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Documenti di Cultura
Nombre de la institución
Antecedentes
Descripción del sector
o Misión
o Visión
o Valores institucionales
o Estructura Organizacional
Descripción del centro de cómputo (data center)
o Misión
o Visión
o Valores
o Objetivos Estratégicos
o Organización Interna
o Funciones del personal de planta de data center
Normas o Políticas (De acuerdo al enfoque de auditoria)
o Manual de funciones
o Plan operativo
o Plan estratégico
o Plan de contingencias
o Planos físicos
o Planos de aplicaciones desarrolladas
Recursos Informáticos y Tecnológicos
o Flujo de Datos
o Copias de Seguridad
o Hardware
o Software
o Comunicaciones
Diagnóstico general del centro de cómputo (Descripción del problema
detectado)
Tipo de auditoria a realizar
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CASO DE ESTUDIO – AUDITORIA INFORMÁTICA
ENTENDIENDO LA COMPLEJIDAD IT
ENTREVISTA INICIAL
9. Existencia de control de auditoría en los sistemas que permitan evaluar los procesos
efectuados por el usuario.
10. Organización sobre los cambios efectuados al código fuente de los sistemas elaborados
por el DATA CENTER