Código Versión Fecha de Aprobación

I-PA-87 12 16/ 06/ 2015

Elaboró Revisó y Aprobó

Coordinador HSEQ Gerente

Proceso PREANALITICO

Nombre del Documento CARACTERIZACION PROCESO PREANALITICO

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

CONTROLAR LA ADECUADA PREPARACIÓN DEL PACIENTE, RECEPCIÓN Y TOMA DE MUESTRAS, ENTREGANDO LA MUESTRA EN CONDICIONES OPTIMAS AL PROCESO
1. OBJETIVO ANALÍTICO QUE ASEGUREN LA CALIDAD DEL RESULTADO FINAL, TENIENDO EN CUENTA LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.

APLICA AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBE LA SOLICITUD DE ANALISIS HASTA QUE SE INICIA LA FASE
2. ALCANCE PROPIAMENTE ANALÍTICA. APLICA A TODOS LOS EXAMENES REALIZADOS EN RVG.
3. PROVEEDORES 4 .ENTRADAS 5. ACTIVIDAD 6. SALIDAS 7.CLIENTES
MEDICO, EPS, IPS PACIENTE INFORMADO SOBRE CONDICIONES
INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE
PACIENTE P 1. PREPARACIÓN DEL PACIENTE ADECUADAS DE PREPARACIÓN PARA EL PACIENTE
SERVICIO U ORDEN MÉDICA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO EXÁMEN.
MÉDICO, EPS, IPS
ORDEN DE SERVICIO PARA EXAMENES ORDEN DE ENTREGA PRE-ANALITICO
PACIENTE,
Y/O CONSULTA REGISTRO DE DATOS DEL PACIENTE Y ANALÍTICO
EMPRESAS CLIENTES H 2. RECEPCIÓN DEL PACIENTE
ORDEN DE ENTREGA EN EL SISTEMA MEDICINA OCUPACIONAL
MEDICINA OCUPACIONAL
CARNET DEL PACIENTE WINSISLAB (SEDE PRINCIPAL). SERVICIOS IPS
SERVICIOS IPS
REGISTRO DE LOS DATOS DEL VISITANTE O
PERSONAL EXTERNO R-GS-137
VISITANTE O PERSONAL IDENTIFICACION DEL VISITANTE O 3. RECEPCIÓN DEL VISITANTE O VERIFICACION DE CONOCIMIENTO DE
H TODOS LOS PROCESOS
EXTERNO PERSONAL EXTERNO CONTRATISTA ANEXOS 1 Y 2 DEL INTRUCTIVO CONTROL DE
VISITANTES Y PERSONAL EXTERNA I-GS-111
PARTE DEL VISITANTE
3. VERIFICAR LAS CONDICIONES
INFORMACIÓN SOBRE CONDICIONES CONFIRMACIÓN DE LAS CONDICIONES
PACIENTE DE PREPARACIÓN
ADECUADAS DE PREPARACIÓN DEL ADECUADAS DEL PACIENTE PARA TOMA DE
EPS ADECUADAS DEL PACIENTE PRE-ANALÍTICO (TOMA Y MANEJO DE
PACIENTE PARA EL EXAMEN O DE LA H MUESTRA.
IPS PARA TOMA DE MUESTRA; O MUESTRA)
MUESTRA YA RECOLECTADA EN CASO MUESTRA ACEPTADA ( EN CASO
EMPRRESA DE LAS MUESTRAS YA
REQUERIDO REQUERIDO)
RECOLECTADAS
PACIENTE EN CONDICIONES MUESTRAS TOMADAS DEBIDAMENTE
ADECUADAS. IDENTIFICADAS.
4. TOMA Y MANEJO DE
MUESTRA ACEPTADA (EN CASO REGISTRO HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE
MUESTRAS PRE-ANALÍTICO
PRE-ANALÍTICO REQUERIDO) EXCEPTO SALUD OCUPACIONAL CUANDO LO
H 5. APLICAR LAS CONDICIONES DE (ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS)
PACIENTE INSUMOS (AGUJAS, LÁMINAS, REQUIERA LA EMPRESA.
BIOSEGURIDAD Y ANALÍTICO.
ALCOHOL, ALGODÓN, ENTRE OTROS). CERO ACCIDENTES POR RIESGO BIOLOGICO
SEGREGACIÓN DE RESIDUOS
INFORMACIÓN PARA HISTORIA SEGREGACION DE DESECHOS PELIGROSOS
CLÍNICA DEL PACIENTE. Y NO PELIGROSOS
PREANALÍTICO ( TOMA Y MUESTRAS DEBIDAMENTE 6.ALMACENAR Y PROTEGER
H MUESTRA ALMACENADA ANALITICO
MANEJO DE MUESTRAS) IDENTIFICADAS LA MUESTRA
 Nombre del Documento CARACTERIZACION PROCESO PREANALITICO
Código I-PA-87 Versión 12 Fecha de Aprobación 16 / 06 / 2015

