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POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN
• Duración: 10 min.
• Página 3 del manual del participante.
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ISO – ORGANISMO
INTERNACIONAL
ISO
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION
ISO 9001:2008
ISO 9001:2000
ISO 9001:1994
ISO 9001:1987
HISTORIA DE ISO 9001
Apoyo
ESTRUCTURA Y TERMINOLOGÍA
• Introducción
• 1. Objeto y campo de aplicación.
• ISO 9001 se aplica cuando una organización quiere demostrar su capacidad para ofrecer
productos de calidad e incrementar la satisfacción de sus clientes
• 2. Referencias normativas
• Documentos normativos a consultar para cumplir con los requisitos.
• 3. Términos y definiciones
• Referencia a la norma ISO 9000:2015
ISO 9001:2015 MAPA DE PROCESOS
Apoyo
ISO 9001:2015
4. Contexto de la organización
ISO 9001:2015
• 4. Contexto de la organización
• 4.1 Conocimiento de la organización y su contexto
• Para llevar a cabo el cumplimiento de este requisito podemos emplear numerosas herramientas como:
• 5 fuerzas de Porter.
• Análisis PEST/PESTE/PESTEL.
• Matriz de Perfil Competitivo (MPC).
• Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE).
• Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI)
• Benchmarking
• Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).
ISO 9001:2015 • 4. Contexto de la organización
ISO 9001:2015
• 4. Contexto de la organización
• 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
• Cuando hablamos de partes interesadas nos estamos refiriendo a
• Clientes
• Usuarios
• Socios
• Personas de la organización
• Proveedores externos
• Sindicatos
• Gobiernos
• Entre otros
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• Duración: 60 min.
• 4. Contexto de la Organización
• Ejercicio PESAT
• Ejercicio FODA
• Ejercicio Partes Interesadas
ISO 9001:2015
• 4. Contexto de la organización
• 4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad
• ISO 9001:2015 quiere que el alcance sea mucho más concreto. Detalla además que en el alcance se
debe considerar tanto las cuestiones del punto 4.1 como las del 4.2.
ISO 9001:2015
• 4. Contexto de la organización
• 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos
• Incluye 8 requisitos que la organización debe determinar en relación al enfoque basado en procesos,
tales como:
• Insumos necesarios y resultados esperados de estos procesos.
• Recursos necesarios y su disponibilidad.
• Riesgos y oportunidades en conformidad con el requisito 6.1 y planificar y ejecutar las acciones apropiadas
para hacerles frente.
• Oportunidades de mejora de los procesos y el sistema de gestión de la calidad.
ISO 9001:2015
5. Liderazgo
ISO 9001:2015
• 5. Liderazgo
• 5.1 Liderazgo y compromiso
• ISO pretende que la alta dirección esté más implicada en el Sistema de Gestión de la Calidad, demuestre
su liderazgo, conozca mucho más a su cliente y pueda determinar los riesgos y oportunidades que
puedan afectar a la conformidad de los productos y servicios que ofrece.
• 5.1.1 Liderazgo y compromiso al SGC.
• Mejora continua
• Enfoque a procesos
• 5.1.2 Enfoque al cliente
• Requisitos legales, reglamentarios aplicables y del cliente.
• Atención a proporcionar coherentemente productos y servicios que cumplan dichos requisitos.
ISO 9001:2015
• 5. Liderazgo
• 5.2 Política de la calidad
• La política de calidad será un documento respaldado por la alta dirección. El texto de ISO
9001:2015 divide esta cláusula en dos partes. En la primera se describen los requisitos que
debe cumplir la política de la calidad, tales como ser adecuada a la organización, y en la
segunda se incluyen obligaciones a cumplir como por ejemplo la disponibilidad de la misma
para todas las partes interesadas.
ISO 9001:2015
• 5. Liderazgo
• 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
• Uno de los aspectos más llamativos de este título es que no se menciona en ningún momento
la figura de representante de la dirección. Ya hemos hablado que la responsabilidad del Sistema
de Gestión de la Calidad recae totalmente en la alta dirección.
ISO 9001:2015
6. Planificación
ISO 9001:2015
• 6. Planificación
• 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
• Aquí se expresa la mayor parte de la nueva filosofía de ISO 9001:2015. Es una de las partes más
novedosas del estándar y por tanto una de las que más va a impactar en los Sistemas de Gestión de
la Calidad.
• Su objetivo es asegurar que el SGC funciona correctamente y de él se obtienen los resultados
esperados, además de planificar las acciones necesarias para hacer frente a los riesgos y
oportunidades.
• Esta gestión del riesgo que se plantea aquí sustituye a las hasta ahora conocidas como acciones
preventivas.
