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICACIONES
Fecha:
REGISTRO DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS: VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICACIONES Rev. :
Pag.
ITEM PISO: DESCRIPCION: APROBACIÓN FINAL

OBSERVACIONES
REQUISITOS A CUMPLIR DE ACUERDO AL CNE DESCRIPCIÓN DEL CNE SI NO NO
I TABLEROS ELÉCTRICOS
Verificación de que en cada pieza del tablero de distribución debe llevar el marcado que sea necesario, para identificar el equipo y asegurar que sea conveniente
para la instalación particular. Nombre del fabricante, marca de fábrica y otro símbolo reconocido de identificación, número de catálogo o tipo; Corriente nominal; Sección 020-100 (1) del Código Nacional de
1.1
potencia nominal; naturaleza de la corriente alterna o continua o ambas; cantidad de fases; frecuencia en Hz; designación de terminales; régimen continuo o Electricidad - Utilización 2,008
intermitente; aprobación.
Verificación que en cada tablero de distribución se debe indicar de manera visible y clara, respecto de cada interruptor automático, interruptor o fusible, la porción Sección 020-100 (1) del Código Nacional de
1.2 de la instalación que controle y la capacidad nominal del dispositivo de sobrecorriente permitido. Electricidad - Utilización 2,008
Verificar el adecuado espacio mínimo de trabajo con piso no deslizante de un 1m alrededor de equipos eléctricos, tales como tableros de distribución, de control y Sección 020-100 (1) del Código Nacional de
1.3 centros de control de motores instalados dentro de cubierta metálicas. Electricidad - Utilización 2,008
Verificación de que la minima altura de un espacio de trabajo, alrededor de tableros de distribución y centros de control de motores, con partes vivas expuestas Sección 020-100 (1) del Código Nacional de
1.4 en cualquier momento, debe ser de 2.20m. Electricidad - Utilización 2,008
Verificación de que los pasajes y espacios de trabajo, alrededor del equipo eléctrico no deben ser usados como almacén, y deben mantenerse libres de cualquier Sección 020-100 (1) del Código Nacional de
1.5 obstrucción. Electricidad - Utilización 2,008
Verificar que se deba proveer un adecuado nivel de iluminación para la operación y mantenimiento del equipo eléctrico así como verificar que no se deba Sección 020-100 (1) del Código Nacional de
1.6 almacenar material inflamable en la proximidad del equipo electrico. Electricidad - Utilización 2,008
Verificar que se deba proveer una ventilación adecuada de los ambientes con equipo eléctrico, de modo que se eviten temperaturas del aire, alrededor de dicho Sección 020-100 (1) del Código Nacional de
1.7 equipo mayores que las de diseño. Electricidad - Utilización 2,008
Sección 020-100 (1) del Código Nacional de
Verificar de que el equipo eléctrico previsto con drenaje debe instalarse de modo que no se obstruya la trayectoria de dicho drenaje.
1.8 Electricidad - Utilización 2,008
Verificar que cuando los transformadores de medida se instalan en tableros de interruptores, los circuitos secundarios de dichos transformadores deben ser Sección 020-100 (1) del Código Nacional de
1.9 conectados a tierra, independientemente de la tensión de los circuitos. Electricidad - Utilización 2,008
Verificar de que las partes metálicas normalmente no energizadas de los equipos de montaje fijo que se encuentren expuestas deben ser enlazadas a tierra.
1.10 Electricidad - Utilización 2,008
Verificación de que cuando se empleen cajas de tipo seccional, éstas deben fijarse a soportes de metal o tableros de madera de por lo menos 19mm de espesor, Sección 020-100 (1) del Código Nacional de
1.11 los mismos que deben estar rigidamente fijados a elementos estructurales. Electricidad - Utilización 2,008
Verificación de que las manijas de operación de los interruptores automáticos deben ser accesibles, sin tener que abrir puertas o tapas que den acceso a partes Sección 020-100 (1) del Código Nacional de
1.12 vivas. Electricidad - Utilización 2,008
Verificación de que el equipo eléctrico de acometida, tableros y similares, se ubiquen en recintos o secciones de edificaciones en los que no existen condiciones Sección 020-100 (1) del Código Nacional de
1.13 peligrosas. Electricidad - Utilización 2,008
Verificación de que todos los tableros deben tener señalización de advertencia y peligro claramente visible, de auerdo a la norma DGE "Símbolos Gráficos de Sección 020-100 (1) del Código Nacional de
1.14 Electricidad". Electricidad - Utilización 2,008
ELABORADO POR REVISADO POR APROVADO POR
Firma Firma Firma
Cargo: Cargo: Cargo:

Nombre: Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha: Fecha:
Fecha:
REGISTRO DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS: VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICACIONES Rev.:

Pag.

OBSERVACIONES
II CONDUCTORES ELÉCTRICOS
Verificar de que los cables empleados cumplen las características de cero halógeno LSOH-70 así como las uniones o empalmes de los conductores aislados sean Sección 020-100 (1) del Código Nacional de
2.1
mecánica y eléctricamente seguros. Electricidad - Utilización 2,008
2.2 Verificación de que los empalmes estén cubiertos por un aislamiento equivalente al de los conductores que están siendo unidos.
Electricidad - Utilización 2,008
Verificar la adecuada protección de daños materiales de los conductores deberán ser protegidos por tubería metálica u otros mecanismos que garanticen dicha Sección 020-100 (1) del Código Nacional de
2.3
protección. Electricidad - Utilización 2,008
Verificación de que los conductores sean continuos entre las cajas de salida, dispositivos, etc; y no exista empalmes o derivaciones dentro de la propia Sección 020-100 (1) del Código Nacional de
2.4
canalización. Electricidad - Utilización 2,008
2.5 Verificación de que los conductores no estén instalados directamente bajo yeso, cemento o acabado similar.
2.6 Verificación de que se respete el código de colores para los conductores activos que son distintos al verde o amarillo, como por ej. Negro, azul y rojo.
2.7 Verificación de que todas las instalaciones estén aisladas de manera que el sistema completo esté libre de cortocircuito y de puestas a tierra distintas.
III CAJAS DE PASE
Verificar de que las cajas y accesorios metálicos se encuentren adecuadamente protegidos contra la corrosión o sean hechas de material resistente a la Sección 020-100 (1) del Código Nacional de
3.1
corrosión. Electricidad - Utilización 2,008
3.2 Verificación de que exista una caja o un dispositivo equivalente en cada punto de salida, interruptor, tomacorriente o unión de tuberías, canalizaciones.
3.3 Verificación de que en las instalaciones completas, cada caja de salida tenga una tapa, placa o una cubierta de aparato.
3.4 Verificación de que en cada caja se haya dejado por lo menos 150mm de conductor libre para poder efectuar los empalmes o las conexiones a artefactos.
Verificación de que las cajas, gabinetes y sus accesorios estén firmemente asegurados en su posición final así como que las uniones de conductores y cables Sección 020-100 (1) del Código Nacional de
3.5
sean en todas las cajas. Electricidad - Utilización 2,008
Verificación de que las cajas y accesorios instalados en lugares húmedos, estén ubicados y construidos de modo de prevenir que la humedad ingrese y se Sección 020-100 (1) del Código Nacional de
3.6
acumule dentro de ellos. Electricidad - Utilización 2,008
Verificación de que en las cajas o accesorios metálicos, los conductores deberán entrar a traves de boquillas protectoras, o cuando se trate de lugares secos, a Sección 020-100 (1) del Código Nacional de
3.7
través de un tubo flexible desde el último protector y firmemente fijado a la caja o accesorio. Electricidad - Utilización 2,008
Firma Firma Firma

61
07OP-DB-T-03-P1
Página 62 de 68
Fecha:
REGISTRO DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS: VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICACIONES Rev.:
Pag.