3. PROVEEDORES 4 .ENTRADAS 5. ACTIVIDAD 6. SALIDAS 7.CLIENTES

MUESTRA 7. TRANSPORTAR LA MUESTRA MUESTRA TRANSPORTADA EN
PREANALITICO ORDEN MÉDICA, DE SERVICIO O H CUMPLIENDO CON LOS ESTANDARES CONDICIONES ADECUADAS DE ANALÍTICO
REMISION. DE SEGURIDAD Y AMBIENTALES MANIPULACIÓN
RESULTADOS PARA DEMOSTRAR LA
8. APLICAR LOS INDICADORES IDONEIDAD Y LA EFICACIA DEL
ESTABLECIDOS EN EL PROCESO PROCESO PARA EVALUAR DONDE
RESULTADOS DE LOS ANALISIS
PROCESO PREANALITICO V PARA DEMOSTRAR SU CAPACIDAD PUEDE EVALUARCE LA MEJORA PROCESO GERENCIAL
REALIZADOS
PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS CONTINUA.
PLANIFICADOS. -ACCIONES CORRECTIVAS Y/O
PREVENTIVAS
9. MEJORAR CONTINUAMENTE LA
EFICACIA DEL PROCESO MEDIANTE PROCESO GERENCIAL
RESULTADOS DE LAS LOS RESULTADOS OBTENIDOS PROCESO ANALITICO
PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS Y
AUDITORIAS DURANTE SU MEDICIÓN, APLICANDO PROCESO POST-ANALITICO
CRESE A MEJORA AL PROCESO Y/O SERVICIO
NO CONFORMIDADES DEL LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PROC. MEDICINA OCUPAC.
PROCESO PREANALÍTICO
PROCESO ELIMINAR LAS CAUSAS DE LOS PROCESO SERVICIOS IPS
RESULTADOS DESFAVORABLES CON EPS, IPS, PACIENTES.
EL FIN DE EVITAR QUE SE REPITAN.
9. PROCESOS EN LOS QUE SE
8.RESPONSABLE 10.PROCESOS DE APOYO 11. MEDICIÓN SEGUIMIENTO
INTERRELACIONA
LÍDER: BACTERIÒLOGO DR. DAVID
JIMENEZ SEGUIMIENTO:
ANALITICO -COMITÉ DE CALIDAD
PARTICIPANTES: COMPRAS -REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO
MEDICINA OCUPACIONAL
SISTEMAS INTEGRADOS Y CRESE - AUDITORIAS INTERNAS
 AUXILIAR ADMINISTRATIVA – SERVICIOS IPS
GERENCIAL
GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA
RECEPCIÓN MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN MEDICIÓN:
SISTEMAS INTEGRADOS Y CRESE (NTC
 AUXILIAR DE LABORATORIO %SATISFACCION DE LOS CLIENTES
14001: Y OHSAS 18001)
 BACTERIOLOGOS % OPORTUNIDAD ENTREGA MUESTRAS A ANALITICO.
 AUXILIAR DE MENSAJERIA

