M6 D-Sgi-Hseq Documentacion Integral PDF

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
MODULO 6
DOCUMENTACIÓN PARA EL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIÓN
© SGS SA 2012 ALL RIGHTS RESERVED 1

CONTENIDO
 Importancia de la documentación
 Estructura de la documentación de un sistema
integrado.
 Requisitos de la documentación en un SIG HSEQ
 Tipos de documentos.
 Requisitos para el control de los documentos y los
registros.

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
Todas las normas de sistemas de gestión contienen requisitos

relacionados con la documentación
Requisitos de las normas
NORMA ISO 9001:2008 Cláusula 4.2
NORMA ISO 14001:2004 numerales 4.4.4 - 4.4.5 - 4.5.4
NORMA OHSAS 18001 numerales 4.4.4 - 4.4.5 - 4.5.4

SISTEMAS DE GESTION
REQUISITOS
GENERALES (en las tres
normas).
La organización debe
establecer,
documentar,
implementar y mejorar
continuamente un
sistema de gestión ….

DOCUMENTACIÓN EN UN SISTEMA
DE GESTIÓN INTEGRAL
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
Documentación Control de Control de

documentos registros
Manuales
Procedimientos
Programas,
planes
Instructivos

DOCUMENTACIÓN
DEFINICIONES Norma ISO 9000:2005

DOCUMENTO: Información y sus medio de soporte.
MANUAL DE LA CALIDAD: Documento que especifica el sistema de
gestión de la calidad de una organización.
PLAN DE LA CALIDAD: Documento que especifica que
procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe
aplicarlos y cuándo a un proyecto, proceso, producto o contrato
especifico.
PROCEDIMIENTO: Forma especifica de llevar a cabo una actividad
o proceso.
Cuando un procedimiento esta documentado se utiliza el término
“Procedimiento escrito o procedimiento documentado”.
DOCUMENTACIÓN
DEFINICIONES ISO 9000

ESPECIFICACIÓN : Documento que establece requisitos.
INSTRUCIONES DE TRABAJO: Descripción detallada de cómo

realizar y registrar las tareas
FORMULARIO: Documento utilizado para registrar los datos

requeridos por el sistema de gestión
INFORMACIÓN: Datos que poseen un significado.
REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o

proporciona evidencia de actividades desempeñadas.
IMPORTANCIA DE LA
DOCUMENTACIÓN
LA DOCUMENTACION ES UNO DE LOS PILARES DE UN

SISTEMA DE GESTION
LA NORMA ISO 9000:2005 CLASIFICA A LA DOCUMENTACIÓN
COMO UNO DE LOS FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD
 Valor de la documentación
La documentación permite la comunicación del propósito y la
coherencia de la acción. Su utilización contribuye a:
a) Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora
de la calidad.
b) Proveer la formación apropiada.
IMPORTANCIA DE LA
DOCUMENTACIÓN
c) La repetibilidad y la trazabilidad.
d) Proporcionar evidencias objetivas.
e) Evaluar la eficacia y la adecuación continua del sistema de
gestión.
 La elaboración de la documentación no debería ser un fin en

si mismo, sino que debería ser una actividad que aporte valor.

TIPOS DE DOCUMENTOS
Tipos de documentos utilizados en los sistemas de gestión

Los siguientes tipos de documentos son utilizados en los sistemas de
gestión:
a) Documentos que proporcionan información coherente, interna y
externamente, acerca del sistema de gestión de la organización;
tales documentos se denominan manuales de gestión.
b) Documentos que describen cómo se aplica el sistema de gestión de
la calidad a un producto, proyecto o contrato especifico; tales
documentos se denominan planes de la calidad.
c) Documentos que establecen requisitos; tales documentos se
denominan especificaciones.

TIPOS DE DOCUMENTOS
d) Documentos que establecen recomendaciones o sugerencias;

tales documentos se denominan guías.
e) Documentos que proporcionan información sobre cómo efectuar
las actividades y los procesos de manera coherente; tales
documentos pueden incluir procedimientos documentados,
instrucciones de trabajo y planos.
f) Documentos que proporcionan evidencia objetiva de las
actividades realizadas o resultados obtenidos; tales documentos
son conocidos como registros.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN,

DEPENDE DE:
El tamaño y el tipo de organización.

