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  • Presupuesto Trade

    Caricato da

    Mirko Ali Gutierrez
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    Este documento presenta las métricas de ventas y existencias de dos distribuidores, Huancayo LCCB y Huaral LCCB, para los meses de enero a junio de 2014 y 2015. Huancayo LCCB tuvo una variación negativa del 14-55% en ventas en 2015 vs 2014, excepto en marzo que fue positiva en 35%. Para llegar a 30 días de inventario en junio, debería vender S/. 747.500, lo que significaría una variación del -55%. Huaral LCCB tuvo variaciones entre -21% a 11% en

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    trade

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    PRESUPUESTO TRADE

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    di 2

    HUANCAYO LCCB KPI Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

    Sell Out( S/.sin IGV , con margen ) 2014 747.700 655.447 856.589 772.675 840.680 866.545
    Sell Out( S/.sin IGV , con margen ) 2015 731.206 785.840 1.157.263 772.364 818.987 475.500
    TOTAL DISTRIBUCIÓN Var 2015 vs 2014 -14% 20% 35% 0% -10% -55%
    Sell In (S/. sin IGV, con Margen) 2015 753.361 691.195 845.406 1.120.510 1.224.319 205.43
    INVENTARIOS (PNV) Fuente Consolidado RDP PIIV
    Stock Final en PNV 2014 819.622 791.434 791.582 746.251 678.722 924.607
    Stock Final en PNV 2015 1.016.066 920.055 625.169 954.442 1.407.220 747.500
    Días Inventario 2014 33 36 28 29 24 32
    STOCKS Días Inventario 2015 42 35 16 35 52 30

    HUARAL LCCB KPI Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio


    Sell Out( S/.sin IGV , con margen ) 2014 168.769 172.930 170.813 182.618 221.328 177.072
    Sell Out( S/.sin IGV , con margen ) 2015 174.052 229.534 159.854 159.754 174.384 176.300
    TOTAL DISTRIBUCIÓN Var 2015 vs 2014 1% 11% 0% -55% -21% -1%
    Sell In (S/. sin IGV, con Margen) 2015 198.475 120.913 212.092 268.231 129.242 205.430
    INVENTARIOS (PNV) Fuente Consolidado RDP PIIV
    Stock Final en PNV 2014 203.093 213.043 209.223 223.665 162.215 222.601
    Stock Final en PNV 2015 212.426 103.469 155.137 264.326 219.185 197.000
    Días Inventario 2014 36 37 37 37 22 38
    STOCKS Días Inventario 2015 37 14 29 50 38 30
    1. Qué presupuesto en soles utilizaría para lograr el sell out y que % este significa de la venta?

    S/. 747.500 con un porcentaje de -55%

    2. Calcule el sell out para llegar a 30 días stocks y que significa ello para el distribuidor

    475.500 Al distribuidor le favorece porque el cliente está fuertemente apalancado.

    El distribuidor de Huaral debe vender 176.300

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