12. REQUISITOS
(CLIENTE, LEY, ORGANIZACIÓN, NTC ISO 9001-2008,
NTC ISO 14001:2004 Y OSHAS 18001:2007)
CLIENTE:
REQUISITOS CONTRACTUALES ESTABLECIDOS CON LA
EPS, IPS, EMPRESAS Y PARTICULARES
VER MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES R-GS-25.
NTC ISO 9001 DE 2008:
13. DOCUMENTOS APLICABLES 14 .RECURSOS
CARTILLA HERRRAMIENTAS BÁSICAS DEL S.I.G. RECURSO HUMANO (PERSONAL COMPETENTE).
I-GG-05 MISION Y VISION SOFTWARE (WINSISLAB Y SGM).
I-GG-06 POLITICA Y OBJETIVOS HSEQ-RSE CRESE RECIPIENTE PARA MANIPULACIÓN Y
I-CH-03 MAPA DE PROCESOS TRANSPORTE DE LA MUESTRA.
I-CH-04 ESTRUCTURA DE PROCESOS POR SEDE EQUIPOS (COMPUTADORES, IMPRESORAS).
I-CH-02 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PAPELERIA.
I-CH-09 VALORES RVG INSUMOS (AGUJAS, GUANTES, LÁMINAS,
I-GG-70 INSTRUCTIVO MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA ALGODÓN, ENTRE OTROS)
 Nombre del Documento
Código
4.1 REQUISITOS GENERALES
6.0 GESTIÓN DE LOS RECURSOS
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.
7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO.
7.5.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD.
7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE
7.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO.
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME.
8.4 ANALISIS DE DATOS
8.5 MEJORA
NTC ISO 14001:2004
4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
4.4.3 COMUNICACIÓN
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL
4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS
4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION
4.5.2 EVALUACION CUMPLIMIENTO LEGAL
4.5.3 NO CONFORMIDADES, ACCIONES
CORRECTIVAS, ACCIONES PREVENTIVAS
OSHAS 18001:2007
4.1 REQUISITOS GENERALES
4.2 POLITICA S Y SO
4.3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE
RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL
4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS
4.5.1 MEDICION Y SEGUIMINETO DESEMPEÑO
4.5.3 INVESTIGACION, INCIDENTE, NO
CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y
ACCIONES PREVENTIVAS
CARACTERIZACION PROCESO PREANALITICO
I-PA-87 Versión 12 Fecha de Aprobación 16 / 06 / 2015
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y
RA-19 LISTADO DE QUIMICA DOTACION
MP-01 MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS EQUIPO DE CONTROL AMBIENTAL
R-PA-55 REGISTRO DE ATENCIÓN EN RECEPCIÓN Y ANTECEDENTES CLINICOS DEL ESTUDIOS AMBIENTALES
PACIENTE INFRAESTRUCTURA.
RP-02 REPORTE DE NO CONFORMIDADES MEDIOS DE COMUNICACIÓN ( TELEFONO, FAX)
RP-05 REGISTRO DE TOMA DE MUESTRAS POST SERVICIO DE TRANSPORTE.
RP-08 REGISTRO DE CITOLOGIA CERVICO VAGINAL
RP-09 PROGRAMACIÓN DE PRUEBAS ESPECIALIZADAS
R-PA-133 CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACION DE ELISA – HIV
R-PA-134 CONSENTIMIENTO NUEVA MUESTRA
R-PA-135 CONSENTIMIENTO INFORMADO
R-PA-136 CONSENTIMIENTO INFORMADO CARGA DE GLUCOSA
R-PA-42 REGISTRO DE REMISIONES FUERA DE LA CIUDAD
RP-31 REGISTRO DE RECEPCION DE MUESTRAS EXTERNAS
RP-38 REGISTRO TOMA DE MUESTRAS A DOMICILIO
RSIPS-35 ORDEN DE SERVICIOS
RP-45 INFORMACIÓN DEL PACIENTE ESPERMOGRAMA
RP-46 INGRESO DE MUESTRAS PENDIENTES
RP-51 ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE
RP-53 REMISIONES DE CITOLOGIAS
RP-58 CONTROL DE TEMPERATURA DE TERMOS PARA TRANSPORTES DE MUESTRAS
RP- 62 REGISTRO DE TOMA DE ELECTROCARDIOGRAMA
RP-65 REGISTRO DE APLICACIÓN DE PRUEBAS DE TUBERCULINA
RP-70 CORRELACION PH
RQ-03 REGISTRO DE SOLICITUD DE CREACIÓN O REVISIÓN DE DOCUMENTOS.
RQ-07 REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
RQ-10 INFORME DE RESULTADOS DE INDICADORES DEL S.G.C Y SUS PROCESOS
RPOS-03 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE
RPOS-04 CONTROL DE INGRESO Y ENTREGA DE RESULTADOS
RCF-10 REPORTE DINEROS ENTREGADOS
RCF-13 PLANILLA DIARIA DE INGRESO
R-GG-37 COMUNICACIÓN INTERNA
R-GS-137 CONTROL DE VISITANTES
RPOS-19 CONTROL ACTIVIDADES DE MENSAJERIA
RCF-54 CONTROL TARROS DE ORINA
RCF-52 CONTROL DE CORTESIA TARROS DE ORINA
RCF-53 FORMATO REEMBOLSO ARQUEO DE DINEROS
PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
RCF-15 ENTREGA DE DOCUMENTOS A CONTABILIDAD
PA-02 PROCEDIMIENTO CONTROL DE EVENTOS ADVERSOS
IA-05 INSTRUCTIVO DE IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
IA-19 INSTRUCTIVO PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
IM-06 INSTRUCTIVO PARA USO ADECUADO DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES
IM-09 INSTRUCTIVO DE CONTROL DE TEMPERATURA EN REFRIGERADORES Y
CONGELADORES.
IP-15 INSTRUCTIVO PROPIEDAD DEL CLIENTE
I-PA-16 INSTRUCTIVO MANEJO DE WINSISLAB
INSTRUCTIVO DE SGM
MA-10 MANUAL DE BIOSEGURIDAD
 Nombre del Documento CARACTERIZACION PROCESO PREANALITICO
Código I-PA-87 Versión 12 Fecha de Aprobación 16 / 06 / 2015

