LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS DEL ÁREA AMBIENTAL PT.01.02-CO-F.

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PARA CONTRATISTAS
Contratista: Objeto del contrato: SANDBLASTING Y PINTURA DE PUENTES BOLOMBOLO - SAN JOSE
COMANDE SAS

Nº ITEM DE DOCUMENTACION * OBSERVACIONES

1 Persona responsable de liderar la gestión ambiental. (Si aplica) JORGE LUIS RODRIGUEZ POLO

Elaborar y actualizar la matriz legal ambiental y la identificación de todos los Matriz de aspectos impactos ambientales COMANDE
2 requisitos legales ambientales que le aplican SAS. anexo 1 Matriz de identificacion de requisitos
legales ambientales. anexo 1.1

Realizar la Matriz de aspectos e impactos ambientales con los controles

operacionales:
 Manejo de residuos sólidos
 Manejo de RAEE
 Manejo de residuos peligrosos
 Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales
 Manejo de escombros
3  Manejo de materiales e insumos
 Mantenimiento de maquinaria, equipos y vehículos
 Manejo Fauna y Flora silvestre : (En caso de afectarse especies arbóreas, se
debe avisar con anterioridad al Consorcio Mar 1)
 Manejo de emisiones atmosféricas y ruido
 Manejo de la señalización vial
 Orden y aseo en los frentes de trabajo
 Manejo de Productos químicos e hidrocarburos.

Instalar un baño portátil por cada quince (15) trabajadores, diferenciados

4 por género. Entregar mensualmente certificado de mantenimientos Se cuenta con baño portatil en frente de trabajo lo cual
se evidencia en el anexo 2.
realizados y disposición final.

Se cuenta con punto ecologico debidamente

5 El Contratista debe ubicar en su(s) frente (s) de trabajo un punto ecológico, señalizado, en el frente de trabajo y dotado de bolsas
donde clasifique adecuadamente los residuos. de color rojas, verdes y grises y canecas de igual color
anexo 3.

El Contratista debe emplear un Kit para derrames de acuerdo a la cantidad Se cuenta con kit de derrames en frente de trabajo.
6 de aceites y/o combustibles que requiera. anexo 4.

Listado de materiales a utilizar o suministrar y sus fuentes o proveedores de

7 suministro (se debe presentar la constancia cada mes de compra del Inventario de insumos quimicos a utilizar en los frentes
de trabajo y hojas de seguridad de los mismos anexo 5.
material)

Licencias ambientales y/o permisos necesarios para las actividades a ejecutar Licencia y ficha tecnica de arena silice, certificado de
8 (explotación de materiales, plantas de producción, concesión de aguas, compresor y tolva anexo 6.
ocupación de cauces, aprovechamiento forestal, vertimientos, etc.)

Listado de productos o sustancias químicas a emplearse en el desarrollo del Listado: Esmalte uretano, ajustador epoxico, ajustador
9 contrato con sus fichas técnicas y/o de seguridad. uretano, catalizador sikacor primer fz, gasolina, ACPM,

10 Entrega de permisos para transporte de sustancias químicas y/o peligrosas No Aplica

11 Inventario metrológico de todos los equipos de inspección y medición para No Aplica

control de mediciones de higiene y/o medio ambiente. (Si aplica)

Controles operacionales de la Gestión ambiental: Procedimientos /

12 Instructivos /Formatos. Inspeccion ambiental frente de trabajo anexo 7.
 Nº ITEM DE DOCUMENTACION * OBSERVACIONES

Registros de capacitación en temas ambientales: Manejo de residuos sólidos,

líquidos, peligrosos, cuidado de las fuentes hídricas, contaminación de Registro de asistencia a capacitacion formato PT.01.08-
13 cuerpos de agua, limpieza de las áreas intervenidas, transporte de material, CO-F.01 anexo 8.
aspectos ambientales en el manejo de maquinaria y equipos, entre otros
temas. (presentar registro mensualmente)

En caso de que el subcontratista requiera presentar informes, su

periodicidad se concertará con el Consorcio, entre los que se encuentran:
1. Informes de gestión ambiental de las actividades desarrolladas, donde se
evidencie el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y tramites del
consorcio para el desarrollo del proyecto.
2. Informe sobre el consumo de agua (para consumo humano y uso
industrial) El agua del consumo se compra en BOLOMBOLO -
3. Informe referente al manejo de las aguas residuales de origen doméstico ANTIOQUIA por botellon en una distribuidora de
14 y/o industrial generadas en la actividad (procedimiento implementado para
la recirculación y manejo de lodos resultantes, incluidos los respectivos POSTOBON de nombre HERMANAS VICENTINAS anexo
soportes de entrega y/o disposición de los mismos, en caso de que aplique). 12.
4. Informe referente al manejo y disposición de los residuos sólidos
generados.
5. Informe referente al transporte, almacenamiento, abastecimiento de
ACPM y demás combustibles empleados.
6. Cronograma de planificación de actividades a realizar en los cortes que el
Consorcio Mar 1 defina.

Se cuenta con punto de acopio lo cual el dia viernes o

15 Acta de disposición final y entrega de los residuos especiales y/o peligrosos sabado de cada semana se estan entregando a el
cliente para su disposicion final anexo 9.

Formatos diligenciados de investigaciones de accidentes e incidentes

ambientales (incluye análisis causal), acta de capacitaciones y planes de
16 acción con cumplimientos. O en su defecto una constancia firmada por el NO
representante legal del contratista en donde se indique que no ocurrieron
accidentes en el periodo.

orden y aseo, proteccion en laminas metalicas para el

Registro Fotográfico de obra en temas ambientales, de acuerdo al formato material particulado generado por la actividad de
17 suministrado por el Consorcio. sandblasting y lona verde extendida para esmalte
anexo 10.

18 Verificar que el área de trabajo se encuentre libre para iniciar obras No Aplica
(Arqueología, socio predial, flora y fauna)

Maquinaria - Equipos y Vehículos: Se debe presentar la siguiente

Información:
1. Soportes de mantenimientos realizados
2. Soportes de Preoperacionales
3. Certificados de Revisión Tecnicomecánica y de emisiones contaminantes. Vehiculo camioneta nissan modelo 97 tecnomecanica
19 4. Certificado del taller o Centro Automotor de los mantenimientos anexo 13.
realizados.
5. Lista actualizada de la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en el
periodo.
6. Certificados y permisos de la empresa encargada del suministro de
combustible.

Las constancias, soportes, informes, formatos diligenciados y registro fotográfico que deba presentarse mensualmente, debe hacerse
Nota: con corte al 15 de cada mes. Los informes semanales y la planificación de actividades a realizar se debe presentar todos los viernes.
 Nº ITEM DE DOCUMENTACION * OBSERVACIONES

Para mayor detalle, consultar con el Área Ambiental de Mar1, los siguientes documentos:
1. Resolución 00606 del 25 de mayo de 2017 por la cual se otorga Licencia Ambiental para la UF 1-3
2. Resolución 00764 del 30 de junio de 2017, por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 00606.
3. Resolución 00639 del 02 de junio de 2017 por la cual se otorga Licencia Ambiental para la UF 2.1
4. PAGA de Mejoramiento Unidades Funcionales 1-2.1
5. PAGA de Rehabilitación Unidad Funcional 4.2

FIRMA DEL CONTRATISTA Y/0 SUBCONTRATISTA

 Check List

Oficina Técnica y producción

Acta inicio
Comprobación topogáfica por parte del contratista
Programación global especfiva diaria y semanal
Permisos
Técnica

Diseños (si aplica)

Organigrama con cargos y contactos
Detalles constructivos (si aplica)
Fichas técnicas
Calidad
Ambiental
Administrativa
SST

Acta mensual
Cantidades ejecutadas
Comprobación topográfica acumulada
Técnica

Detalles de cambios realizados y justificación técnica

Ambiental Calidad Técnica SST Administrativa Ambiental Calidad Técnica

Acta de cierre
Cantidades ejecutadas
Informe topográfico final
Ambiental
Administrativa
SST

Calidad
Procedimietos Técnicos
cartificados de Calidad de lo
Replanteo, límites prediales y ambientales
Diseños
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