OBSERVACIONES
IV DUCTOS Y TUBERÍAS
Verificación de que las tuberías eléctricas no metálicas corrugadas no deben ser usadas, a menos que sean provistas con protección mecánica cuando puedan Sección 020-100 (1) del Código Nacional de
4.1
estar sujetas a daños tanto durante como después de su instalación. Electricidad - Utilización 2,008
Verificación de que las tuberías eléctricas no metálicas corrugadas deben ser soportadas en su posición de forma segura, a una distancia no mayor de 1m de Sección 020-100 (1) del Código Nacional de
4.2
cada caja de salida o de paso, de tableros, acoplamientos o uniones. La máxima distancia entre soportes en el resto de su longitud no debe exceder de 1m. Electricidad - Utilización 2,008
En donde se requiera acoplar entre sí tuberías individuales, o acopladas con cajas, accesorios o tableros, deben utilizarse dispositivos de unión diiseñados para Sección 020-100 (1) del Código Nacional de
4.3
este propósito. Electricidad - Utilización 2,008
Los conductos deben tener las dimensiones necesarias para permitir la introducción y retiro de los conductores sin originar daños en los mismos ni en sus Sección 020-100 (1) del Código Nacional de
4.4
cubiertas. Electricidad - Utilización 2,008
4.5 Las tuberías eléctricas no metálicas corrugadas no deben ser utilizadas para soportar accesorios u otros equipos.
4.6 Verificación de la no existencia de empalmes de conductores o cables al interior de las canalizaciones.
4.7 Verificación de que los conductos sin usar o de reserva, deben ser adecuadamente sellados o tapados.
V OTROS ARTEFACTOS
Verificación de que los aparatos que estén instalados en lugares húmedos o mojados sean del tipo aprobado para tales lugares y sean construidos o instalados Sección 020-100 (1) del Código Nacional de
5.1
de manera tal que el agua o vapores no puedan entrar en sus partes eléctricas. Electricidad - Utilización 2,008
5.2 Verificación de que las luminarias, portalámparas y equipos asociados, estén instalados de modo que, no hayan partes vivas expuestas al contacto.
5.3 Verificación de que los aparatos del alumbrado, portalámparas , rosetas y tomacorrientes estén fijados firmemente.
Verificación de que en la instalación, cada caja de salida esté provisto de una tapa, a menos que esté cubierta por la tapa ornamental de un aparato de alumbrado, Sección 020-100 (1) del Código Nacional de
5.4
un portalámparas, un tomacorriente, roseta o dispositivo similar. Electricidad - Utilización 2,008
Verificación de que el alambrado tanto exterior como interior de los aparatos de alumbrado se hayan efectuado de forma ordenada y no esté expuesto a daños Sección 020-100 (1) del Código Nacional de
5.5
materiales. Electricidad - Utilización 2,008
Verificación de que las luminarias estén instaladas de manera que las conexiones entre los conductores de la luminaria y los del circuito derivado, puedan ser Sección 020-100 (1) del Código Nacional de
5.6
revisadas sin tener que desconectar ninguna parte del alumbrado, a menos que la conexión emplee enchufe y tomacorriente. Electricidad - Utilización 2,008
Verificación de que los tomacorrientes instalados en el exterior en un lugar protegido de la intemperie o en otros lugares húmedos, tengan una cubierta a prueba Sección 020-100 (1) del Código Nacional de
5.7
de intemperie, cuando el enchufe no esté insertado y la tapa esté colocada. Electricidad - Utilización 2,008
Verificación de que tanto los artefactos de iluminación exterior como su soportería deben ser protegidos contra la corrosión a menos que sean construidos con Sección 020-100 (1) del Código Nacional de
5.8
materiales resistentes a la corrosión. Electricidad - Utilización 2,008
Firma Firma Firma

62
07OP-DB-T-03-P1
Página 63 de 68
PROTOCOLO DE SISTEMA CONTRAINCENDIO

CAL-ACI-FR01
Ver.: 1 Fecha: 20/04/2017
SISTEMA CONTRAINCENDIO Página : 1 de 1
PR OY EC T O : Registro Nº:
C LIEN T E :
SU PER V ISION : Fecha:
C ON T R A T IST A :
ELEM ENTO :
▪ PREPARACIÓN DE LA TUBERIA:
OB JET O D E LA V ER IF IC A C IÓN
C R IT ER IO D E A PR OB A C IÓN R ESU LT A D OS
Pr o t ecció n ant ico r r o siva y SI NO
T ub er ia Ent er r ad a
acab ad o co lo r r o jo
D o s cap as d e p int ur a SI NO
T ub er ia N o ent er r ad a
b it umino sa
▪ PRUEBAS HIDRÁULICAS:
OB JET O D E LA V ER IF IC A C IÓN
C R IT ER IO D E A PR OB A C IÓN R ESU LT A D OS A PR OB A C IÓN
Ensayo a válvulas ab ier t as:

Las T ub er ias d e ag ua
Pi: …………….. Pf : ……………..
R ed d e d eb en so p o r t ar una
t ub er í a d e p r esió n d e 2 0 0 Psi sin V : ……………..
ag ua co nt r a p r esent ar escap es en el SI NO
incend io N o lap so d e 12 0 minut o s.
T i: …………….. T f : ……………..
ent er r ad a ( D ur ació n D > 12 0 min,
V ar iació n V = 0 Psi ) D : ……………..
Ensayo a válvulas ab ier t as:

Las T ub er ias d e ag ua Pi: …………….. Pf : ……………..
R ed d e d eb en so p o r t ar una
V : ……………..
t ub er í a d e p r esió n d e 2 0 0 Psi sin
ag ua co nt r a p r esent ar escap es en el SI NO
incend io lap so d e 12 ho r as.
Ho r a y F echa: ( i) : ……………….
ent er r ad a ( D ur ació n D > 12 ho r as,
V ar iació n V = 0 Psi ) Ho r a y F echa: ( f ) : ……………….
D : ……………..
OBSERVACIONES:
ADJUNTAR PLANO
A: A: A:
63
07OP-DB-T-03-P1
Página 64 de 68
PROTOCOLO DE ESTANQUEIDAD
REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD Revisión:
Fecha:
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD
Página: 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO: EDIFICIO MULTIFAMILIAR TORRE BRASIL N° CORRELATIVO:
PLANO REF.: CLIENTE: M&W CONSTRUCCIONES FECHA:
SECTOR: PISO:
OFICINA: DPTO TIPO:
INSTRUCCIONES
Una vez que los aspectos previos están conformes, se coloca un tapón en el punto más bajo del tramo a probar. Se llena con agua toda la tubería, marcando
visiblemente el nivel inicial. Se inspecciona a las 3 hrs con la finalidad de descubrir alguna filtracion inicial. Si esta conforme, se deja continuar la prueba para
que complete el periodo de 24 hrs. De no encontrarse filtracion o fugas luego de las 24 hrs, finaliza la prueba, quedando aprobada.
DESCRIPCION DE TUBERIA
DIAMETRO (F pulg.)
MATERIAL / SERIE
CIRCUITO / TRAMO
CONDICIONES DE PRUEBA
FLUIDO AGUA
DATOS DE LA PRUEBA
CONTROL DE LA PRUEBA LIBERACION
FECHA INICIO HORA INICIO NIVEL INICIO FECHA FIN HORA FIN NIVEL FIN AREA DE CALIDAD C & J
1
3
4
5
6
OBSERVACIONES
NOTA: Adjuntar croquis de TRAMO DE PRUEBA.
Responsable IS (capataz)
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Firma: Firma: Firma:

64
07OP-DB-T-03-P1
Página 65 de 68
PROTOCOLO DE OPERACIÓN HVAC

Código: CAL-HVAC-FR01
PROTOCOLO DE OPERACIÓN
Rev: 0 Fecha:
EQUIPO HVAC
Página : 1 1
PROYECTO : Registro Nº:
CLIENTE :
CONTRATISTA : Fecha:
ELEMENTO :
UBICACIÓN :
1. DATOS DE PLACA
DATOS DEL EQUIPO
Codificación
Tipo
Fabricante
Modelo
Caudal (CFM)
Pre estática
RPM
Ubicación
Área acond.
DATOS DEL MOTOR

Potencia
RPM
VOLT/FASE/Hz
Amperaje (Amp.)
2. DATOS DE ARRANQUE
DATOS DE OPERACIÓN
Amperaje(Amp.)
Voltaje (Volt.)
COMENTARIO:
APROBACIÓN: ( )
APROBADO ( )
DESAPROBADO
D: D: D:
M: M: M:
A: A: A:
CONSTRATISTA SUPERVISION PROPIETARIO
65
07OP-DB-T-03-P1
Página 66 de 68
PROTOCOLO DE ACABADOS
66
07OP-DB-T-03-P1
Página 67 de 68
PROTOCOLO DE PRUEBAS DE PRESION DE AGUA

PROTOCOLO CYJ-PRES.T-01
CONTROL DE CALIDAD Rev:
Fec ha :
REPORTE DE PRUEBAS DE PRESION DE TUBERÍAS
Página : 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO: N° CORRELATIVO:
CLIENTE: PISO: OFIC:
N° DE PLANO:
DESCRIPCIÓN / SISTEMA:
TIPO DE PRUEBA: NEUMATICA HIDROSTATICA
PRESION DE TRABAJO: PSI PRESION DE PRUEBA: PSI
CONTROL DE PRUEBA FINAL

CONTROL DE LA PRUEBA PRELIMINAR
INICIO:
HORA FECHA: FECHA H. INICIO PRESION INICIAL H. TERMINO PRESION FINAL
PRESION PSI
FIN:
HORA FECHA:
PRESION PSI
Condiciones generales observadas durante la prueba:
Antes de iniciar pruebas se verifica que las salidas de agua esten taponeadas para evitar filtraciones por las mismas e iniciar pruebas
sin problemas durante y finalizacion de pruebas.
PLANO EN PROY ECTO ADJUNTO PLANO DE PROY ECTO
Observaciones:
Responsable IS (capataz):
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

67
07OP-DB-T-03-P1
Página 68 de 68
PROTOCOLO DE DETECCIÓN ALARMA CONTRAINCENDIO

Código: CAL-DACI-FR01
PROTOCOLO DE OPERACIÓN
Rev: 0 Fecha:
DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO

Página : 1 1
PROYECTO : Registro Nº:
CLIENTE :
CONTRATISTA : Fecha:
SISTEMA : DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO

UBICACIÓN : PANEL
1. LISTA DE MATERIALES
ITEM CANTIDAD NÚMERO DE PARTE DESCRIPCIÓN
SISTEMA DACI
CENTRO DE CONTROL
PANEL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO CUMPLE
INTERFASE OPERADOR EN RED
1
2
3
4
UNIDADAD DE PROCESAMIENTO
5
6
7
8
GABINETE PANEL
9
10
11
12
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
13
14
15
16
AMPLIFICADORES
17
18
COMENTARIO:
APROBACIÓN: ( )
APROBADO ( )
DESAPROBADO
D: D: D:
M: M: M:
A: A: A:
CONSTRATISTA SUPERVISION PROPIETARIO
68

PLAN DE CALIDAD - Rev05 PDF

Caricato da

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07OP-DB-T-03-P1

PLAN DE CALIDAD Ver. 05 Fecha: 06/02/19

VER FECHA ELABORADO REVISADO APROBADO MODIFICACIONES

“INVERSIÓN ADICIONAL - EDIFICIOS DEL PROYECTO DE NUEVO

EMISOR DESCRIPTOR PAGINA

17. PROPIEDAD DEL CLIENTE.

La documentación del SGC consta de:

 Política de Calidad C&J CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C.

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

 Licencia definitiva de construcción.

Para el logro de los objetivos, se definirán los siguientes aspectos:

Desarrollo del Plan de Aseguramiento y Control de Calidad (PACC)

 Elaboración de los protocolos por

7. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS.

Los documentos y registros aplicables al Proyecto serán:

 Generados de manera física, revisados, firmados y organizados en archivadores y en forma digital

8. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

10. CONTROL DE RECURSOS.

 Viguetas pre-fabricadas de concreto.

EQUIPOS DE MEDICIÓN, INSPECCIÓN Y ENSAYO

Plan de control y mantenimiento de equipos de medición, inspección y ensayo

Para el equipo de excavación masiva:

 Los diversos equipos de maquinaria pesada y semipesado (excavadoras, retroexcavadoras y

Para el equipo topográfico:

 Edificaciones e instalaciones que garantizan las condiciones y espacios adecuados, para el

 Los requisitos establecidos por las leyes y reglamentos aplicables.

Para la gestión de identificación, seguimientos y cumplimientos de los requisitos contractuales de la obra,

La comunicación entre C&J – CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C. y el cliente: DP WORLD será

14. DISEÑO Y DESARROLLO.

19. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME.

20. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.

E. Equipo para Medición de Compactación Mediante Cono de Arena

21. AUDITORIA INTERNA.

22. ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA.

Organigrama del Proyecto.

Funciones de cada responsable de área:

GERENTE DE PROYECTO (GP):

 Controlar y velar por el cumplimiento y conocimiento del Sistema de Gestión de

Ingeniero Residente (IR):

 Ser responsable de la seguridad integral en la obra a cargo, conjuntamente con el Prevencionista

Supervisor de calidad (SC)

Asistente de Producción u Oficina técnica (IP)

 Coordinar la elaboración y entrega final de los planos AS-BUILT al cliente.

Jefe de Oficina Técnica:

 Efectuar las valorizaciones a los contratistas.

 Realizar los adicionales y deductivos de obra.

 Coordinar la elaboración y entrega final de los planos AS-BUILT al cliente.

Administrador de Obra (AO):

 Realizar el tareo semanal del personal de obra.

Jefe de SSOMA de Obra (JSSOMAO):

 Controlar y velar por el cumplimiento y conocimiento del Sistema de Gestión de Calidad,

 Elaborar, mantener, distribuir y controlar el Programa de SSOMA y el Plan de Prevención.

 Entregar los EPP y guiar al visitante por las instalaciones de la obra.

Ingeniero Especialista Electromecánico (IEM):

Supervisor de riesgos (SR):

 Hacer recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones relacionadas con la seguridad

Almacenero de Obra (ALM)

 Controlar y velar por el cumplimiento y conocimiento del Sistema de Gestión de Calidad,

 Generar reportes de ingresos, salidas, inventarios, stock valorizados de almacén, relación de

 Controlar y velar por el cumplimiento y conocimiento de los procedimientos de Calidad,

Maestro de Obra (MO):

 Controlar y velar por el cumplimiento y conocimiento de los procedimientos de Calidad,

 Velar por el cumplimiento y conocimiento de los procedimientos de Calidad, Seguridad, Salud