IA-115 INSTRUCTIVO NORMAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD

I-GS-111 INSTRUCTIVO VISITANTES Y PERSONAL EXTERNO
I-PS-38 INSTRUCTIVO PARA PEGAR EXAMENES
I-PA-50 INSTRUCTIVO CONDICIONES GENERALES PARA TOMA DE MUESTRAS
I-PA-49 INSTRUCTIVO RECEPCION DE PACIENTES
I-PA-68 INSTRUCTIVO REMISION Y EMBALAJE DE MUESTRAS PARA ENVIO FUERA DE LA
CIUDAD
I-POS-36 INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
IPOS-69 INSTRUCTIVO FIRMA DE EXAMENES
IPOS-117 INSTRUCTIVO PARA EVITAR DISTRACCIONES AL DIGITAR RESULTADOS
I-PA-56 INSTRUCTIVO PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS

INSTRUCTIVO PARA RECOLECCION DE MUESTRAS Y PREPARACION DEL PACIENTE:

IP-20 PARCIAL DE ORINA Y UROCULTIVO
IP-21 CURVA DE TOLERANCIA ORAL A LA GLUCOSA
IP-22 SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL
IP-23 ORINA DE 24 HORAS (DEPURACIÓN DE CREATININA, PROTEINURIA, ETC)
IP-24 ANTIGENO ESPECÍFICO DE PRÓSTATA (PSA, AEP)
IP-25 PROLACTINA
IP-26 RECOLECCIÓN DE SEMEN
I-PA-56 INSTRUCTIVO TRANSPORTE DE MUESTRAS
I-PA-16 INSTRUCTIVO MANEJO WINSISLAB
IP-75 INSTRUCTIVO DE EXÁMENES REMITIDOS DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD.
IP-76 INSTRUCTIVO DE TRANSPORTE INTERNO DE MUESTRAS SEDE PRINCIPAL
IP-84 INSTRUCTIVO DE BIO-SEGURIDAD EN CASO DE RUPTURA O DERRAME DE
DESECHOS
IP-120 INSTRUCTIVO TRANSPORTE DE MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS DENTRO Y FUERA
DE LA CIUDAD
IP-121 TEST DE HAM
IP-122 INSTRUCTIVO TOMA DE MUESTRA CITOLOGIA VAGINAL
IP-123 INSTRUCTIVO PARA LA TOMA DE MUESTRAS PARA CARGA VIRAL Y RECUENTO DE
LINFOCITOS CD3-CD4-CD8
IP-124 INSTRUCTIVO DE RECEPCION Y MANEJO DE MUESTRAS PROVENIENTES DE FUERA
DE LA CIUDAD
EXTERNA
MANUAL DE LABORATORIO INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO
TARIFARIO I.S.S. (2001 – 2004)
TARIFARIO DE EXÁMENES ANDREA DE NARVÁEZ COLCAN
TARIFARIO LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO R.V.G.
INSTRUCTIVO SGM
INSTRUCTIVO WINSISLAB