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VERTINAL: Procedimiento de Identificación de aspectos ambientales

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ÍNDICE

 Objeto

 Alcance

 Referencias

 Definiciones

 Responsabilidades

 Metodología

 Anexo I: Evaluación de Aspectos Ambientales

 Anexo II: Modelos de Registros

Elaborado por:_____________ Revisado por:_______________ Aprobado por:______________

_________________________ __________________________ _________________________

Cargo:____________________ Cargo:_____________________ Cargo:_____________________

Firma: Firma: Firma:

Fecha:___/____/20___ Fecha:____/____/20___ Fecha:____/___/20___

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Objeto

a) Identificar los aspectos ambientales de las actividades, los productos y

servicios que la organización pueda controlar y aquellos sobre los que pueda
influir dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, teniendo
en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y
servicios nuevos o modificados; y

b) determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos

significativos sobre el medio ambiente (es decir, aspectos ambientales
significativos).

Alcance

Los procesos de producción, las actividades realizadas en torno a ellos, los residuos
obtenidos, la eliminación de residuos, los servicios prestados a clientes, y a los
proveedores de productos, materias primas y servicios.

Referencias

 Norma UNE-EN-ISO 14001 – 2004

 REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Definiciones

 Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una

organización que puede interactuar con el medio ambiente.

NOTA Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto

ambiental significativo.

 Aspecto ambiental real Directo: aspecto generado por las actividades o

servicios de la organización en condiciones normales o anormales de
funcionamiento.

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 Aspecto ambiental real Indirecto: aspecto generado como consecuencia del

desarrollo de actividades y sobre los que la organización no tiene pleno control
en la gestión.

 Aspecto ambiental potencial: Aspecto generado como consecuencia de las

actividades llevadas a cabo cuando se desarrolla fuera de condiciones
preestablecidas debido a incidentes, accidentes o situaciones de emergencia.

 Desempeño ambiental: resultados medibles de la gestión que hace una

organización de sus aspectos ambientales.

NOTA En el contexto de los sistemas de gestión ambiental, los resultados se

pueden medir respecto a la política ambiental, los objetivos ambientales y las
metas ambientales de la organización y otros requisitos de desempeño
ambiental.

 Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organización.

 Medio ambiente: entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el

agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y
sus interrelaciones.

NOTA El entorno en este contexto se extiende desde el interior de una

organización hasta el sistema global.

 Meta ambiental: requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o

a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es
necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.

 Objetivo ambiental: fin ambiental de carácter general coherente con la política

ambiental, que una organización se establece.

 Organización: compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o

parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que
tiene sus propias funciones y Gerencia.

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NOTA Para organizaciones con más de una unidad operativa, una unidad
operativa por sí sola puede definirse como una organización.

 Parte interesada: persona o grupo que tiene interés o está afectado por el
desempeño ambiental de una organización.

 Política ambiental: intenciones y dirección generales de una organización

relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha expresado
formalmente la alta dirección.

NOTA La política ambiental proporciona una estructura para la acción y para el

establecimiento de los objetivos ambientales y las metas ambientales.

 Registro: documento que nos proporciona resultados conseguidos o que

evidencia actividades efectuadas.

 Sistema de gestión ambiental (SGA): parte del sistema de gestión de una

organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y
gestionar sus aspectos ambientales.

NOTA 1 Un sistema de gestión es un grupo de elementos interrelacionados

usados para establecer la política y los objetivos y para cumplir estos objetivos.

NOTA 2 Un sistema de gestión incluye la estructura de la organización, la

planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos.

Responsabilidades

 Dirección:

a. Definir la política ambiental de la organización.

b. Asegurar la adecuación de la política ambiental a la naturaleza,

magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos o
servicios.

c. Aprobar los objetivos y las metas de los Aspectos Ambientales.

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 Gerencia: Gestión documental propia revisión de documentación y de registros

referidos a Aspectos Ambientales.