La complejidad de sus procesos y sus interacciones.
Los peligros y riesgos asociados al desarrollo de la
actividad
Los aspectos e impactos ambientales.
La competencia del personal.

DOCUMENTACIÓN
La documentación del sistema de gestión debe ser:

 Funcional (que responda a las actividades de la
organización),
 Entendible,
 Disponibles en los sitios de uso.
 El objetivo de la documentación es facilitar la estandarización de

los procesos.
 La documentación no es para que la organización se llene de
papeles que no le sirvan a la eficacia de la operación del
sistema de gestión.
DOCUMENTACIÓN
La documentación determina:
QUÉ SE HACE PARA LA EMPRESA

∗ BENEFICIOS
 POR QUÉ SE HACE PARA EL PERSONAL
 QUIÉN LO HACE ∗ PARTICIPACIÓN
 CUÁNDO LO HACE ∗ TIEMPO
 DÓNDE LO HACE ∗ EN LA EMPRESA
 CÓMO SE HACE ∗ METODOLOGÍA

DOCUMENTACIÓN DE UN SISTEMA
DE GESTIÓN INTEGRADO
La Documentación de un sistema integrado de gestión, incluye entre
otros:
 Políticas / Objetivos
 Manual de gestión (manual de la calidad)
Planes de la Calidad
Procedimientos Mandatarios por las normas
Procedimientos operativos
Instrucciones de Trabajo
Fichas técnicas, fichas de producto.

DOCUMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRADO
Planos, especificaciones.
Matrices Ambientales.
 Matrices SYSO
Programas ambientales
Programas de S&SO
 Caracterizaciones de procesos.
Documentos externos: leyes, decretos, documentos de los clientes,
Registros.

LOS REGISTROS SON BASE PARA
Garantizar confianza al cliente

Demostrar operación eficaz
del Sistema de Gestión de la Demostrar conformidad
Calidad producto
Demostrar conformidad con Auditorias internas

los requisitos
Establecer acciones
Realizar la revisión gerencial preventivas y correctivas
Detectar oportunidades de
mejoramiento
NECESIDAD DE REGISTROS
Antes de iniciar la recolección de datos, tener en cuenta las siguientes

preguntas:
• ¿Por qué se requieren los datos? (objetivo)
• ¿De dónde serán recolectados? (procedencia)
• ¿Cuándo se tomaran los datos? (frecuencia)
• ¿Quién va a recolectar los datos? (competencia)
• ¿Cómo van a ser recolectados? (metodología)

DOCUMENTOS
REQUERIDOS POR LAS NORMAS

DOCUMENTOS POR ISO 9001
La norma ISO 9001: 2008 en la cláusula 4.2.1 solicita los siguientes

documentos.
 Política y Objetivos
 Manual de la Calidad
 Procedimientos documentados para: control de los documentos,
Control de los registros, auditorias internas, Control de producto no
conforme, acciones correctivas, acciones preventivas.
 Documentos para la eficaz planeación, operación y control de los
procesos.
 Los registros.

DOCUMENTOS POR ISO 14001
La norma ISO 14001: 2004 solicita los siguientes documentos.
 Política ambiental.
 El alcance del SGA.
 Identificación de aspectos ambientales.
 Identificación de requisitos legales
 Objetivos y metas ambientales.
 Programas ambientales
 Funciones, responsabilidades y autoridad.
 Comunicaciones con partes interesadas
 Documento que describa el alcance y el SGA (manual)
 Procedimientos documentados de control operacional.
 Preparación y respuesta ante emergencias.
 Documentos para la eficaz planeación y operación del SGA
 Los registros.
DOCUMENTOS POR OHSAS 18001
La norma OHSAS 18001: 2007 solicita los siguientes documentos.
 Política SYSO.
 El alcance del SG SYSO.
 Identificación de peligros, valoración de riesgos, controles.
 Identificación de requisitos legales
 Objetivos SYSO.
 Programas SYSO
 Funciones, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridad.
 Comunicaciones con partes interesadas
 Documento que describa el alcance y el SG SYSO (manual)
 Procedimientos documentados de control operacional.
 Preparación y respuesta ante emergencias.
 Documentos para la eficaz planeación y operación del SG SYSO
 Los registros.
MODELOS DE DOCUMENTOS
DEL SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN

MANUAL DEL SIG
Manual: Documento que describe el Sistema de

Gestión.
 Alcance del SIG

 Descripción de la
Organización
Políticas
 Objetivos
Procesos
 Aspectos ambientales
 Peligros SYSO

MANUAL DEL SIG
 Debe ser genérico y no muy puntual para evitar ser

actualizado por cambios menores de los documentos.
 Es de los últimos documentos en realizarse ya que debe
referenciar los documentos y el funcionamiento del SIG.
 Debe estar estructurado por capítulos.
 Con un manual integrado se da cumplimiento a las cláusulas
4.2.2 de ISO 9001 y a la 4.4.4 de ISO 14001 y OHSAS 18001

CONTENIDO MANUAL DEL SIG
 Descripción de la organización: Historia. Productos/ mercados.

Sedes. Misión. Visión.
 Estructura Organizacional.
 Alcance del SIG
 Descripción del SIG.
 Política integrada /políticas individuales.
 Exclusiones (para ISO 9001)
 Objetivos organizacionales / Objetivos de los sistemas.
 Descripción de los procesos.
 Aspectos / Impactos ambientales
 Peligros / Riesgos de S y SO
 Referenciación de los procedimientos y documentos del SIG,
incluyendo los documentos externos.
PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS
Contenido de un Procedimiento /
• Un procedimiento Instructivo.
Determina Quién
 Título, Encabezado.
hace Qué, Cuándo,
 Objetivo
dónde, Como.
 Alcance
Documenta procesos
 Responsabilidad y Autoridad
Un Instructivo: es
 Definiciones
limitado a una
 Descripción de las actividades, de acuerdo a
actividad especifica. la secuencia de las operaciones
Más especifico que el  Registros
procedimiento
 Anexos.
FORMAS DE DOCUMENTAR
PROCEDIMIENTOS
 Descriptiva: La más común y tradicional

 Flujo grama
 Video / Foto
 Interactivo
 Dibujo

PROCEDIMIENTOS TITULO DEL PROCEDIMIENTO
FECHA PÁGINA REVISIÓN No. CODIGO COPIA No.
Controlada: SI NO
DOCUMENTOS Y
ETAPA FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
REGISTROS
Definir con claridad que se va a hacer (la actividad Documentos que se van a usar
puede estar segregada en sus actividades, se y los registros que se van a
recomienda describirla en forma detallada. llevar como evidencia objetiva
La manera secuencial como se hace la actividad El responsable por la actividad
Número en el que se encuentra segregada una actividad, o sea el número de

sub actividades que se deben ejecutar para dar cumplida la actividad
DOCUMENTO: DF-17-001 A12
FECHA: 05-02-01
DIAGRAMA DE FLUJO
REVISIÓN: HOJA 1/2
PROCEDIMIENTO DE XXXXXX
QUIÉN
FASE QUÉ CUÁNDO DÓNDE CÓMO
Director de Área
Director de Director Asg. Calidad Analista de Procesos
Usuaria
10
11
12
13

TALLER 1
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

CARACTERIZACIONES DE
PROCESOS
Las caracterizaciones de procesos no son un requisito por ninguna norma pero
son una excelente herramienta para identificar todos los factores que
componen un proceso.
Contenido de una caracterización de proceso:

 Encabezado - Nombre del proceso .
 Objetivo del proceso
 Proveedor / Entradas
 Actividades del proceso
 Cliente / Salidas
 Responsables
 Recursos
 Documentos del proceso.
 Registros
 Indicadores.
LOGO EMPRESA
CODIGO:
EMPRESA _____________________
MANUAL DE LA CALIDAD
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ______________________
Responsable :
Objetivos :
PROVEEDORES ENTRA DA S QUE SE HA CE SA LIDA S CLIENTES
RECURSOS REQUISITOS POR CUMPLIR DOCUMENTOS PROCESOS SOPORTE SEGUIMIENTO
REGISTROS INDICA DORES
Documento : Codigo Proces o

Vers ión : 0 Aprobado:
Fecha : dia/mes /año Res pons able de la Aprobaciòn
Tot. Pág. : 1

TALLER 2
ELABORACIÓN CARACTERIZACIÓN

PLAN DE CALIDAD
Documento que especifica cuales procesos, procedimientos y recursos asociados

se aplicarán, por quién y cuándo, para cumplir los requisitos del proyecto,
producto o contrato específico.
Notas
 Estos procedimientos generalmente incluyen a los relativos a los procesos de
gestión de la calidad y a los procesos de realización del producto.
 Un plan de la calidad hace referencia con frecuencia a partes del manual de la
calidad o a procedimientos documentados.
 Un plan de la calidad es generalmente uno de los resultados de la planificación
de la calidad.

