GUÍA ANÁLISIS TÉCNICO Y ORGANIZACIONAL

 LACTEOS ALGARRA

Alejandra Escobar ID: 245882

Jennyfer Chavez ID: 595642
Alejandra Romero ID: 595594

Estructura de un plan de negocios

Facultad ciencias empresariales

Administración en salud ocupacional VII semestre
Bogotá Sur
2019-2
 GUÍA ANÁLISIS TÉCNICO Y ORGANIZACIONAL
BROCHURE

Idea de negocio ¿De dónde surge?, ¿cuál es el aspecto diferenciador o innovador?

De la idea de sacar productos al mercado mucho mas naturales y con menos conservantes para la buena salud. Como aspecto diferenciador o
innovador es sacar productos netamente naturales ademas de utilizar ganado seleccionado y de nuestro propio ato para de esta manera
garantizar la trasabilidad e inocuidad de nuestro producto, ademas de ser envasado en recipientes amigables con el medio ambiente.

Prodcto / Servicio ¿Qué tipo de bienes o servicios ofrecerá su empresa al mercado?, ¿Cuáles son sus características principales?

Un excelente servicio al cliente, productos con un alto estandar de calidad,envases totalmente reciclabes, continuo acompañamiento al
cliente. Caracteristicas; Sabor natural, color natural, utilización de frutas naturales y diseño innovador y de facil manipulación en su envase.

Necesidad del mercado Cual es el espacio del mercado desantedido o con potencial de mejora que su producto / servicio "llena"

Deseamos llegar a los mercados de tiendas naturistas donde se ofrezca un producto sin quimico, ademas que estaremos ofreciendo un
producto que las nuevas generaciones en su forma de alimentarse sanamente requieren.

¿Cuál será el lugar donde se ubicará la empresa?, ¿cuáles son las razones para determinar dicha ubicación? , ¿cuáles son los medios que usará
Plaza / distribucion para hacer llegar su producto o servicio a sus clientes?
Nos ubicaremos en una zona de espacios naturales como lo es nuestra finca, dicho espacio cuenta con mucha naturaleza, aire limpio, agua
microfiltradas,alimento natural para el ganado que nos proporciona nuestra materia prima que es la leche. Las razones para ubicarnos alli
esque vamos a tener todas nuestras materia primas de primera mano sin tener que utilizar ningun medio de transporte y utilizarlas de una
manera muy muy fresca,ademas que ahorraremos tiempo y dinero.Utilizaremos degustaciones a nivel masivo, medios tecnologicos y personas
en promoción y venta a los diferentes mercados.

Plan de ventas ¿Quá cantidad de productos o servicios (discriminados por meses) presupuesta vender en el primer año?

En los primeros tres meses estaremos realizando una campaña de promocion a todo nivel para hacer conocer nuestro producto e iniciaremos
en un cuarto mes con ventas en producto de tamaño personal para los diferentes supermercados y tienda a tienda, este proyecto se
extendera hasta aproximadamente el septimo mes donde iniciaremos una nueva campaña de introduccio de mercado a instituciones
educativas (jardines, colegios, universidades y clubes) campaña que llevaremos acabo hasta finalizar nuestro primer año de labor. La cantidad
de producto la iremos estableciendo en producción de acuerdo a la rotación y aceptación de nuestro producto en el mercado.

En esta tabla deberá describir, de manera concreta, las variables clave que identifican su negocio.

1. La idea de negocio Creación de un producto que ya existe en el mercado lacteo pero mucho mas natural que no afecte la salud y con envases biodegradables.
2. Autoempleo Creamos una idea de negocio que nosotros mismos podemos llevar acabo como creación de empresa y creación de trabajo.
3.Recursos materiales y financieros. Poseemos l respaldo de tener el espacio fisico donde crear nuestra empresa y respaldo economico atraves de instituciones financieras, ademas de que somo un proyecto de creación de empleo y por tanto poder contar con rescursos de apoyo que ofrece el estado.
4Conyutura economica. En este momento la ideologia de la gente esta apuntando hacia la buena alimentacion, hacia la preservación de los recursos naturales lo cual nos mueve a llevar al mercado productos que no contengan preservantes que alimenten sin dañar la salud y sus embases amigables con el medio ambiente,esto nos permite preveer que en un mediano plazo nuestro producto rote en los mercados de una manera muy aceptable.
 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

Nª ACTIVIDAD CANT. OBSERVACIONES

1 vaca 50 x
2 Ordeño Manual 5x
3
Balde 10 x
4
Cantinas x
5
Planta de acopio 1 x 15 minutos
6
Tuberia de descargue x 10 minutos
7
intercambio de calor x 10 minutos
8
Silos de almacenamiento x 10 minutos
9
Pasteurizador x
10
clarificadora x
11
intercambio de calor x
12
Silos de almacenamiento x 10 minutos
13
estandarizacion x 15 minutos
14
envasado x 20 minutos
15
cuartos frios x 2 horas
16
camión distribuidor x
17
Refrigeracion x
18
Consumidor x

En esta tabla deberá considerar el proceso de fabricación u obtención de su nuevo producto o servicio, desde que las materias primas o insumos son entregados en la unidad
productiva, hasta que el producto o servicio llega a las manos del consumidor final.
 RELACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Existente Por adquirir

Nª DESCRIPCIÓN MARCA TOTAL OBSERVACIONES
Cant. Valor Cant. Valor

1
Tanques de refrigeración vilter 1 $ 3,240,000 $ 3,240,000

2
Marmita a gas vilter 1 $ 4,500,000 $ 4,500,000

3
Pasteurizador vilter 1 $ 5,300,000 $ 5,300,000

4
Descremadora de Leche vilter 1 $ 1,800,000 $ 1,800,000

5
Cantinas vilter 20 $ 390,000 20 390000 $ 390,000

6
silos de almacenamiento 2 $ 4,800,000 $ 9,600,000

7
clarificadora 1 $ 3,500,000 $ 3,500,000

8
maquina de empaque 1 $ 4,200,000 $ 4,200,000

9
$ -

10
$ -

11
$ -

TOTAL $ 32,530,000

En esta tabla deberá considerar todos los recursos necesarios para la fabricación o la obtención del nuevo producto o servicio.
Tenga en cuenta que las cantidades y las características de las máquinas, los equipos y las herramientas deben ser acordes con el volumen de producción, establecido en la unidad
anterior
 RELACIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y ADECUACIONES

Existente Por adquirir / adecuar

Nª DESCRIPCIÓN TOTAL OBSERVACIONES
Cant. Valor Cant. Valor

1
Escritorio 8 $ 270,000 $ 2,160,000

2
Sillas 8 $ 140,000 $ 1,120,000

3
Computadores 5 $ 1,600,000 2 $ 8,000,000

4
Telefonos 5 $ 185,000 2 $ 925,000

5
impresoras 2 $ 100,000 2 $ 200,000

6
$ -

7
$ -

8
$ -

9
$ -

10
$ -

11
$ -

TOTAL $ 12,405,000

En esta tabla deberá considerar todos los muebles o los enseres (estos son diferentes a las máquinas, los equipos y las herramientas), y las adecuaciones que son requeridas para
el montaje de la unidad productiva (fábrica) y de las unidades de soporte (oficinas) en las que se desarrollará la labor de fabricación y alistamiento del nuevo producto o servicio.
Tenga en cuenta que las cantidades y las características de los muebles, los enseres y las adecuaciones deben ser acordes con el volumen de producción, establecido en la unidad
anterior.
 RELACIÓN DE PERSONAL

Vinculación Remuneración
Nª DESCRIPCIÓN Cant. TOTAL OBSERVACIONES
Fijo Indef. Otro Base Parafiscales Prest. Serv.

1
Gerente General 1 x $ 2,000,000 $ 100,000 $ 2,100,000

2
Asesor de ventas 2 x $ 800,000 $ 1,600,000

3
contador 1 x $ 500,000 $ 500,000 Trabaja por servicios

4
impulsador 2 x $ 800,000 $ 87,000 $ 1,774,000

5
Operarios 3 x $ 800,000 $ 87,000 $ 2,661,000

6
$ -

7
$ -

8
$ -

9
$ -

10
$ -

11
$ -

TOTAL $ 8,635,000

En esta tabla deberá considerar todo el personal involucrado entorno a su idea de negocio. Debe integrar tanto el personal vinculado con la fabricación y el alistamiento del producto o
servicio, como el involucrado en las áreas administrativas, de ventas, de soporte, de servicios, etc.
La cantidad de personal debe guardar coherencia con la proyección de ventas de su empresa.
 ORGANIGRAMA Y FUNCIONES

Nª CARGO Cant. FUNCIONES PERFIL

1
Gerente General 1 Planear la consecución de recursos financieron y 1. Liderazgo para el cambio 2. Pensamiento estratégico 3. Tr

2
Contador. 1 Tener clara la contabilidad y el recurso financier Dedicado a aplicar, manejar e interpretar la contabilidad de

3
Asesor Comercial 2 Vender y asesorar en todos los canales. Brindar asesoría profesional a los clientes actuales y potenci

4
Impulsadora 2 Promocionar y degustar en los diferentes puntos Dinamica, proactiva, con excelente servicio al cliente.

5
Operarios 3 Encargarse de produccion y envase del producto.Conocimiento en envase y elaboración de producto.

En esta tabla deberá hacer una descripción de los cargos que componen su empresa, la cantidad, las funciones que van a desempeñar y el
perfil de la persona idónea para este puesto, y elaborar el organigrama de su empresa, incluyendo todos los rangos y la cadena de mando.
 ASPECTOS LEGALES

ASPECTO DECISIÓN JUSTIFICACIÓN

Nombre o razón social de

la empresa Lacteos
Son productos
Mi Finca que se van a procesar, distribuir y comercializar. Ademas salen directamente d

Actividad económica Producción, comercialización y venta de lacteos.

Código (s) CIIU

1530 Porque es el codigo que se adapta para lo que se va a realizar.

Número de socios
3 Wentre los tres cada uno hace un capital que se puede conseguir.

Capital inicial
$ 60,000,000 Es con elcapital que se cuenta con los socios y es la base de acuerdo a lo qu

Ubicación
Anolaima Cundinamarca Por el clima y la buena calidad del aire.
Normas, leyes, decretos y permisos especiales que deben considerar para el desarrollo de la actividad productiva o comercial de su
empresa.

En esta tabla deberá describir algunos aspectos de orden legal y de constitución de su empresa.
 GUÍA ANÁLISIS TÉCNICO Y ORGANIZACIONAL
MATRIZ DE COEVALUACIÓN

ASPECTO VALORACIÓN JUSTIFICACIÓN RECOMENDACIONES

(marque con X) DE LA VALORACIÓN PARA SU MEJORA
Insuficiente Hemos tenido encuenta todos Estar
lo vigilando continuamente n
Diagrama del Aceptable
proceso Bueno
Excelente x
Insuficiente Bueno porque deseamos mejorar
Adquisición de equipos de tecno
Máquinas, Aceptable
herramientas y
equipos Bueno x
Excelente
Insuficiente Los elementos con los que co Adquirir equipos de ultima tecn
Muebles y Aceptable
enseres Bueno x
Excelente
Insuficiente El personal con el que contamos
Contratar personal bien calificad
Aceptable
Nómina
Bueno x
Excelente
Insuficiente ya que el personal en toda sus Capacitar mas a cada una de las
Aceptable
Organigrama
Bueno x
Excelente
Insuficiente ya que , se a tenido en cuenta Contar con la asesoria se persona
Aceptable
Aspectos legales
Bueno
Excelente x