INTEGRADOR 2-

SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y
MINERA
2020- I
INGENIERÍA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y MINERA
SESIÓN 02
REVISEMOS…
TEMA

4.1 ANÁLISIS FODA

HERRAMIENTA PESTEL
4.2 MATRIZ PARTES INTERESADAS
4.3 ALCANCE
4.4 MAPA DE PROCESOS
LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA SESIÓN
Al final de la sesión, el estudiante:
▪ Identifica y Aplica el análisis de contexto de la
Organización y sus Partes Interesadas.
▪ Establece el Alcance de su Organización en Estudio.
▪ Identifica los tipos de Procesos en una Organización y
Desarrolla el Mapa de Procesos.
 ISO 9001:2015

Compromisos ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Mejora continua
Cumplimiento de

Prevención del riesgo

Si se elimina
requisitos

y procesos
un pilar, el
SIG se vuelve
inestable
 4. Contexto de la organización

4.1 Comprensión de la
organización y de su
contexto

4.2 Comprensión de
las necesidades y
expectativas de las
partes interesadas

4.3 Determinación del

alcance del sistema de
gestión integrado 4.4 Sistema de gestión
Integrado y sus procesos
ANÁLISIS
INTERNO

ANÁLISIS
EXTERNO
 ANÁLISIS PESTEL

Datos/Observaciones
 USO DE HERRAMIENTA PESTEL

Impacto Implicancia e importancia

Notas potencial Marco temporal Tipo Impacto Importancia relativa
¿Cómo podrán impactar Alto + Positivo > Aumentando Crítico Oportunidad Amenaza Impacto
FACTOR
los factores listados en Medio - Negativo ´= Sin cambios Importante en la
la izquierda en su negocio? Bajo Desconocido < Disminuyendo Sin importancia empresa
Desconocido Desconocido
Político
Políticas impositivas
Subsidios
Grupos de presión nacionales
Grupos de presión internacionales
Guerras y conflictos Ucrania-Rusia Alto 6-12 meses Negativo Aumentando Crítico
Disposiciones gubernamentales
Liderazgo gubernamental
Relaciones/actitudes entre países Conflicto comercial con Brasil Medio 0-24 Negativo Sin cambios Importante
Turbulencia en Venezuela Medio 0-12 Negativo Aumentando Desconocido X Alto

TALLER: PESTEL → 15 min

 IDENTIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS
OFENSIVAS DE REORIENTACIÓN

ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA
DEFENSIVAS
TALLER: FODA

25 min
 4.2 Comprensión de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas

Determinar las Determinar los

partes requisitos
interesadas que pertinentes de
son pertinentes estas partes
al SGI interesadas

Quién?
Clientes internos, externos, estado,
vecinos, comunidad de influencia
Qué?
Cumplimiento legal y reglamentario,
cumplimiento de compromisos
adquiridos, monitoreos, licencias,
otros.

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes

interesadas y sus requisitos pertinentes.
PARTES INTERESADAS

Expectativas

Necesidades
 PRIORIZACIÓN DE PARTES INTERESADAS
PI 1 PI 2 PI 3 PI 4 PI 5 PI 6 PI 7 TOTAL

PI 1 0

PI 2 0

PI 3 0

PI 4 0

PI 5 0

PI 6 0

PI 7 0

1 2 3 Más importante 2

• PARTES 3
Medianamente
Importante 3
Importante 6 Importante 9 Igual importante 1
INTERESADAS Menos Importante Medianamente
2 Importante 6 Menos importante 0
2 Importante 4

Menos Importante Menos Importante Medianamente

1
1 2 Importante 3

Criterios de Importancia

Más Importante >=6

Menos Importante <6

 MATRIZ DE PARTES INTERESADAS

CONTEXTO REQUISITO REQUISITO REQUISITO

PARTES INTERESADAS RAZON PARA SU INCLUSIÓN NECESIDADES EXPECTATIVAS EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO
Interno Externo LEGAL CLIENTE ORGANIZACIÓN

X X

Fundamental/
Básico que De qué forma evidencio
debe cumplir la Registros, Documentos
Organización
MATRIZ DE
REQUISITOS LEGALES

Algo más por

parte de la
Organización
TALLER:
PARTES INTERESADAS

20 min
4.3 Determinación del alcance del
sistema de gestión

a) las cuestiones externas e internas

indicadas en el apartado 4.1;
Cuando se determina el
b) los requisitos de las partes interesadas
alcance, la organización
pertinentes indicados en el apartado 4.2;
debe considerar:
c) los productos y servicios de la
organización.
Debe estar disponible y mantenerse como información
documentada.
La conformidad con esta Norma Internacional sólo se puede declarar si los requisitos determinados
como no aplicables no afectan a la capacidad o a la responsabilidad de la organización de
asegurarse de la conformidad de sus productos y servicios y del aumento de la satisfacción del
cliente.
Datos/Observaciones
 Ejemplos de Alcance

EMPRESA determina el alcance del Sistema de Gestión Integrado en base a la comprensión de la organización y su
contexto, a los requisitos de las partes interesadas de los clientes, los límites físicos de la empresa y su autoridad y
capacidad para ejercer control e influencia y a los servicios que brinda.

El alcance de la certificación para las normas (Mencionar las normas) es:

“Servicios de Transferencia Tecnológica, Difusión de la Información, i+D+I, Gestión de las Capacidades y

Articulación en el sector agrario”
El alcance se encuentra documentado y está disponible a todas las partes interesadas cuando lo requieran.

NO APLICABILIDAD

No Aplica OJO: No aplicabilidad sólo por ISO 9001:2015, Cláusula 08

Datos/Observaciones
 Ejemplos de Alcance

El alcance de la certificación, para cada una de las normas que abarca el Sistema de Gestión Integrado de
(EMPRESA) , en su versión vigente, comprende:
Para ISO 9001
El proceso de generación de electricidad de las Centrales Hidroeléctricas A,B,C y su comercialización.
Para ISO 14001
El proceso de generación de electricidad de las Centrales Hidroeléctricas A,B,C y actividades complementarias al
proceso.
Para OHSAS 18001
El proceso de generación de electricidad de las Centrales Hidroeléctricas A,B,C y actividades complementarias al
proceso.

NO APLICABILIDAD

Son consideradas no aplicables las siguientes cláusulas de la norma ISO 9001 en su versión vigente.

1. Diseño y Desarrollo

EMPRESA no efectúa el proceso de diseño y desarrollo para elaborar el producto final, electricidad, ya que se trata
de un producto con características establecidas y definidas de acuerdo a Ley; por lo tanto, (EMPRESA) debe
proporcionar siempre el mismo producto. (8.3. Diseño y Desarrollo ISO 9001:2015)

2. Propiedad del Cliente

EMPRESA no utiliza bienes del cliente para la generación de electricidad. (8.5.3 Propiedad perteneciente a los
clientes o proveedor externo ISO 9001:2015)
Datos/Observaciones
TALLER:
ALCANCE DE MI ORGANIZACIÓN

15 min
REPRESENTACIÓN
4.4 PROCESOS ESQUEMÁTICA

RESPONSABLE DEL PROCESO

LIMITES DEL PROCESO: LIMITES DEL PROCESO:
Punto de inicio Colaboradores Punto de final
RESULTADOS
PROCESO (Valor)
FUENTES DE
ENTRADAS Método - Procedimiento

Proveedor, Conjunto de actividades mutuamente

Receptores de
otras partes relacionadas que utilizan las entradas
Salidas:
interesadas para proporcionar un resultado previsto
Cliente y PI

CONTROLES Indicadores
Recursos
Datos/Observaciones
PARAMETROS
 1.- La DETERMINACIÓN e interacción de los procesos
Mapa de procesos
2.- La DESCRIPCIÓN de los procesos
Matrices de CARACTERIZACION DEL PROCESO
3.- El SEGUIMIENTO y la medición
INDICADORES de gestión de los procesos
4.- La MEJORA de los procesos
Procesos más CAPACES
https://www.youtube.com/watch?v=B1uynyY0rPc

Datos/Observaciones
 DETERMINACIÓN: MAPA DE PROCESOS
PROCESOS ESTRATÉGICOS
PROCESOS ESTRATÉGICOS
ENFOQUE DE PLANIFICACIÓN ANÁLISIS DE REVISIÓN DEL MEJORA
CLIENTES DE LA CALIDAD DATOS SGI CONTINUA

PROCESOS OPERATIVOS

SATISFACCIÓN
NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS

VENTAS Y ALMACENA-
COMPRAS PRODUCCIÓN /
MIENTO
DISTRIBUCIÓN
DISEÑO OPERACIONES

PROCESOS CLAVE o DE REALIZACIÓN

CLIENTE CLIENTE
Y PI Y PI

CLIENTE SOPORTE FACTURACIÓN GESTIÓN DE GESTIÓN SERVICIOS

MANTENIMIENTO
INFORMATICO Y COBRO PROYECTOS HUMANA GENERALES

PROCESOS DE APOYO

https://www.youtube.com/watch?v=cV8KaZ1bn3c
TALLER:
MAPA DE PROCESOS

20 min
 QUÉ APRENDIMOS
Al final de la sesión, el estudiante:
▪ Identifica y Aplica el análisis de contexto de la
Organización.
▪ Establece el Alcance de su Organización en Estudio.
▪ Identifica los tipos de Procesos en una Organización y
Desarrolla el Mapa de Procesos.
TALLER • ACTIVIDAD 01:
• Elaboramos el FODA de nuestra
Organización

Foro de Consultas/Debate
• ACTIVIDAD 02:
Foro de Participación • Elaboración de la Matriz de Partes
Interesadas

• ACTIVIDAD 03:
• Desarrollo del Mapa de Procesos
¿Alguna Pregunta?

Foro de Consultas
INTEGRADOR 2-
SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y
MINERA
2020- I
INGENIERÍA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y MINERA
SESIÓN 02