DESARROLLO DE UN PLAN DE LA
CALIDAD
Se necesita un plan de calidad cuando……¡
la organización necesita mostrar como se aplica el S.G.C a un caso

específico.
 Requiere cumplir con los requisitos legales, reglamentarios o del

cliente.
 Se desarrollan y validan nuevos productos o procesos.
 Quiere demostrar, interna y/o externamente, cómo se cumplirá con

los requisitos de calidad.
CONTENIDO DEL PLAN DE LA CALIDAD
Alcance
Se debe expresar claramente en el plan de calidad, debería incluir:
 Declaración simple del propósito y el resultado esperado del caso

específico.
 Los aspectos del caso específico al que se aplicará, incluyendo

limitaciones particulares del mismo.
 Las condiciones de su validez (en términos técnicos, condiciones del

mercado o estado de certificación del sistema.

 Alcance,
 objetivos, responsabilidades,
 control de documentos y registros,
 recursos,
PLAN DE
CALIDAD  Diseño,
CONTENIDO  Especificaciones
 compras,
 producción,
 seguimiento y medición,
 auditorias.
PLAN DE CALIDAD DE INSPECCIÓN Y ENSAYO
Prueba
Proceso Característica Parámetro Equipo de
Documento Equipo de Frecuencia Registro Responsable
o actividad A controlar De control medición
Control
01
02
03
04
05

MATRICES
Las Matrices son una herramienta de identificación de los

aspectos, impactos, peligros, riesgos de un proceso.
 En las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 son una valiosa

herramienta documental.
 Permiten identificar correlaciones.
 Son de fácil entendimiento.
 Didácticas y pedagógicas.
 Matrices ambientales: Matriz de aspectos / Impactos, Matriz de
requisitos legales.

CONTENIDO DE LA MATRIZ DE ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES
Formato HSE XXX
Formato para la Identificación y Valoración de Aspectos/Impactos y Peligros/Daños del Medio Ambiente, Seguridad Industrial
y Salud Ocupacional
Obra / Proyecto:
Fecha de elaboración de la matriz: Fecha aprobación de la matriz:
Integrantes grupo de trabajo que elaboró:
Aprobó: Próxima fecha de actualización:
IDENTIFICACIÓN VALORACIÓN GESTIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Eficacia
Área Tarea o Aspecto/ Impacto/ Acciones de las
Proceso Responsable Frecuencia Severidad Riesgo
física Actividad Peligro Daño de control acciones
de control

CONTENIDO DE UNA MATRIZ DE
REQUISITOS LEGALES
AMBIENTALES
Acciones para
Periodicidad
Verificar,
Aspecto Impacto Origen Art., Aplicable Obligación Cumple Si/No de
Garantía de
Seguimiento
Cumplimiento
Los retales que

quedan del
corte de la
lamina nueva se
Artículo 9: El
pueden
uso de
aprovechar
elementos
cortando
ambientales y
corbatas.
de recursos
Agotamiento de Presidencia de El
Consumo de Decreto naturales
recursos no la Republica No almacenamiento
lamina de acero 2811/74 renovables,
renovables de la chatarra
debe hacerse de
debe tener un
acuerdo con los
mejor reciclaje,
siguientes
una opción seria
principios
un cuarto o
canecas
solamente para
este fin.

PROGRAMAS AMBIENTALES
Los programas ambientales son una descripción documentada de los
medios para lograr los objetivos y metas medioambientales
 Pueden estar en forma de documento descriptivo (estilo procedimiento)

o en forma de matriz .
CONTENIDO
 Titulo del programa
 objetivo / meta
 Recursos
 Responsables
 Actividades
 Fechas de cumplimiento.