ISO 9001:2015
• 6. Planificación
• 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
• Ejercicio Análisis de riesgos
• Duración: 30 min.
ISO 9001:2015
• 6. Planificación
• 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
• Objetivos coherentes y medibles.
• ¿Qué se va a hacer?, ¿Quién será el responsable?
• 6.3 Planificación de los cambios
• Propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales
• Integridad del SGC
• Disponibilidad de recursos
• Asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades
ISO 9001:2015
7. Apoyo (Procesos de soporte)
ISO 9001:2015
• 7. Apoyo
• 7.1 Recursos
• Recursos internos y servicios subcontratados
• Cuando hablamos de recursos es necesario incluir:
• personas,
• infraestructura,
• ambiente para la operación de procesos,
• recursos de seguimiento (trazabilidad) y medición, y
• conocimientos organizativos.
ISO 9001:2015
• 7. Apoyo
• 7.2 Competencia
• En base a educación, formación o experiencia apropiadas.
• 7.3 Toma de conciencia
• elementos sobre los que se debe tomar conciencia como de las consecuencias de no cumplir con
los requisitos.
• 7.4 Comunicación
• aumentar la precisión en aspectos de comunicación interna y externa para hacerla más efectiva,
estableciendo los canales de comunicación a utilizar, qué se va a comunicar, cuándo y con quién nos
vamos a comunicar.
ISO 9001:2015
• 7. Apoyo
• 7.5 Información Documentada
• Mantener información documentada
• Conservar información documentada
• Ejercicio CONSERVAR Y MANTENER INFORMACIÓN DOCUMENTADA
• Duración: 30 min
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8. Operación
ISO 9001:2015
• 8. Operación
• 8.1 Planificación y control operacional
• Requisitos, procesos, recursos, control de procesos, información documentada.
• 6.3 Planificación de los cambios, 8.4 Control de los procesos contratados externamente.
• 8.2 Requisitos para los productos y servicios
• Comunicación con el cliente (consultas, contratos, pedidos o información relacionada)
• Determinación de los requisitos para los productos y servicios.
• Revisión de los requisitos para los productos y servicios
ISO 9001:2015
• 8. Operación
• 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios
• Mantener un proceso de diseño que sea adecuado para asegurarse de la posterior provisión de productos y servicios.
• Planificación, Entradas, Controles, Salidas, Cambios.
• 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
• El control a realizar sobre los proveedores dependerá de:
• Los riesgos detectados y sus posibles impactos.
• El grado en el que el proveedor controla su proceso fuera de nuestra empresa. El control o prueba se debe hacer sólo una vez.
• La capacidad de los controles y su capacidad para garantizar la eficacia de los mismos.
• En este punto la norma se preocupa de revisar y considerar aspectos como:
• Tipo y alcance del control de la provisión externa.
• Información para los proveedores externos.
ISO 9001:2015
• 8. Operación
• 8.5 Producción y provisión del servicio
• Control de la producción y prestación del servicio
• Identificación y trazabilidad
• Propiedades pertenecientes a los clientes o proveedores externos
• Preservación
• Actividades posteriores a la entrega
• Control de los cambios
ISO 9001:2015
• 8. Operación
• 8.6 Liberación de los productos y servicios
• La norma exige que se mantengan registros de quién autoriza la liberación de los productos y
servicios para su entrega al cliente.
• 8.7 Control de las salidas no conformes
• Si existen productos o servicios no conformes habrá que emprender acciones correctivas, y este
apartado propone para cuando sea necesario unas acciones a llevar a cabo para tratar los
elementos de salida del proceso, productos y servicios.
ISO 9001:2015
9. Evaluación del desempeño
ISO 9001:2015
• 10. Mejora
• Se abre el juego para que las organizaciones tomen otras iniciativas para ejecutar proyectos de
mejora que tiendan a fortalecer el sistema, en vez de ésta quedar relegada a la realización de
auditorías y el cierre de acciones correctivas.
• 10.2 No conformidad y acción correctiva
• No debe existir una no conformidad sin su acción correctiva.
• No conformidad: incumplimiento de uno o varios requisitos (legales, reglamentarios, del cliente, o
internos de la organización)
• 10.3 Mejora continua
• Conveniencia, adecuación y eficacia del SGC.
• Considerar los resultados de análisis y la evaluación, y las salidas de revisión por la dirección.
ISO 9001:2015
Anexo A
ISO 9001:2015
• Anexo A
• A.1 Estructura y Terminología
• A.2 Productos y Servicios
• A.3 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
• A.4 Pensamiento basado en riesgo
• A.5 Aplicabilidad
• A.6 Información documentada
• A.7 Conocimientos de la organización
• A.8 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
ISO 9001:2015
Conclusiones, dudas y comentarios
LECTURA RECOMENDADA