 Responsable de Calidad, Prevención y medio Ambiente (RCPMA):

a. Diseñar acciones formativas informativas destinadas al personal de

VERTINAL para aprender a identificar aspectos ambientales.

b. Revisar los Registros de identificación de aspectos ambientales

emitidos por el Responsable del Departamento de Informática y
Responsable del Centro Operativo de Servicios.

c. Tramitar el traslado de los residuos procedentes del sistema

informático a la planta de tratamiento.

d. Revisar las novedades y cambios legislativos y normativos y

documentar, si es necesario, nuevos procedimientos e instrucciones de
trabajo adecuados a los cambios legislativos y normativos.

e. Remitir a Gerencia nuevos procedimientos e instrucciones de trabajo

que afecten a los aspectos ambientales de VERTINAL.

f. Identificar los Aspectos Ambientales reales y potenciales de los

procesos administrativos.

g. Evaluación de los Aspectos Ambientales reales y potenciales.

h. Determinar los Aspectos Ambientales que provocan impactos

significativos sobre el Medio Ambiente.

i. Determinar los criterios para la Determinación de Impacto Significativo.

j. Establecer los objetivos y las metas de los Aspectos Ambientales.

 Responsable del Departamento de Informática:

k. Identificar los Aspectos Ambientales reales y potenciales de la red

informática.

l. Redactar los Registros de identificación de aspectos ambientales y

remitirlos al RCPMA.

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m. Remitir al RCPMA los registros de los residuos generados por el

Departamento de Informática.

 Responsable del Centro Operativo de Servicios: Distribución de copias de

documentos referidos al desempeño ambiental entre el personal a su cargo.
Registro de incidentes y accidentes ambientales y su posterior traslado al
RCPMA.

 Responsable de Mantenimiento de Sistemas: recogida de consumibles y

equipos informáticos y depósito en contenedor habilitado al efecto.

Metodología

 Procesos de Gestión de residuos y administrativos.

Selección de equipos de Trabajo: Se optará por equipos con certificación en
ISO 14001:2004. Se atenderá a criterios medioambientales, teniendo en cuenta
la contaminación acústica, emisión de gases contaminantes, eficiencia
energética y reciclaje de piezas y equipo en conjunto al final de su vida útil.
Tratamiento de residuos de los procesos: los residuos recibirán un tratamiento
selectivo según la posibilidad de reutilización, reciclaje o eliminación.
Materias primas. Se utilizarán materias primas para cuya obtención se hayan
utilizado métodos con nulo o el menor impacto ambiental adverso.

 Informática.
Selección de equipos informáticos y consumibles de los mismos: Se optará por
equipos con certificación en ISO 14001. Se tendrá en cuenta su consumo
energético, y en el caso de las impresoras, el consumo de tinta. Se valorará la
conveniencia del uso de cartuchos reciclables, teniendo en cuenta la relación
precio-número de páginas impresas.
Tratamiento de los equipos informáticos obsoletos: Tras descartarse los
equipos informáticos, se asegurará que sus componentes sean reciclados,
reutilizados o eliminados de manera que no representen impactos ambientales
adversos.

 Iluminación.
Siempre que sea posible, se favorecerá la iluminación natural.

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Se utilizarán sensores de movimiento en zonas poco iluminadas y poco

transitadas.
La elección de lámparas seguirá un criterio de eficiencia energética.
Las lámparas fundidas deberán recibir un tratamiento adecuado de eliminación
o reciclaje.

 Limpieza de los centros de trabajo.

Se utilizarán productos de limpieza con el menor impacto ambiental adverso.

 Emisión de ruido.

Se elegirán equipos de trabajo con una emisión de decibelios lo más baja

posible.

Los lugares de trabajo con equipos de trabajo que emitan ruido perceptible
desde el exterior, deberán ser aislados acústicamente.

 Consumo de agua.

Tan pronto como se observe cualquier fuga de agua en grifería o tuberías, se

procederá a su reparación.

Se diseñarán procesos de producción que permitan un ahorro de agua y la

posibilidad de usar agua reciclada.

