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012635 del
ITALCOL S.A 14/12/2018.
Autorretenedores de Renta Resolución No. 1712 del 27/12/1989 .
NIT 860.026.895-8
Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3
PLANTA PALERMO
No practicar retención de ICA.
KM 2 VIA PALERMO
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18763001317123,
098 8748187
Numeración:AUTORIZADA Rango desde: PAME 1 hasta: PAME 50000, Vigencia
desde: 28/10/2019 hasta: 28/10/2021 - 24 Meses
www.italcol.com
Fecha Aceptación DIAN: 2020-03-30 14:12:44-05:00
CUFE: e97d5b235411bb3d9856e505fba419626366bf81c77a0155bb047f0018fd329535ad42db5bed2975874f43667cebc698
Cliente: ROMERO PERDOMO NIRSA 31-NIT 55112491 - 4 Vendedor: POLANIA PASCUAS GABRIE
Codigo Descripcion Cant. U.M. Kilos Valor Unit. Valor Bruto IVA % Valor Total
VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y Total Kilos Total Bruto Total Iva Total
OCHO PESOS MONEDA LEGAL M/CTE* * * * * * * * * * * * * 960,00 $59.389,00
$1.187.789,00 $1.247.178,00
Nota Legal: La presente Factura se asimila para todos sus efectos a la letra de Cambio según Artículos 621, 671 y 774 del Código de Comercio. Los precios corresponden a mercancía en Fabrica y Viajan por cuenta y riesgo del Cliente
Comprador. El no pago oportuno de esta Factura, causará Intereses por mora a la tasa máxima legal vigente a partir de su vencimiento. El comprador acepta y declara haber recibido a satisfacción el (los) servicio (s) prestado (s) /
el (los) bien (es) descrito (s) en el presente título valor. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar al nombre del Cliente, implica y conlleva su obligación, de acuerdo con el Articulo 640 del
Código de Comercio.
Se hace constar que la firma distinta al Comprador es autorizada y confiesa la Deuda por el Comprador.
Observaciones: ANOTACIONES DEL CLIENTE: POR FAVOR ENVIAR 24 BTOS DE MEDICADO QUE ESTA EN LA PLANCHA. Contacto:patricia sierra romero - Direccion
Despacho: palermo (huila) - colombia . Direccion Facturacion: gigante (huila) - colombia . Celular: 3134667005. Fecha y Hora de Cargue:
CUFE: e97d5b235411bb3d9856e505fba419626366bf81c77a0155bb047f0018fd329535ad42db5bed2975874f43667cebc698
Cliente: ROMERO PERDOMO NIRSA 31-NIT 55112491 - 4 Vendedor: POLANIA PASCUAS GABRIE
Codigo Descripcion Cant. U.M. Kilos Valor Unit. Valor Bruto IVA % Valor Total
VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y Total Kilos Total Bruto Total Iva Total
OCHO PESOS MONEDA LEGAL M/CTE* * * * * * * * * * * * * 960,00 $59.389,00
$1.187.789,00 $1.247.178,00
Nota Legal: La presente Factura se asimila para todos sus efectos a la letra de Cambio según Artículos 621, 671 y 774 del Código de Comercio. Los precios corresponden a mercancía en Fabrica y Viajan por cuenta y riesgo del Cliente
Comprador. El no pago oportuno de esta Factura, causará Intereses por mora a la tasa máxima legal vigente a partir de su vencimiento. El comprador acepta y declara haber recibido a satisfacción el (los) servicio (s) prestado (s) /
el (los) bien (es) descrito (s) en el presente título valor. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar al nombre del Cliente, implica y conlleva su obligación, de acuerdo con el Articulo 640 del
Código de Comercio.
Se hace constar que la firma distinta al Comprador es autorizada y confiesa la Deuda por el Comprador.
Observaciones: ANOTACIONES DEL CLIENTE: POR FAVOR ENVIAR 24 BTOS DE MEDICADO QUE ESTA EN LA PLANCHA. Contacto:patricia sierra romero - Direccion
Despacho: palermo (huila) - colombia . Direccion Facturacion: gigante (huila) - colombia . Celular: 3134667005. Fecha y Hora de Cargue: