PROCESO DE

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

OBJETIVO SIG:

RESPONSABLE:
FECHA DE ELABORACION: Marzo de 2020

IDENTIFICACION DEL RIESGO U OPORTUNIDAD ANALISIS y EVALUACION DEL RIESGO TRATAMIENTO DEL
RIESGO/
ORIGEN DE LAS
OPORTUNI CONSECUENCIAS
DAD CAUSAS

NIVEL DE RIESGO
PROBABILIDAD
CALIDAD/PARTES

OPERACIONAL
INTERESADAS
DESCRIPCION DE LAS CAUSAS DEL TIPO DE

FINANCIERO
PROCESO FUENTE DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CONTROLES EXISTENTES EFECTO ACCION O MEDIDA RESPONSABLE

AMBIENTAL
EXTERNAS

HUMANAS
INTERNAS
RIESGO RIESGO
R O

Reproceso y reciclaje de los

No tener establecidos residuios de cuero, teniendo
Deficiente manejo de residuos
R Operativo DOFA
de cuero
parametros adecuados para el x Eliminación de residuo. Problemas legales y ambientales. 4 1 2 1 1 2 8 Medio en cuenta que con estos se Dirección Administrativa
manejo de residuos de cuero pueden realizar productos de
marroquineria.
Creación de un area de SG-
SST, para de esta manera
prevenir las lesiones y las
No tener establecido las
Ausencia de las politicas de Voz a Voz de los Problemas con los empleados y enfermedades causadas por
R Operativo DOFA
SST
politicas de cuidados para los x empleados legales
4 2 1 4 Aceptable
las condiciones de trabajo,
Gerente
empleados
además de la protección y
promoción de la salud de los
empleados.

3 1 1 3 Aceptable

2 4 4 16 Crítico

No se han establecido criterios Realizar alianzas con Dirección Administrativa

Establecer alianzas con Listado de proveedores Reducción de costos operativos, y
O
proveedores clave
para consolidar alianzas x confiables cumplimiento y calidad.
3 2 6 Medio proveedores clave, Financiera/Coordnadora
estratégicas con proveedores estableciendo las políticas de suminstros
 CODIGO: MT-GC-01
VERSION: 1
FECHA: 4/27/2017
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TRATAMIENTO DEL RIESGO

FECHA DE
INIDCADOR
IMPLEMENTACION

Cuero reciclado / cuero

Junio de 2020
sobrante

Productividad del mes

Marzo del 2020 actual / productividad
del mes anterior

Mantener por lo menos

4 relaciones
Dic de 2018
estratégicas con
proveedores
 Matriz de Analisis Cuantitativo de Riesgos
IMPACTO - MEDICIÓN DE LAS CONSECUENCIAS
Descripción de las consecuencias

NIVEL DE CONSECUENCIA

CALIDAD/ EFECTO EN EL
CLIENTE CONSUMIDOR
CLASIFICACIÓN

OPERACIONAL
FINANCIERO
1 Muy bajo Pérdida menor a 5 Incomodidad menor Suspensión de procesos operativos
SMMV del cliente menor de 8 horas

Pérdida de 5.01 a Insatisfacción leve y Suspensión de procesos operativos

2 Bajo 15 SMMV quejas de 1 a 5 días

Pérdida de 15.01 Insatisfacción Supensión de procesos operativos

3 Moderada
a 25 SMMV moderada y quejas entre 6 y 15 días

Insatisfacción alta
4 Alto Pérdida de 25,01 con quejas y Suspención de procesos
a 50 SMMV operativos entre 16 y 30 días
reclamos

Insatisfacción total,
Pérdida más de Suspención de procesos
5 Muy alto 50.01 SMMV pérdida del cliente y operativos de más de 30 días
demandas

MEDICIÓN DE LA PROBABILIDAD

NIVEL DE PROBABILIDAD CLASIFICACIÓN Por eficiencia de los controles

1 Muy bajo
Los controles necesarios están establecidos y han demostrado
eficacia en los objetivos

2 Bajo
Los controles necesarios están establecidos y han demostrado
eficacia en los objetivos, pero se pueden mejorar

3 Medio Los controles establecidos muestran algunas debilidades

4 Alto Debilidad grande de los controles

5 Muy alto No existen controls establecidos

NIVELES DE RIESGO
Muy bajo 1 1 2

NIVEL DE PROBABILIDAD
 Bajo 2 2 4
NIVEL DE PROBABILIDAD Medio 3 3 6
Alto 4 4 8
Muy alto 5 5 10
1 2
Muy bajo Bajo
NIVEL DE CONSECUENCIA

NIVEL DE RIESGO CLASIFICACIÓN Directrices generales de tratamiento

No requiere tratamiento de riesgos. Solo fortalecer controles si es económico y fácil
1.0-4 Aceptable de implementar (Aceptar el riesgo)
Riesgo no prioritario. Requiere fortalecer controles como acción preventiva si es
económicamente viable (Prevenir mediante controles)
4.1-9 Medio

Requiere acciones de tratamiento de riesgo definiendo y fortaleciendo los

controles como acción correctiva y análisis de palicabilidad de acciones de
9.1-14 Alto transferencia de riesgo y contingencias

Acción de tratamiento de riesgo prioritaria definiendo controles, acción correctiva y

>=15 Crítico definicón de planes de contingencia y ptras opciones de transferencia de riesgo.

1 Aceptable
2 Aceptable
3 Aceptable
4 Aceptable
5 Medio
6 Medio
7 Medio
8 Medio
9 Medio
10 Alto
11 Alto
12 Alto
13 Alto
14 Alto
15 Crítico
16 Crítico
17 Crítico
18 Crítico
19 Crítico
20 Crítico
21 Crítico
22 Crítico
23 Crítico
24 Crítico
25 Crítico
Riesgos
CUENCIAS
e las consecuencias
AMBIENTAL

HUMANAS

Contaminación leve Lesiones leves sin

incapacidad

Contaminación leve no Lesiones leves

recuperable incapacitantes

Contaminación grave Víctima grave

recuperable en el mediano
hospitalizada
plazo

Contaminación recuperable Varias vícitimas graves

a largo plazo hospitalizadas

Contaminación grave no
recuperable Muerte

ABILIDAD

Frecuencia

No se le tiene registro o conocimiento de incidentes

Se ha presentado al menos uno en los últimos dos años

Se ha presentado al menos dos incidentes en los últimos dos años

Se han presentado al menos de dos a cinco incidentes en los

últimos dos años
Se han presentado más de cinco incidentes en los últimos dos
años

NIVELES DE RIESGO
3 4 5
 6 8 10
9 12 15
12 16 20
15 20 25
3 4 5
Medio Alto Muy alto
NIVEL DE CONSECUENCIA

tratamiento
cer controles si es económico y fácil
r el riesgo)
oles como acción preventiva si es
mediante controles)

definiendo y fortaleciendo los

de palicabilidad de acciones de
ontingencias

endo controles, acción correctiva y

ciones de transferencia de riesgo.