Se instalará un equipo que permita reutilizar las aguas residuales de la

organización para riego plantas y –cuando sea posible tecnológicamente-
incorporarlas a los procesos de producción.

 Ambiente térmico.

Se utilizarán aislantes térmicos con escaso o nulo impacto ambiental adverso.

La temperatura y la humedad en los lugares de trabajo serán de:

Oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27º C.

Donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25º.

La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70%, excepto en los

locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite
inferior será el 50%.

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 Vehículos de empresa.

Se adquirirán vehículos con una relación consumo-potencia lo más eficiente

posible.
Los conductores recibirán anualmente formación en Conducción Eficiente.
Se llevará a cabo un mantenimiento periódico de todos los elementos y
sistemas que influyan en el consumo de combustible.

 Registros:
Se llevarán registros mensuales y totales anuales de consumo de agua,
energía, combustible de los vehículos de VERTINAL; de emisión sonora y
cualquier otro tipo de emisión contaminante.
Se registrará el consumo mensual y total anual de papel
Debe haber un registro de las piezas sustituidas, indicando su vida útil y
valorando la relación calidad-precio-aspecto ambiental en su fabricación y su
utilización.
Se llevará registro mensual de consumo de combustible por vehículo. En caso
de detectarse un consumo mayor del habitual, se realizará una investigación de
la causas.

 Indicadores:

Los indicadores medioambientales establecidos son:

- Consumo eléctrico:

o Consumo total mensual.

o % de variación con registro anterior.

- Consumo de combustible de automoción:

o Consumo total mensual.

o % de variación con registro anterior.

o Consumo mensual por vehículos.

o % de variación con registro anterior.

o Consumo total anual.

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o % de variación con registro anterior.

o Consumo anual por vehículo.

o % de variación con registro anterior.

- Consumo de papel, en número de paquetes de 500 unidades:

o Anual.

o % variación con el registro anterior.

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Anexo I: Evaluación de Aspectos Ambientales

Análisis de los Aspectos Ambientales

A la hora de la identificación de los Aspectos Ambientales, se deberán tener en

cuenta los parámetros de:

 Frecuencia: repetición de un determinado aspecto ambiental.

 Magnitud: dimensión en cuanto a cantidad o extensión afectada por el aspecto

ambiental.

 Naturaleza: consecuencias normalmente esperadas en caso de materialización

del aspecto ambiental.

La suma de esos parámetros proporciona el Valor del Aspecto Ambiental Real

Directo

(VAARD=F+M+N)

FRECUENCIA

VECES QUE SE PRESENTA UN ASPECTO AMBIENTAL

PUNTUACIÓN
Condición Normal Condición Anormal

1 Una vez al mes o menos. Una vez al año o nunca.

Entre una y cuatro veces a Entre tres y seis veces al

2
la semana. año.

Entre todos los días y varias Entre más de seis y doce

3
veces al día. veces al año.

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MAGNITUD

ASPECTO PUNTUACIÓN
AMBIENTAL 1 2 3

Consumo Inferior al año anterior. Igual o incremento en Incremento superior al

combustible incremento de hasta el 10% respecto al año
vehículos 10% respecto al año anterior.
anterior.
Consumo de Inferior al año anterior. Igual o incremento en Incremento superior al
agua incremento de hasta el 10% respecto al año
10% respecto al año anterior.
anterior.
Consumo de Inferior al año anterior. Igual o incremento en Incremento superior al
electricidad incremento de hasta el 10% respecto al año
10% respecto al año anterior.
anterior.
Emisión de Inferior al año anterior. Igual o incremento en Incremento superior al
ruido incremento de hasta el 10% respecto al año
10% respecto al año anterior.
anterior.
Vertidos de Inferior al año anterior. Igual o incremento en Incremento superior al
aguas incremento de hasta el 10% respecto al año
residuales 10% respecto al año anterior.
anterior.
Consumo de Inferior al año anterior. Igual o incremento en Incremento superior al
materias incremento de hasta el 10% respecto al año
primas 10% respecto al año anterior.
anterior.
Tratamiento Inferior al año anterior. Igual o incremento en Incremento superior al
de residuos incremento de hasta el 10% respecto al año
generados en 10% respecto al año anterior.
oficinas anterior.
Tratamiento Inferior al año anterior. Igual o incremento en Incremento superior al
de residuos incremento de hasta el 10% respecto al año
generados en 10% respecto al año anterior.
procesos de anterior.
producción

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NATURALEZA

ASPECTO PUNTUACIÓN
AMBIENTAL 1 2 3

Consumo Reducción de más de un Reducción de entre un Aumentos de hasta un

combustible
15% de consumo por cada 15% y ninguna reducción 15% de consumo de
vehículos
100 km recorridos y uso de de consumo por cada combustible por cada 100
vehículos eléctricos o 100 km recorridos. km recorridos.
híbridos.

Consumo de Consumo de la red Consumo procedente de Consumo de captaciones

agua
municipal de desaladoras o de subterráneas.
abastecimiento. camiones cisterna.

Consumo de Más del 75% de la energía Entre el 75% y el 25% de Menos del 25% de la
electricidad
es de procedencia la energía es de energía es de
renovable. procedencia renovable. procedencia renovable.

Emisión de Generación sólo en el área Audible en proximidades Afecta a habitantes y

ruido
de fabricación. de la organización. fauna próxima.

Vertidos de Vertido de aguas tratadas. Vertido de aguas Vertido de aguas

aguas
sanitarias o de limpieza. contaminadas.
residuales
Consumo de Más del 75% de las Entre el 75% y el 25% de Menos del 25% de las
materias
materias primas poseen las materias primas materias primas poseen
primas
algún tipo de etiquetado poseen algún tipo de algún tipo de etiquetado
ecológico. etiquetado ecológico. ecológico.

Tratamiento Entre el 75% y la totalidad Entre el 25% y el 75% de Menos del 25% de los
de residuos
de los residuos se reciclan los residuos se reciclan o residuos se reciclan o
generados en
oficinas o reutilizan. reutilizan. reutilizan.

Tratamiento Entre el 75% y la totalidad Entre el 25% y el 75% de Menos del 25% de los
de residuos
de los residuos se reciclan los residuos se reciclan o residuos se reciclan o
generados en
procesos de o reutilizan. reutilizan. reutilizan.
producción

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Análisis de los Aspectos Ambientales Reales Indirectos

Se tendrán en cuenta las opiniones de las partes interesadas acerca de actividades

sobre las que VERTINAL no tiene pleno control en la gestión.

RECLAMACIONES/SUGERENCIAS

NÚMERO DE RECLAMACIONES/SUGERENCIAS PUNTUACIÓN

Ninguna reclamación/sugerencia. 0

Hasta dos reclamaciones/sugerencias. 1

De tres a cuatro reclamaciones/sugerencias. 2

Más de cuatro reclamaciones/sugerencias. 3

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PELIGROSIDAD
ASPECTO PUNTUACIÓN
AMBIENTAL 1 2 3
Consumo Uso de vehículos Consumo de gasolina. Consumo de gasoil.
combustible
eléctricos, híbridos o
vehículos
combustibles ecológicos.

Consumo de Red municipal de Captación de ríos. Captación de aguas

agua
abastecimiento. subterráneas.

Consumo de Uso de energías Uso de gas natural y Uso de gasoil, fuel-oil y

electricidad renovables. energía eléctrica gasolina.
convencional.
Emisión de Equipos de trabajo con Presencia de ruido en el Presencia de ruido que
ruido
escasa emisión de ruido y entorno de la afecta al entorno de la
área de trabajo aislada organización. organización y de manera
acústicamente. adversa al
medioambiente.

Vertidos de Vertido de aguas pluviales. Vertido de aguas Vertido de operaciones de

aguas
residuales sanitarias. proceso.
residuales
Consumo de Totalidad de materias Uso indistinto uso de La totalidad de las
materias
primas usadas con algún materias primas con materias primas no son
primas
etiquetado ecológico o algún etiquetado recicladas o no tienen
reciclado. ecológico o recicladas etiquetado ecológico.
como no recicladas o sin
etiquetas ecológicas.

Tratamiento Separación de residuos. Uso indistinto de No se separan los

de residuos
Uso de consumibles consumibles reciclados y residuos. No se reciclan
generados en
oficinas reciclados. no reciclados. consumibles. No se usan
Separación ocasional de productos reciclados.
residuos.

Tratamiento Uso de productos con Tratamiento de residuos. Vertido al ecosistema de

de residuos etiquetado ecológico. residuos sin tratar.
generados en Tratamiento de residuos.
procesos de
producción

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Aspectos Ambientales Potenciales

Criterios para determinar la gravedad de los aspectos ambientales asociados a

condiciones no previstas a causa de incidentes, accidentes o posibles situaciones de
emergencias.

Probabilidad (P): posibilidad de ocurrencia del accidente o incidente en base al

número de veces que se ha producido.

Consecuencias (C): gravedad de las consecuencias del accidente.

Gravedad=P x C

Probabilidad de ocurrencia de la situación:

 Baja: No ha ocurrido nunca (1).

 Media: Ha ocurrido al menos en una ocasión en los últimos cinco años.

 Alta: Ha ocurrido dos o más veces en los últimos cinco años. (3).

Gravedad de las consecuencias:

 Baja: La situación creada en el medio ambiente puede ser controlada por los
medios propios de VERTINAL (1).

 Media: La situación creada en el medio ambiente no es posible controlarla por

los medios propios de VERTINAL, pero no existe el riesgo de propagación a
una extensión mayor (2).

 Alta: La situación creada en el medio ambiente no es posible controlarla por los

medios propios de VERTINAL, y existe el riesgo de propagación a una
extensión mayor (3).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GRAVEDAD DE CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD DE
Baja (1) Media (2) Alta (3)
OCURRENCIA

Baja (1) Leve (1) Leve (2) Media (3)

Media (2) Leve (2) Media (4) Alta (6)

Alta (3) Media (3) Alta (6) Intolerable (9)

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Identificación de Aspectos Ambientales Significativos

 Aspectos Reales Directos: Los Aspectos que tienen una puntuación igual o
superior a 6.

 Aspectos Potenciales: Los Aspectos que tienen una Gravedad Media, Alta o
Intolerable, con una puntuación igual o superior a 3. Para los Aspectos
calificados como Intolerables se establecerá un plan de actuación inmediata
para disminuir su gravedad.

 Aspectos Reales Indirectos:

o Si su valoración final es igual o superior a 3.

Para calificaciones de 5 o 6 será necesaria una actuación inmediata en la gestión de

la actividad, en la medida de lo posible.

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Anexo II: Modelos de Registros

Registro de Evaluación de Aspectos Ambientales Reales Directos

REGISTRO DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES REALES DIRECTOS

CRITERIO
Aspecto Impacto Valoración
Frecuencia Magnitud Naturaleza

Elaborado por: Aprobado por:

Cargo: Cargo:

Firma: Firma:

Fecha:___/___/20___
Fecha:___/___/20___

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Registro de Evaluación de Aspectos Ambientales Indirectos

REGISTRO DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTOS

CRITERIO
ASPECTO IMPACTO VALORACIÓN
Frecuencia Magnitud Naturaleza

Elaborado por: Aprobado por:

Cargo: Cargo:

Firma: Firma:

Fecha:___/___/20___
Fecha:___/___/20___

Registro de Evaluación de Aspectos Potenciales

REGISTRO DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES REALES DIRECTOS

CRITERIO
ASPECTO IMPACTO VALORACIÓN
Frecuencia Magnitud Naturaleza

Elaborado por: Aprobado por:

Cargo: Cargo:

Firma: Firma:

Fecha:___/___/20___ Fecha:___/___/20___

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