Programa Objetivo general
Programa de manejo de residuos sólidos En dos años reducir en 50% los residuos
generados en la planta XXX sólidos entregados a la empresa de
recolección.
OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE FECHA

ESPECÍFICOS CUMPLIMIENTO

PLANES DE MANEJO
AMBIENTAL
En los proyectos de infraestructura o en actividades que pueden causar

impactos negativos al medio ambiente es común la exigencia legal de
tener un plan de manejo ambiental.
Un plan de manejo ambiental es aquel que de manera detallada,

establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar,
compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales
negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad
incluye también los planes de seguimiento, evaluación. Monitoreo y los
de contingencia.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Proceso Aspecto Medidas de

Sitio Impacto Control Frecuencia Responsable
o Actividad Ambiental Mitigación
01
02
03
04
05

CONTENIDO DE UN PROGRAMA DE
SALUD OCUPACIONAL (SG-SST)
 Información Básica de la Empresa: Sedes, N°
trabajadores, Horarios de trabajo.
 Estructura Orgánica, (Organigrama)
 Política de Salud Ocupacional
 Marco Legal
 Definiciones y Términos
 Responsabilidades,
 Del Empleador
 De los trabajadores
 Del Comité Paritario
 Diagnostico de Condiciones de trabajo
 Matriz de Peligros y Riesgos
CONTENIDO DE UN PROGRAMA DE
SALUD OCUPACIONAL (SG-SST)
 Entrenamiento y capacitación
 Recursos.
 Preparación y respuesta ante emergencias.
 Investigación de accidentes
 Indicadores de Salud ocupacional: de accidentalidad, de
ausentismo.
 Ficha técnica para maquina, equipos y herramientas
 Ficha técnica de residuos o desechos industriales
 Ficha técnica de Insumos y Sustancias
 Inspección de Seguridad
 Elementos de Protección Personal
CONTENIDO DE LA MATRIZ DE
PANORAMA DE RIESGOS 1 SEC.
DESCRIPCIÓN CONTROL
TRAB
PROCESO/ FUENTE TIEMPO
EXP.
ACTIVIDAD. FACTOR DE DE DESCRIPCIÓN EFECTOS
PUESTO DE RIESGO
TARBAJO EXP./ DÍA F M T DEL CONTROL PROBABLES
Continúan columnas
Diapositiva siguiente
CONTENIDO DE LA MATRIZ
DE PANORAMA DE
RIESGOS 2.
Continuación
Consecuencias Probabilidad Exposición Calf G.R Int. F.P GR Int 2. Observaciones

Recomendaciones

TALLER 3
ELABORACIÓN PROGRAMA DE
SALUD OCUPACIONAL

PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS
POR LAS NORMAS

CONTROL DE DOCUMENTOS
Los documentos del sistema de gestión integrado deben controlarse.

El Procedimiento de control de documentos debe contener los controles
para:
 Aprobación de documentos.
 Actualización y revisión
 Identificación de cambios
 Disponibles en sus sitios de uso
 Versiones actualizadas
 Documentos legibles y fácilmente identificables
 Control de documentos externos
 Control de documentos obsoletos.

Lista Maestra de Control de documentos

Fecha:
Nombre Documento Código Versión Fecha Sitios de Ubicación

TALLER 4
ELABORACIÓN PROCEDIMIENTO
DE

CONTROL DE LOS REGISTROS
 Procedimiento documentado con los controles para:

 La identificación,
 el almacenamiento,
 la protección,
 la recuperación,
 el tiempo de retención
 la disposición de los registros.
 Registros legibles, confiables, oportunos, fácilmente identificables

y recuperables.

EMPRESA
LOGO
COD: VERSION No. PAG DE
CONTROL DE REGISTROS
BASE BOGOTA AREA AMBIENTAL CALIDAD SI&SO OTRO
FECHA ACTUALIZACION RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACION
IDENTIFICACION RECOLECCION DISPOSICION

CLASIFICA- ALMACENA-
# INDIZACION ACCESO CONSERVACION
CION MIENTO CON AUTORIZADA
CODIGO NOMBRE FRECUEN-CIA RESPONSABLE DESTRUIR
ACTA POR

PROCEDIMIENTO DE
AUDITORÍAS INTERNAS
QUE SE NECESITA:
 PROCEDIMIENTO
DOCUMENTADO.
 Planificar auditorias
internas.
 Realizar auditorias
internas.
 Implementar acciones
correctivas a las no
conformidades y su
respectivo seguimiento.
 Formación de auditores
internos.

PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DEL PRODUCTO
NO CONFORME
QUE SE NECESITA:
 PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO.
 Identificación y segregación del producto no conforme (disposiciones y
criterios).
 Definir responsabilidades para el control del producto no conforme.
 Determinar las acciones (remedial y correctiva) a realizar respecto del
producto no conforme.
 Mantener registros de la naturaleza de las no conformidades y del
tratamiento dado.
 Todas las disposiciones con llevan a una verificación del producto.

PROCEDIMIENTOS DE ACCION
CORRECTIVA Y PREVENTIVA

4.4.6 CONTROL OPERATIVO
ISO 14001
 Considerar a todas aquellas actividades
que pueden estar relacionadas con
aspectos significativos, por ejemplo:
 Las operaciones y actividades  Operaciones de procesos de producción
asociadas con aspectos  Compras y contrataciones
ambientales significativos, se  Manejo y almacenamiento de materias
deben realizar bajo primas
condiciones especificadas por:  Laboratorios
 Procedimientos  Almacenamiento y transportación de
documentados que productos
incluyan criterios de
operación  Estas actividades pueden integrarse en:
* estos deben comunicarse  Prevención de la contaminación
a los proveedores y  Practicas diarias
contratistas  Actividades estratégicas para
anticiparse a requerimientos legales
cambiantes
4.4.6 CONTROL OPERATIVO
OHSAS 18001
Riesgos Establecimiento y mantenimiento de

Identificados procedimientos documentados de
operación.
Incluyendo criterios operativos.
La organización debe Establecimiento y mantenimiento de

identificar las actividades u procedimientos de uso de productos,
operaciones (incluyendo el equipos y servicios.
mantenimiento), que Comunicación a contratistas y
requieren medidas de proveedores los requisitos relevantes.
control.
Establecimiento y mantenimiento de
Operación en situación: procedimientos para diseño del lugar de
o Normal trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria.
o Anormal y
o Emergencia Adaptación a las capacidades humanas

GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

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Documentación Control de Control de

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DEFINICIONES Norma ISO 9000:2005

DEFINICIONES ISO 9000

INSTRUCIONES DE TRABAJO: Descripción detallada de cómo

FORMULARIO: Documento utilizado para registrar los datos

INFORMACIÓN: Datos que poseen un significado.

REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o

LA DOCUMENTACION ES UNO DE LOS PILARES DE UN

 La elaboración de la documentación no debería ser un fin en

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Tipos de documentos utilizados en los sistemas de gestión

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d) Documentos que establecen recomendaciones o sugerencias;

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LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN,

El tamaño y el tipo de organización.

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La documentación del sistema de gestión debe ser:

 El objetivo de la documentación es facilitar la estandarización de

QUÉ SE HACE PARA LA EMPRESA

 QUIÉN LO HACE ∗ PARTICIPACIÓN

 CUÁNDO LO HACE ∗ TIEMPO

 DÓNDE LO HACE ∗ EN LA EMPRESA

 CÓMO SE HACE ∗ METODOLOGÍA

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 Manual de gestión (manual de la calidad)

Procedimientos Mandatarios por las normas

Fichas técnicas, fichas de producto.

Documentos externos: leyes, decretos, documentos de los clientes,

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Garantizar confianza al cliente

Demostrar conformidad con Auditorias internas

Antes de iniciar la recolección de datos, tener en cuenta las siguientes

• ¿Por qué se requieren los datos? (objetivo)

• ¿De dónde serán recolectados? (procedencia)

• ¿Cuándo se tomaran los datos? (frecuencia)

• ¿Quién va a recolectar los datos? (competencia)

• ¿Cómo van a ser recolectados? (metodología)

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La norma ISO 9001: 2008 en la cláusula 4.2.1 solicita los siguientes

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Manual: Documento que describe el Sistema de

 Alcance del SIG

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 Debe ser genérico y no muy puntual para evitar ser

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 Descripción de la organización: Historia. Productos/ mercados.

 Descriptiva: La más común y tradicional

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La manera secuencial como se hace la actividad El responsable por la actividad

Número en el que se encuentra segregada una actividad, o sea el número de

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Contenido de una caracterización de proceso: