PROCEDIMIENTO

DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS CÓDIGO: VERSIÓN:

LEGALES SST P-CM-05 1

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FECHA APROBACIÓN:
REVISÓ: GERENTE APROBO: GERENTE
17/10/2017

1. OBJETO

Establecer un procedimiento que permita identificar y evaluar los requisitos legales en

Seguridad y Salud en el Trabajo, así como otros requerimientos suscritos y aplicables a
Industrial 360.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todo proceso que tenga incidencia directa sobre la normativa legal
aplicable al Sistema de Gestión Integrado, especialmente requisitos de Seguridad y Salud en el
Trabajo.


3. REFERENCIAS

3.1 Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.

3.2 Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde
con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los
lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas
nuevas disposiciones aplicables (Decreto 1072 de 2015).

3.3 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las
actividades desempeñadas.

3.4 Requisito Normativo: Requisito impuesto por una norma vigente y que aplica a las
actividades de la organización.


4. METODOLOGÍA

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE
Identificar las fuentes o recursos de información para
1 Responsable SST
documentar y mantener actualizada Matriz de Requisitos Legales.
Documentar la Matriz enunciando el tipo de normativa aplicable,
2 número y fecha, quien lo emite y el epígrafe del mismo. Apoyarse Responsable SST
en el formato F-CM-03 Matriz identificación de Requisitos
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Legales.
Adicionalmente, podemos clasificar los requisitos legales
Nota 1 indicando el tema general comprendido por el mismo, lo que Responsable SST
facilita su evaluación o seguimiento.
Analizar y determinar si la normativa es aplicable o no a la
empresa; puede presentarse que aplique solo uno o varios de los
3 Responsable SST
artículos o parágrafos considerados en la normativa, para ello se
debe discriminar cuales son los aplicables y su vigencia.
Describir la normativa evaluada o la obligación específica
4 Responsable SST
identificada.
Documentar en la Matriz, las Evidencias, Soporte, Registros o
5 Responsable SST
Actividades que permitan dar cumplimiento a la normativa legal.
Diseñar e implementar un Plan de Acción que permita superar
6 Responsable SST
aquellos numerales que se encuentren en incumplimiento.
Informar a la Alta Dirección sobre la Matriz elaborada y los
7 requisitos identificados, para que ésta pueda proveer recursos Responsable SST
que permitan el cumplimiento de los mismos.
Verificar el cumplimiento de los requisitos legales, de acuerdo
con la frecuencia de seguimiento indicada en la Matriz y/o a
través de:
• Auditoría Interna
• Previo a realización de actividades que den cumplimiento
8 a requisitos específicos Responsable SST
• Semáforo cumplimiento
Se cumple el requisito legal
Se cumple parcialmente el requisito legal
No se cumple el requisito legal
No aplica el requisito legal


9 Relacionar observaciones de ser necesario o considerado. Responsable SST
Los requisitos legales aplicables se deben socializar a través de
campañas de difusión, capacitación, reinducción o charlas, a los
10 Responsable SST
trabajadores responsables del área encargada, para aclarar
cualquier duda ante la exigencia del documento legal.
Actualizar la matriz cada que requiera modificación (Artículos o
11 Responsable SST
Normativa derogada) o incorporación de nueva legislación.



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5. REGISTROS

F-CM-03 Matriz de Identificación de Requisitos Legales


6. ANEXOS

P-CM-01 Procedimiento control de documentos y registros